| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos s/n, destinado ao funcionamento da Delegacia publica do Municipio, durante o mes de DEZEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 750.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva s/n, destinado ao funcionamento da sede da Prefeitura Municipal, durante o mes de DEZEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 2120.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 6325-1111, relativo ao mes de DEZEMBRO/2005, conforme nota fiscal de servicos telefonicos n. 0227658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 600.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica durante o mes de DEZEMBRO/2005, conforme contrato e nota fiscal n. 000413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 90.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113 relativo ao mes de DEZEMBRO/2005, conforme nota fiscal de servicos telefonicos n. 0227659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado conforme nota fiscal n. 079270 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva s/n, destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao e Cultura, durante o mes de DEZEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva s/n, destinado ao funcionamento do deposito de merenda escolar do municipio, durante o mes de DEZEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 45.00 | 00007205747490 | ALBERTO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como garcom durante o evento de confraternizacao dos estudantes concluintes do ensino fundamental do Municipio, conforme nota fiscal n. 000411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.430-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 3.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 200.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da escola do programa PETI, durante o mes de DEZEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 50.00 | 00068996810487 | PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 125.00 | 00030917611420 | JOSE PEDRO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 60.00 | 00033853967434 | MARIA ROSA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 472.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme notas fiscais n. 000337, 000338 e 000339, destinados a doacao as pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 6.734-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos s/n, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Agricultura, durante o mes de DEZEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 780.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO- OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao da chapa da carroca, solda e reforco no chassis, e servicos de solda do engate da grade e do puxador, conforme nota fiscal n. 01025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos s/n, destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Turismo, durante o mes de DEZEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2006 | 3.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 46.049-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2006 | 170.00 | 00056782489449 | LUIZ SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2006 | 240.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravacao de video em DVD, durante cobertura da partida final do campeonato municipal de futsal amador, conforme nota fiscal n. 000415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2006 | 130.00 | 00013943022404 | EDINALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados na solenidade de inaguracao da Praca publica da Aldeia Camurupim, conforme nota fiscal n. 000414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse desta Edilidade, veiculada no Jornal do Brejo, conforme nota fiscal n. 001492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2006 | 150.00 | 00039612643415 | JOAO MOREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma planta topografica do campo de futebol do municipio, conforme nota fiscal n. 000416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2006 | 140.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos funcionarios da secretaria de infra-estrutura, quando na execucao de servicos extraordinarios durante a reforma e ampliacao da Praca Municipal da aldeia Camurupim, conforme nota fiscal n. 000422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2006 | 330.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Infra-Estrutura, quando na execucao de servicos extraordinarios durante a reforma e ampliacao da Praca Municipal da aldeia Camurupim conforme nota fiscal n. 000420 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2006 | 150.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da secretaria de administracao, conforme nota fiscal n. 000417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2006 | 285.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos policiais militares durante plantoes na Delegacia publica do municipio, conforme nota fiscal n. 000419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2006 | 175.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos que servem a sec. de infra-estrutura municipal, conforme nota fiscal n. 000423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2006 | 210.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos participantes na 2a Etapa do cursos de Capacitacao dos Agricultores do CIAAF, conforme nota fiscal n. 000421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2006 | 210.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos que servem a sec. de agricultura municipal, conforme nota fiscal n. 000425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2006 | 75.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos que servem a sec. de saude municipal, conforme nota fiscal n. 000424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2006 | 34.42 | 00094988188787 | GENILDO SENA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com pagamento de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2006 | 30.00 | 00007513385408 | MARIA DA GUIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um botijao de gas de cozinha, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2006 | 30.00 | 00007659740458 | FABIANA MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um botijao de gas de cozinha, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2006 | 105.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Acao Social, conforme nota fiscal n. 000418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2006 | 350.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000344, destinadas a recuperacao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2006 | 220.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes das aldeias Grupiuna, Camurupim e Tramataia para o centro de Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, conforme nota fiscal n. 000427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2006 | 350.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000344 destinado a reforma e amplicacao das escolas municipais. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de documentos de interesse do municipio no diario oficial do estado conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2006 | 497.14 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. ao pagamento de auxilio financeira as familias cadastradas no Programa PETI, conforme deposito bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2006 | 550.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas da comunidade para participar de um encontro, na cidade de Joao Pessoa, em veiculo onibus de placa MNA 1724/PB, conforme nota fiscal n. 000428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2006 | 9450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro de bolsa as familias cadastradas no programa PETI ref. ao mes de Dezembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2006 | 270.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas do municipio para Baia da Traicao, Aldeia Camurupim e Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa MNS 5118-PB, conforme nota fiscal n. 000426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2006 | 6600.00 | 07698430000178 | PANDORA SHOWS PIROTECNICOS - ISAIAS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de show pirotecnicos realizados por ocasiao das festividades de ano novo, conforme nota fiscal n. 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2006 | 260.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no transporte de jogadores da equipe de futebol amador de Marcacao para participar uma partida futebolistica na cidade de Lucena, em veiculo onibus de placa MNA 1724/PB, conforme nota fiscal n. 000429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2006 | 825.00 | 00097875791472 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem e instalacao do parque de diversoes uniao, destinado a abrilhantar as festividades de comemoracao de Santo Reis do municipio, conforme nota fiscal n. 000430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2006 | 7535.85 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2006 | 1800.00 | 00004622973499 | JOSE NERIS DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GM/ASTRA de placa MNQ 8866/PB, que serve ao Prefeito Constitucional, referente ao mes de DEZEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2006 | 70.00 | 00000997709464 | IVALMY SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoa doente do municipio para socorro medico em hospital da cidade de Joao Pessoa, em veiculo Gol de placa KIL 9495/PB, conforme nota fiscal n. 000431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00003552709436 | ANA PAULA QUIRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Gol 16v de placa MOD 8097/PB que serve a saude municipal, referente ao mes de DEZEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2006 | 2441.10 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 000144, destinados ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude durante plantoes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2006 | 45.36 | 00075927748449 | SEVERINA DAS DORES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com pagamento de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2006 | 120.00 | 00097938408468 | ANTONIO DAS NEVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2006 | 20.00 | 00072774274400 | ANTONIO MAXIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2006 | 70.00 | 00000997709464 | IVALMY SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social para resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Gol de placa KIL 9495/PB, conforme nota fiscaln. 000432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2006 | 1516.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ref. ao mes de janeiro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ref. ao mes de janeiro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fita Uno de placa LNS 0193/RJ, que serve a educacao municipal, referente ao mes de DEZEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2006 | 251.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alinhamento, cambagem, balanciamento, kaster e suspensao, do veiculo locado ao municipio Fiat Uno de placa LNS 0193/RJ que serve a educacao municipal, conforme nota fiscal n. 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2006 | 100.00 | 00007513363439 | SIMONELLY VIRGINA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2006 | 100.00 | 00038017466404 | JOAO BENICIO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2006 | 30.00 | 00006795244440 | MARIA DO CARMO DA CRUZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos conforme requerimento trata-se de pesssoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2006 | 50.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario da c/c 10.428-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2006 | 358.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao mecanica do veiculo ambulancia de placa MOQ 2683/PB, conforme nota fiscal n. 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2006 | 160.00 | 00006739193401 | JONATAS DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao durante as festividades de Fim de ano, conforme nota fiscal n. 000433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2006 | 200.00 | 00064022676434 | JOSE DA SILVA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2006 | 240.00 | 00021865108472 | JOSE CIRIACO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario para viajar a Joao Pessoa com o objetivo de resolver assuntos de interesse do municipio, conforme requerimento e folha de diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000078 | 13/01/2006 | 21300.00 | 00087367300415 | VALDIR DE LIMA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma, ampliacao, pintura, demolicao, retelhamento, madeiramento, construcao de calcadas, piso em ceramica, de 08 escolas do municipio, conforme contrato n. 002/CPL/06. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2006 | 1182.00 | 24214876000107 | MARIA EUNICE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches conforme nota fiscal n. 000264, destinados a merenda escolar dos alunos do programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0000080 | 13/01/2006 | 51500.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao das bandas musicais, Caju com mel, pimenta de cheiro, mastruz com leite, eliana e caceteiros do forro, com estrutura de palco e sonorizacao nas festividades de Santos Reis nos dias 14 e 15 de janeiro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2006 | 100.00 | 00064685217420 | RAIMUNDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2006 | 544.44 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para BENFAM ref. ao mes de JANEIRO/2006, conforme convenio n. 154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2006 | 90.00 | 00002036974481 | MARIA EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um oculos de graus, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2006 | 6341.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica das escolas municipais conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2006 | 155.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA- HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas conforme nota fiscal n. 00960 destinado ao veiculo moto do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para PAMUP ref. ao mes de janeiro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000087 | 18/01/2006 | 2133.92 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 001992, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000085 | 18/01/2006 | 1473.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 001990, destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000086 | 18/01/2006 | 2777.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 001991, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2006 | 49165.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2006 | 8330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios , conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2006 | 25481.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2006 | 5410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000088 | 18/01/2006 | 1017.95 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 001989, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2006 | 6166.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico/odontologico diversos conforme notas fiscais n. 015075, 015088 e 015089, destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2006 | 39.80 | 00006920290448 | ORLANDO BARBOSA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com pagamento de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2006 | 550.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 urnas funerarias - caixao, em favor de pessoas carentes do Municipio, conforme nota fiscal n. 000195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2006 | 50.00 | 00084112832400 | JOSE SALVIANO MENDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2006 | 25.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2006 | 300.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materia com publicidade de interesse do municipio, ref. ao mes de janeiro de 2006,conforme nota fiscal n. 000785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2006 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via satelite ref. ao periodo de 20/01/06 a 19/02/06, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO,SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, referente ao mes de JANEIRO/2006, conforme nota fiscal n. 002392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2006 | 50.00 | 00045576173449 | LUIZ HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Aldeia Lagoa Grande, destinado ao funcionamento da unidade escolar do Programa Brasil Alfabetizado, durante o mes de DEZEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2006 | 200.00 | 00002334102440 | FRANCISCO CARLOS DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2006 | 81.06 | 00091687810400 | JOSE OLIVEIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com pagamento de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2006 | 100.00 | 00006273913463 | JOAO DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pesssoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2006 | 50.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2006 | 1954.50 | 04989233000110 | M SANTOS- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos conforme notas fiscais n. 001392, 001393, 001394 e 01395, destinados a manutencao do programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2006 | 567.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2006 | 300.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e apoio do 5o Campeonato de Futebol de Areia, conforme contrato e nota fiscal n. 000434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2006 | 415.00 | 00079783341472 | JOSIANO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas diversas com publicidade de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 000439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2006 | 20.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do predio locado ao municipio destinado ao funcionamento de secretaria conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2006 | 625.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de salgados destinados a solenidade de entrega da carta de credito as familias beneficiadas pelo programa de Melhoria Habitacional do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 000441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2006 | 10.71 | 00004296330411 | MARIA FERREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com pagamento de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2006 | 180.00 | 00090027183491 | JOSE JOAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de um computador Pentium III da Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal n. 000440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2006 | 430.00 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de barras de aco 1.20 conforme nota fiscal n. 000970, destinadas a reforma e ampliacao das escolas da rede publica do municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2006 | 1000.00 | 00003116487464 | MANUELA ZACCARA SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio durante o mes de DEZEMBRO/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2006 | 2771.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2006 | 6987.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2006 | 2378.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2006 | 15261.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2006 | 1137.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme notas fiscais n. 000351 e 000352, destinados a reforma e ampliacao das escolas da rede publica do municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2006 | 26830.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do magisterio ref. ao mes de JANEIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2006 | 19267.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2006 | 7439.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do conselho tutelar ref. ao mes de JANEIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2006 | 5022.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2006 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2006 | 3811.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito constitucional ref. ao mes de JANEIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2006 | 1724.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/206, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2006 | 15439.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2006 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000143 | 25/01/2006 | 2923.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002011, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000141 | 25/01/2006 | 948.65 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002009, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2006 | 100.00 | 00000177241470 | ANTONIA LUZIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2006 | 100.00 | 00076067106434 | MARLENE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2006 | 2600.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas conforme nota fiscal n. 000011 destinadas a doacao a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a parte da folha de pessoal do mes de JANEIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a parte da folha de pessoal do mes de JANEIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2006 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica junto a Sec. de Educacao Municipal, durante o mes de JANEIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000142 | 25/01/2006 | 1137.75 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002010, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2006 | 4447.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a parte da folha de pessoal, conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2006 | 52.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a parte da folha de pessoal do mes de DEZEMBRO/2005, conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2006 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000144 | 25/01/2006 | 1758.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002012, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2006 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 46.049-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2006 | 962.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme notas fiscais n. 000355, 000356 e 000357, destinados a reforma e ampliacao das escolas da rede publica do municipio | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2006 | 50.00 | 00004154876414 | CRISTIANE AMARAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2006 | 50.00 | 00002248933436 | VALDEMIR MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2006 | 90.00 | 00002037083424 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um oculos de graus, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2006 | 200.00 | 00006461193464 | IVONEIDE AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2006 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MOV 2102/PB, que serve a saude municipal, ref. ao mes de JANEIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2006 | 990.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombas pulverizador PG 20 litros conforme nota fiscal n. 000354, destinadas aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2006 | 200.00 | 00000177356456 | LINDALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2006 | 6881.90 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 000145, destinados ao preparo do sopao comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2006 | 60.00 | 00002583978454 | JAILSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2006 | 20.00 | 00006043919435 | ANAILMA CINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2006 | 1235.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras diversas conforme nota fiscal n. 000146 destinado ao preparo do sopao comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2006 | 80.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a secretaria para viajar a Joao Pessoa com o objetivo de resolver assuntos de interesse da educacao municipal, conforme requerimento e folha de diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2006 | 30.00 | 00005598845407 | GILMARCOS DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes quando em viagem a servico do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2006 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para ANTUR ref. ao mes de janeiro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2006 | 47.40 | 00006910778430 | MARIA DE LOURDES DAS NEVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com pagamento de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2006 | 410.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2006 | 60.00 | 00049667335453 | EDILMA MENEZES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura e serigrafia de camisas com destaque do programa PAIF conforme nota fiscal n. 000443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2006 | 150.00 | 00032440332453 | JOSE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2006 | 1585.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme guias de DARF referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2006 | 200.00 | 00012132727856 | SEVERINO JOSE DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2006 | 3233.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 000068, destinados a merenda escolar do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2006 | 9.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario da c/c 10.183-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2006 | 50.00 | 00003351257430 | JOELMA DA SILVA LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2006 | 2500.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 000067, destinados ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude durante plantoes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2006 | 15.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2006 | 34.00 | 24296337000156 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral conforme nota fiscal n. 001658, destinado ao consumo nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2006 | 5200.00 | 24216269000178 | GUIA TRATORES - SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina escavadeira hidraulica conforme nota fiscal n. 000210, destinada aos servicos de terraplanagem nas estradas vicinais das aldeias de Tramataia, Camurupim e Caeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de programa de folha de pgto de funcionarios ref. aos meses de Janeiro e dezembro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2006 | 750.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de JANEIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2006 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia publica do municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2006 | 2276.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de Janeiro/2006, conforme nota fiscal n. 228847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2006 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de Janeiro/2006, conforme nota fiscal n. 228848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2006 | 7740.00 | 00030876940459 | JOAO MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados no transporte de 86 carradas de picarro para aterro, em veiculo cacamba de placa MNR 3313/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 000449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 46.229-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2006 | 3.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao, ref. ao mes de JANEIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2006 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda Escolar, ref. ao mes de JANEIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2006 | 3990.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos conforme nota fiscal n. 000657, destinados a reforma e ampliacao das escolas da rede publica do municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2006 | 6930.00 | 00048649040497 | ANTONIO MATIAS DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica geral do motor L-300 de placa MNZ 6629-PB, conforme nota fiscal n. 067116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.430-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2006 | 256.88 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos conforme nota fiscal n. 001608, destinados a confeccao capas para balanca dos agentes comunitarios de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.404-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 6.734-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2006 | 3000.00 | 00016021509404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de posteres do prefeito constitucional, destinados ao gabinete do prefeito, escolas municipais e secretarias do municipio, conforme nota fiscal n. 000448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2006 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, ref. ao mes de JANEIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2006 | 250.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agricultores das aldeias Tramataia e Camurupim, para participarem de uma congresso na cidade de Jacarau em veiculo onibus de placa HZK 0825-SE, conforme nota fiscal n. 000451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2006 | 120.00 | 00016021509404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados durante cobertura do campeonato municipal de futebol de salao amador, conforme nota fiscal n. 000444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2006 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Turismo, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2006 | 200.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do Programa PETI, ref. ao mes de JANEIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2006 | 200.00 | 00013147996816 | ZULEIDE SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2006 | 120.00 | 00072767774487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte das criancas do programa PETI de Marcacao, para um dia de laser na cachoeira da aldeia Jacare de Cezar, em veiculo onibus de placa KRT 0838-PB, conforme nota fiscal n. 000453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2006 | 200.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas da aldeia Grupiuna para o centro do municipio, e aldeia Breginho para Baia da Traicao, em veiculo onibus de placa MNA 1724/PB, conforme nota fiscal n. 000450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2006 | 150.00 | 00001100276475 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de moveis e utencilios domesticos de Joao Pessoa a Camurupim, em veiculo Caminhao de placa MMP 6686/PB, em favor de pessoa carente do municipio, conforme nota fiscal n. 000452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2006 | 150.00 | 00075419351404 | ENILSON CUNHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2006 | 200.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2006 | 100.00 | 00057048690410 | JOSE PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2006 | 170.00 | 00016021649400 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2006 | 1000.00 | 00003616824419 | GERMANA ANUNCIADA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projeto social de melhorias habitacionais, conforme contrato e nota fiscal n. 000456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2006 | 240.00 | 00072767774487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de atletas de futebol amador, para particiarem de partidas futebolisticas, em veiculo onibus de placa KRT 0838-PB, conforme nota fiscal n. 000455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2006 | 228.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios e membros da comunidade, durante uma reuniao para melhoria do turismo na regiao, conforme nota fiscal n. 000459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2006 | 157.41 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de depesas com alimentacao em viagens para resolver assuntos do municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2006 | 114.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional, quando em deslocamento para resolver assuntos do municipio, conforme nota fiscal n.000457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2006 | 38.00 | 24296337000156 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral conforme nota fiscal n. 001704, destinado ao consumo nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2006 | 70.00 | 00072767774487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas indigenas do municipio, para participarem de uma reuniao na aldeia Tramataia, em veiculo onibus de placa KRT 0838-PB, conforme nota fiscal n. 000454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2006 | 330.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios, quando da execucao de servicos extraordinarios na recuperacao de estradas, conforme nota fiscal n. 000458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2006 | 875.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme notas fiscais n. 000359, 000360 e 000361, destinados a refoma e ampliacao das escolas da rede publica do municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2006 | 20.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do imovel locado, destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Turismo, conforme nota fiscal n. 13219009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2006 | 1300.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem com refeicoes aos componentes das bandas musicais durante apresentacao no municipio. conforme nota fiscal n. 000460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2006 | 44.53 | 00000177336420 | MARIA LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com pagamento de energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2006 | 40.00 | 00054361966400 | GIVANILDO DA CRUZ HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2006 | 100.00 | 00005554418490 | ADAILTON NASCIMENTO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/02/2006 | 100.00 | 00049633503434 | RAIMUNDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/02/2006 | 100.00 | 00035102926420 | BENEDITO MENDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/02/2006 | 45.00 | 00006879227473 | MIGUEL DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/02/2006 | 100.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas da comunidade da aldeia Grupiuna, para participar de uma reuniao na Baia da Traicao, em veiculo onibus de placa MNA 1724/PB, conforme nota fiscal n. 000470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/02/2006 | 60.00 | 00039612643415 | JOAO MOREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e serigrafia de 12 faixas, conforme nota fiscal n. 000641, destinadas a equipe campea do campeonato municipal de futsal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/02/2006 | 390.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas do municipio para realizar exames de saude na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Besta Topic de placa BWQ 4849/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 000467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2006 | 95.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos que servem a saude municipal, durante o mes de Janeiro/2006, conforme nota fiscal n. 000464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/02/2006 | 90.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos que servem a educacao municipal, durante o mes de Janeiro/2006, conforme nota fiscal n. 000466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/02/2006 | 270.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos que servem a sec. municipal de infra-estrutura, durante o mes de Janeiro/2006, conforme nota fiscal. 000462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/02/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/02/2006 | 152.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo Ambulancia de placa MNT 9118/PB, conforme guias de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/02/2006 | 248.00 | 04989233000110 | M SANTOS- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Aspirador de Po, conforme nota fiscal n. 001405, destinado a limpeza no posto de saude Dr. Pires em Marcacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/02/2006 | 5470.00 | 04989233000110 | M SANTOS- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos conforme notas fiscais n. 001397 e 001398, destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/02/2006 | 640.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de diaria ao prefeito constitucional quando em viagem a Brasilia, objetivando resolver assuntos de interesse do municipio, conforme folha de diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/02/2006 | 200.00 | 00007542943405 | DARCIR JERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/02/2006 | 150.00 | 00003350994407 | JACIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2006 | 60.00 | 00003478200423 | MARIA DA GUIA CINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2006 | 117.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica do imovel locado, destinado ao funcionamento da escola do PETI da aldeia Camurupim, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/02/2006 | 63.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao do motor de partida do veiculo ambulancia de placa MOQ 2683/PB, conforme nota fiscal n. 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2006 | 125.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e recuperacao do sistema eletrico, e ignicao do motor de partida do Trator Valmet, conforme nota fiscal n. 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0000251 | 08/02/2006 | 1000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica durante o mes de Janeiro/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2006 | 1800.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de propagandas e publicidade de materia de interesse do municipio conforme faturas 2720,3379 e 3422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2006 | 145.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do impulso de partida, manutencao do altenador e instalacao, do veiculo Besta H100 de placa MNZ 6629/PB, conforme nota fiscal n. 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2006 | 100.00 | 00030917611420 | JOSE PEDRO CELESTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2006 | 100.00 | 00078891183415 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2006 | 237.40 | 05113185000164 | TOP G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de banheiras, fraldas, conjunto p/ bebe, tolhas c/ capuz e papeleiros, conforme nota fiscal n. 000098, destinados a doacao as gestantes carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2006 | 100.00 | 00006390372400 | MAERSIO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2006 | 85.00 | 00002512433463 | WILSON SALES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2006 | 10552.05 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com inss conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2006 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa LNS 0193/RJ, referente aos mes de JANEIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para confederacao conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/02/2006 | 49510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/02/2006 | 544.44 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ref. ao convenio relativo ao mes de fevereiro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/02/2006 | 200.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional, quando em deslocamento para resolver assuntos de interesse do municipio, conforme nota fiscal n. 0004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/02/2006 | 200.00 | 00020712316434 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/02/2006 | 30.00 | 00005136127422 | MARIA DAS NEVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/02/2006 | 100.00 | 00039528626491 | REGINALDO SALVIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/02/2006 | 297.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos participantes de uma reuniao com os secretarios desta Edilidade, para definir projetos e metas de trabalho para o exercicio de 2006, conforme nota fiscal n. 0007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/02/2006 | 1170.00 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aerogramas sociais com mensagem natalina, conforme recibo fiscal n. 756283, destinados aos funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/02/2006 | 365.00 | 08848467000106 | OFICINA MECANICA SAO JOSE- JOSE ANTONIO DO NASC. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao do veiculo trator valmet, conforme nota fiscal n. 1469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para famup conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/02/2006 | 42.34 | 00071375392468 | MANUEL JUVENAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/02/2006 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado conforme nota fiscal n. 080499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000276 | 17/02/2006 | 28500.00 | 00087367300415 | VALDIR DE LIMA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma e ampliacao das escolas municipais conforme contrato. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/02/2006 | 100.00 | 00000170141403 | MARIA DA GUIA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/02/2006 | 180.00 | 00013328646434 | JOSE DIAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agentes comunitario de saude, de Marcacao a Joao Pessoa, em veiculo Besta Sprinter de placa KHC 7555/PB, conforme nota fiscal n. 000473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2006 | 60.00 | 00054361303487 | MARIA MADELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na costura de capas para balancas dos agentes comunitarios de saude, conforme nota fiscal n. 000477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2006 | 170.00 | 00073955400425 | SILVANETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios, conforme nota fiscal n. 608622, destinados a solenidade de entrega da Abulancia - UTI a Sec. de Saude e a populacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2006 | 4754.45 | 08407207000197 | ROSELIA LIMA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos conforme notas fiscais n. 000633/000636 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DE LAVANDERIAS E SANITARIOS PUBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000289 | 20/02/2006 | 54970.77 | 06639722000177 | LTC - CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de modulos sanitarios domiciliares conforme contrato. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2006 | 84.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagens para resolver assuntos de interesse do municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2006 | 314.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos participantes de uma reuniao com funcionarios e coordenadores dos projetos de apoio a Acao Social, conforme nota fiscal n. 000475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario da c/c 46.229-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2006 | 560.00 | 00003580748432 | GILSON DA CRUZ HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recuperacao, reforma e pintura de 80 cadeiras escolares, conforme nota fiscal n. 000478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2006 | 275.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios, durante a execucao de servicos extraordinarios na renovacao das matriculas para o ano letivo de 2006, conforme nota fiscal n. 000480 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2006 | 1500.00 | 00002062521456 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo judicial conforme autos do processo n. 0083.2005.015.13.00-1 e recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2006 | 360.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos policiais militares, durante plantoes na Delegacia publica do municipio, conforme nota fiscal n. 000479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2006 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via satelite ref. ao periodo de 20/02/06 a 19/03/06, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de folha de pagamento ref. aos meses de fevereiro de 2005 e janeiro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/02/2006 | 300.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse da prefeitura, conforme nota fiscal n. 000796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/02/2006 | 2871.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/02/2006 | 6837.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/02/2006 | 3008.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/02/2006 | 15051.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/02/2006 | 3500.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de cozinha, conforme nota fiscal n. 011763, destinados as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000297 | 21/02/2006 | 34150.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA - GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capacitacao de professores do Ensino Fundamental do Municipio, conforme contrato n. 009/CPL/2006 e nota fiscal n. 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/02/2006 | 26980.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/02/2006 | 21312.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/02/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes FEVEREIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/02/2006 | 7429.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000316 | 21/02/2006 | 32400.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA - GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capacitacao de docentes do programa de inovacao educacional conforme contrato e nota fiscal n. 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/02/2006 | 1750.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de cozinha, conforme nota fiscal n. 011767, destinados as escolas do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/02/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a parte da folha de pesssoal do mes de FEVEREIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2006 | 8863.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do conselho tutelar ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/02/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito constitucional ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2006 | 3811.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/02/2006 | 1724.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/02/2006 | 1500.00 | 04670247000176 | INDUSTRIA METALURGICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um grupo gerador 80 Kva de energia a Diesel, conforme nota fiscal n. 000377, destinado a geracao de energia eletrica para a realizacao das festividades de Santos Reis no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/02/2006 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/02/2006 | 1760.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 000149, destinados ao preparo das refeicoes dos profissionais de saude durante plantoes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/02/2006 | 1750.00 | 09389768000173 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MENEZES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de cozinha, conforme nota fiscal n. 011766, destinados a cozer os alimentos nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/02/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/02/2006 | 15438.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/02/2006 | 4976.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos postos de saude do municipio conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000319 | 22/02/2006 | 16505.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos conforme nota fiscal n. 001051, destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/02/2006 | 4590.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material grafico diversos, planilhas, fichas e cartoes diversos, conforme notas fiscais n. 002195 e 002196, destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/02/2006 | 400.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 urna adulta - caixao, 04 velas, 01 arranjo de flores, 01 mortalha e 01 grinalda, conforme nota fiscal n. 000200, em favor de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/02/2006 | 234.00 | 12927463000182 | GRAFICA CARTCAR- CARTOES E CARIMBOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de folderes, conforme nota fiscal n. 005915, destinado a manutencao do programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/02/2006 | 450.00 | 06318725000109 | MARIA DA LUZ SILVA LIVROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Kit educacional de combate as drogas, conforme nota fiscal n. 001373, destinado a palestras nas escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/02/2006 | 1620.00 | 12927463000182 | GRAFICA CARTCAR- CARTOES E CARIMBOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material grafico diversos, fichas modelo aluno 2a fase, fichas individual do aluno, fichas de historico escolar, conforme nota fiscal n. 005914, destinado as escolas do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2006 | 950.00 | 24101933000214 | MOCA FLORES- NILDO OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma placa destinada a escola Emilia Gomes da Silva, em homenagem aos alunos concluintes do ensino fundamental, conforme nota fiscal n. 002353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2006 | 580.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO- OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de enchimento e torneamento dos cubos da carroca com eletros de ferro fundido, conforme nota fiscal n. 000481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2006 | 950.00 | 24101933000214 | MOCA FLORES- NILDO OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placa em favor de estudantes do municipio conforme nota fiscal n. 002354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2006 | 150.00 | 00005478145424 | ELIZABETE DOS PRAZERES ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2006 | 2100.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de discos REC.26 conforme nota fiscal n. 016775, destinados a grade utilizada para gradear as terras agricolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000337 | 24/02/2006 | 1676.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 002056, destinados ao consumo do veiculo trator que serve a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/02/2006 | 390.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos participantes de uma reuniao com o sec. municipal de agricultura e agricultores do municipio, conforme nota fiscal n. 000483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000333 | 24/02/2006 | 3045.95 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002051, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MOV 2102/PB, ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000334 | 24/02/2006 | 9270.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002052, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/02/2006 | 15.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 7.939-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2006 | 37.40 | 00068990839491 | EDNA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagens para resolver assuntos de interesse do municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2006 | 613.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme guia de DARF, referente ao mes de JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2006 | 100.00 | 00007037124460 | CYNTIA CYNARA SATIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para cobrir despesas com a realizacao de retiro espiritual, conforme requerimento e oficio de solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/02/2006 | 200.00 | 00004866834439 | JARBAS VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/02/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/02/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a parte da folha de pessoal do mes de FEVEREIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000336 | 24/02/2006 | 5274.31 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002055, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/02/2006 | 54.70 | 00005598845407 | GILMARCOS DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes durante viagens para resolver assuntos de interesse do municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000335 | 24/02/2006 | 3513.25 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002053, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/02/2006 | 400.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica junto a secretaria municipal de educacao, durante o mes de Fevereiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 46.435-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 46.049-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2006 | 867.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da c/c 6.734-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/03/2006 | 780.00 | 03510461000100 | DARC CONFECCOES - JOANA DARC ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de blusas com mangas, destinadas aos agentes comunitario de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/03/2006 | 5410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/03/2006 | 24925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/03/2006 | 8705.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JANEIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/03/2006 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na av. Joao Ferreira dos Santos sn, destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura Municipal, referente ao mes de Fevereiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/03/2006 | 725.00 | 00006889507444 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao musical com a Banda Bom de Frevo, nos dias 25, 26, 27 e 28 de Fevereiro/2006, no Pavilhao Municipal, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/03/2006 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na av. Joao Ferreira dos Santos sn, destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Turismo, referente ao mes de Fevereiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/03/2006 | 100.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de atletas de futebol amador da Aldeia Camurupim para Baia da Traicao, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 000487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/03/2006 | 200.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da escola do programa PETI, referente ao mes de Fevereiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/03/2006 | 71.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imovel locacao ao municipio, destinado ao funcionamento da escola do Programa PETI, conforme nota fiscal n. 13099482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/03/2006 | 250.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do grupo de idosos do municipio de Marcacao para Itapororoca, em veiculo onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 000486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/03/2006 | 100.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do programa PETI da Aldeia Camurupim para cachoeira da aldeia Jacare de Cezar, em veiculo onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 000488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/03/2006 | 432.00 | 03510461000100 | DARC CONFECCOES - JOANA DARC ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de blusas sem mangas, destinadas ao grupo de idosos Estrela Dalva do municipio de Marcacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/03/2006 | 1530.00 | 00039065065334 | GUILLERMO HORACIO BUSTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza, abertura, tapagem de buracos e remocao de lixos e detritos das estradas vicinais que ligam as aldeias de Jacare de Sao Domingos e Lagoa Grande a Rodovia PB 041, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/03/2006 | 750.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva sn, destinado ao funcionamento da sede da Prefeitura Mun. de Marcacao, referente aos mes de Fevereiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/03/2006 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na av. Joao Ferreira dos Santos sn, destinado ao funcionamento da Delegacia Publica, referente ao mes de Fevereiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/03/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO,SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho referente ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme nota fiscal n. 002456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/03/2006 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na av. Joao Ferreira dos Santos sn, destinado ao funcionamento da secretaria municipal de educacao, referente ao mes de Fevereiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/03/2006 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva sn, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda Escolar Municipal, referente ao mes de Fevereiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/03/2006 | 850.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de servidores publicos em atividades de fiscalizacao e entrega de materiais junto as escolas da zona rural e Sec. de Educacao, em veiculo onibus de placa MNS 6668/PB, conforme contrato e nota fiscal n 000485 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00004516197499 | SEBASTIANA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo trabalhista firmado conforme autos no processo n. 00832.2005.015.13.00-7 e recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.430,-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/03/2006 | 252.00 | 00013943022404 | EDINALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados durante cobertura das festividades de Santos Reis no Municipio, conforme nota fiscal n. 000501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000378 | 03/03/2006 | 1037.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002070, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/03/2006 | 900.00 | 00004491131406 | DANIEL DIAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Monitores do programa Alfabetizacao Solidaria no percurso de Marcacao a Patos, e Patos a Marcacao, em veiculo Besta H100 de placa MON 9023/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 000490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/03/2006 | 500.00 | 00001137852402 | EDSON BARROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terreno e remocao de lixos e detritos das escolas municipais Alberto Cezar em Camurupim, Gercino Gomes em Brejinho e Prefeito Severino Silva em Jacare de Sao Domingos, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/03/2006 | 1320.00 | 00041113667753 | PAULO GUILHERME SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carradas de areia para aterro, em veiculo Basculante de placa MNH 5507/PB, destinadas as escolas municipais, conforme contrato e nota fiscal n. 000500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000391 | 03/03/2006 | 18450.00 | 00003898272826 | JOSE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma e ampliacao das escolas municipais JOSE FERREIRA, SEVERINO SILVA E CECILIA GETROW conforme contrato. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000392 | 03/03/2006 | 33166.06 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a reforma e ampliacao das escolas municipais. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/03/2006 | 4500.00 | 00093124449487 | EDNALDO DE MENDOCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 100 carteiras escolares, confeccionada em tubo de aco e acento com encosto em compensado conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000394 | 03/03/2006 | 2835.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a reforma e ampliacao de escolas municipais. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000379 | 03/03/2006 | 1068.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002071, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/03/2006 | 1623.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 6325-1111, relativo ao mes de Fevereiro/2006, conforme nota fiscal n. 217740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/03/2006 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 6325-1113, relativo ao mes de Fevereiro/2006, conforme nota fiscal n. 217741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0000389 | 03/03/2006 | 1000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica durante o mes de Fevereiro/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/03/2006 | 200.00 | 00005713284409 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000385 | 03/03/2006 | 6968.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos , destinados ao preparo do sopao comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/03/2006 | 150.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas da comunidade de Marcacao para Camurupim, em veiculo onibus de placa MNA 1724/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/03/2006 | 1000.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao, planejamento e animacao, para a realizacao dos eventos festivos do ILHA FOLIA/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/03/2006 | 1536.00 | 00064953890434 | MARILENE DA SILVA EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes aos profissionais da equipe de montagem de palco e sonorizacao, durante os preparativos para as festividades de Santos Reis, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000376 | 03/03/2006 | 543.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002068, destinados ao consumo dos veiculos que servem ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000377 | 03/03/2006 | 2165.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002069, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/03/2006 | 200.00 | 00004534497431 | MACIONILIA AVELAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/03/2006 | 12.00 | 41202797000197 | TERCIO FOTOGRAFIAS - ISABEL CRISTINA GOMES SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revelacao de fotografias dos alunos do programa PETI, conforme nota fiscal n. 001211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/03/2006 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publoicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/03/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/03/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura jornalistica ref. ao mes de mar;o de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/03/2006 | 50.00 | 00045576173449 | LUIZ HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na aldeia Lagoa Grande, destinado ao funcionamento da unidade escolar do Programa Brasil Alfabetizado, durante o mes de Janeiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/03/2006 | 37.95 | 00068990839491 | EDNA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, durante viagens para resolver assuntos de interesse do municipo, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/03/2006 | 150.00 | 00039682765404 | SEVERINO DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/03/2006 | 2500.00 | 07454883000159 | MARIA DA CONCEICAO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e impressao de camisas, conforme nota fiscal n. 000052 destinadas aos participantes da tradicional festividade da ILHA FOLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/03/2006 | 19.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imovel locado ao municipio, destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Turismo Municipal, conforme nota fiscal n. 14121692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/03/2006 | 80.00 | 00027604144420 | GUILHERME MANOEL GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/03/2006 | 100.00 | 00007023313419 | GILAMARA DELFINO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/03/2006 | 100.00 | 00003351690401 | JOSENIDO SOUSA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000408 | 08/03/2006 | 2278.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos conforme nota fiscal n. 000682, destinados a reforma e ampliacao das escolas municipais. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/03/2006 | 90.00 | 00002701060494 | JOSE ANTONIO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um oculos de graus, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/03/2006 | 200.00 | 00002732805467 | JOSE FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/03/2006 | 100.00 | 00007547887414 | KELLY CRISTINA DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2006 | 150.00 | 00007077311430 | CRISTINA DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2006 | 8805.63 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2006 | 40.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da secretaria de saude municipal, durante o mes de fevereiro/2006. conforme nota fiscal n. 000508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2006 | 1472.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme notais fiscais n. 00145 e 00146, destinados ao preparo das refeicoes dos profissionais de saude durante plantoes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2006 | 315.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao eletronica, descabonizacao do sistema de injecao eletronica, troca de fisco, bomba e limpesa dos bicos do veiculo ambulancia de placa MOQ-2683 do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/03/2006 | 70.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da secretaria de educacao municipal, durante o mes de fevereiro/2006, conforme nota fiscal n. 000509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2006 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa LNS 0193/RJ, que serve a educacao municipal, referente ao mes de Fevereiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2006 | 1456.99 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de funcionarios conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2006 | 285.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da secretaria de infra-estrutura municipal, durante o mes de fevereiro/2006, conforme nota fiscal n. 000507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2006 | 160.00 | 00039504050468 | LUCIO FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao de lixos e detritos das ruas principais do centro da cidade, em veiculo Basculante de placa KHB 0278/PE, conforme contrato e nota fiscal n. 000505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para confederacao ref. ao mes de mar;o de 2006 conforme extrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000429 | 13/03/2006 | 24482.00 | 41121252000156 | SALAO DO FERRO - CENTER PLACAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 250 carteiras escolares tipo frontal, e 19 conjunto de mesa sextavada em formica de cores diversas, destinadas as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000431 | 13/03/2006 | 5296.25 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a reforma e ampliacao das escolas municipais. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/03/2006 | 300.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de atletas de futebol amador do municipio de Marcacao para Baia Formosa-RN, em veiculo onibus de placa MNA 1724/PB conforme nota fiscal n. 000510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/03/2006 | 148.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do motor de partida, altenador e sistema eletrico do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/03/2006 | 120.00 | 00022538488400 | MIGUEL PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/03/2006 | 120.00 | 00050094521468 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/03/2006 | 150.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de municipes indigenas, para participar de uma reuniao na sede da FUNAI na cidade Joao Pessoa, em veiculo Topic de placa BWQ 4849/PB, conforme nota fiscal n. 000511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/03/2006 | 67.50 | 00003351201486 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos fogoes do sopao comunitario e da escola do programa PETI, conforme nota fiscal n. 000512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000433 | 14/03/2006 | 997.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002080, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/03/2006 | 1000.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio durante o mes de Janeiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000434 | 14/03/2006 | 3102.37 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002081, destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/03/2006 | 130.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas do municipio de Marcacao para fazer exames de saude nos Hospitais de Joao Pessoa, em veiculo Kombi de placa MNA 9736/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 000515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/03/2006 | 544.44 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a BEMFAM referente ao mes de MARCO/2006, conforme convenio n. 154 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000435 | 14/03/2006 | 2212.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002082, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/03/2006 | 1050.00 | 00040827127715 | JOAO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e saneamento de uma fossa septica e desentupimento de canos de escoamento fecal e vasos sanitarios da escola municipal Emilia Gomes da Silva, conforme conforme contrato e nota fiscal n. 000513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000443 | 14/03/2006 | 1579.75 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a reforma e ampliacao das escolas municipais. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/03/2006 | 160.00 | 00037915711415 | JOSIAS DO CARMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos servidores da secretaria de infra-estrutura, durante a recuperacao das estradas das aldeias Estiva velha e Grupiuna, conforme nota fiscal n. 000514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000436 | 14/03/2006 | 1941.88 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002083, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/03/2006 | 4080.00 | 00041113667753 | PAULO GUILHERME SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carradas de picarro para aterro, em veiculo Basculante de placa MNH 5507/PB, destinadas a recuperacao das estradas que interligam as aldeias de Estiva Velha e Grupiuna,conforme contrato e nota fiscal n. 000516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para FAMUP ref. ao mes de marco de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/03/2006 | 2060.00 | 12930137000124 | MICROINFORMATICA - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de formularios com lancamentos do IPTU 2006 e reemissao do IPTU 2005, conforme nota fiscal n. 0351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000445 | 15/03/2006 | 9105.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais escolar e de expediente conforme nota fiscal n. 001155, destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/03/2006 | 833.00 | 08848467000106 | OFICINA MECANICA SAO JOSE- JOSE ANTONIO DO NASC. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do radiador,lanternagem,bomba e direcao do veiculo trator massey fergunson. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/03/2006 | 63.00 | 00004362474455 | MARIA JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/03/2006 | 100.00 | 00006132647465 | ERIVALDO VICENTE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/03/2006 | 34.13 | 00079016588434 | MARIA JOSE DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao durante viagens para resolver assuntos de interesse do municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/03/2006 | 288.60 | 05164482000139 | BETANIA MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de artesanato diversos conforme notas fiscais n. 644272 e 644271, destinados as atividades educativas do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/03/2006 | 37.50 | 24122426000186 | AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acepran conforme nota fiscal n. 024840, destinado aos agentes do PEVA para sacrificar caes infectados por calazar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000451 | 17/03/2006 | 2324.00 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e verduras conforme nota fiscal n. 608745, destinados a merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000452 | 17/03/2006 | 1561.00 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, fragos e verduras conforme nota fiscal n. 608746, destinados a merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/03/2006 | 400.00 | 00003580748432 | GILSON DA CRUZ HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao reforma e pintura de 50 carteiras escolares, destinadas as escolas municipais, conforme nota fiscal n. 000521 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/03/2006 | 300.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materia de interesse da prefeitura municipal, na edicao de Marco/2006 do jornal Vale Noticia, conforme nota fiscal n. 000809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/03/2006 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via satelite ref. ao periodo de 20/03/06 a 19/04/06, conforme deposito bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/03/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO,SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de Marco/2006, conforme nota fiscal n. 002518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/03/2006 | 250.00 | 00064684130444 | SAMUEL GOMES DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lanternagem do veiculo locado Fiat Uno de placa MOV 2102/PB, que serve a saude municipal, conforme nota fiscal n. 000520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2006 | 495.00 | 07720023000110 | VENT E LUZ - COMERCIO DE VENTILADORES E LUMINARIAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 ventiladores de paredes conforme nota fiscal n. 000039, destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/03/2006 | 100.00 | 00025201808468 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/03/2006 | 214.40 | 03245291000176 | CICERO CAETANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de artesanato diversos, conforme nota fiscal n. 000078 e 007546, destinados as atividades educacionais do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/03/2006 | 602.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/03/2006 | 70.00 | 00007110632490 | LUZINETE CONCEICAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/03/2006 | 30.00 | 00003353922458 | RISONETE BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/03/2006 | 512.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude, durante a execucao de servicos extraordinarios nas aldeias de Camurupim e Tramataia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/03/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/03/2006 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para ANTURLN ref. ao mes de marco de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/03/2006 | 5950.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/03/2006 | 272.00 | 00003353645438 | NORMANDO FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional, quando em deslocamento para resolver assuntos de interesse do municipio, conforme nota fiscal n. 000526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/03/2006 | 65.27 | 00007129188413 | MARIA DAS DORES JULIA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/03/2006 | 200.00 | 00001355801451 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/03/2006 | 162.00 | 00003353645438 | NORMANDO FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Acao Social, durante o cadastramento de pessoas carantes para distribuicao do Sopao Comunitario, conforme nota fiscal n. 000527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/03/2006 | 100.00 | 00006238137428 | JOAO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000478 | 23/03/2006 | 2339.60 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 000072, destinados a merenda escolar do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/03/2006 | 2558.38 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000073, destinados ao preparo de refeicoes destinadas aos profissionais de saude durante plantoes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/03/2006 | 976.50 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos conforme nota fiscal n. 000070, destinados a limpeza dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/03/2006 | 45.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos que servem a saude do municipio, conforme nota fiscal n. 000530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/03/2006 | 145.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos que servem a educacao municipal, conforme nota fiscal n. 000528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/03/2006 | 200.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos que servem a infra-estrutura municipal, conforme nota fiscal n. 000529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/03/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/03/2006 | 2978.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/03/2006 | 7170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/03/2006 | 15531.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/03/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo aos alfabetizadores do municipio, para participarem de curso de capacitacao na fundacao Francisco Mascarenhas na cidade de Patos, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/03/2006 | 802.80 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza conforme nota fiscal n. 000071, destinados a limpeza nas escolas do municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000486 | 24/03/2006 | 3500.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 000074, destinados a merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000487 | 24/03/2006 | 1545.50 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 000075, destinados a merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/03/2006 | 31905.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/03/2006 | 73932.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/03/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/03/2006 | 7949.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/03/2006 | 45010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/03/2006 | 18330.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/03/2006 | 1000.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio durante o mes de Fevereiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/03/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito constitucional ref. ao mes de MARCO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/03/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/03/2006 | 1724.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/03/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/03/2006 | 487.76 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. ao pagamento de auxilio financeira as familias cadastradas no programa PETI, conforme deposito bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/03/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a parte da folha de pessoal relativo ao mes de MARCO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/03/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a parte da folha de pessoal relativo ao mes de MARCO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do conselho tutelar ref. ao mes de MARCO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/03/2006 | 8222.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/03/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro as familias cadastradas no programa PETI ref. ao mes de janeiro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/03/2006 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos sn, destinado ao funcionamento da sede do PAIF, referente ao mes de Marco/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/03/2006 | 35.00 | 00003354808454 | ZILMA DE CARVALHO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/03/2006 | 400.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica junto a secretaria de educacao municipal, referente aos mes de Marco/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/03/2006 | 50.00 | 00045576173449 | LUIZ HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na aldeia Lagoa Grande, destinado ao funcionamento da escola do programa Brasil Alfabetizado, referente ao mes de Fevereiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/03/2006 | 530.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reboque do veiculo Besta H100, conforme notas fiscais n. 000141 e 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/03/2006 | 1000.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 fogoes industrial de alta pressao conforme nota fiscal n. 001038, destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/03/2006 | 604.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos policiais militares durante plantoes na Delagacia publica do municipio, conforme nota fiscal n. 000534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/03/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado da folha de pgto conforme contrato e extrato bancario do dia 01/03/06 e 28/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/03/2006 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade de material de interesse do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/03/2006 | 128.59 | 00068990839491 | EDNA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao durante viagens para resolver assuntos de interesse do municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/03/2006 | 432.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a funcionarios da acao social, durante a execucao de servicos extraordinarios, conforme nota fiscal n. 000533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/03/2006 | 300.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de atletas de futebol amador do Municipio para Lagoa de Praia, em veiculo onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 000532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/03/2006 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MOV 2102/PB, que serve a saude municipal, referente ao mes de Marco/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/03/2006 | 40.00 | 00014814772858 | ANDREIA DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario para viajar a cidade de Joao Pessoa, com a finalidade de resolver assuntos de interesse do municipio, conforme requerimento e folha de diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/03/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2006 | 150.00 | 00007596115489 | VALDEY MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/03/2006 | 150.00 | 00081781520453 | IRACI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/03/2006 | 326.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/03/2006 | 40.00 | 24296337000156 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral conforme nota fiscal n. 001766, destinados ao consumo nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/03/2006 | 56.00 | 00005598845407 | GILMARCOS DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao durante viagens para resolver assuntos de interesse do municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/03/2006 | 37.70 | 00005598845407 | GILMARCOS DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com servicos postais de documentos dse interresse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/03/2006 | 273.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO - CLEONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de gas e pecas de refrigeracao, conforme nota fiscal n. 000098, destinado a recuperacao de refrigeradores das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000534 | 31/03/2006 | 6300.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio, ref. ao meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/03/2006 | 20.00 | 24296337000156 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral conforme nota fiscal n. 001764, destinados ao consumo na sede da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2006 | 15.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 7.939-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/03/2006 | 50.00 | 00077553160415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2006 | 100.00 | 00002560657724 | PEDRO FRANSICO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2006 | 72.32 | 00095209514404 | JOSE FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2006 | 360.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 urnas - caixao, e 01 grinalda, em favor de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/04/2006 | 200.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da escola do programa PETI, ref. ao mes de MARCO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/04/2006 | 50.00 | 00006389032463 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/04/2006 | 59.13 | 00077553187453 | EDJANE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/04/2006 | 39.72 | 00004529440400 | SIRLENE MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/04/2006 | 87.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de MARCO/2006, conforme Nota fiscal n. 215998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000551 | 03/04/2006 | 4882.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002129, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/04/2006 | 276.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de alavanca da marcha, suspensao e alinhamento e balanceamento nos veiculos que servem a saude municipal, conforme nota fiscal n. 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/04/2006 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos sn, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Esporte e Turismo, referente ao mes de MARCO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/04/2006 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos sn, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Agricultura, referente ao mes de MARCO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/04/2006 | 80.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO- OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com soldas e reforcos na grade, conforme nota fiscal n. 01028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000550 | 03/04/2006 | 1632.97 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002128, destinados ao consumo do veiculo que serve ao gabinete do prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/04/2006 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos sn, destinado ao funcionamento da Delegacia publica do Municipio, ref. ao mes de MARCO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/04/2006 | 750.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva sn, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de MARCO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/04/2006 | 1838.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de MARCO/2006, conforme nota fiscla n. 215997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000553 | 03/04/2006 | 4187.76 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002131, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/04/2006 | 510.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meio fio, conforme nota fiscal n. 0446, destinados a construcao da praca publica na aldeia Tramataia. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000559 | 03/04/2006 | 1026.05 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, destinado ao consumo da maquima retroescavadeira, na manutencao das estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva sn, destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao do Municipio, referente ao mes de MARCO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/04/2006 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva sn, destinado ao funcionamento do Deposito de merenda escolar do Municipio, ref. ao mes de MARCO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/04/2006 | 120.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a Joao Pessoa pessoa com o objetivo de resolver assuntos de interesse da educacao e do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000552 | 03/04/2006 | 3707.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002130, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.430-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/04/2006 | 4.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 46.079-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/04/2006 | 19.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imovel locado ao municipio, destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Turismo, conforme nota fiscal n. 15028016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000568 | 04/04/2006 | 16000.70 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos conforme nota fiscal n. 001066, destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/04/2006 | 20020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/04/2006 | 30.00 | 24296337000156 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral conforme nota fiscal n. 001829, destinados ao consumo nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/04/2006 | 70.00 | 00003351622406 | JOSEFA MARIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/04/2006 | 100.00 | 00089332920478 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/04/2006 | 493.12 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. ao pagamento de auxilio financeira as familias cadastradas no programa PETI, conforme deposito bancairo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/04/2006 | 122.00 | 00001172909474 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos, destinados a carimbar carteiras de trabalho dos cidadaos marcacense, conforme nota fiscal n 000536 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/04/2006 | 100.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas de etnia indigena da aldeia Camurupim,para partici- parem de uma reuniao com membros da FUNASA na aldeia Monte-mo, em veiculo micro-onibus de placa HZK 0825-SE,conforme nota fiscal n. 000542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/04/2006 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro as familias cadastradas no programa PETI, conforme relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/04/2006 | 140.00 | 00000997709464 | IVALMY SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de urgencias para socorrer pessoas do municipio, para hospitais da cidade de Joao Pessoa em veiculo GOL 16v de placa KIL 9495/PB, conforme nota fiscal n. 000537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/04/2006 | 70.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio para realizar exames e tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa, em veiculo GOL 16v de Placa MNY 7697/PB, conforme nota fiscal n. 000540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/04/2006 | 44.00 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando viagens para resolver assuntos de interesse do Municipiom, coforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/04/2006 | 40.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios da Tesouraria Municipal para resolver assuntos de interesse do Municipio na Caixa Economica Federal, em veiculo GOL 16v de placa MNY 7697/PB, conforme notafiscal n. 000541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/04/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD, ref. ao mes de abril de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/04/2006 | 100.00 | 00020590873415 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a Joao Pessoa com o objetivo de resolver assuntos de interesse da educacao e do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/04/2006 | 120.00 | 00075942348472 | CRIZELIA FERREIRA PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a Joao Pessoa, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da educacao e do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/04/2006 | 40.00 | 00000997709464 | IVALMY SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionaria para fiscalizacao e orientacao durante as aulas do PEJA, em veiculo GOL 16v de placa KIL 9795/PB, conforme nota fiscal n. 000539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/04/2006 | 70.00 | 00000997709464 | IVALMY SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Educacao em veiculo GOL 16v de placa KIL 9495/PB, para resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 000538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000583 | 05/04/2006 | 2497.00 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e verduras, conforme nota fiscal n. 608833, destinados a merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000584 | 05/04/2006 | 5375.50 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e verduras, conforme nota fiscal n. 908834, destinados a merenda escolas das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000589 | 06/04/2006 | 3377.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme conforme notas fiscais n. 000397, 000398, 000399, 000400, 000717 e 000720, destinados a reforma e ampliacao das escolas municipais. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000590 | 06/04/2006 | 840.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme notas fiscais n. 000718, 000721 e 000722, destinados a reforma e ampliacao das escolas municipais Jose Ferreira, Severino Silva e Cecilia Getrow. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000587 | 06/04/2006 | 507.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000719, destinados a construcao da praca publica da aldeia Tramataia. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMPL/RECUP DE QUADRAS/GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000588 | 06/04/2006 | 1610.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme notas fiscais n. 000716 e 000723, destinados a reforma e ampliacao do ginasio de esportes municipal. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/04/2006 | 360.00 | 00000872232441 | ELYMAX OLIVEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas do municipio de Marcacao para realizarem consultas e exames medicos, no Pan de Jaguaribe e Clinica Clinops, na cidade de Joao pessoa, em veiculo onibus de placa MMV 0639/PB, conformenota fiscal n. 000557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/04/2006 | 7890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/04/2006 | 915.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos dos funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2006 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/04/2006 | 200.00 | 00005995997408 | GILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude e cobrir despesas com aquisicao de medicamentos, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/04/2006 | 56.18 | 00000796591440 | ANA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/04/2006 | 100.00 | 00008043844445 | MARIA DULCE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/04/2006 | 46.43 | 00004476710492 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000596 | 07/04/2006 | 2500.00 | 00000872232441 | ELYMAX OLIVEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Camurupim e Marcacao, para Rio Tinto no turno da noite, em veiculo onibus de placa MMV 0639/PB, durante o periodo de 09/03 a 05/04/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000597 | 07/04/2006 | 2520.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Camurupim, Tramataia, Brejinho e Marcacao, para Rio Tinto, no turno da manha em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, durante o periodo de 09/03 a 05/04/2006, conforme contrato e nota fiscal 000553 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000598 | 07/04/2006 | 2500.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim e Marcacao, para Rio Tinto no turno da noite, em veiculo onibus de placa MNS 6668/PB, durante o periodo de 09/03 a 05/04/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000599 | 07/04/2006 | 700.00 | 00007437828448 | GIRLENE BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para aldeia Jacare ce Cezar, no turno da manha, em veiculo Fiat/Uno Mille de placa MMY 7925/PB, durante o periodo de 09/03 a 05/04 de 2006, conformecontrato e nota fiscal n. 000555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000600 | 07/04/2006 | 1000.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Silva, Bento e Estiva, para aldeia Jacare de Cezar, nos turnos manha e tarde, em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, durante o periodo de 09/03 a 05/04 de 2006,conforme contrato e nota fiscal n. 000544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000601 | 07/04/2006 | 1000.00 | 00003350598480 | GENIVAL DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, no turno da manha, em veiculo Parati de placa MOC 3179/PB, durante o periodo de 09/03 a 05/04 de 2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000602 | 07/04/2006 | 700.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para aldeia Jacare de Cezar, nos turnos manha e tarde, em veiculo Gol CL de placa MNQ 2009/PB, durante o periodo de 09/03 a 05/04 de 2006, conforme contratoe nota fiscal n. 000546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000603 | 07/04/2006 | 1700.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Camurupim, Tramataia e Brejinho, para o centro de Marcacao, no turno da noite, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, durante o periodo de 09/03 a 05/04 de 2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000604 | 07/04/2006 | 3280.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva, Jacare de Cezar e Boa Esperanca, para o centro de Marcacao, nos turnos Manha e Tarde, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, durante o periodo de 09/03 a 05/04 de 2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000605 | 07/04/2006 | 2640.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos, para Marcacao nos turnos Tarde e Noite, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, durante o periodo de 09/03 a 05/04 de 2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000606 | 07/04/2006 | 3280.00 | 00000872232441 | ELYMAX OLIVEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Caeira e Camurupim, para o centro de Marcacao, nos turnos Manha e Tarde, em veiculo Onibus de placa MMV 0639/PB, durante o periodo de 09/03 a 05/04/2006, conformecontrato e nota fiscal n. 000550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000607 | 07/04/2006 | 1640.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias de Caeira, Val e Camurupim, para Marcacao, no turno da Tarde, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, durante o periodo de 09/03 a 05/04 de 2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/04/2006 | 4251.84 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pgto de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/04/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para Confederacao ref. ao mes de marco de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/04/2006 | 1215.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/04/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo a parte da folha de pessoal ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/04/2006 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo a parte da folha de pessoal ref. ao mes de FEVEREIRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/04/2006 | 7573.47 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme daf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMPL/RECUP DE QUADRAS/GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000635 | 11/04/2006 | 26200.00 | 00063127040768 | MANOEL NICANOR BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra de reforma e ampliacao do ginasio de Esportes municipal, conforme contrato. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000622 | 11/04/2006 | 810.04 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002135, destinados ao consumo do veiculo que serve ao gabinete do prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST/AMPL/REC D O SISTEMA DE ABASTECIM D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/04/2006 | 21265.37 | 05051060000157 | CONFORTE- CONSTRUTORA FORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao do abastecimento de agua da comunidade de Jacare de Sao Domingos, ref. a quinta parcela do contrato. | 10072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000620 | 11/04/2006 | 1905.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, peixes e verduras, destinados ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude, durante plantoes nos postos de saude do municipio, conforme notas fiscais n. 00158 e 00159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000623 | 11/04/2006 | 2487.25 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002136, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000629 | 11/04/2006 | 2399.50 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticos diversos conforme nota fiscal n. 000081, destinados ao preparo de refeicoes dos profissionais de saude, durante plantoes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/04/2006 | 562.90 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para BEMFAM referente ao mes de ABRIL/2006, conforme convenio n. 154 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/04/2006 | 50.00 | 00003449717405 | MARIA LUZIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/04/2006 | 70.00 | 00005767996458 | JOSEANO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/04/2006 | 130.00 | 00038026406400 | MANUEL DAMAZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000621 | 11/04/2006 | 6552.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme notas fiscais n. 00153, 00154, 00155, 00156, destinados ao preparo do Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/04/2006 | 100.00 | 00007513386480 | DILMA DOS PRAZERES ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/04/2006 | 100.00 | 00006968375443 | JOSE CLAUDIO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000630 | 11/04/2006 | 12800.00 | 05376807000147 | F.R.C CARNES E NEGOCIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixes castanha 200/300, conforme nota fiscal n. 000359, destinados a distruicao com as familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000632 | 11/04/2006 | 2201.20 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 000080, destinados a merenda escolar do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000625 | 11/04/2006 | 2016.71 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002138, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0000627 | 11/04/2006 | 1000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica junto a administracao municipal, ref. ao mes de MARCO/2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000634 | 11/04/2006 | 8900.00 | 00063127040768 | MANOEL NICANOR BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra na construcao de uma praca na aldeia Tramataia, conforme contrato. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/04/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao da maquina copiadora do municipio, conforme nota fiscal n. 006397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000624 | 11/04/2006 | 1677.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002137, destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/04/2006 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno mille de placa lns-0193 a servico da educacao municipal durante o mes de marco de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000639 | 12/04/2006 | 2600.40 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticos diversos conforme nota fiscal n. 000083, destinados a merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000640 | 12/04/2006 | 8190.60 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 000084, destinados a merenda escolar das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/04/2006 | 1178.50 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000638 | 12/04/2006 | 525.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme notas fiscais n. 000408 e 000409, destinados a construcao da praca publica da aldeia Tramataia. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/04/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado conforme nota fiscal n. 081617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/04/2006 | 100.00 | 00035006366400 | ROBERTO MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/04/2006 | 46.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/04/2006 | 47660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/04/2006 | 150.00 | 00085481106434 | JOSEFA FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/04/2006 | 100.00 | 00003353122419 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/04/2006 | 120.00 | 00097941727404 | BRAULINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento e saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/04/2006 | 50.00 | 00004934395440 | CLEONICE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, confome requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/04/2006 | 200.00 | 00003809874493 | MIRIAM PADILHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/04/2006 | 115.00 | 00004373927405 | IRACI DA CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/04/2006 | 50.00 | 00004657480405 | MARIA APARECIDA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/04/2006 | 60.00 | 00003119625485 | MARIA DA PIEDADE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/04/2006 | 100.00 | 00076067076420 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/04/2006 | 19.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imovel locado ao municipio, destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Turismo, conforme nota fiscal n. 5239718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMPL/RECUP DE QUADRAS/GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000658 | 18/04/2006 | 14891.39 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinado a reforma, ampliacao e recuperacao da quadra de esporte municipal. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000657 | 18/04/2006 | 2155.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos conforme nota fiscal n. 000732, destinados a recuperacao de predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP, ref. ao mes de abril de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/04/2006 | 6851.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de varios predios publico do municipio conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/04/2006 | 200.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUSA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na exibicao do filme A Paixao de Cristo, para a populacao do municipio de Marcacao, durante a semana santa, conforme nota fiscal n. 000558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/04/2006 | 500.00 | 03775655000472 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de supervisao pedagogica do 1o e 2o segmento do Ensino Fundamental, modalidade Telecurso, conforme nota fiscal n. 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/04/2006 | 300.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade e divulgacao de materia de interesse desta Edilidade, na edicao de abril do Jornal Vale Noticia, conforme nota fiscal n 000819 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000669 | 19/04/2006 | 384.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, conforme nota fiscal n. 000414, destinado a construcao da praca publica da aldeia Tramataia. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/04/2006 | 1326.05 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea em favor do Sr. Paulo Sergio da Silva Araujo, no trecho Joao Pessoa/Brasilia e Brasilia/Joao Pessoa, incluindo hospedagem, conforme fatura n. 006232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/04/2006 | 20020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de MARCO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/04/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcinarios relativo a parte da folha de pessoal ref. ao mes de MARCO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/04/2006 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ventimentos de funcionarios relativo a parte da folha de pessoal ref. ao mes de MARCO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/04/2006 | 7890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionaros relativo a parte da folha de pessoal ref. ao mes de MARCO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/04/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo a parte da folha de pessoal, ref. ao mes de MARCO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/04/2006 | 100.00 | 00042417112434 | JOANA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/04/2006 | 50.00 | 00095209409449 | ALEXANDRO HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/04/2006 | 50.00 | 00002505899401 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/04/2006 | 200.00 | 00006022080410 | DANIELI DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/04/2006 | 666.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/04/2006 | 345.00 | 03510461000100 | DARC CONFECCOES - JOANA DARC ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de blusas conforme nota fiscal n. 000075 destinadas aos agentes comunitario de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/04/2006 | 44.50 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagens para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/04/2006 | 5400.00 | 00004622973499 | JOSE NERIS DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo ASTRA de placa MNQ-8866 conforme contrato ref. aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMPL/RECUP DE QUADRAS/GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000678 | 20/04/2006 | 875.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000417, destinados a reforma e ampliacao do ginasio de esportes municipal. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/04/2006 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via satelite, relativo ao periodo de 20/04/06 a 19/05/06 conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/04/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO,SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho referente ao mes de ABRIL/2006, conforme nota fiscal n. 002577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000677 | 20/04/2006 | 875.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000418, destinados a construcao da praca publica da aldeia Tramataia. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000679 | 20/04/2006 | 875.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000419, destinados a reforma da praca Francisco Pereira de Oliveira, localizada no centro da cidade. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/04/2006 | 1400.00 | 00081389426572 | DANIEL RENAN DOS REIS VILA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de elaboracao e acompanhamento da execucao do Projeto de construcao da Praca publica da aldeia Tramataia, conforme contrato. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/04/2006 | 1900.00 | 00081389426572 | DANIEL RENAN DOS REIS VILA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de elaboracao e acompanhamento da execucao do Projeto de reforma da praca Francisco Pereira de Oliveira, localizada no centro da cidade, conforme contrato. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/04/2006 | 8.10 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de intesse desta Edilidade, conforme cumpom fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/04/2006 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 035593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/04/2006 | 600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicidade de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 003552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000682 | 20/04/2006 | 24940.85 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais pedagogicos e expediente conforme notas fiscais n. 000225 e 000226, destinados a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0000683 | 20/04/2006 | 20743.34 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais pedagogicos conforme nota fiscal n. 000227, destinados a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000690 | 21/04/2006 | 350.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000423, destinados a reforma da praca Francisco Pereira de Oliveira, localizada no centro da cidade. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000698 | 24/04/2006 | 1805.37 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002158, destinados ao consumo dos veiculo que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000701 | 24/04/2006 | 875.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000424, destinados a construcao de uma praca publica da aldeia Tramataia. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/04/2006 | 7775.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/04/2006 | 17856.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/04/2006 | 2978.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/04/2006 | 2728.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/04/2006 | 1865.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING - PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de argilas e mudas de plantas diversas conforme nota fiscal n. 000499, destinadas a reforma e ampliacao da Praca Francisco Pereira no centro da cidade. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000724 | 24/04/2006 | 14850.00 | 00063127040768 | MANOEL NICANOR BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reforma e ampliacao da praca municipal Francisco Pereira de Oliveira, conforme contrato. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/04/2006 | 1000.00 | 00007290409418 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de organizacao, publicidade, preparativos do evento, contratacao de pessoal de apoio e contratacao de grupo musical, para as festividades de emancipacao politica do municipio de Marcacao, conforme contrato e nota fiscal n. 000562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/04/2006 | 400.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica junto a secretaria de educacao do municipio, conforme nota fiscal n. 000564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000697 | 24/04/2006 | 1686.45 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002157, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/04/2006 | 38775.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/04/2006 | 8699.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/04/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/04/2006 | 350.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha destinado as escolas municipais, conforme nota fiscal n. 001045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMPL/RECUP DE QUADRAS/GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000700 | 24/04/2006 | 2625.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000425, destinados a reforma e ampliacao do ginasio de esportes municipal. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/04/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/04/2006 | 1000.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio relativo ao mes de MARCO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000695 | 24/04/2006 | 828.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002155, destinados ao consumo do veiculo que serve ao gabinete do prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/04/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/04/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito constitucional ref. ao mes de ABRIL/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/04/2006 | 1778.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000696 | 24/04/2006 | 2382.33 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002156, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/04/2006 | 18266.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/04/2006 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno mille de placa mov-2102 a servico da saude municipal durante o mes de abril de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/04/2006 | 90.00 | 00098413317720 | MARIA OLEGARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/04/2006 | 150.00 | 00020590342487 | WILSON DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas indigenas da aldeia Brejinho para participarem de um evento de comemoracao ao dia do indio na Aldeia Jacare de Sao Domingos, em viculo Onibus de placa BWL 9822-RN, conforme nota fiscal n. 000563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/04/2006 | 280.00 | 00041278798404 | JOSEFA ARAGAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora no curso de Pintura em Tecido, promovido pela Sec. de Acao Social e PAIF, no periodo de 21/03 a 05/04 de 2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/04/2006 | 2971.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo a parte da folha de pessoal do mes de ABRIL/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/04/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo a parte da folha de pessoal do mes de ABRIL/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/04/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/04/2006 | 9036.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do conselho tutelar ref. ao mes de ABRIL/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/04/2006 | 150.00 | 00002856962467 | RILDO ALVES REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/04/2006 | 77987.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de ABRIL/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000725 | 25/04/2006 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio durante o mes ABRIL/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000727 | 25/04/2006 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio, referente a elaboracao do Balanco Anual 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/04/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de folha de pgto de funcionarios, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/04/2006 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para AMTUR-LN, ref. ao mes de abril de 2006 conforme extrato recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000733 | 28/04/2006 | 700.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000430, destinados a reforma da praca Francisco Pereira de Oliveira, localizada no centro da cidade. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000734 | 28/04/2006 | 700.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000431, destinados a construcao de uma praca publica na aldeia Tramataia. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | MANUT DOS PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAR IAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/04/2006 | 5375.71 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para credito do INSS, relativo aos processos trabalhistas n. 00382.2005.015.13.00-2,00383.2005.013.13.00-7,0036 5.2005.015.13.00-5,00390.2005.015.13.00-9,00389.20 05.015.13.00-4,00384.2003.015.13.00-0,00370.2005.0 15.13.00-8,00369.2005.015.13.00-3 e 00387.2005.015.123.00-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/04/2006 | 230.40 | 09288416000121 | CARTORIO PIMENTEL OFICIO UNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de copias xerograficas e autenticacoes de documentos da Sec. Municipal de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/04/2006 | 400.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/04/2006 | 15.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 7.393-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMPL/RECUP DE QUADRAS/GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000732 | 28/04/2006 | 875.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000429, destinados a reforma e ampliacao do ginasio de esportes municipal. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMPL/RECUP DE QUADRAS/GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000762 | 02/05/2006 | 3740.28 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a aplicacao do ginasio de esporte municipal. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000749 | 02/05/2006 | 736.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinado ao veiculo que serve ao prefeito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/05/2006 | 210.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais de saude em atendimento nas aldeias Camurupim, tramataia e caeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/05/2006 | 140.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na manutencao dos veiculos ambulancia e fiat uno, que servem a saude municipal durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/05/2006 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625,1113 ref. ao mes de aqbril de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000750 | 02/05/2006 | 2357.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/05/2006 | 2135.59 | 08407207000197 | ROSELIA LIMA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a doacao a pessoas carentes do municipio nos postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0000766 | 02/05/2006 | 2757.58 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico diversos, destinado aos posyos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/05/2006 | 140.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da sec. de acao social, durante servicos extraordinarios na distribuicao de peixes as familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/05/2006 | 403.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em evento do primeiro seminario de gestores sobre politicas publicas para atendimento integral a crianca e adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000751 | 02/05/2006 | 1586.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/05/2006 | 750.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 05 tendas plasticas, destinado as festividades de emancipacao politica do municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 58,021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000763 | 02/05/2006 | 3080.12 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a manutencao da iluminacao da escola municipal Emilia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/05/2006 | 350.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos veiculos que servem a secretaria de infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/05/2006 | 642.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos policiais em plantoes no municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/05/2006 | 148.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios em servicos extraordinarios durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/05/2006 | 310.00 | 08543100000176 | TORRELANDIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedra itacolomy destinada a praca da aldeia tramataia. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/05/2006 | 5812.50 | 08543100000176 | TORRELANDIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de piso cariri e pedra itacolomy destinado a praca da aldeia tramataia. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/05/2006 | 1828.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625,1111 ref. ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000752 | 02/05/2006 | 1067.95 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo dos veiculos que servem a sec. de infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 46,229-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 46,435-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 46,460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/05/2006 | 3.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 46.049-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000760 | 02/05/2006 | 2813.73 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a construcao da praca da aldeia Tramataia. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000761 | 02/05/2006 | 2677.20 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a construcao da praca do centro da cidade. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/05/2006 | 2045.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado ao construcaoa da praca do centro da cidade. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/05/2006 | 750.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva s/n, centro- Marcacao-PB, destinado ao funcionamento da sede da Prefeitura Municipal de Marcacao, conforme contrato, ref. ao mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/05/2006 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos s/n, centro - Marcacao-PB, destinado ao funcionamento da Delegacia publica, conforme contrato, correspondente ao mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/05/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD conforme recibo, ref. ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/05/2006 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na trav. Manoel Leandro, destinado ao funcionamento da sec. de educacao do municipio ref. ao mes de abril de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/05/2006 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na trav. Manoel Leandro, destinado ao funcionamento de deposito da merenda escolar do municipio, ref. ao mes de abril de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000780 | 03/05/2006 | 5155.00 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, carnes e frangos diversos destinado a merenda escolar indegena do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000782 | 03/05/2006 | 2497.00 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, carnes e frangos diversos destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/05/2006 | 200.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua principal da aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da escola do programa PETI, ref. ao mes de abril de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/05/2006 | 470.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/05/2006 | 200.00 | 00002599968402 | EXPEDITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/05/2006 | 50.00 | 00059323485420 | PEDRO DA SILVA AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a aquisicao de generos alimenticios, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/05/2006 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na rua Manoel Benevenuto, destinado ao funcionamento da sede do programa PAIF ref. ao mes de abril de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000781 | 03/05/2006 | 1816.80 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, carnes e frangos diversos destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/05/2006 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos s/n, centro. Destinado ao funcionamento da Secretaria da Agricultura, ref. ao mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/05/2006 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na av. Joao Ferreira dos Santos- centro da cidade, destinado ao funcionamento da sec. de esporte e turismo, ref. ao mes de abril de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/05/2006 | 300.00 | 00072774185491 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado ao apoio aos atletas do municipio para participacao de torneio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMPL/RECUP DE QUADRAS/GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000779 | 03/05/2006 | 1750.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinado a recuperacao e ampliacao do ginasio de esporte municipal. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/05/2006 | 180.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas do municipio para participar de futebol na cidade de Rio Tinto em veiculo onibus de placa MNS-5118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/05/2006 | 200.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas indigenas do municipio para participar das festividades vem comemoracao ao dia do indio em veiculo onibus de placa HZK-0825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/05/2006 | 70.00 | 00000997709464 | IVALMY SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa, em veiculo de placa KIL-9425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/05/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/05/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/05/2006 | 200.00 | 00072767600497 | JOSINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/05/2006 | 255.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transportes de pessoas carentes do municipio em veiculo onibus de placa MNA-1724, para paticipar de evento social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/05/2006 | 280.00 | 00014814772858 | ANDREIA DA SILVA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora em curso aterzanal em ornamentacao com material meia de seda para quarto de bebe com gestante do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/05/2006 | 160.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas indigenas do municipio para participar de reuniao na cidade de Rio Tinto em veiculo onibus de placa MNS-5118 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/05/2006 | 30.00 | 00000997709464 | IVALMY SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da educacao municipal em veiculo de placa KIL-9495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000791 | 04/05/2006 | 1000.00 | 00003350598480 | GENIVAL DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes das aldeias Grupiuna de Cima e Grupiuna de Baixo, em veiculo parati de placa MOC-3179 no periodo de 10-04 a 04-05-2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000792 | 04/05/2006 | 700.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Asdez e Jacare de Cezar em veiculo gol de placa MNQ-2009 no periodo de 10-04 a 04-05-2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000793 | 04/05/2006 | 1230.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira , Val e Camurupim em veiculo onibus de placa MNS-6668 no periodo de 10-04 a 04-05-2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000795 | 04/05/2006 | 700.00 | 00007437828448 | GIRLENE BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Boa esperanca e Jacare de Cezar em veiculo fiat uno de placa mmy-7925 no per5iodo de 10-04 a 04-05-2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000796 | 04/05/2006 | 2244.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Jacare de Sao domingos em veiculo onibus de placa MNS-5118 no periodo de 10-04 a 04-05-2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000797 | 04/05/2006 | 1445.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva Velha, Jacare de Cezar e Asdez em veiculo onibus de placa MNA-1724 no periodo de 10-04 a 04/05/2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000798 | 04/05/2006 | 2788.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, estiva Velha, Jacare de Cezar e Boa Esperanca em veiculo onibus de placa MNA-1724 no periodo de 10/04 a 04/05/2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000799 | 04/05/2006 | 2460.00 | 00000872232441 | ELYMAX OLIVEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeia Caeira e Camurupim em veiculo onibus de placa MMV-0639 no periodo de 10/04 a 04/05/2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000800 | 04/05/2006 | 1000.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Silva, Bento, Estiva Velha a aldeia Jacare de Cezar em veiculo Kombi de placa HVF-4173 no periodo de 10/04 a 04/05/2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000801 | 04/05/2006 | 1875.00 | 00000872232441 | ELYMAX OLIVEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Camurupim em veiculo onibus de placa MMV-0639 no periodo de 10/04 a 04/05/2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000802 | 04/05/2006 | 1890.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Camurupim, Tramataia e Brejinho em veiculo onibus de placa MNS-6668 no periodo de 10/04 a 04/05/2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000803 | 04/05/2006 | 1875.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim em veiculo onibus de placa MNS-6668 no periodo de 10/04 a 04/05/2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/05/2006 | 350.00 | 00090027183491 | JOSE JOAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias xerograficas e recarga de cartuchos de impressora, destinada a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/05/2006 | 140.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO- OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da carroca, grade e engate do trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/05/2006 | 3700.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos topograficos de toda area urbana do municipio e confeccao de planta planialtimetrica da cidade conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/05/2006 | 1750.00 | 00039504050468 | LUCIO FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao de placa KHB-0278 a servico do municipio no periodo de 17-04 a 05/05/2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O SETOR EDUCA CIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000812 | 05/05/2006 | 34500.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo saveiro 1.6 Flex, motor BJKF 147946, ano 2006, cor branca glacial, renavan 20341904, Chassi 9BWEB05W66P068497. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/05/2006 | 845.00 | 08848467000106 | OFICINA MECANICA SAO JOSE- JOSE ANTONIO DO NASC. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de embuchamento, tampa da caixa de marcha do veiculo Trator Valmet e Carrocao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/05/2006 | 550.00 | 00000872232441 | ELYMAX OLIVEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas de futebol amador do municipio para participar de partidas futebolisticas em veiculo onibus de placa MMV-0639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMPL/RECUP DE QUADRAS/GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000818 | 08/05/2006 | 875.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinado a recuperacao e ampliacao do ginasio de esporte municipal. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/05/2006 | 35.55 | 00075927748449 | SEVERINA DAS DORES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizaqr pagamento de nergia eletrica que encontrava-se atrazada, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/05/2006 | 494.46 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre servicos de pgto de bolsa peti as familias cadastradas no programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/05/2006 | 9225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro- Bolsa Peti as familias cadastradas no programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/05/2006 | 600.00 | 00014783754420 | ANTONIO HENRIQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de filmagem e gravacao de video em DVD das festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/05/2006 | 200.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao durante as festividades de inauguracao da praca Joao Manoel na aldeia Tramataia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/05/2006 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao no diario oficial do estado materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/05/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa e manutencao da maquina copiadora do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/05/2006 | 45.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinado a manutencao da maquina copiadora do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/05/2006 | 50.00 | 00018869637468 | VIRGELINA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/05/2006 | 30.00 | 00032476647420 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de generos alimenticios, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/05/2006 | 80.00 | 00025201808468 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira , destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/05/2006 | 75.00 | 00007461655442 | DANIEL MARCELINO DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado ao tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/05/2006 | 35.00 | 00037422952415 | LUZINETE DE SOUSA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de generos alimenticios conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000825 | 09/05/2006 | 16720.70 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000834 | 10/05/2006 | 1822.40 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, carnes, frangos e peixes diversos, destinado a refeicoes dos profissionais de saude em plantoes no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/05/2006 | 562.90 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BENFAM, ref. ao mes de maio de 2006 conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062006 | 0000835 | 10/05/2006 | 32000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos musicais na apresentacao das bandas libanos, caceteiros do forro e caju com mel com palco e sonorizacao nas festividades de emancipacao politica do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/05/2006 | 7155.03 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST/AMPL/REC D O SISTEMA DE ABASTECIM D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/05/2006 | 34915.08 | 05051060000157 | CONFORTE- CONSTRUTORA FORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao do abastecimento de agua da comunidade indigena de Brejinho, ref. a 6a parcela do contrato. | 10082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/05/2006 | 280.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao, manutencao do motor de partida e sistema de ar do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/05/2006 | 200.00 | 00005271616401 | TATIANA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/05/2006 | 90.00 | 00039525678415 | ANGELITA CELESTINO DA SILVS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a aquisicao de oculos de grau, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/05/2006 | 40.00 | 00092923437420 | CICERA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de generos alimenticios conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/05/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao erf. ao ao mes de maio de 2005 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/05/2006 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicitadade de anuncios de materia de interesse do municipio conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/05/2006 | 600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade de materia de interesse do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/05/2006 | 500.00 | 03775655000472 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de supervisao pedagogica ref. ao primeiro e segundo segmento do ensino, durante o mes de abril de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno de placa LNS-0193 a servico da educacao municipal durante o mes de abril de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/05/2006 | 331.44 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme extrato bancario no mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/05/2006 | 7420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e diferenca de vencimentos dos funcionarios ref. ao mes de abril de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/05/2006 | 1884.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utilidades domesticas diversas destinado a premiacao das festividades em comemoracao ao dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000856 | 11/05/2006 | 1696.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/05/2006 | 6897.50 | 04268088000188 | CONSTRUTORRE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedras itacolomy 30 x 40 e piso cariri 40 x 40 e 05 x 30 destinada a praca Joao Perreira no centro da cidade. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000857 | 11/05/2006 | 1401.95 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, destinado ao consumo dos veiculos que servem a sec. de infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/05/2006 | 6.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 46,055-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/05/2006 | 140.00 | 00045695660491 | MARIA JOSE SANTOS SILVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao tratamento de saude e aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/05/2006 | 130.00 | 00008129798425 | ANTONI JUNIOR SOARES RIBEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude e aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/05/2006 | 40.00 | 00003792187477 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de generos alimenticios conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/05/2006 | 150.00 | 00001165474484 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude e aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/05/2006 | 100.00 | 00056491719715 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude e aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000853 | 11/05/2006 | 6582.60 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao preparo do sopao comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000854 | 11/05/2006 | 736.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinado ao consumo do veiculo locado a disposicao do prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000855 | 11/05/2006 | 2447.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/05/2006 | 210.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO - SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000867 | 12/05/2006 | 1860.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pessoas e atletas do municipio para participar de partida futebolistica em veiculo onibus de placa MNS-6668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/05/2006 | 100.00 | 00002734320444 | ARTUR SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude e aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/05/2006 | 200.00 | 00079785590410 | REGINALDO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a realizar tratamento de saude e aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/05/2006 | 150.00 | 00005478140465 | ERICA DE MEDEIROS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira , destinado ao arealizar tratamento de saude e aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/05/2006 | 58.20 | 00003888977401 | MARIA DOS ANJOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado ao pagamento de energia eletrica em atrazo, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/05/2006 | 6.65 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000860 | 12/05/2006 | 8500.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar indigena do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000861 | 12/05/2006 | 1800.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/05/2006 | 450.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias de apostilas diversas, destinada a estudantes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/05/2006 | 640.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servivos de confeccao de apostilas, destinado aos estudantes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/05/2006 | 109.46 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento das despesas com alimentacao e passagens em viagens para participar da Mobilizacao de Gestores do programa Bolsa Familia, realizado no Auditorio da PBTUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/05/2006 | 68.10 | 00005598845407 | GILMARCOS DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes em viagens a servico do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/05/2006 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 46,229-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0000876 | 15/05/2006 | 12520.00 | 00003580748432 | GILSON DA CRUZ HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de postes e bancos , destinado a construcao da praca principal do centro da cidade. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0000877 | 15/05/2006 | 2500.00 | 00003580748432 | GILSON DA CRUZ HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de portes confeccionado em tubo de ferro galvanizado, destinado a praca da aldeia. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/05/2006 | 90.00 | 00052107477434 | TEREZINHA DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de oculos de grau conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/05/2006 | 45.90 | 00064953750420 | INES MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica em atrazo conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/05/2006 | 175.00 | 00000400727706 | EDMILSON IDALINO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude e aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMPL/RECUP DE QUADRAS/GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0000878 | 15/05/2006 | 3000.00 | 00003580748432 | GILSON DA CRUZ HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de portoes e traves em tubo e chapa de ferro galvanizado, destinado ao ginasio de esportes municipal. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/05/2006 | 263.45 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao em viagens a servico do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000882 | 16/05/2006 | 6053.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao dos veiculos que servem asaude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/05/2006 | 44860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/05/2006 | 713.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de varios pedrios publicos da saude municipal ref. ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000890 | 16/05/2006 | 3831.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0000880 | 16/05/2006 | 1000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica ref. ao mes de abril de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/05/2006 | 1000.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios referente ao mes de abril de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000883 | 16/05/2006 | 4340.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao de veiculo fiat uno da sec. de infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP, ref. ao mes de maio de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/05/2006 | 4024.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de varios predios publicos, ref. ao mes de abril de 2006 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000884 | 16/05/2006 | 5048.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/05/2006 | 2634.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de varios predios publicos da educacao municipal, ref. ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000891 | 16/05/2006 | 1608.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutecao dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/05/2006 | 900.00 | 00014783754420 | ANTONIO HENRIQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em filmagem com gravacao de video em DVD das obras administrativas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/05/2006 | 28.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do predio locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000895 | 17/05/2006 | 1692.34 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a construcao da Praca da aldeia Tramataia deste municipio | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000896 | 17/05/2006 | 6576.95 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a construcao da praca Joao Pereira no centro da cidade. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000898 | 17/05/2006 | 3619.78 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a recuperacao e manutencao dos predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/05/2006 | 734.00 | 40965154000132 | MIRELA TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de passagem aerea no percurso Joao Pessoa/Sao Paulo/Joao Pessoa em favor do prefeito Constitucional em viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMPL/RECUP DE QUADRAS/GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000897 | 17/05/2006 | 6049.16 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a recuperacao e ampliacao do ginasio de esporte do municipio. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/05/2006 | 56.44 | 00003807194444 | JOSE BENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao pagamento de energia eletrica em atrazo conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/05/2006 | 65.92 | 00004888689474 | DJANIRA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao pagamento de energia eletrica em atrazo conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/05/2006 | 400.00 | 00021865108472 | JOSE CIRIACO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado a locomocao de pessoas representantes da etnia potiguara do municipio para participar da VI assembleia Xucuru na cidade de Pesqueira PB conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/05/2006 | 200.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude e aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/05/2006 | 780.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de enxoval de bebe, destinado a distribuicao com mulheres gestantes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 18/05/2006 | 266.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos agricultores e funcionarios do municipio, durante reuniao para tratar de assunto da comunidade agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/05/2006 | 1078.20 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos, destinado a confeccao de lencois para os postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/05/2006 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios ref. ao mes de abril de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/05/2006 | 1000.00 | 00063221551487 | SEVERINO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de jarros em cimento tipo panelao, destinado as pracas da aldeia Tramataia e do centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/05/2006 | 1617.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pacote aerea em favor da secretaria municipal, para participar da undime em Brasilia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/05/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO,SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de empenho ref. ao mes de maio de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/05/2006 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse do municipio na revista do vale noticia edicao de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/05/2006 | 43.47 | 00023792060400 | CICERA ARAUJO LEOCADIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao pagamento de energia em atrazo conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/05/2006 | 200.00 | 00098638068700 | ANTONIA IZABEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a relaizar tratamento de saude e aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/05/2006 | 200.00 | 00000177230436 | ANTONIA DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude e aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/05/2006 | 30.00 | 00003351772475 | JOVANILSON DA CRUZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de generos alimenticios conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/05/2006 | 590.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/05/2006 | 68.30 | 00007513365482 | FLAVIO DE OLIVEIRA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao pagamento de energia eletrica em atrazo conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/05/2006 | 100.00 | 00007129187441 | JULIO CESAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/05/2006 | 5978.00 | 03510461000100 | DARC CONFECCOES - JOANA DARC ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de blusas e shorts diversos, destinado ao fardamentos dos alunos cadastrados no programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/05/2006 | 480.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios e equipe de montagem de palco durante festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/05/2006 | 542.00 | 00073955400425 | SILVANETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios destinado as festividades em comemoracao a emancipacao politica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/05/2006 | 780.00 | 00027626164415 | PAULO MARCELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um bolo confeitado de 65 quilos destinado as festividades em comemoracao do dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/05/2006 | 100.00 | 00045576173449 | LUIZ HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao funcionamento de sala de aula, ref. aos meses de marco e abril de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/05/2006 | 1550.70 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, destinado a limpesas das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/05/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de licitacao ref. ao mes de abril de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/05/2006 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para AMTUR/LN, ref. ao mes de maio de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/05/2006 | 140.00 | 00005479076485 | JOSENILDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude e aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/05/2006 | 110.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de bolo destinado as festividades em homenagem ao dia das Maes cadastradas no CRAS do municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000925 | 23/05/2006 | 709.82 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado aos cursos oferecidos pelo programa social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000926 | 23/05/2006 | 2033.20 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos cadastrados no programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/05/2006 | 60.00 | 00007513388423 | JOAO CORREIA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de peixes para as comunidades da aldeia Camurupim e tramataia em veiculo caminhonete de placa KIL- 0745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000930 | 23/05/2006 | 2500.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao preparo de refeicoes aos profissionais de saude em plantoes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/05/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/05/2006 | 24505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/05/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/05/2006 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/05/2006 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/05/2006 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000944 | 24/05/2006 | 2237.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/05/2006 | 7890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/05/2006 | 18700.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/05/2006 | 1778.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000943 | 24/05/2006 | 604.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, destinado ao consumo do veiculo a servico do gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/05/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do prefeito constitucional do municipio ref. ao mes de maio de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/05/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/05/2006 | 30.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de jogadores de futebol amador e equipe veteranos para participar de partida futebolistica na cidade de Rio Tinto, em veiculo de placa MNA-9736 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/05/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/05/2006 | 60.00 | 00006889507444 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao nas festividades em homenagem as familias cadastradas no CRAS, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/05/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/05/2006 | 2871.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos dos funcionarios ref. ao mes de maio de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/05/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos dos funcionarios ref. ao mes de maio de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/05/2006 | 9036.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da equipe do Conselho Tutelar do municipio ref. ao mes de maio de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/05/2006 | 70.00 | 09288713000177 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL -MARTA MARIA BARRETO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorais na emissao de registro, autenticacao e reconhecimento de frimas de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000946 | 24/05/2006 | 1322.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, destinado ao consumo dos veiculos que servem a sec. de infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/05/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao conv. ECT ref. ao mes de maio de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/05/2006 | 1602.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/05/2006 | 7845.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/05/2006 | 2978.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/05/2006 | 18001.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/05/2006 | 150.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do municipio para participar de curso de capacitacao em veiculo Kombi de placa MNA-9736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000945 | 24/05/2006 | 1658.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/05/2006 | 81519.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/05/2006 | 39958.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/05/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/05/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/05/2006 | 8657.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/05/2006 | 915.00 | 00005312873438 | SERGIO DAMAZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios, autoridades e visitantes durante festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/05/2006 | 450.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apoio administracao a educacao municipal durante o mes de maio de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0000974 | 25/05/2006 | 8342.40 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico diversos destinado as escolas do programa PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/05/2006 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor da internet ref. ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/05/2006 | 6952.20 | 04989233000110 | M SANTOS- MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado aos trabalhos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/05/2006 | 50.00 | 00087367017420 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de generos alimenticios conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/05/2006 | 200.00 | 00060220767491 | MARIA DA PENHA CELESTINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude e aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/05/2006 | 345.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao aos profissionais de saude em campanha de vacinacao conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/05/2006 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno de placa MOV-2102 a servico da saude municipal, ref. ao mes de maio de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/05/2006 | 448.90 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios ref. pagamento de auxilio financeiro as familias cadastradas no programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/05/2006 | 40.00 | 00000964318490 | KARLOS ANDRE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de generos alimenticios conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/05/2006 | 35.00 | 00071369805420 | SUZALDO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de generos alimenticios conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/05/2006 | 35.00 | 00006511371441 | TIAGO SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de generos alimenticios conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/05/2006 | 8375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro - bolsa peti sa familias cadastradas no programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/05/2006 | 6.15 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante n. 17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/05/2006 | 495.00 | 00071948570734 | SEVERINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma porta e cinco janelao destinado a escola municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/05/2006 | 300.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas do municipio para participar de partida futebolistica na cidade de Baia Formosa em veiculo onibus de placa MNA-1724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/05/2006 | 825.00 | 00067285520730 | HELITON PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias em favor de pessoas carentes do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/05/2006 | 320.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor no curso de capoeira com as familias carentes cadastradas no programa CRAS conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/05/2006 | 100.00 | 00006739193401 | JONATAS DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao durante evento de posse dos novos conselheiros do conselho tutelar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/05/2006 | 90.00 | 00042458099491 | ORLANDO MOURA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de peixes para as comunidades de brejinho, Caeira e Jacare de Cezar em veiculo caminhao de placa KIE-2722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMPL/RECUP DE QUADRAS/GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/05/2006 | 240.00 | 00071948570734 | SEVERINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 portas comum de madeira destinado ao ginasio de esporte municipal. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/05/2006 | 284.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas amadores do municipio para participar de jogos e pessoas do municipio para participar das festividades de emancipacao politica do municipio, em veiculo onibus de placa MNS-5118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/05/2006 | 164.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade grupiuna, estiva velha e jacare de cezar, para participar das festividades do municipio em veiculo onibus de placa MNA-1724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/05/2006 | 246.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de jogadores e pessoas para participar das festividades de emancipacao politica do municipio em veiculo onibus de placa MNA-1724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/05/2006 | 150.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de jogadores do municipio para participar de jogo na cidade de Joao Pessoa em veiculo onibus de placa MNA-1724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/05/2006 | 610.91 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre processo trabalhista n. 00710.2005.015.13.00-0 e 00552.2005.015.13.00-9, conforme mandado 201 e 202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/05/2006 | 504.30 | 00003896812459 | JOSUE RIBEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de copias xerograficas de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/05/2006 | 320.00 | 00004713523496 | ELBANITA PEREIRA ISIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora no curso profissionalizante de Croche com as familias cadastradas no programa CRAS, durante o mes de maio de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/05/2006 | 135.00 | 00087447894753 | ANTONIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 75 arranjos de flores artificiais de meias de ceda e arame destinado as festividades em homenagem as maes cadastradas no programa do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/05/2006 | 1908.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep ref. a 1% da receita arrecadada ref. aos meses de fevereiro, marco e abril de 2006 conforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/05/2006 | 40.00 | 00083706461404 | ELENITA DE FATIMA DA PAIXAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de generos alimenticios, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/05/2006 | 50.00 | 00097942561453 | LIDIANO DA COSTA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/05/2006 | 360.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/05/2006 | 1906.80 | 02919225000171 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolae dos alunos cadastrados no programa PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001009 | 31/05/2006 | 1586.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001008 | 31/05/2006 | 1374.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo dos veiculos a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/05/2006 | 200.00 | 00090027930491 | EDNALDO DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude e aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/05/2006 | 37.40 | 00068990839491 | EDNA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento das despesas com alimentacao em viagens a servico do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/05/2006 | 1.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001011 | 31/05/2006 | 2158.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/05/2006 | 103.60 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao em viagens a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001010 | 31/05/2006 | 604.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, destinado ao consumo do veiculo a servico do gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/06/2006 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, s/n - Centro, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura, ref. Maio de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/06/2006 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, s/n - Centro, destinado ao funcionamento da Secretaria de Esporte e Turismo, ref. Maio de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/06/2006 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone(83)3625-1113, ref. Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, da conta corrente 6734-2, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/06/2006 | 15.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, da conta corrente 7.939-1 conforme extrato, ref. ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da conta corrente 58.040-6 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/06/2006 | 200.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel, localizado na rua principal da Aldeia Tramataia destinado ao funcionamento da Escola do PETI, ref. Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/06/2006 | 200.00 | 00003504404418 | JOAO BATISTA AMERICO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao tratamento de saude,aquisicao de medicamentos e locomocao ate a cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/06/2006 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Manoel Benevenuto do Prado - Centro, destinado ao funcionemento da sede do PAIF deste municipio, ref. Maio de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/06/2006 | 950.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 3.800,00(tres mil e oitocentos) salgados, destinados a solenidade de confraternizacao do dia das maes, em homenagem as maes dos alunos da rede de ensino Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/06/2006 | 5.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/06/2006 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, s/n destinado ao funcionamento da Delegacia Publica deste Municipio, ref Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/06/2006 | 750.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, s/n - Centro, destinado ao funcionamento da sede da Prefeitura Municipal, ref. Maio de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/06/2006 | 1983.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos relativo ao numero (83)3625-1111, ref. Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/06/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Licitacao Publica referente ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/06/2006 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de acesso a internet, ref. o periodo de 20/06/0 a 19/07/06, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, da conta corrente 46.229-2 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, da conta corrente 46.460-0 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/06/2006 | 3.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da conta corrente 46.049-4 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/06/2006 | 33.50 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00032417586487 | EDVALDO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo VW/GOL, Placa MZB 0524 a sercico da Sec. Adm. e Financas durante o periodo de 20/04/2006 a 20/05/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/06/2006 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, s/n - Centro, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, ref. Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/06/2006 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, s/n - Centro utilizado como deposito de merenda escolar, ref. Maio de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/06/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 58.021-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/06/2006 | 280.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no conserto dos veiculos da Secretaria da Infra-Estrutura, durante o mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/06/2006 | 100.00 | 00044930305420 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e trocas de pneus nos veiculos da Secretaria da Infra-Estrutura durante o mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/06/2006 | 45.00 | 00044930305420 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e trocas de pneus dos veiculos da Sec. de Saude, durante o mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/06/2006 | 22.00 | 24296337000156 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11(onze) botijoes de agua mineral, destinado ao consumo do Posto de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/06/2006 | 169.12 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica e aquisicao de oleo e filtro do motor no veiculo Ducato a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001042 | 05/06/2006 | 2625.00 | 00000872232441 | ELYMAX OLIVEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico municipal residentes na zona rural e adjacencias no veiculo Onibus, Placa MMV 0639/PB ate a cidade de Rio Tinto no horario noturno durante o periodo de 08 de Maio a 05 de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001043 | 05/06/2006 | 2646.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico municipal, residentes nas zona rural e adjacencias no veiculo Onibus Placa MNS 6668/PB ate a cidade de Rio Tino no horario diurno durante o periodo de 08 de Maio a 05 de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001044 | 05/06/2006 | 2625.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes da rede de ensino publico municipal residentes na zona rural e adjacencias no veiculo Onibus, Placa MNS 6668/PB ate a Cidade de Rio Tinto no periodo da noite de 08 de Maio a 05 de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001045 | 05/06/2006 | 4976.10 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e verduras destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001046 | 05/06/2006 | 6072.00 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e verduras, destinados a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001047 | 05/06/2006 | 2772.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da Aldeia Jacare de Sao Domingos a Marcacao nos turnos da tarde e noite, no veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB durante o periodo de 08/05/06 a 05/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001048 | 05/06/2006 | 1722.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da Aldeia Caeira, Val e Camurupim a Marcacao no turno da tarde em veiculo Onibus, Placa MNS 6668/PB durante o periodo de 08/05/06 a 05/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001049 | 05/06/2006 | 3444.00 | 00000872232441 | ELYMAX OLIVEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da Aldeia Caeira/Camurupim a Marcacao no turno da Manha e Tarde em veiculo Onibus, Placa MMV 0639/PB durante o periodo de 08/05/06 a 05/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001050 | 05/06/2006 | 1785.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diarios de estudantes da Aldeia Grupima, Estiva e Jacare de Cezar a Marcacao no turno da Noite em veiculo Onibus de Placa MNA 1724/PB durante o periodo de 08/05/06 a 05/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001051 | 05/06/2006 | 3444.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da Aldeia Grupiuna, EStiva, Jacare de Cezar e Boa Esperanca a Marcacao nos turnos da manha e tarde durante o periodo de 08/05/06 a 05/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001052 | 05/06/2006 | 700.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da Aldeia Asolez a Aldeia Jacare de Cezar nos turnos da Manha e Tarde durante o periodo de 08/05/06 a 05/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001053 | 05/06/2006 | 1000.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das Aldeias Silva, Bento e Estiva a Aldeia de Jacare de Cezar em veiculo VW Kombi de Placa HVF 4173/PB nos turnos da manha e tarde durante o periodo de 08/05/06 a 05/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001054 | 05/06/2006 | 1000.00 | 00003350598480 | GENIVAL DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da Aldeia grupiuna de cima a aldeia grupiuna de baixo em veiculo parati de placa MOC 3179/PB, no turno da manha durante o periodo de 08/05/06 a 05/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001055 | 05/06/2006 | 700.00 | 00007437828448 | GIRLENE BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudante da Aldeia Boa Esperanca ate Jacare de Cezar em veiculo Fiat Uno de placa MMY 7925/PB no turno da manha durante o periodo de 08/05/06 a 05/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/06/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal do CONSAD ref. ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/06/2006 | 1040.00 | 06927068000105 | MARIA HELENA QUIRINO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de plastico polilco seda Brasil, destinado a ornamentacao das ruas quando das festividades juninas e da Copa 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001058 | 08/06/2006 | 3999.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001059 | 08/06/2006 | 6001.40 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar das escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/06/2006 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo pas/automovel, Fiat/Uno Mille-Fire, Placa LNS 0193/RJ a servico da Sec. da Educacao e Cultura, relativo ao Mes de Maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/06/2006 | 7.85 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa pela prestacao de servicos quando da emissao de Certidao Negativa de Debitos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/06/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM relativo ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/06/2006 | 44.00 | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA - 70.092.150/0001-58 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | MANUT DOS PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAR IAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/06/2006 | 459.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado judicial ref. ao processo trabalhista n. 00385.2005.015.13.00-6 movido por CINTIA DA SILVA LIMA conforme mandado n. 00212/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/06/2006 | 800.00 | 05699696000100 | M JOSE DA SILVA TORITAMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento destinado ao agentes de Saude do Programa PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/06/2006 | 8055.33 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento de divida com o INSS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/06/2006 | 160.00 | 00005173373474 | JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a despesas com tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa e aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/06/2006 | 200.00 | 00007513358435 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa, aquisicao de medicamentos e locomocao, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/06/2006 | 64.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fios e agulhas, destinados ao curso de croche realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/06/2006 | 19.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do Predio locado ao Municipio para o funcionamento da Sec. de Turismo, ref. Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMPL/RECUP DE QUADRAS/GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001080 | 12/06/2006 | 262.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados a reforma e ampliacao do ginasio de esportes do centro da cidade. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001073 | 12/06/2006 | 601.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo dos veiculos a disposicao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001074 | 12/06/2006 | 2436.65 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo dos veiculos a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001077 | 12/06/2006 | 1976.20 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, peixes e verduras diversas, destinados ao preparo das refeicos dos profissionais de saude de plantoes nos postos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001082 | 12/06/2006 | 16930.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/06/2006 | 1000.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica, ref. Maio de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0001071 | 12/06/2006 | 1000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servivos de assessoria Juridica, referente Maio de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001076 | 12/06/2006 | 1509.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo dos veiculos a sercivo da Sec. de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001081 | 12/06/2006 | 87.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinado a construcao da praca Jose Pereira no centro da cidade. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | MANUT DOS PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAR IAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/06/2006 | 114.00 | 00005909046470 | JANAINA DO CARMO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de conciliacao judicial do processo 00491.2005.015.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/06/2006 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio, durante o mes de junho de 2006 conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/06/2006 | 1538.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo dos veiculos a servico da Sec. da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/06/2006 | 500.00 | 03775655000472 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de supervisao pedagogica do 1o e 2o segmento do ensino fundamental, modalidade telecurso referente ao mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/06/2006 | 1691.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma tv 29 polegadas Panasonic e um antena Parabolica Century, destinado a praca publica da Aldeia Tramataia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/06/2006 | 15.60 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/06/2006 | 600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura ref. Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/06/2006 | 562.90 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para BENFAM ref. ao mes de Junho de 2006 conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/06/2006 | 52510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Maio de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/06/2006 | 145.00 | 00000546025803 | MARIO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa e aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/06/2006 | 200.00 | 00000177405414 | EDINALDO CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa, aquisicao de medicamentos e locomocao, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001088 | 13/06/2006 | 2230.50 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e verduras destinados a merenda escolar dos alunos cadrastados no programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/06/2006 | 50.00 | 00056782799472 | CASTRICIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de alimentos de cesta basica para suprir insuficiencia alimentar, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/06/2006 | 74.34 | 00004740107406 | JOSILENE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinado ao pagamento de energia eletrica em atraso, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/06/2006 | 35.00 | 00006525052440 | ELIANE MARIA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de alimentos de cesta basica para suprir insuficiencia alimentar, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/06/2006 | 200.00 | 00032295081491 | JOAO BENICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa, aquisicao de medicamentos e locomocao, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/06/2006 | 117.34 | 00005105391497 | MARIA DA PENHA OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pagamento de energia eletrica em atraso, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/06/2006 | 35.07 | 00000177672455 | MARINELVA MAXIMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao pagamento de energia eletrica em atraso, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/06/2006 | 517.24 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, referente a pagamento de auxilio finaceiro as familias cadastradas no programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/06/2006 | 50.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas de etnia indigena da Aldeia Jacare com destino a Aldeia Forte na Baia da Traicao no veiculo Onibus M. Benz, Placa HZK 0825/SE Ano 1979 para participarem de reuniao com membros da Funasa no dia 28 de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/06/2006 | 320.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor no curso de capoeira destinado a criancas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/06/2006 | 9650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro as familias cadastradas no programa PETI, ref. Maio de 2006, conforme relacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/06/2006 | 350.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de adesivos destinados a padronizacao de veiculos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/06/2006 | 975.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05(cinco) ventiladores destinado aos Postos de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/06/2006 | 167.86 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa com alimentacao em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/06/2006 | 2265.65 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa com alimentacao, hospedagem e locomocao durante viagem em Brasilia-DF, para tratar de assuntos do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/06/2006 | 195.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Prefeito Constitucional quando do deslocamento ate aldeias de Tramataia e Camurupim para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/06/2006 | 168.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Infra-Estrutura quando da execucao de servicos extraordinarios na Aldeia Tramataia e Camurupim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/06/2006 | 740.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de adesivos destinados a padronizacao de veiculos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/06/2006 | 329.17 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas destinadas a manutencao do veiculo Ducato, a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/06/2006 | 18570.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, ref. ao mes de Junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/06/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do Prefeito Constitucional, ref ao Mes de Junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/06/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios, ref. ao mes de Junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/06/2006 | 1778.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/06/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/06/2006 | 60.00 | 00005904758430 | GILIARDE GUIMARAES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de alimentos de cesta basica para suprir insuficiencia alimentar, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/06/2006 | 50.00 | 00080483356468 | JOSE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de alimentos de cesta basica para suprir insuficiencia alimentar, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/06/2006 | 32.78 | 00097914789453 | MARIA JOSE ROSA DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao pagamento de energia eletrica em atraso, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/06/2006 | 40.00 | 00004320517407 | ZILMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de alimentos de cesta basica para suprir insuficiencia alimentar, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/06/2006 | 30.00 | 00007042798430 | JAILSON CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de alimentos de cesta basica para suprir insuficiencia alimentar, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/06/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do programa PAIF, ref. ao Mes de Junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/06/2006 | 9089.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, ref. ao mes de Junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/06/2006 | 350.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa com taxa de inscricao para participar do 2o Forum Nacional Extraordinario dos Dirigentes Municipais de Educacao, conforme Recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/06/2006 | 390.00 | 00016021509404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados durante o torneio Municipal e nas Festividades de Comemoracao da Emancipacao Politica do Municipio, realizada no dia 05 de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/06/2006 | 39336.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, ref. ao mes de Junho de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/06/2006 | 80184.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/06/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Junho de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/06/2006 | 33119.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento ref. a 50% do 13o salario de funcionarios ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/06/2006 | 18800.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento ref. a 50% do 13o salario dos funcionarios ref. o ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/06/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, ref. ao mes de Junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/06/2006 | 8657.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/06/2006 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal, na edicao de Junho de 2006 do Jornal Vale Noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/06/2006 | 130.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO- OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na solda e reforco do chassi da carroca e conserto na roda do trator Valmet a servico da Sec. de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/06/2006 | 1800.00 | 00039504050468 | LUCIO FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 24 carradas de areia destinado ao aterro dos terrenos para construcao de casas populares no veiculo Caminhao de Placa KHB 0278/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/06/2006 | 1200.00 | 00003226929461 | EDILSON JOSE CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza, abertura de estradas, tapagem de buracos e remocao de lixos e detritos nas estradas vicinais de Estiva Velha e Jacare de Cezar a Rod. PB 041, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/06/2006 | 2482.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/06/2006 | 3178.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, ref.ao mes de Junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/06/2006 | 7659.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/06/2006 | 17610.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Junho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/06/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO,SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema informatizado de empenho de Contabilidade Publica, ref. ao mes de Junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para FAMUP relativo ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/06/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Publicacao de materia de interesse do Municipio no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/06/2006 | 94.90 | 00005598845407 | GILMARCOS DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa com alimentacao em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/06/2006 | 60.91 | 00006368103485 | SILVANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica em atraso, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/06/2006 | 230.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes da Sec. de Acao Social durante a execucao de servicos extraordinarios junto as familias carentes das aldeias Tramataia, Camurupim e Caeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001145 | 20/06/2006 | 7340.20 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao preparo do Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001147 | 20/06/2006 | 1514.75 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos cadastrados no programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/06/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos dos monitores do programa PETI, ref. o Mes de Junho de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/06/2006 | 3271.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de vencimentos dos monitores do programa PETI do Municipio, ref. o mes de Junho conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001144 | 20/06/2006 | 2223.70 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude em plantoes nos Postos Medicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/06/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de vencimentos dos funcionarios ref. Maio de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/06/2006 | 7066.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/06/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Maio de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/06/2006 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Maio de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/06/2006 | 8990.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de 50% do 13o salario de funcionarios ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/06/2006 | 57.09 | 00071377360415 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa com alimentacao em viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/06/2006 | 398.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de 50% do 13o salario de funcionarios ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/06/2006 | 437.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de 50% do 13o salario de funcionarios ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/06/2006 | 1147.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de 50% do 13o salario de funcionarios ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/06/2006 | 674.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP ref. a 1% da Receita Mensal relativo ao Mes de Maio de 2006, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/06/2006 | 4089.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento ref. 50% do 13o salario dos funcionarios ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/06/2006 | 1571.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento ref. a 50% do 13o salario dos funcionarios ref. o ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/06/2006 | 857.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de 50% do 13o salario de funcionarios ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/06/2006 | 9665.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de 50% do 13o salario de funcionarios, ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/06/2006 | 3399.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de 50% do 13o salario de funcionarios ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/06/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de 50% do 13o salario de funcionarios, ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/06/2006 | 3665.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de 50% do 13o salario de funcionarios, ref. ao ano de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/06/2006 | 450.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoramento Tecnico Especializado, junto a Sec. de Educacao e Cultura, referente ao mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001177 | 22/06/2006 | 1595.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo dos veiculos a servico da Sec. da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/06/2006 | 300.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reboque do veiculo Besta H100 da educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001178 | 22/06/2006 | 1511.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos consumo dos veiculos a servico da Sec. de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/06/2006 | 30.00 | 00000997709464 | IVALMY SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios da Sec. da Administracao para tratar de assuntos de interesse do Municipio na cidade de Mamanguape, no veiculo Gol 16V, Placa KIL 9495/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/06/2006 | 140.00 | 00000997709464 | IVALMY SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios da Sec. de Financas para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no veiculo GOL 16V, Placa KIL 9495/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/06/2006 | 1.50 | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA 70.095.716/0001-03 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de envelope sedex destinado ao envio de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/06/2006 | 41.50 | 70095716000103 | EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA 70.095.716/0001-03 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de envio de sedex com documentos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/06/2006 | 70.00 | 00072606290453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com aquisicao de alimentos de cesta basica para suprir insuficiencia alimentar, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/06/2006 | 90.00 | 00001252826486 | FABIANA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa e aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/06/2006 | 100.00 | 00006946345495 | ALEX LUIZ GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com tratamento de saude na cidade de Joao Pesoa e aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/06/2006 | 130.00 | 00003659708402 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa e aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/06/2006 | 70.00 | 00000997709464 | IVALMY SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social para tratar de assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa no veiculo GOL 16V, Placa KIL 9495/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/06/2006 | 1059.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001175 | 22/06/2006 | 634.77 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMPL/RECUP DE QUADRAS/GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001186 | 22/06/2006 | 175.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados a reforma e ampliacao do ginasio de esportes do centro da cidade. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001176 | 22/06/2006 | 2738.08 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo dos veiculos a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/06/2006 | 290.00 | 00000997709464 | IVALMY SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na transporte de pesssoas doentes do Municipio para realizar tratamento medico de urgencia na cidade de Joao Pessoa e profiisionais do PSF, para atendimento nas aldeias no veiculo GOL 16V, Placa KIL 9495/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/06/2006 | 97.00 | 00003351201486 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e revisao de fogoes do Sopao Comunitario do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/06/2006 | 85.00 | 00092922899420 | SEBASTIAO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer face as despesas com tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa e aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/06/2006 | 200.00 | 00007545311477 | MAILSOM BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao tratamemto de saude na cidade de Joao Pessoa, aquisicao de medicamentos e locomocao, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/06/2006 | 90.00 | 00005659011411 | JOAO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa e aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/06/2006 | 50.00 | 00002072222400 | JOAO MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de alimentos de cesta basica para suprir insuficiencia alimentar, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/06/2006 | 200.00 | 00001448449405 | SUZANA PEREIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado ao tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa, aquisicao de medicamentos e locomocao, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/06/2006 | 136.49 | 00071375295420 | MARINALVA CAONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pagamento de energia eletrica em atraso, por se tratar de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/06/2006 | 100.00 | 00071373250410 | ANTONIA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa e aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/06/2006 | 400.00 | 00000872232441 | ELYMAX OLIVEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pessoas indigenas do Municipio para participar de reuniao da sede da FUNAI e Assembleia Legislativa, em veiculo Onibus, Placa MMV 0639/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/06/2006 | 320.00 | 00004713523496 | ELBANITA PEREIRA ISIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capacitacao profissionalizante a quartoze alunos no curso de croche, durante o mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/06/2006 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno Mille Fire, Placa MOV 2102/PB a servico da Saude Municipal, durante o mes de Maio de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/06/2006 | 90.00 | 00006652365499 | EURISSON CARDOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e detetizacao do veiculo Ambulancia UTI Movel, da saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/06/2006 | 1500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projeto de pavimentacao e paralepipedo na Rua Jose Pereira de Oliveira e Trav. Tenente Jose Barreto, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/06/2006 | 18.07 | 00005598845407 | GILMARCOS DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa com postagem de documentos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/06/2006 | 2400.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de municipes deste Municipio para participarem do Cursinho Pre-vestibular promovido pela UFPB na cidade de Rio Tinto no veiculo M. Benz Onibus, Placa MNL 3480/PB, ano 1976, durante o mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/06/2006 | 200.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUSA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em carro de som das festividades juninas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/06/2006 | 548.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos policiais militares que se encontravam de plantao na Delegacia publica do Municipio durante o mes de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMPL/RECUP DE QUADRAS/GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001206 | 27/06/2006 | 350.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 sacas de cimento destinado a reforma e ampliacao da quadra esportiva. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/06/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Maio de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/06/2006 | 24505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, ref. Maio de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/06/2006 | 7890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, ref. Maio de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/06/2006 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Maio de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/06/2006 | 200.00 | 00043045502415 | CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa, aquisicao de medicamentos e locomocao, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/06/2006 | 30.00 | 00004347094418 | ANTONIA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de generos alimenticios de cesta basica para suprir insuficiencia alimentar, por se tratar de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/06/2006 | 5.31 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, da conta corrente 8.000167, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/06/2006 | 1.60 | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA - 70.092.150/0001-58 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de envelope de sedex destinado a postagem de documentos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/06/2006 | 41.50 | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA - 70.092.150/0001-58 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de sedex com documentos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/06/2006 | 20.00 | 24296337000156 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10(dez) botijoes de agua mineral destinados a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/06/2006 | 7682.00 | 41121252000156 | SALAO DO FERRO - CENTER PLACAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e montagem de um parque na escola municipal Artur neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/06/2006 | 120.00 | 00060221003487 | ROSEMIRO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa e aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/06/2006 | 170.00 | 00090023773472 | RIVALDO CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira destinada a tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa e aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/06/2006 | 35.03 | 00004296330411 | MARIA FERREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira ao pagamento de energia eletrica em atraso, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/06/2006 | 210.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Urna Funeraria, em favor de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/06/2006 | 1.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/06/2006 | 369.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o Pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/06/2006 | 7.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria da conta corrente 7.939-1 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/06/2006 | 30.00 | 24296337000156 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15(quinze) botijoes de agua mineral destinado ao Posto medico de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001225 | 30/06/2006 | 5600.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno cor branca, Placa MMU 9016/PB a servico da Sec. de Saude , referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001226 | 30/06/2006 | 1290.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Corola, Placa MMT 1334/PB a servico do Gabinete do Prefeito durante o periodo de 01 a 15 de Maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/07/2006 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura Municipal, relativo ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST/AMPL/REC D O SISTEMA DE ABASTECIM D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/07/2006 | 15385.42 | 05051060000157 | CONFORTE- CONSTRUTORA FORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao do abastecimento de agua da comunidade indigena de Brejinho, ref. a 7a parcela do contrato, conforme nota fiscal n. 000214. | 10082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/07/2006 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Secretaria de Esporte e Turismo, relativo ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/07/2006 | 83.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de JUNHO/2006, conforme nota fiscal n. 209677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001253 | 03/07/2006 | 2546.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas conforme nota fiscal n. 00391, destinadas ao veiculo Ambulancia Saveiro de placa MOQ 2683/PB, da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/07/2006 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Manoel Benevenuto do Prado, destinado ao funcionamento da Sede do PAIF, relativo ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/07/2006 | 200.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Principal da Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, relativo ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/07/2006 | 100.00 | 00006793378490 | VENIS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/07/2006 | 100.00 | 00003351690401 | JOSENIDO SOUSA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/07/2006 | 825.00 | 00067285520730 | HELITON PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias, conforme nota fiscal n. 000685, destinadas a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/07/2006 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio, relativo ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/07/2006 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda Escolar do municipio, ref. ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/07/2006 | 985.20 | 02919225000171 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de laches diversos, conforme nota fiscal n. 000257, destinados ao alunos do programa EJA, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001245 | 03/07/2006 | 7763.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico e de expediente, conforme nota fiscal n. 001247, destinado as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001255 | 03/07/2006 | 944.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobilisticas diversas, conforme nota fiscal n. 00398, destinadas aos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/07/2006 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia publica do Municipio, relativo ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/07/2006 | 750.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/07/2006 | 270.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos veiculos da Infra-Estrutura municipal, durante o mes de JUNHO/2006, conforme nota fiscal n. 000684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/07/2006 | 1769.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de JUNHO/2006, conforme nota fiscla n. 209676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/07/2006 | 890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiros, ajudantes e vigilantes durante a execucao de obras no municipio, ref. ao mes de JUNHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/07/2006 | 3.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001254 | 03/07/2006 | 2273.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobilisticas diversas, conforme nota fiscal n. 00394, destinadas aos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/07/2006 | 83.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA- HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, para motocicleta da Infra-Estrutura, conforme nota fiscal n. 1000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001257 | 04/07/2006 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis relativo ao mes de MAIO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/07/2006 | 250.00 | 00013943022404 | EDINALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados durante as festividades de emancipacao politica do municipio conforme nota fiscal n. 000687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001261 | 04/07/2006 | 210.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000500, destinados a doacao a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/07/2006 | 0.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 7.939-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001265 | 05/07/2006 | 1632.09 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002297, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001266 | 05/07/2006 | 1237.68 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum, conforme nota fiscal n. 002298, destinado ao consumo do veiculo Trator que serve a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/07/2006 | 247.11 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, durante viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001264 | 05/07/2006 | 439.21 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002296, destinados ao consumo do veiculo que serve ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001267 | 05/07/2006 | 1326.57 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002300, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/07/2006 | 4452.00 | 09185398000152 | FUNAPE - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados para implantacao de um curso preparatorio para exames vestibulares, a ser ofertado aos alunos oriundos de escolas publicas pertencentes a comunidade de baixa renda, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/07/2006 | 205.00 | 00044930305420 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e trocas de pneus de veiculos que servem ao municipio, conforme nota fiscal n. 000688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001268 | 05/07/2006 | 1038.28 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002299, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/07/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de Licitacao Publica, ref. ao mes de JUNHO/2006, conforme nota fiscal n. 010930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/07/2006 | 104.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da secretaria de infra-estrutura durante a execucao de servicos extraordinarios nas aldeias de Camurupim e Tramataia, conforme nota fiscal n. 000690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/07/2006 | 28.50 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de envio de documentos de interesse do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/07/2006 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para AMTUR-LN, ref. ao mes de JUNHO/2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/07/2006 | 264.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional, durante reuniao com os secretarios municipais para resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 000689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/07/2006 | 200.00 | 00008048871440 | JOSEMAR CIRILO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fianceira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/07/2006 | 897.50 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de enchoval de bebe diversos, conforme notas fiscais n. 001016 e 001015, destinados a doacao a mulheres gestantes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/07/2006 | 64.81 | 00048885940404 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/07/2006 | 60.00 | 00002432461452 | FRANCINALDO FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/07/2006 | 100.00 | 00004460054442 | MARIA DAS NEVES DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001284 | 07/07/2006 | 660.44 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos conforme nota fiscal n. 000828, 000829 e 000830, destinados a manutencao dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/07/2006 | 656.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma televisao 20 pol. conforme nota fiscal n. 001064, destinada a secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/07/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a CONSAD, ref. ao mes de JULHO/2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001280 | 07/07/2006 | 1764.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias de Camurupim, Tramataia, Brejinho e Marcacao, para Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, durante o periodo de 06/06 a 05/07/2006, conforme contratoCPL N. 018/2006 e nota fiscal n. 000691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001281 | 07/07/2006 | 1750.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val, Camurupim e Marcacao, para Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, durante o periodo de 06/06 a 05/07/2006, conforme contrato CPL N. 018/06 e nota fiscal n. 000692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001282 | 07/07/2006 | 2000.00 | 00000872232441 | ELYMAX OLIVEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Camurupim e Marcacao, para Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa MMV 0639/PB, durante o periodo de 06/06 a 05/07/2006, conforme contra CPL N. 022/06 e nota fiscal n. 000693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001285 | 07/07/2006 | 3335.97 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 000831, 000832, 000833, destinados a reforma e ampliacao das escolas do Municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001286 | 07/07/2006 | 1000.00 | 00003350598480 | GENIVAL DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Parati de placa MOC 3179/PB, durante o periodo de 06/06 a 05/07/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001287 | 07/07/2006 | 1000.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Silva, Bento e Estiva, para aldeia Jacare de Cezar, em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, durante o periodo de 06/06 a 05/07/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001288 | 07/07/2006 | 700.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para aldeia Jacare de Cezar, em veiculo GOL de placa MNQ 2009/PB, durante o periodo de 06/06 a 05/07/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001289 | 07/07/2006 | 700.00 | 00007437828448 | GIRLENE BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca, para aldeia Jacare de Cezar, em veiculo Fiat Uno de placa MMY 7925/PB, durante o periodo de 06/06 a 05/07/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001290 | 07/07/2006 | 1584.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos, para o centro de Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, durante o periodo de 06/06 a 05/07/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001291 | 07/07/2006 | 2624.00 | 00000872232441 | ELYMAX OLIVEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira e Camurupim, para o centro de Marcacao, nos turnos Manha e Tarde, em veiculo Onibus de placa MMV 0639/PB, durante o periodo de 06/06 a 05/07/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001292 | 07/07/2006 | 1066.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Val e Camurupim, para o centro de Marcacao, no turno da Tarde, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, durante o periodo de 06/06 a 05/07/2006, conformecontrato e nota fiscal n. 000701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001293 | 07/07/2006 | 1020.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva, Jacare de Cezar e Asdez, para o centro de Marcacao, no turno da Noite, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, durante o periodo de 06/06 a 05/07/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001294 | 07/07/2006 | 1968.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva, Jacare de Cezar e Boa Esperanca, para o centro de Marcacao, nos turnos Manha e Tarde, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, durante o periodo de 06/06 a 05/07/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/07/2006 | 324.00 | 00073955400425 | SILVANETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios tipo pistoleta com 12 tiros, conforme nota fiscal n. 808267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/07/2006 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa LNS 0193/RJ, para servir a educacao municipal, ref. ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/07/2006 | 500.00 | 03775655000472 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de supervisao pedagogica do 1o e 2o segmentos do Ensino Fundamental, modalidade Telecurso, ref. ao periodo de JUNHO/2006, conforme nota fiscal n. 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/07/2006 | 330.77 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/07/2006 | 145.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de alinhamento, balanciamento e bucha do estabilizador do veiculo de placa LNS 0193, da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/07/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Confederacao dos Municipio, ref. ao mes de JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/07/2006 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio, ref. ao mes de JULHO/2006, conforme nota fiscal n. 037242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/07/2006 | 185.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos na recuperacao de alternador, motor de partida e parte eletrica do veiculo Ambulancia Saveiro da saude municipal, conforme nota fiscal n. 00052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/07/2006 | 145.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanicos no alinhamento, balanciamento e cambagens dos veiculos de placa MOQ 2683, MMV 9016 e MOV 2102, da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/07/2006 | 200.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional, durante reuniao para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme nota fiscal n. 0018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/07/2006 | 40.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de balanciamento e alinhamento do veiculo Corola de placa MMT 1334, que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/07/2006 | 9468.44 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, confome extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/07/2006 | 1209.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep, conforme extrato bancario da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/07/2006 | 130.00 | 00003854053401 | JOSINALDO FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeia para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/07/2006 | 100.00 | 00073916170406 | EDMILSON CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/07/2006 | 200.00 | 00091676320415 | CARLOS LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/07/2006 | 130.00 | 00003520782430 | MARLUCE DA COSTA ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/07/2006 | 73.57 | 00004242040458 | MARIA DA GUIA ANISIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/07/2006 | 42.38 | 00003352006482 | LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/07/2006 | 200.00 | 00039682765404 | SEVERINO DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/07/2006 | 100.00 | 00005606246465 | IVANILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/07/2006 | 106.46 | 00068990839491 | EDNA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao durante viagens para resolver assuntos de interesse do municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/07/2006 | 200.00 | 00002899374427 | EDIVANDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/07/2006 | 320.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor no curso de capoeira, conforme contrato e nota fiscla n. 000706, destinado as criancas carentes do CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001320 | 11/07/2006 | 1819.40 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, peixes, verduras e frutas diveras, conforme nota fiscal n. 410975, destinados ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude, durante plantoes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/07/2006 | 562.90 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM ref. ao mes de JULHO/2006, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0001317 | 11/07/2006 | 1000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica, relativo ao mes JUNHO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/07/2006 | 1000.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao municipio durante o mes de junho de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001322 | 11/07/2006 | 5593.09 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 000506, 000508 e 000509, 000835, 000836, 000837, 000838 e 000839, destinados a reforma e ampliacao das escolas do Municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001330 | 12/07/2006 | 1621.07 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubrificantes conforme nota fiscal n. 002313, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001332 | 12/07/2006 | 1208.87 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubrificantes conforme nota fiscal n. 002315, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/07/2006 | 600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 003819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/07/2006 | 32.30 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001329 | 12/07/2006 | 2319.44 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubrificantes conforme nota fiscal n. 002312, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001328 | 12/07/2006 | 488.12 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme nota fiscal n. 002311, destinado ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001331 | 12/07/2006 | 976.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificantes, conforme nota fiscal n. 002314, destinado ao consumo do veiculo Trator que servem agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001335 | 12/07/2006 | 4450.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus 18-4.30 goodyear destinado ao veiculos trator da agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/07/2006 | 90.00 | 00091688019472 | DEONETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de oculos de grau, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/07/2006 | 130.00 | 00036043412802 | JAILMA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/07/2006 | 200.00 | 00002181883408 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/07/2006 | 51.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep, conforme extrato bancario da c/c 10.428-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/07/2006 | 50.00 | 00001530806470 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/07/2006 | 30.00 | 00006476593447 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001340 | 13/07/2006 | 3287.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 000160, destinados ao preparo do Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/07/2006 | 31.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep, conforme extrato bancario da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/07/2006 | 135.30 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, durante viagens para resolver assuntos do municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMPL/RECUP DE QUADRAS/GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/07/2006 | 3600.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de granito conforme nota fiscal n. 820680, destinado a pavimentacao do ginasio de esportes municipal. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001341 | 13/07/2006 | 1500.50 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 000108, destinados ao preparo das refeicoes dos profissionais de saude durante plantoes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/07/2006 | 100.00 | 70109087000115 | MAURICIO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS-MAURICIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma antena tipo convencional c/19 elementos, cano e suporte, conforme nota fiscal n. 001065, destinada a secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/07/2006 | 2500.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS - SHOW PIROTECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de shows pirotecnicos, durante as festividades de emanciapacao politica do Municipio, conforme nota fiscal n. 0002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/07/2006 | 1360.00 | 41117458000102 | AVECAMP COMERCIO DE RACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de detetizacao, conforme nota fiscal n. 000445, destinados a detetizacao das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001350 | 14/07/2006 | 2012.40 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000107, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001351 | 14/07/2006 | 6004.40 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000106, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/07/2006 | 241.00 | 09143025000119 | PROSERV - SERVICOS, PECAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e manutencao com pecas do veiculo Saveiro Ambulancia que serve a saude municipal, conforme nota fiscal n. 180595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/07/2006 | 29.57 | 00005328334493 | CREUZA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001349 | 14/07/2006 | 2224.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000105, destinando ao preparo da merenda escolar dos alunos do programa PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/07/2006 | 42.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep, conforme extrato bancario da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/07/2006 | 40.00 | 00038017466404 | JOAO BENICIO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/07/2006 | 100.00 | 00010630251762 | ANTONIA MARIA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/07/2006 | 150.00 | 00072740450400 | MARINALVA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/07/2006 | 30.00 | 00002318872481 | SUELI NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/07/2006 | 13.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep, conforme extrato bancario da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001359 | 17/07/2006 | 9400.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Ducato de placa MNL 3065/PB, destinado a servir a saude municipal, ref. ao periodo de 17/05 a 17/07/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001361 | 17/07/2006 | 2600.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MMU 9016/PB, destinado a servir a saude municipal, ref. ao periodo de 17/05 a 17/07/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001360 | 17/07/2006 | 5100.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Corola de placa MMT 1334/PB, destinado a servir ao prefeito constitucional, ref. ao periodo de 17/05 a 17/07/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001357 | 17/07/2006 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio durante o mes de JUNHO/2006, conforme contrato e nota fiscla n. 000707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/07/2006 | 517.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos policiais militares, durante plantoes na Delegacia publica do municipio, conforme nota fiscal n. 000708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/07/2006 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio, publicado na edicao de JULHO/2006 do Vale Noticia, conforme nota fiscal n. 000856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/07/2006 | 2303.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos predios publicos municipais, ref. ao mes de JUNHO/2006, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a FAMUP, ref. ao mes de JULHO/2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/07/2006 | 2882.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletricas dos predios publicos da educacao municipal, ref. ao mes de JUNHO/2006, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/07/2006 | 380.00 | 08848467000106 | OFICINA MECANICA SAO JOSE- JOSE ANTONIO DO NASC. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no conserto de embreagem e motor do veiculo trator, conforme nota fiscal n. 1476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMPL/RECUP DE QUADRAS/GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001367 | 18/07/2006 | 262.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacas de cimento conforme nota fiscal n. 000515, destinadas a reforma e ampliacao do ginasio de esportes municipal. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/07/2006 | 52510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios referente ao mes de JUNHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/07/2006 | 621.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos predios publicos da Sec. de Saude, ref. ao mes de JUNHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/07/2006 | 200.00 | 00004669815466 | DAYSE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa caretne. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/07/2006 | 140.00 | 00035499230404 | CARLOS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/07/2006 | 100.00 | 00006463890413 | MARCIO FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/07/2006 | 250.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de salgados, conforme nota fiscal n. 000709, destinado a solenidade de posse dos novos membros do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/07/2006 | 200.00 | 00006899046490 | JOSE NILTON DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/07/2006 | 495.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP dos servidores publicos municipais ref. ao mes de JUNHO/2006, conforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001381 | 19/07/2006 | 684.00 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e verduras diversos, conforme nota fiscal n. 410980, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos do programa PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/07/2006 | 140.00 | 00054361303487 | MARIA MADELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e pintura de lencois, conforme nota fiscal n. 000710, destinados aos leitos dos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/07/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/07/2006 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comprementacao de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001382 | 19/07/2006 | 3122.00 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e verduras diversos, conforme nota fiscal n. 410978, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001383 | 19/07/2006 | 1852.00 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 410979, destinadas a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/07/2006 | 1344.00 | 00039526348400 | EUNICE MARIA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uniformes para os servidores publicos municipais - Gari, conforme contrato e nota fiscal n. 000711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/07/2006 | 95.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de modem de rede tipo switch 10/100 Mb, conforme nota fiscal n. 000482, destinado a rede de coneccao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/07/2006 | 175.70 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica diversos, conforme nota fiscal n. 00016, destinados aos computadores desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/07/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 46.049-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/07/2006 | 33.50 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de envio de documentos de interesse do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/07/2006 | 385.00 | 08848467000106 | OFICINA MECANICA SAO JOSE- JOSE ANTONIO DO NASC. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no conserto de roda, freio e embreagem do veiculo trator do municipio, conforme nota fiscal n. 1477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/07/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO,SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, relativo ao mes de JULHO/2006, conforme nota fiscal n. 002768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/07/2006 | 890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de predeiros, ajudantes e vigilantes, durante reparos de predios publicos municipais, ref. ao periodo de 01 a 15 de JULHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | MANUT DOS PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAR IAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/07/2006 | 309.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial em favor de Maria da Penha Silva de Lima, ref. processo trabalhista N. 00713.2005.015.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | MANUT DOS PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAR IAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/07/2006 | 580.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial em favor de Daniel Leao da Silva, ref. ao processo trabalhista n. 00707.2005.015.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | MANUT DOS PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAR IAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/07/2006 | 309.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial em favor de Dayse Candido de Lima, ref. ao processo trabalhista n. 00709.2005.015.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/07/2006 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor da internet conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/07/2006 | 1750.00 | 00003226929461 | EDILSON JOSE CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza dos terrenos das escolas publicas municipais, localizadas nas areas urbanas e rurais deste municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 000712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/07/2006 | 7890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/07/2006 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comprementacao de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/07/2006 | 24505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios referente ao mes de JUNHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/07/2006 | 41.59 | 00008192858464 | ROSALINE APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/07/2006 | 46.22 | 00001242422439 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/07/2006 | 90.00 | 00006962153490 | JOSICLEIDE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um oculos de graus, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/07/2006 | 87.50 | 00004462568460 | MARIA JOSE MARTINS DE CASTRO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep, conforme extrato bancario da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/07/2006 | 518.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep, conforme extrato bancario da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/07/2006 | 200.00 | 00073954322404 | AILTON PAULO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/07/2006 | 40.22 | 00004934395440 | CLEONICE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/07/2006 | 70.00 | 00004772364480 | MARIA DO LIVRAMENTO PORFIRIO DOS ANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/07/2006 | 120.00 | 00096517999434 | FRANCINEIDE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001411 | 21/07/2006 | 14776.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, conforme nota fiscal n. 001092, destinados aos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/07/2006 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados na campanha de vancinacao do Idoso, relativo ao mes de MAIO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/07/2006 | 73.18 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagens para resolver assuntos do municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/07/2006 | 500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digulgacao de materia de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal n. 003475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001416 | 24/07/2006 | 1250.49 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubrificantes conforme nota fiscal n. 002330, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/07/2006 | 500.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedras paralepipedos, conforme nota fiscal n. 808389, destinado a recuperacao de calcamento da entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/07/2006 | 2978.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/07/2006 | 8005.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/07/2006 | 2782.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/07/2006 | 17401.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/07/2006 | 7.00 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de envio de documentos de interesse do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/07/2006 | 380.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO- OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e reforco do chassis da carroca do municipio conforme nota fiscal n. 01036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001414 | 24/07/2006 | 1590.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubrificantes conforme nota fiscal n. 002328, destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/07/2006 | 39142.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/07/2006 | 81688.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/07/2006 | 9257.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/07/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001413 | 24/07/2006 | 501.01 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002326, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/07/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/07/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito constitucional ref. ao mes de JULHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001415 | 24/07/2006 | 1129.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubrificantes conforme nota fiscal n. 002329, destinados ao consumo do veiculo Trator que serve a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/07/2006 | 1778.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/07/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001417 | 24/07/2006 | 2350.99 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubrificantes conforme nota fiscal n. 002327, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/07/2006 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/07/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JUNHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/07/2006 | 18654.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/07/2006 | 9036.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/07/2006 | 5946.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/07/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/07/2006 | 450.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica junto a Secretaria de Educacao, durante o mes de JULHO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/07/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/07/2006 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio no diario oficial do estado, conforme nota fiscal n. 083815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/07/2006 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a AMTUR-LN, ref. ao mes de JULHO/2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001448 | 26/07/2006 | 25739.60 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didatico e de expediente, conforme nota fiscal n. 001245, destinados as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/07/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.817-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/07/2006 | 892.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindro, lamina e revelador, conforme nota fiscal n. 003502, destinados a maquina de xerox da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/07/2006 | 80.00 | 00064022765453 | MARLI CIPLIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/07/2006 | 37.00 | 00080493092404 | JOSEANE DA CRUZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/07/2006 | 150.00 | 00072773707400 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMPL/RECUP DE QUADRAS/GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/07/2006 | 4080.00 | 00099199149400 | LEONILDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de 680 mts quadrado de granito no Ginasio de Esportes Municipal, conforme contrato e nota fiscal. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/07/2006 | 245.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional, durante deslocamento para resolver assuntos de interesse do municipio, nas aldeias de Camurupim, Tramataia e Caeira, conforme nota fiscal n. 000717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/07/2006 | 518.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Secretaria de Saude, durante a execucao de servicos extraordinarios nas aldeias de Camurupim, Tramataia e Caeira, conforme nota fiscal n. 000715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001454 | 27/07/2006 | 350.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos diversos, conforme nota fiscal n. 000523 destinado a manutencao dos predios do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/07/2006 | 285.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao de computadores e nobreak da Sec. de Administracao, conforme nota fiscal n. 000263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/07/2006 | 177.57 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento/2006 do veiculo ambulancia Saveiro de placa MOQ 2683/PB, conforme guia de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/07/2006 | 169.12 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo motor diesel tutelar e filtro de oleo, conforme nota fiscal n. 61529, destinado ao veiculo ambulancia ducato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/07/2006 | 70.00 | 00006501950430 | PATRICIA SIBELE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/07/2006 | 100.00 | 00003351257430 | JOELMA DA SILVA LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/07/2006 | 245.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma urna adulta - caixao, conforme nota fiscal n. 000212, em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/07/2006 | 347.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma urna funeraria - caixao, conforme nota fiscal n. 000211, em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/07/2006 | 366.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep, conforme extrato bancario da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/07/2006 | 1.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001463 | 31/07/2006 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao municipio, durante o mes de JULHO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/07/2006 | 70.60 | 00005598845407 | GILMARCOS DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagens para resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/07/2006 | 30.00 | 00005598845407 | GILMARCOS DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com aquisicao de agua mineral, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/07/2006 | 1425.20 | 02919225000171 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes, bolachas e bolos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/08/2006 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva s/n, destinado ao funcionamento do Deposito de Meranda escolar municipal, durante o mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/08/2006 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/08/2006 | 255.00 | 00003351201486 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e revisao de fogoes das escolas do Municipio, durante o mes de JULHO/2006, conforme nota fiscal n. 000727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/08/2006 | 415.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO - CLEONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicao de pecas de refrigeracao, conforme nota fiscal n. 000070, destinadas aos refrigeradores das escolas do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.817-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/08/2006 | 750.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, localizado na trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da sede da Prefeitura Municipal, durante o mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/08/2006 | 1800.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de JULHO/2006, conforme nota fiscal n. 209210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/08/2006 | 550.00 | 24101933000214 | MOCA FLORES- NILDO OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma placa em bronze, conforme nota fiscal n. 002449, destinada a praca da aldeia Tramataia. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST/AMPL/RECUPERACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/08/2006 | 550.00 | 24101933000214 | MOCA FLORES- NILDO OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma placa em bronze, conforme nota fiscal n. 002448, destinada a praca Francisco Pereira, no centro de Marcacao. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/08/2006 | 4.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/08/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para o CONSAD-LN, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme recibo e extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/08/2006 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Manoel Benevenuto do Prado, destinado ao funcionamento da sede do PAIF, durante o mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/08/2006 | 200.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, durante o mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/08/2006 | 112.00 | 00006305359490 | JEFERSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/08/2006 | 25.00 | 00003927421448 | IRACI DA CONCEICAO FERREIRA BERNADINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/08/2006 | 320.00 | 00004713523496 | ELBANITA PEREIRA ISIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capacitacao profissional de pessoas do municipio, no curso de choche, conforme contrato e nota fiscal n. 000728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/08/2006 | 252.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de barbantes e agulhas, conforme nota fiscal . 001282, destinados ao curso de choche realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/08/2006 | 220.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suspensao, freios, troca de oleo do motor e caixa de macha, do veiculo Fiat Uno de placa MOV 2102/PB, conforme nota fiscal n. 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT/UNO de placa MOV 2102/PB, destinado a servir a saude municipal, ref. ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/08/2006 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de JULHO/2006, conforme nota fiscal n. 209211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/08/2006 | 420.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao de compressor e revisao de equipamentos, conforme nota fiscal n. 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001498 | 01/08/2006 | 2048.75 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente odontologico diversos, conforme nota fiscal n. 015905. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/08/2006 | 380.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional, quando em viagens para resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 0019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/08/2006 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos sn, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura, durante o mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/08/2006 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos sn, destinado ao funcionamento da Secretaria de Esporte e Turismo, durante o mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/08/2006 | 3190.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUCOES SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de pavilhao para apresentacao das quadrilhas juninas e parque de diversao, durante as festividades juninas do municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072006 | 0001500 | 01/08/2006 | 73730.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUCOES SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de bandas musicais, sonorizacao, iluminacao e palco, durante as festividades juninas do municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 000092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/08/2006 | 110.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de manutencao dos veiculos da Sec. de Saude Municipal, durante o mes de Julho/2006, conforme nota fiscal n. 000732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/08/2006 | 825.00 | 00067285520730 | HELITON PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias, conforme contrato e nota fiscal n. 000730, destinadas a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/08/2006 | 150.00 | 00010918167434 | PAULO LUIZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de um corpo da cidade de Joao Pessoa para Marcacao, em veiculo VW/Quantum CL, de placa MMN 6101PB, conforme nota fiscal n. 000731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/08/2006 | 100.00 | 00025625756449 | SEVERINO LEANDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/08/2006 | 40.00 | 00003792187477 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/08/2006 | 40.00 | 00007727702471 | SIMONE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/08/2006 | 40.00 | 00007633966483 | CREMILDA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/08/2006 | 195.00 | 00002161054473 | IARA FELINTRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/08/2006 | 200.00 | 00006511371441 | TIAGO SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/08/2006 | 100.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/08/2006 | 70.00 | 00000078986494 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/08/2006 | 50.00 | 00000831946490 | PEDRO DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/08/2006 | 250.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de manutencao dos veiculos da Sec. de Infra-Estrutura Municipal, ref. ao mes de Julho/2006, conforme nota fiscal n. 000733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/08/2006 | 30.00 | 00000170063410 | SERGIO RICARDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/08/2006 | 200.00 | 00005929662401 | MARICELIA VALDEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/08/2006 | 200.00 | 00021928584420 | EDMILSON CINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/08/2006 | 515.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao de parte do calcamento da via publica do Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 000729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/08/2006 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia Publica do Municipio, ref. ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001527 | 03/08/2006 | 175.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000533, destinados a recuperacao de predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/08/2006 | 9.00 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos de interesse do Municipio, conforme comprovante fiscal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/08/2006 | 70.00 | 00002025659474 | IZAURA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/08/2006 | 100.00 | 00000177330490 | JOSILANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/08/2006 | 50.00 | 00030044456468 | MARIA DAS NEVES DE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/08/2006 | 88.00 | 00007344092492 | ALCIDEMIR GONZAGA GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/08/2006 | 67.78 | 00005113843431 | CLENILDA DA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/08/2006 | 25.00 | 00074155628449 | VERONICA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/08/2006 | 25.00 | 00005113840416 | FRANCISCA FLORIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despeas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/08/2006 | 132.02 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, duante viagens para resolver assuntos do Municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001529 | 04/08/2006 | 515.48 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal n. 002358, destinados ao consumo dos veiculos que servem ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001532 | 04/08/2006 | 1451.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 002361, destinados ao consumo dos veiculos que servem agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001530 | 04/08/2006 | 2797.29 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002359, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/08/2006 | 180.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos profissionais de saude, em veiculo Gol de placa MMP 1536/PB, para atendimento a populacao nas aldeias do Municipio, conforme nota fiscal n. 000735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/08/2006 | 200.00 | 00007263269414 | ADRIANA MEDEIROS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/08/2006 | 90.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de representantes da Aldeia Tres Rios, para resolver assuntos de interesse da comunidade e do Municipio, em veiculo GOL de placa MMP 1536/PB, conforme nota fiscal n. 000734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/08/2006 | 50.00 | 00006463900400 | WASHINGTON LEANDRO SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/08/2006 | 45.00 | 00002825535419 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/08/2006 | 90.00 | 00062601091487 | ELIENE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/08/2006 | 200.00 | 00097913421487 | INES SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/08/2006 | 65.00 | 00001333788452 | MARIA DE FATIMA NERES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001533 | 04/08/2006 | 1170.04 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 002362, destinandos ao consumo dos veiculos que servem a Infra-Estrutura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/08/2006 | 620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como predeiros e ajudantesf, durante reparos de varios predios publicos municipais, ref. ao periodo de 16 a 30 de Julho/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001531 | 04/08/2006 | 1750.56 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 002360, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/08/2006 | 160.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da rede publica de ensino municipal, para participarem de um treinamento na cidade de Baia da Traicao, em veiculo Onibus de placa HZK 0825/PB, conforme nota fiscal n. 000742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/08/2006 | 500.00 | 03775655000472 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de supervisao pedagogica do 1o e 2o segmentos do ensino fundamental de educacao do EJA, ref. ao mes de Julho/2006, conforme nota fiscal n. 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0001544 | 07/08/2006 | 1000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica, ref. ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/08/2006 | 156.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da infra-estrutura, durante a execucao de servicos extraordinarios, conforme nota fiscal n. 000737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/08/2006 | 420.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos policiais militares, durante plantoes na Delegacia publica do Municipio, conforme nota fiscal n. 000738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/08/2006 | 392.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, aos funcionarios da Sec. de Administracao, durante a execucao de servicos extraordinarios, conforme nota fiscal n. 000739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/08/2006 | 25.00 | 00006934190408 | FABIANO FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/08/2006 | 100.00 | 00006970687490 | SEVERINO MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/08/2006 | 65.00 | 00007382627497 | JOSE DO NASCIMENTO SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/08/2006 | 100.00 | 00048643408468 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/08/2006 | 150.00 | 00087367700430 | AILTON NUNES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/08/2006 | 40.00 | 00006273915407 | JOANA DARC SIMPLICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/08/2006 | 156.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Acao Social, durante a execucao de servicos extraordinarios, conforme nota fiscal n. 000736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/08/2006 | 114.35 | 00068990839491 | EDNA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa com alimentacao, quando em viagens para resolver assuntos de interesse social do municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/08/2006 | 40.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assuntos de interesse do Municipio, em veiculo GOL de placa MNY 7697/PB, conforme nota fiscal n. 000743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/08/2006 | 160.00 | 00001869688414 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/08/2006 | 200.00 | 00006233283485 | LENILSON EBNEZER ANDRADE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/08/2006 | 430.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Saude, durante a execucao de servicos extraordinarios, conforme nota fiscal n. 000740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/08/2006 | 1000.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados durante o mes de JULHO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/08/2006 | 120.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios para resolver assuntos de interesse do Municipio, em veiculo GOL de placa MNY 7697/PB, conforme nota fiscal n. 000741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/08/2006 | 60.41 | 00000177336420 | MARIA LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001564 | 08/08/2006 | 2332.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000159, destinados ao Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001565 | 08/08/2006 | 1800.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria junto a Secretaria de Acao Social, ref. aos meses de Fevereiro, Marco, Abril e Maio de 2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001566 | 08/08/2006 | 5591.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000162, destinado ao preparo do Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/08/2006 | 200.00 | 00054361303487 | MARIA MADELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/08/2006 | 70.00 | 00002060553407 | JOSIAS BERNARDINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/08/2006 | 35.00 | 00007098275476 | MARIA LUCIELMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/08/2006 | 70.00 | 00004493797444 | SILVANIA CINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaneira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/08/2006 | 100.00 | 00006917464430 | JOSIVAN MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/08/2006 | 100.00 | 00006459769460 | ROSINEIDE CINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/08/2006 | 105.00 | 00044930305420 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e trocas de pneus dos veiculos da infra-estrutura municipal, conforme nota fiscal n. 000745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/08/2006 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT/UNO de placa LNS 0193/RJ, que serve a educacao municipal, ref. ao mes de JULHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/08/2006 | 1100.00 | 00003226929461 | EDILSON JOSE CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza dos terrenos e fossas das escolas publicas municipais, conforme contrato e nota fiscal n. 000746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/08/2006 | 1299.00 | 03429822000180 | INFORTEC - HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador intel celeron 2.13 Gbcompleto, conforme nota fiscal n. 002294, destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001579 | 09/08/2006 | 2428.00 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, verduras e frutas diversos, conforme nota fiscal n. 411182, destinados a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001580 | 09/08/2006 | 6666.00 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, verduras e frutas diversas, conforme nota fiscal n. 411183, destinados a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/08/2006 | 57.50 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de documentos de interesse do Municipio, conforme comprovantes fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/08/2006 | 772.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA- HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de motocicletas diveras, conforme notas fiscias n. 0208 e 0209, destinadas ao veiculo Moto da Infra-Estrutura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001578 | 09/08/2006 | 3562.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, e verduras diversas conforme nota fiscal n. 000161, destiandos ao preparo do Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001581 | 09/08/2006 | 2230.50 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, verduras e frutas diversas, conforme nota fiscal n. 411181, destinadas a merenda escolar do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/08/2006 | 60.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agulhas, conforme nota fiscal n. 001287, destinadas ao curso de croche realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001577 | 09/08/2006 | 2315.00 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, peixes, verduras e frutas diversas, conforme nota fiscal n. 411180, destinados ao preparo das refeicoes dos profissionais de saude, durante plantoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/08/2006 | 2192.64 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pgto de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/08/2006 | 9308.31 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/08/2006 | 183.50 | 09288713000177 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL -MARTA MARIA BARRETO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de certidoes, procu- racoes e autenticacoes, conforme nota fiscal n. 000758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/08/2006 | 320.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do curso de capoeira realizado no municipio, ref. ao mes de JULHO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/08/2006 | 1238.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/08/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/08/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Confederacao Nacional dos Municipios, ref. ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/08/2006 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 037548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/08/2006 | 1259.68 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pgto de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001585 | 10/08/2006 | 1875.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Caeira, Val, Camurupim e Marcacao, para Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, durante o periodo de 06 de Julho a 05 de Agosto/2006, conforme contratoe nota fiscal n. 000752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001586 | 10/08/2006 | 1890.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Camurupim, Tramataia, Brejinho e Marcacao, para Rio Tinto, em veiculo Onibus de Placa MNS 6668/PB, durante o periodo de 06/07 a 05/08/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001587 | 10/08/2006 | 1875.00 | 00000872232441 | ELYMAX OLIVEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Caeira, Camurupim e Marcacao, para Rio Tinto, no turno da Noite, em veiculo Onibus de placa MMV 0639/PB, durante o periodo de 06/07 a 05/08/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/08/2006 | 3240.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de municipes da cidade de Marcacao para participarem do cursinho pre-vestibular, promovido pela UFPB, na cidade de Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa MNL 3480/PB, durante o periodo de 05/06 a 21/07/2006, conforme contrato e nota fiscla n. 000756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001590 | 10/08/2006 | 2460.00 | 00000872232441 | ELYMAX OLIVEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Caeira e Camurupim, para Marcacao, nos turnos manha e tarde em veiculo Onibus de placa MMV 0639/PB, durante o periodo de 06/07 a 05/08/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001591 | 10/08/2006 | 2132.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna Estiva, Jacare de Ceza e Boa Esperanca, para Marcacao, nos turnos manha e tarde, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, durante o periodo de 06/07 a 05/08/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001592 | 10/08/2006 | 1105.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva, Jacare de Cezar e Asdez, para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, durante o periodo de 06/07 a 05/08/2006, conforme contrato n. 023/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001593 | 10/08/2006 | 1980.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos, para Marcacao, nos turnos Tarde e Noite, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, durante o periodo de 06/07 a 05/08/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001594 | 10/08/2006 | 1230.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Caeira, Val, Camurupim e Marcacao, para Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, durante o periodo de 06/07 a 05/08/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001595 | 10/08/2006 | 700.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para aldeia Jacare de Cezar, em veiculo Gol CL de placa MNQ 2009/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 000760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001596 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Silva, Bento e Estiva, para Jacare de Cezar, em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 000761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001597 | 10/08/2006 | 700.00 | 00007437828448 | GIRLENE BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para Jacare de Cezar, em veiculo Fiat Uno de placa MMY 7925/PB, durante o periodo de 06/07 a 05/08/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001598 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00003350598480 | GENIVAL DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo PARATI de placa MOC 3179/PB, durante o periodo de 06/07 a 05/08/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001599 | 10/08/2006 | 500.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o parte dos servicos prestados de transporte de estudantes das aldeias Silva, Bento e Estiva, para aldeia Jacare de Cezar, em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, ref. ao periodo de 07/08 a 05/09/2006 conforme contrato e nota fiscal n. 000770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/08/2006 | 2607.80 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS ref. pgto de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/08/2006 | 460.00 | 00004366580462 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato nas ruas centrais do Municipio de Marcacao, incluindo limpa das bueiras e remocao de lixos e detritos, conforme contrato e nota fiscal n. 000764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0001610 | 11/08/2006 | 4912.79 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, conforme nota fiscal n. 000368, destinados a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/08/2006 | 300.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de injecao eletronica e suspensao geral dos veiculos da saude municipal, conforme nota fiscal n. 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001614 | 14/08/2006 | 1500.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000116, destinados ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude durante plantoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/08/2006 | 562.90 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para BEMFAM, referente ao mes de AGOSTO/2006, conforme recibo e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/08/2006 | 19.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do imovel locado, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado a servir a Sec. de Esporte e Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001617 | 14/08/2006 | 1500.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000115, destinados a merenda escolar do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/08/2006 | 206.36 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, ref. ao pagamento de auxilio financeiro as familias cadastradas no programa PETI, conforme deposito bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/08/2006 | 118.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de copias de documentos desta Edilidade, conforme nota fiscal n. 025010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/08/2006 | 700.00 | 00067113184472 | SEVERINO DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao artistica da banda Lapada na Raxada, para as festividades comunitarias da aldeia de Jacare de Cezar, conforme contrato e nota fiscal n. 000765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001615 | 14/08/2006 | 2700.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 000117, destinados a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001616 | 14/08/2006 | 5100.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticos diversos conforme nota fiscal n. 000118, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/08/2006 | 2863.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos predios publicos municipais que servem a educacao do Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/08/2006 | 143.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos dos servicos telefonicos do telefone 3625-1122, ref. aos meses de Marco, Abril, Maio, Junho e Julho/2005, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/08/2006 | 1000.00 | 00025136356472 | CELIO COSTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de organizacao administrativa nas secretarias da prefeitura municipal, ref. ao mes de JULHO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/08/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de Licitacao Publica, ref. ao mes de JULHO/2006, conforme nota fiscal n. 011067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/08/2006 | 1000.00 | 00025136356472 | CELIO COSTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servivos prestados de implantacao e organizacao administrativa das secretarias da prefeitura, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a FAMUP ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/08/2006 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse do Municipio conforme nota fiscal n. 084300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/08/2006 | 2083.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de energia eletrica dos predios publicos municipais, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme fatura e extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/08/2006 | 150.00 | 00005783785407 | DELMITE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/08/2006 | 100.00 | 00002090413409 | GERALDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/08/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeira as familias cadastradas no programa PETI, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/08/2006 | 1251.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos predios publicos da sec. de saude municipal, ref. ao mes de AGOSOT/2006, conforme faturas e extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001637 | 16/08/2006 | 2871.29 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 002382, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001633 | 16/08/2006 | 512.85 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002381, destinados ao consum do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001635 | 16/08/2006 | 1737.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 002384, destinados ao consumo dos veiculos que servem a agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/08/2006 | 200.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios realizados durante velorio em favor de pessoa carente do municipio, conforme nota fiscal n. 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/08/2006 | 100.00 | 00048821055434 | LUIZ GONZAGA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/08/2006 | 100.00 | 00006792403490 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/08/2006 | 100.00 | 00035102926420 | BENEDITO MENDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/08/2006 | 120.00 | 00032293616878 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/08/2006 | 85.00 | 00002958048403 | LUCIANO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/08/2006 | 50.00 | 00004749283495 | JOSE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/08/2006 | 120.00 | 00007838640431 | PEDRO MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/08/2006 | 35.00 | 00003742858700 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001636 | 16/08/2006 | 1366.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 002385, destinados aos consumo dos veiculos que servem a Infra-Estrutura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001634 | 16/08/2006 | 1780.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002383, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/08/2006 | 540.00 | 00004827478465 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos componentes da banda Lapada na Raxada, durante as festividades de comunitarias da Aldeia Jacare de Cezar, conforme contrato e nota fiscal n. 000767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/08/2006 | 465.00 | 00063111888487 | LUIZ GONZAGA DA CRUZ BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de organizacao das festividades comunitarios do padroeiro da Aldeia de Jacare de Cezar, conforme contrato e nota fiscal n. 000768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/08/2006 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio, na edicao de Agosto/2006 do Jornal Vale Noticia, conforme nota fiscal n. 000871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/08/2006 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publica de materia de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 084411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/08/2006 | 665.81 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos, conforme nota fiscal n. 001578, destinados as criancas do CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/08/2006 | 200.00 | 00064902137453 | MARIA DA SALETE SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/08/2006 | 200.00 | 00003501807414 | BENEDITA MARIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/08/2006 | 100.00 | 00036549193400 | FRANCISCO DE ASIS JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/08/2006 | 604.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/08/2006 | 354.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao do veiculo Ambulancia de placa MNT 9118 da saude municipal, conforme nota fiscal n. 000306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/08/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO,SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme nota fiscal n. 002830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/08/2006 | 170.00 | 00075947900491 | JOEL FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao da estrada e ponte que liga a aldeia Estiva Velha a Baia da Traicao, conforme contrato e nota fiscal n. 000769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/08/2006 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiros e ajudantes durante a realizacao de reparos de varios predios publicos municipais, ref. ao periodo de 01 a 15 de Agosto/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/08/2006 | 550.00 | 03980206000113 | ANDREZA ALVES GALVAO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados na manutencao e recuperacao do braco do terminal de direcao do veiculo Patrol, quando a servico do municipio de Marcacao, conforme nota fiscal n. 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/08/2006 | 34.00 | 24296337000156 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, conforme nota fiscal n. 001920, destinadas ao consumo nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/08/2006 | 53760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/08/2006 | 200.00 | 00044256566449 | SEVERINO TEIXEIRA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/08/2006 | 80.00 | 00000146788451 | JOSEFA RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/08/2006 | 100.00 | 00072774266491 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/08/2006 | 465.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP dos servidores publicos municipais ref. ao mes de JULHO/2006, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/08/2006 | 80.00 | 00007855654429 | MARCIA KATRINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/08/2006 | 800.00 | 00076085783434 | SEVERINO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de construcao de uma casa em alvenaria e telhas, desde a fundacao ate a cobertura, localizada na Rua Maria Beata s/n, em favor de pessoa carente do municipio, conforme contrato, nota fiscal n. 000771 e requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/08/2006 | 50.00 | 00007663301412 | CREUZA BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/08/2006 | 140.00 | 00072605901491 | ANTONIO DIOCLECIO FERREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/08/2006 | 50.00 | 00004735879471 | FABIO JUNIO GUIMARAES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimetos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/08/2006 | 150.00 | 00001341371409 | MARIA JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/08/2006 | 140.00 | 00064054101453 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeria para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/08/2006 | 53.87 | 00049685309434 | LUCINELIA ANTONIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/08/2006 | 70.00 | 00007389858486 | MARILENE DAMAZIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/08/2006 | 200.00 | 00007145298422 | MARIA VERONICA DE MEDEIROS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/08/2006 | 200.00 | 00035006366400 | ROBERTO MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep, conforme extrato bancario da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/08/2006 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 084480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/08/2006 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via satelite, ref. ao periodo de 20/08/2006 a 19/09/2006, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0001682 | 23/08/2006 | 15573.60 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros didaticos, conforme nota fiscal n. 000385, destinados aos alunos programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/08/2006 | 200.00 | 00025190369404 | MARIA DO CARMO BARBOSA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001681 | 23/08/2006 | 1200.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos, conforme nota fiscal n. 016067, destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/08/2006 | 24505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/08/2006 | 7890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/08/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento salarial de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/08/2006 | 5503.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/08/2006 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de vencimentos de funcinarios ref. ao mes de JULHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/08/2006 | 411.20 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de adesivos e pastilhas de freio conforme nota fiscal n. 0062475, destinadas ao veiculo Ambulancia de placa MNT 9118/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/08/2006 | 570.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de polimento do veiculo Ambulancia Ducato de placa MNT 9118/PB, conforme nota fiscal n. 0062474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/08/2006 | 150.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cola p/brisa, conforme nota fiscal n. 0062474, destinada ao veiculo Ambulancia de placa MNT 9118/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/08/2006 | 19143.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/08/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/08/2006 | 1778.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/08/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito constitucional ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/08/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/08/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/08/2006 | 60.00 | 00005822195407 | PAULO MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/08/2006 | 200.00 | 00004210936413 | KATIANA DE FATIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/08/2006 | 5651.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/08/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/08/2006 | 9036.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/08/2006 | 1794.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/08/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcinarios ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/08/2006 | 38815.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a mes de AGOSTO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/08/2006 | 82197.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/08/2006 | 8701.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/08/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/08/2006 | 3418.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/08/2006 | 7605.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/08/2006 | 2782.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/08/2006 | 17757.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/08/2006 | 450.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica junto a secretaria de educacao municipal, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/08/2006 | 83.15 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagens para resolver assuntos do municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/08/2006 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT/UNO de placa MOV 2102/PB, para servir a secretaria de saude municipal, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001718 | 28/08/2006 | 2789.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002403, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001717 | 28/08/2006 | 539.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal n. 002402, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001720 | 28/08/2006 | 1602.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e oleos diversos, conforme nota fiscal n. 002405, destinados aos veiculos que servem a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/08/2006 | 7982.60 | 08009381000181 | DARCS FHASHION - JANAINA DO CARMO ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de malhas conforme nota fiscal n. 000004, destinadas a confeccao de fardamentos dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/08/2006 | 100.00 | 00003247071423 | ELMO DOS SANTOS CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/08/2006 | 140.00 | 00048193976487 | MISAEL NERI SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/08/2006 | 200.00 | 00049689878468 | MANUEL BRITO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/08/2006 | 200.00 | 00005926907411 | LUCINEIDE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/08/2006 | 50.00 | 00006305341443 | MARILENE VERINA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/08/2006 | 49.81 | 00006228253484 | FLAVIANA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/08/2006 | 30.00 | 00095209514404 | JOSE FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/08/2006 | 200.00 | 00005260880447 | MARIA DAS GRACAS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001719 | 28/08/2006 | 1780.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002404, destinado ao consumo dos veiculos que sevem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/08/2006 | 630.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, conforme nota fiscal n. 004062, destinados a banda marcial do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001721 | 28/08/2006 | 1300.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 002406, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/08/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse do Municipio, na edicao de Agosto do Jornal A Uniao, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/08/2006 | 60.00 | 00091688124420 | CARLITO PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/08/2006 | 290.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO- OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de tampa, soldas e reforco, conforme nota fiscal n. 01307, realizados no veiculo Trator Massey Fergunson e Grade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/08/2006 | 700.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agentes de controle de doencas epidemiologicas, em veiculo Saveiro de placa KGQ-3463/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 000774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/08/2006 | 900.50 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, conforme nota fiscal n. 001045, destinados a formacao de kits de enchoval, para doacao a mulheres gravidas carentes do municipio de Marcacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/08/2006 | 367.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001739 | 30/08/2006 | 1976.20 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, peixes, frangos, verduras e frutas diversas, conforme notas fiscais n. 411162 e 411164, detinadas a merenda escolar do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/08/2006 | 26.95 | 00005598845407 | GILMARCOS DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de desesas com refeicoes, durante viagens para resolver assuntos de interesse do municipio, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/08/2006 | 200.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA- HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de motocicletas diversas conforme nota fiscal n. 0212, destinadas a Moto da Sec. de Infra-Estrutra Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/08/2006 | 1895.10 | 02919225000171 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000270, destinados ao lanche dos alunos do programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/08/2006 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a AMTUR-LN, ao mes de AGOSTO/2006, conforme recibo e extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/08/2006 | 1.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep, conforme extrato da c/c 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001743 | 31/08/2006 | 6000.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat/Uno de placa MMV 9016PB e um veiculo Dukato de placa MNL 3065PB, conforme nota fiscal n. 000158, destinados a servir a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001742 | 31/08/2006 | 2550.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Corola de placa MMT 1334, destinado a servir ao prefeito constitucional, ref. ao periodo de 17/07 a 16/08/2006, conforme nota fiscal n. 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/09/2006 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreia dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Agricultura, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/09/2006 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manuel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Esportes e Turismo, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/09/2006 | 250.00 | 00097937860430 | ADERALDO FRANCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao da equipe de futebol veterano do municipio para participar do CAMPEONATO DE FUTEBOL VETERANO conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/09/2006 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo ao mes de Agosto/2006, conforme nota fiscal n. 207090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/09/2006 | 54.00 | 24296337000156 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 27 botijao de agua mineral destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 6.734-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/09/2006 | 200.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da escola do PETI, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/09/2006 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Manoel Benevenuto do Prado, destinado ao funcionamento da Sede do PAIF, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/09/2006 | 825.00 | 00067285520730 | HELITON PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias, conforme nota fiscal n. 000778, destinadas a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/09/2006 | 153.83 | 00006525053412 | FABIANA DA SILVA PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/09/2006 | 150.00 | 00043172709434 | JOAO LEANDRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/09/2006 | 150.00 | 00087736837449 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/09/2006 | 50.00 | 00094988188787 | GENILDO SENA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/09/2006 | 200.00 | 00004393661435 | GEUSIVAN SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/09/2006 | 200.00 | 00006461189432 | WEIGLE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/09/2006 | 100.00 | 00005271616401 | TATIANA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/09/2006 | 80.00 | 00004295975419 | JACIONE LEANDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/09/2006 | 100.00 | 00055098045487 | LUIZ FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/09/2006 | 50.00 | 00092929273453 | MARGARETE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/09/2006 | 2276.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 6325-1111, relativo ao mes de Agosto/2006, conforme nota fiscal n. 207089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/09/2006 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreia dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia publica do municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/09/2006 | 750.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/09/2006 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via satelite, ref. ao periodo de 20/09 a 19/10/2006, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/09/2006 | 2550.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao com substituicao de pecas nos computadores da Secretaria de Administracao do municipio, conforme nota fiscal n. 000267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/09/2006 | 480.00 | 08848467000106 | OFICINA MECANICA SAO JOSE- JOSE ANTONIO DO NASC. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de freios, eixos, reducao e embreagem do veiculo trator Valmet, conforme nota fiscal n. 1478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifda bancaria conforme extrato bancario nesta data na c/c 46.229-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 46.460-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/09/2006 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 46,049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/09/2006 | 125.00 | 00071948570734 | SEVERINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de marcenaria no conserto e manutencao de portas da escola municipal, Gercino Gomes dos Santos, conforme nota fiscal n. 000776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/09/2006 | 260.00 | 00003351201486 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto de fogoes das escolas do Municipio, durante o mes de Agosto/2006, conforme nota fiscal n. 000777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/09/2006 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Educacao, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/09/2006 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda Escolar, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/09/2006 | 600.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e remocao de detritos de fossa na escola municipal Emilia Gomes da Silva, conforme nota fiscal n. 008502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/09/2006 | 3920.00 | 00025065560870 | TATIANA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fardamentos escolares, destinados aos alunos da rede de ensino publico municipal, conforme contrato e nota fiscal n. 000779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/09/2006 | 365.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma balanca romana 16kg balcao, conforme nota fiscal n. 026868, destinada ao Deposito de merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001775 | 01/09/2006 | 2500.00 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne, frango, verduras e frutas destinado a merenda escolar das escolas municipais relativo a parte da nota fiscal n. 411182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001787 | 04/09/2006 | 1780.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002419, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/09/2006 | 660.00 | 06964399001936 | CASA PIO - CALCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de calcados diversos, destinado aos componentes da banda de musica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/09/2006 | 819.46 | 10775286000211 | CATAO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas, calcas e gravatas diversas, destinada aos componentes da banda de musica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001789 | 04/09/2006 | 1382.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes diversos, conforme nota fiscal n. 002421, destinados ao consumo e manutencao dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/09/2006 | 530.00 | 00075948052400 | ANA LUCIA DE AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao da estrada que liga a aldeia Asdez a aldeia Jacare de Cezar, conforme contrato e nota fiscal n. 000780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/09/2006 | 135.00 | 00004423230429 | JOSELITO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pedreiro e ajudante junto a secretaria no conserto de pequenos retoque de predio publico, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/09/2006 | 60.00 | 00003350086403 | EUNICE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao e alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/09/2006 | 200.00 | 00005521957405 | MARCIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/09/2006 | 40.00 | 00008186414444 | GIVALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/09/2006 | 100.00 | 00002439521477 | ANTONIO BERNARDINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/09/2006 | 200.00 | 00004461896420 | IVANILDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/09/2006 | 100.00 | 00005965833466 | JOSE ANTONIO RIBEIRO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/09/2006 | 50.00 | 00004669814494 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/09/2006 | 90.00 | 00008325585757 | MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um oculos de graus, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001786 | 04/09/2006 | 2801.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002418, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001788 | 04/09/2006 | 1570.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002420, destinados ao consumo dos veiculos que servem a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001785 | 04/09/2006 | 541.78 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, conforme nota fiscal n. 002417, destinado ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/09/2006 | 1290.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional e convidados, durante reunioes para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme nota fiscal n. 0020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/09/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao CONSAD relativo ao mes de setembro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/09/2006 | 140.00 | 00060200197487 | JOSE ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/09/2006 | 7699.35 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/09/2006 | 787.67 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multa de divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001806 | 08/09/2006 | 13985.40 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico diversos, conforme nota fiscal n. 001098, destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/09/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de Licitacao, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme nota fiscal n. 011175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/09/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao relativo ao mes de setembro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/09/2006 | 4953.49 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/09/2006 | 500.00 | 03775655000472 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na supervisao pedagogica do 1o e 2o segmentos do Ensino Fundamental da Educacao de Jovens e Adultos - EJA, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme nota fiscal n. 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0001816 | 11/09/2006 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat/Uno de placa LNS 0193/RJ, que serve a educacao municipal, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001820 | 11/09/2006 | 2875.00 | 00000872232441 | ELYMAX OLIVEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Camurupim e Marcacao, para Rio Tinto veiculo Onibus de placa MMV 0639/PB, durante o periodo de 07/08 a 05/09/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001821 | 11/09/2006 | 2898.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias, Camurupim, Tramataia, Brejinho e Marcacao, para Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB durante o periodo de 07/08 a 05/09/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001822 | 11/09/2006 | 2875.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias, Caeira, Val, Camurupim e Marcacao, para Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, durante o periodo de 07/08 a 05/09/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/09/2006 | 560.00 | 00003684181463 | EDISIO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de faixas, banner, pintura de placas, cartazes e alegorias, para as festividades de comemoracao ao dia da independencia, conforme contrato e nota fiscal n. 000807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/09/2006 | 660.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUSA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na filmagem e gravacao de video em DVD das festividades de emancipacao politica do municipio de Marcacao, conforme contrato e nota fiscal n. 000808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001841 | 11/09/2006 | 3772.00 | 00000872232441 | ELYMAX OLIVEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira e Camurupim para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MMV 0639/PB, durante o periodo de 07/08 a 05/09/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001842 | 11/09/2006 | 700.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para aldeia Jacare de Cezar, em veiculo VW/GOL de placa MNQ 2009/PB, durante o periodo de 07/08 a 05/09/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001843 | 11/09/2006 | 2904.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, durante o periodo de 07/08 a 05/09/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001844 | 11/09/2006 | 1000.00 | 00003350598480 | GENIVAL DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da Aldeia Grupiuna de Cima para Aldeia Grupiuna de Baixo, em veiculo Onibus de placa MOC 3179/PB, durante o periodo de 07/08 a 05/09/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001845 | 11/09/2006 | 700.00 | 00007437828448 | GIRLENE BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da Aldeia Boa Esperanca para aldeia Jacare de Cezar, em veiculo Fiat/Uno de placa MMY 7925/PB, durante o periodo de 07/08 a 05/09/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001846 | 11/09/2006 | 1886.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira Val e Camurupim para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, durante o periodo de 07/08 a 05/09/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001847 | 11/09/2006 | 3444.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna Estiva, Jacare de Cezar e Boa Esperanca, para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, durante o periodo de 07/08 a 05/09/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001848 | 11/09/2006 | 1785.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva, Jacare de Cezar e Asdez para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, durante o periodo de 07/08 a 05/09/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001849 | 11/09/2006 | 500.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Silva, Bento e Estiva para Jacare de Cezar, em veiculo VW/Kombi de placa HVF 4173/PB, durante o periodo de 07/08 a 05/09/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001852 | 11/09/2006 | 4912.00 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 689506, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001853 | 11/09/2006 | 3526.00 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 689507, destinados a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/09/2006 | 138.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Infra-Estrutura, durante a execucao de servicos estraordinarios nas aldeias do municipio, conforme nota fiscal n. 000781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/09/2006 | 225.00 | 00039682765404 | SEVERINO DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Administracao, durante o mes de Agosto/2006, conforme nota fiscal n. 000800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0001819 | 11/09/2006 | 1000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/09/2006 | 700.00 | 00032417586487 | EDVALDO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo VW/Gol de placa MZB 0524/PB a servico da justica eleitoral, durante o mes de AGOSTO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/09/2006 | 140.00 | 00044930305420 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto e troca de pneus dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal, durante o mes de Setembro/2006, conforme nota fiscal n. 000810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/09/2006 | 265.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Administracao, durante o mes de AGOSTO/2006, conforme nota fiscal n. 000812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/09/2006 | 262.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos policiais militares, durante plantoes na delegacia do municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2006 conforme nota fiscal n. 000811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/09/2006 | 1160.00 | 00026785307449 | DOMINGOS SAVIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza, tapagem de buracos, aterramento e retirada de lixos e detritos da estrada vicinal que liga a aldeia Estiva Velha a Aldeia Jacare de Cezar, conforme contrato e nota fiscal n.000796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/09/2006 | 555.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza da estrada vicinal que liga a aldeia Camurupim a Rodovia PB/041, conforme contrato e nota fiscal n. 000797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/09/2006 | 5.85 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme documento n. 00057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/09/2006 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/09/2006 | 597.60 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recolocacao de placas de gesso no teto de 03 salas, 01 corredor e 01 cozinha, do posto medico da aldeia Caeira, conforme contrato e nota fiscal n. 000806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/09/2006 | 40.00 | 00044930305420 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto e manutencao de pneus dos veiculos que servem a saude municipal, durante o mes de Setembro/2006, conforme nota fiscal n. 000809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/09/2006 | 445.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos e enfermeiras do PSF, para atendimento nos postos de saude do municipio, em veiculo VW/Gol de placa MNY 7697/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 000816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/09/2006 | 565.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais de saude da equipe do PSF, para atendimento a populacao nas aldeias do municipio, em veiculo VW/Gol de placa MMP 1536/PB, conforme nota fiscal n. 000817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001835 | 11/09/2006 | 1933.00 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras, conforme nota fiscal n. 689508, detinadas ao preparo das refeicoes dos profissionais de saude durante plantoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/09/2006 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/09/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/09/2006 | 562.90 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM, relativo ao mes de setembro de 2006 conforme convenio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/09/2006 | 350.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de componentes da equipe de futebol amador para participar de partidas futebolisticas em veiculo onibus de placa MNS-6668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/09/2006 | 270.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos da Sec. de Agricultura, durante o mes de AGOSTO/2006, conforme nota fiscal n. 000818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/09/2006 | 790.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de refeicoes a funcionarios da Sec. de Acao Social e convidados durante reuniao para tratar de assuntos de interesse do municipio, conforme nota fiscal n. 000782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/09/2006 | 400.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas da comunidade de Marcacao e aldeias do municipio, para resolverem assuntos de comuns interesse indigena, em veiculo onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 000798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/09/2006 | 625.00 | 00003896812459 | JOSUE RIBEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de encardernacao e emissao de copias xerograficas de documentos da Sec. de Acao Social, conforme nota fiscal n. 000801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/09/2006 | 850.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas da comunidade de Marcacao, para resolver assuntos de interesse diversos, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 000813 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/09/2006 | 410.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas da comunidade indigena de Marcacao para resolverem assuntos de seus interesses comuns, em veiculo Micro-Onibus de placa HZK 0225, conforme nota fiscal n. 000815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/09/2006 | 341.00 | 00004713523496 | ELBANITA PEREIRA ISIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capacitacao profissiona- lizante de 28 pessoas no curso de croche, ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/09/2006 | 405.00 | 00076889645472 | TEREZINHA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de figurinos de capoeira (calca/camisa), para os alunos do curso de capoeira do programa CRAS, conforme contrato e nota fiscal n. 000820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/09/2006 | 320.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do curso de capoeira, para criancas do programa CRAS, ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/09/2006 | 510.00 | 00004125982481 | JOAO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e confeccao de graduacoes para os alunos programa CRAS, conforme contrato e nota fiscal n. 000819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001860 | 12/09/2006 | 3622.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000166, destinadas ao preparo do Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 12/09/2006 | 50.00 | 00035487267472 | JOAO BATISTA LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/09/2006 | 200.00 | 00087367343491 | ELIZAFA BEZERRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/09/2006 | 113.82 | 00006683287465 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/09/2006 | 100.00 | 00084375213434 | JANICLEIA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/09/2006 | 175.00 | 00005715518407 | LENILSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/09/2006 | 165.00 | 00066467900782 | EVERALDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/09/2006 | 100.00 | 00002881319408 | CELIA MARIA DA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/09/2006 | 60.00 | 00082677140497 | JOCELEIDE SALUSTIANO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/09/2006 | 55835.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/09/2006 | 320.00 | 00001963797418 | ELIANE MOREIRA CONDADO DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de salarios atrazados ref. aos meses de julho a dezembro de 2004 correspondente a primeira parcela conforme termo de acordo extrajudicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/09/2006 | 260.00 | 00004460054442 | MARIA DAS NEVES DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de salarios atrazados relativo aos meses de julho a Dezembro de 2004 correpondente a primeira parcela, conforme termo de acordo extrajudicial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/09/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/09/2006 | 4500.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de divisorias com portas completas, na sede da prefeitura municipal, conforme nota fiscal n. 000437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001878 | 13/09/2006 | 1375.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubrificantes conforme nota fiscal n. 002442, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001879 | 13/09/2006 | 262.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos, conforme nota fiscal n. 000556, destinados a recuperacao de parte do calcamento na entrada da cidade (trevo). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001876 | 13/09/2006 | 1761.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002440, destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001875 | 13/09/2006 | 2722.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002439, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001877 | 13/09/2006 | 1467.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes, conforme nota fiscal n. 002411, destinados ao consumo dos veiculos que servem a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001874 | 13/09/2006 | 512.85 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal n. 002438, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/09/2006 | 200.00 | 00005822195407 | PAULO MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/09/2006 | 175.00 | 00011643854100 | SEVERINO HONORIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/09/2006 | 200.00 | 00004423231409 | ROSINEIDE BARBOSA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/09/2006 | 200.00 | 00004761041498 | MARIA JOSE DA CONCEICAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/09/2006 | 40.00 | 00003352191441 | LUZINETE DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/09/2006 | 50.00 | 00007659740458 | FABIANA MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/09/2006 | 26.50 | 00079017142472 | GIZELDA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao durante viagens a servico do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/09/2006 | 1412.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de motor e cabecote do veiculo saveiro ambulancia e servico de motor, cabecote e caixa de marcha do veiculko fiat uno que servem a saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/09/2006 | 449.00 | 00076085783434 | SEVERINO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de construcao de um muro medindo 53 m2, em residencia da carente Clarice Nascimento Freire, conforme contrato e nota fiscal n. 000825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/09/2006 | 100.00 | 00004534497431 | MACIONILIA AVELAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/09/2006 | 180.00 | 00003067630440 | JOAO BATISTA EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/09/2006 | 50.00 | 00006487097446 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/09/2006 | 58.43 | 00097941760444 | VALDECI DE SOUZA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/09/2006 | 560.00 | 00003350067441 | ESTEFANIA JERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do terreno da escola municipal Capataz Jose Ferreira Padilha, conforme contrato e nota fiscal n. 000799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/09/2006 | 202.00 | 00003659708402 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de ensaios com banda marcial para treinar os alunos para o desfile civico militar, em comemoracao a semana da patria, conforme contrato e nota fiscal n. 000824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/09/2006 | 450.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica administrativa, junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 15/09/2006 | 384.00 | 00005225775470 | SEBASTIAO VICENTE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de parte do calcamento na entrada de acesso a cidade (trevo), sendo recuperado 115 m2 com pedra paralelepipedo, conforme contrato e nota fiscal n. 000826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/09/2006 | 1000.00 | 00025136356472 | CELIO COSTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de implantacao e organizacao administrativa das Sec. da Prefeitura Municipal, ref. ao mes SETEMBRO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001894 | 15/09/2006 | 4200.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados na contabilidade publica municipal, ref. aos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/09/2006 | 450.00 | 03980206000113 | ANDREZA ALVES GALVAO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao dos terminais da mangueira do veiculo trator, conforme nota fiscal n. 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/09/2006 | 80.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de financas, para resolver assuntos de interesse do municipio no Banco Real, em veiculo Gol de placa MNY 7697/PB conforme nota fiscal n. 000832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/09/2006 | 30.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios da sec. de educacao, para resolver assuntos de interesse do Municipio, em veiculo Gol de placa MNY 7697/PB, conforme nota fiscal n. 000833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001903 | 18/09/2006 | 6850.20 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000123, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001904 | 18/09/2006 | 1690.50 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000124, destinados a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001905 | 18/09/2006 | 1600.26 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticos diversos, conforme nota fiscal n. 000126, destinados a merenda escolar do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/09/2006 | 43.06 | 00001251372490 | RAQUEL MIRANDA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/09/2006 | 30.00 | 00003353077448 | MARIA JOSE DA COSTA AURELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa fisica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/09/2006 | 200.00 | 00008325145439 | GILBERT FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/09/2006 | 79.12 | 00004899304412 | VALTER DA COSTA ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/09/2006 | 140.00 | 00091676479449 | MARQUILENE DAMAZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/09/2006 | 90.00 | 00017428323851 | CHARLENE CRISTINA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um oculos de graus, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/09/2006 | 80.00 | 00038026406400 | MANUEL DAMAZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/09/2006 | 78.18 | 00003740944463 | CLEONICE CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/09/2006 | 70.00 | 00006084256481 | LILIANE SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001900 | 18/09/2006 | 1600.50 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000125, destinado as refeicoes dos profissionais de saude, durante plantoes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/09/2006 | 691.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos da saude municipal conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/09/2006 | 2495.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos relativo ao mes agosto de 2006 conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a famup referente ao mes de setembro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/09/2006 | 6018.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico e iluminacao publica do municipio conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/09/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data da c/c 17.521-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/09/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO,SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme nota fiscal n. 002893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/09/2006 | 600.00 | 09143025000119 | PROSERV - SERVICOS, PECAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos diversos no veiculo saveiro de placa MNL-5865 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001920 | 20/09/2006 | 4447.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000165, destinado ao preparo do Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/09/2006 | 468.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/09/2006 | 50.00 | 00006004568465 | EDIJANIO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/09/2006 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a AMTUR relativo ao mes de setembro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001931 | 22/09/2006 | 1280.55 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002458, detinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/09/2006 | 2832.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/09/2006 | 6878.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001948 | 22/09/2006 | 1139.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificantes, destinado ao consumo da maquina patrol na recuperacao de estradas vicinais do municipio, conforme contrato entre PM Rio Tinto e PM Marcacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/09/2006 | 3328.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/09/2006 | 17842.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aomes de setembro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001928 | 22/09/2006 | 1715.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002456, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/09/2006 | 80715.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/09/2006 | 41139.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/09/2006 | 9535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/09/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/09/2006 | 120.00 | 00092919502468 | LUIZA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/09/2006 | 120.00 | 00097778672472 | MARIA NAZERE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/09/2006 | 200.00 | 00000796024448 | JOSEZILDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/09/2006 | 75.00 | 00004460059401 | MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/09/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/09/2006 | 7238.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcinarios ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001930 | 22/09/2006 | 2703.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002455, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/09/2006 | 17885.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001927 | 22/09/2006 | 512.85 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal n. 002454, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/09/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/09/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do prefeito constitucional do municipio ref. ao mes de setembro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001929 | 22/09/2006 | 1298.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivies, conforme nota fiscal n. 002457, destinados ao consumo dos veiculos que servem a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/09/2006 | 1822.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/09/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0001954 | 25/09/2006 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat/Uno de placa MOV 2102/PB, que serve a saude municipal, ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001956 | 25/09/2006 | 332.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos, conforme notas fiscais n. 00567, 00568 e 00570, destinados a recuperacaos de residencias de familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001955 | 25/09/2006 | 175.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos, conforme nota fiscal n. 000569, destinados a recuperacao de parte do calcamento na entrada da cidade (trevo). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/09/2006 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de extrato de tomada de precos e adjudicacao no diario oficial do estado conforme nota fiscal n. 085010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/09/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/09/2006 | 100.00 | 00007626451481 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/09/2006 | 70.00 | 00007876571409 | ANIELE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/09/2006 | 100.00 | 00007659739441 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/09/2006 | 60.00 | 00003353954490 | RIVANETE MARIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/09/2006 | 40.00 | 00006792403490 | SEVERINO FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/09/2006 | 40.00 | 00006595281422 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/09/2006 | 60.00 | 00002173997467 | ZULEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/09/2006 | 60.00 | 00092919537415 | RITA DE OLIVEIRA SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/09/2006 | 60.00 | 00072606290453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/09/2006 | 70.00 | 00006483265433 | ELANIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/09/2006 | 150.00 | 00072774614449 | JOSE ANTONIO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/09/2006 | 49.79 | 00098093703420 | EDILEUSA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/09/2006 | 5705.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/09/2006 | 50.00 | 00079015336415 | EDINALDO BERNARDINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/09/2006 | 50.00 | 00074155628449 | VERONICA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/09/2006 | 75.00 | 00007288165477 | JOELSON VERISSIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/09/2006 | 551.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP dos servidores publicos municipais ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme guia DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/09/2006 | 100.00 | 00092922899420 | SEBASTIAO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/09/2006 | 200.00 | 00031570197830 | RITA DE CASSIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/09/2006 | 591.55 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos na revisao do veiculo ambulancia ducato da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/09/2006 | 80.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de financas, para entratar documentos no tribunal de contas, na cidade de Joao Pessoa, em veiculo VW/Gol de placa MNY 7697/PB, conforme nota fiscal n. 000834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/09/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/09/2006 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/09/2006 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | MANUT DOS PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAR IAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/09/2006 | 474.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro de credito correspondente a divida do executado nos autos do processo n. 00386.2005.015.13.00-0 conforme mandado n. 00347/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/09/2006 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/09/2006 | 15600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/09/2006 | 1363.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/09/2006 | 156.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/09/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/09/2006 | 100.00 | 00003351690401 | JOSENIDO SOUSA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/09/2006 | 52.00 | 00000796591440 | ANA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/09/2006 | 200.00 | 00002583978454 | JAILSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/09/2006 | 50.00 | 00037962477415 | MIGUEL DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/09/2006 | 1.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/09/2006 | 539.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001999 | 02/10/2006 | 262.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme notas fiscais n. 000575 e 000576, destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002002 | 02/10/2006 | 1050.00 | 05285078000202 | JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES - FILIAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de cozinha, conforme nota fiscal n. 000179, destinados ao cozimento do Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/10/2006 | 124.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 001316, destinados ao curso de croche do CRAS de Marcacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002001 | 02/10/2006 | 1050.00 | 05285078000202 | JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES - FILIAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de cozinha, conforme nota fiscal n. 000176, destinados ao cozimento de refeicoes para os profissionais de saude, durante plantoes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002005 | 02/10/2006 | 1093.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente odontologico, conforme nota fiscal n. 016231, destinados aos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/10/2006 | 44.00 | 24296337000156 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 22 garafao de agua mineral destinado ao consumo nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/10/2006 | 1900.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS - SHOW PIROTECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de shows pirotecnicos, realizados durante as festividades juninas do Municipio, conforme nota fiscal n. 0009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002000 | 02/10/2006 | 1890.00 | 05285078000202 | JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES - FILIAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha, conforme nota fiscal n. 000175, destinados ao cozimento da merenda escolar nas escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/10/2006 | 1786.00 | 02919225000171 | HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 00027, destinados ao lanche dos alunos do Programa EJA, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002006 | 02/10/2006 | 1470.00 | 05285078000202 | JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES - FILIAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha, conforme nota fiscal n. 00183, destinados as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/10/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de licitacao publica, ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme nota fiscal n. 011270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/10/2006 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via satelite, ref. ao periodo de 20/10/06 a 19/11/06, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/10/2006 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio, na edicacao de Setembro/2006, do Jornal Vale Noticia, conforme nota fiscal n. 000893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/10/2006 | 34.00 | 24296337000156 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 17 botijao de agua mineral destinada ao consumo no predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002014 | 03/10/2006 | 1323.87 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002479, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/10/2006 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/10/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio, no Diario Oficial do Estado, conforme nota fiscal n. 085262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/10/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a CONSAD-LN, relativo ao mes de OUTUBRO/2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/10/2006 | 500.00 | 03775655000472 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de supervisao pedagogica do 1o e 2o Segmentos do Ensino Fundamenta da Educacaod e Jovens e Adultos - EJA, ref. ao mes de Setembro de 2006, conforme nota fiscal n. 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002012 | 03/10/2006 | 1715.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002477, destinados ao consumo dos veiculo que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002013 | 03/10/2006 | 1413.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002478, destinados ao consumo do veiculo trator que serve a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002010 | 03/10/2006 | 591.75 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002475, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002011 | 03/10/2006 | 2961.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002476, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 04/10/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/10/2006 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/10/2006 | 5810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/10/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/10/2006 | 24505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/10/2006 | 660.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional, durante reunioes para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 0022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 04/10/2006 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreia dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Agriculta Municipal, ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/10/2006 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Esportes e Turismo, ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/10/2006 | 200.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do Programa PETI, ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/10/2006 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Manoel Benevenuto do Prado, destinado ao funcionamento da sede do PAIF, ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/10/2006 | 160.00 | 00004411227444 | VALDECIR LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002034 | 04/10/2006 | 210.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme notas fiscais n. 000578, 000579, 000580 e 000581, destinados a docacao a pessoas carentes do Municipio, conforme requerimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/10/2006 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Educacao, ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/10/2006 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda Escolar, ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/10/2006 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreia dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia publica do Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/10/2006 | 750.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/10/2006 | 1.70 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme documento n. 00029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/10/2006 | 2867.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1111, relativo ao mes de SETEMBRO/2006, conforme nota fiscal n. 207438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/10/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio, no Diario Oficial do Estado, conforme nota fiscal n. 085311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0002042 | 05/10/2006 | 21000.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA - GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ministracao de curso de capacitacao para professores do Programa EJA, conforme contrato e nota fiscal n. 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002044 | 09/10/2006 | 2375.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias, Caeira, Val, Camurupim e Marcacao, para Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, durante o periodo de 11/09 a 06/10/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002045 | 09/10/2006 | 2520.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias, Camurupim, Tramataia, Brejinho e Marcacao, para Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, durante o periodo de 11/09 a 06/10/2006, conforme contrato enota fiscal n. 000838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002046 | 09/10/2006 | 1750.00 | 00000872232441 | ELYMAX OLIVEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias, Caeira, Camurupim e Marcacao, para Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa MMV 0639/PB, durante o periodo de 11/09 a 06/10/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0002047 | 09/10/2006 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa LNS 0193/RJ, que serve a educacao municipal, ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/10/2006 | 930.00 | 00000872232441 | ELYMAX OLIVEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes, componentes de bandas e militares, para participarem do desfile civico e militar em comemoracao a semana da patria, em veiculo Onibus de placa KTK 0838/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 000854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/10/2006 | 364.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos e banda de musica, para participarem do desfile civico e militar em comemoracao a semana da patria, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 000855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/10/2006 | 82.00 | 00020590342487 | WILSON DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos de de Grupiuna para participarem do desfile civico e militar em veiculo Onibus de placa BMW 9822/PB, conforme nota fsical n. 000856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/10/2006 | 140.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos para participar do desfile civico e militar, em veiculo Kombi de placa MMV 9736/PB, conforme nota fiscal n. 000860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002057 | 09/10/2006 | 1452.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, durante o periodo de 11/09 a 06/10/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002058 | 09/10/2006 | 2460.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna, Estiva, Jacare de Cezar e Boa Esperanca, para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNA 1784 durante o periodo de 11/09 a 06/10/2006, conforme contrato enota fiscal n. 000851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002059 | 09/10/2006 | 1105.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna, Estiva, Jacare de Cezar e Asdez, para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, durante o periodo de 11/09 a 06/10/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002060 | 09/10/2006 | 1000.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Silva, Bento e Estiva, para Jacare de Cezar em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, durante o mes de 11/09 a 06/10/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002061 | 09/10/2006 | 700.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para aldeia Jacare de Cezar, em veiculo VW/Gol de placa MNQ 2009/PB, durante o periodo de 11/09 a 06/10/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002062 | 09/10/2006 | 1000.00 | 00003350598480 | GENIVAL DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo VW/Parati de placa MOC 3179/PB, durante o periodo de 11/09 a 06/10/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002063 | 09/10/2006 | 700.00 | 00007437828448 | GIRLENE BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para aldeia Jacare de Cezar, em veiculo Fiat Uno de placa MMY 7925/PB, durante o periodo de 11/09 a 06/10/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002064 | 09/10/2006 | 2296.00 | 00000872232441 | ELYMAX OLIVEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Caeira e Camurupim, para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MMV 0639/PB, durante o periodo de 11/09 a 06/10/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002065 | 09/10/2006 | 1722.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Caeira, Val e Camurupim para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, durante o periodo de 11/09 a 06/10/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/10/2006 | 2607.80 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0002049 | 09/10/2006 | 1000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica, ref. o mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/10/2006 | 228.50 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes para os policiais militares, durante plantoes na Delegacia publica do Municipio, conforme nota fiscal n. 000857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/10/2006 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/10/2006 | 1376.28 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/10/2006 | 886.90 | 00005312873438 | SERGIO DAMAZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios, quando da realizacao de servicos extraordinarios, conforme contrato.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/10/2006 | 825.00 | 00067285520730 | HELITON PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestados na confeccao de proteses dentarias, destinadas a doacao a pessoas carentes do Municipio, conforme nota fiscal n. 000840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/10/2006 | 165.00 | 00003351201486 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e revisao de fogoes do Sopao Comunitaria das aldeias Camurupim e Tramataia, conforme nota fiscal n. 000858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/10/2006 | 320.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitorizacao do curso de capoeira, ministrado para criancas do CRAS do Municipio, durante o mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/10/2006 | 341.00 | 00004713523496 | ELBANITA PEREIRA ISIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capacitacao de 28 pessoas no curso de croche realizado pelo CRAS do Municipio, durante o mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/10/2006 | 360.00 | 00003068347408 | MAURIZIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de elaboracao de praticas esportivas do CRAS do Municipio, durante o mes de SETEMBRO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/10/2006 | 1097.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/10/2006 | 50.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas de futebol amador para participar de evento esportivo na Aldeia Galego, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/10/2006 | 8657.21 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com o INSS conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/10/2006 | 75.00 | 00003351201486 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao de uma porta de rolo, no imovel da Sec. de Agricultura conforme nota fiscal n. 000861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/10/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/10/2006 | 150.00 | 00060348968434 | GEYSA MACAMBIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse da saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/10/2006 | 2192.64 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002081 | 10/10/2006 | 35.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000587, destinados a reparos no posto de saude da aldeia Caeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0002083 | 10/10/2006 | 142038.07 | 03967073000145 | F E F ENGENHARIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de um posto de saude com 178 m2 localizado no centro da cidade deste Municipio, conforme contrato | 10092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/10/2006 | 562.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002082 | 10/10/2006 | 35.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000588, em favor de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002084 | 10/10/2006 | 1437.92 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 000589, 000590, 000591, 000592, 000593, 000594, 000595, 000596, 000597, 000598, 000599 e 000600, destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio, conforme requerimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002079 | 10/10/2006 | 52.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000584, destinados a recuperacao de calcamento no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/10/2006 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/10/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao ref. ao mes de outubro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002080 | 10/10/2006 | 35.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000585, destinados a reparos na Escola Municipal Raimunda Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/10/2006 | 1532.00 | 00078891183415 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uniformes para alunos das escolas municipais participarem do desfile civico e militar, durante as comemoracoes das semana da patria, conforme contrato e nota fiscal n. 000862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002096 | 11/10/2006 | 11660.55 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico e de expediente conforme notas fiscais n. 001732 e 001733, destinados as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002097 | 11/10/2006 | 3895.00 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras, conforme nota fiscal n. 690790, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002099 | 11/10/2006 | 5824.00 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras, conforme nota fiscal n. 690789, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/10/2006 | 200.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/10/2006 | 140.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da aldeia Camurupim, para participarem de encontro regional das comunidades indigenas na aldeia Cumaru, em veiculo Besta Topic de placa BWQ 4849/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 000863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002098 | 11/10/2006 | 2278.00 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras, conforme nota fiscal n. 690791, destinados a merenda escolar do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/10/2006 | 0.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/10/2006 | 50.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/10/2006 | 70.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO - SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio, conforme nota fiscal n. 005073, destinado ao kit de primeiros socorros do veiculo Ambulancia UTI Movel do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/10/2006 | 90.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trnasporte de agentes do peva para atendimento na aldeia de Camurupim, em veiculo VW/Gol de placa MMP 1536/PB, conforme nota fiscal n. 000864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/10/2006 | 620.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos, dentistas e auxiliares, para atendimento nas comunidades das aldeias Tramataia, Camurupim e Caeira, em veiculo VW/Gol de placa MMP 1536/PB, conforme nota fiscal n. 000865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002095 | 11/10/2006 | 1983.00 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras diversos, conforme nota fiscal n. 690842, destinados as refeicoes dos profissionais de saude durante plantoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/10/2006 | 190.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de arbitros de futebol amador de Rio Tinto, para atuarem nos jogos do Campeonato Municipal de Futebol amador, em veiculo VW/Gol de placa MMP 1536/PB, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/10/2006 | 60.00 | 00006714345437 | LUIZ FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002104 | 13/10/2006 | 179.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000604, destinado a doacao a pessoa carente do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/10/2006 | 100.00 | 00090027183491 | JOSE JOAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de copias xerograficas de documentos da contabilidade, conforme nota fiscal n. 000866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/10/2006 | 80.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Financas para resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa, em veiculo VW/Gol de placa MNY 7697/PB, conforme nota fiscal n. 000868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/10/2006 | 110.00 | 00044930305420 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto e troca de pneus nos veiculos da Sec. de Infra-Estrutura, durante o mes de Setembro/2006, conforme nota fiscal n. 000869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/10/2006 | 310.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no conserto do veiculo Trator da infra-estrutura municipal, conforme nota fiscal n. 000871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002117 | 16/10/2006 | 1138.56 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002500, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/10/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO,SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de empenho referente ao mes de outubro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002115 | 16/10/2006 | 1214.05 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002498, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/10/2006 | 70.00 | 00060234202491 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir depesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/10/2006 | 822.50 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Acao Social, durante servicos extraordinarios nas comunidades indigenas do Municipio, conforme nota fiscal n. 000872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/10/2006 | 50.00 | 00005483947410 | EDILEUZA VIEIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/10/2006 | 787.50 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos diversos, conforme nota fiscal n. 001116, destinados a distribuicao para criancas carentes do municipio, durante os festejos do dia da crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002119 | 16/10/2006 | 3871.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000167, destinadas ao preparo do Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/10/2006 | 500.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Acao Social para resolver assuntos de interesse do Municipio, em veiculo VW/Gol de placa MMY 7697/PB, conforme nota fiscal n. 000874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/10/2006 | 90.00 | 00005638319441 | JOSE SINEZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas de futebol amador da aldeia Brejinho para Rio do Banco, em veiculo Chevy de placa KHE 8849/PB, conforme nota fiscal n. 000870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002116 | 16/10/2006 | 1298.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, conforme nota fiscal n. 002499, destinado ao consumo do veiculo Trator que serve a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002113 | 16/10/2006 | 520.74 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, conforme nota fiscal n. 002496, destinado ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/10/2006 | 1137.00 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Saude, durante servicos extraordinarios nas aldeias de Camurupim, Tramataia e Caeira, conforme nota fiscal n. 000873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002114 | 16/10/2006 | 2605.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002497, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/10/2006 | 420.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos profissionais de saude (equipe do PSF), para atendimento nas aldeias do Municipio, em veiculo VW/Gol de placa MNY 7697/PB, conforme nota fiscal n. 000875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0002126 | 17/10/2006 | 21795.51 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conforme nota fiscal n. 0015851, destinados aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/10/2006 | 55804.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/10/2006 | 1251.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos do municipio conforme debito autorizado e faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082006 | 0002125 | 17/10/2006 | 4330.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUCOES SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da banda Caju com Mel, durante as festividades da padroeira da Aldeia Caeira, conforme contrato e nota fiscal n. 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/10/2006 | 60.00 | 00062527878415 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/10/2006 | 200.00 | 00002075005419 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/10/2006 | 2966.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos do municipio conforme debito autorizado e faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a FAMUP, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/10/2006 | 2863.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia de predios publicos do municipio conforme debito autorizado e faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/10/2006 | 16.00 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revelacao fotografica de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 006884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/10/2006 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse desta Edilidade, na edicao de Outubro/2006 do Jornal Vale Noticia, conforme nota fiscal n. 000895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/10/2006 | 33.50 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante n. 00013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | MANUT DOS PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAR IAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/10/2006 | 518.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial para cumprimento ao despacho exarado nos autos do processo n. 00381.2005.015.13.00-8 do exequente INSS conforme mandado n. 00359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | MANUT DOS PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAR IAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/10/2006 | 1073.59 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial para cumprimento exarado nos autos do processo n. 00607.2005.015.13.00-0 da exequente GISELDA SOARES DE FRANCA conforme mandado n. 00361. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | MANUT DOS PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAR IAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/10/2006 | 1431.45 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial para cumprimento ao despacho exarado nos autos do processo n. 00604.2005.015.13.00-7 conforme mandado n. 00360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 18/10/2006 | 200.00 | 00017701660410 | LUIZ LIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/10/2006 | 100.00 | 00000086360442 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/10/2006 | 90.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas indigenas da aldeia Caeira, para participar de reunicao na Baia da Traicao, em veiculo Pas/Onibus de placa HZK 0825/PB, conforme nota fiscal n. 000876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/10/2006 | 200.00 | 00004689497478 | SAMUEL SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/10/2006 | 100.00 | 00000984318461 | ANA MARIA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/10/2006 | 200.00 | 00002711021440 | GERALDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002148 | 19/10/2006 | 1600.26 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000132, destinados a merenda escolar do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002150 | 19/10/2006 | 1045.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 000603, 000605, 000606, 000607, 000608 e 000609, destinados a docacao a pessoas carentes do Municipio, conforme requerimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002145 | 19/10/2006 | 2550.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Corola de placa MMT 1334/PB, ref. ao periodo de 16/09 a 17/10/2006, conforme nota fiscal n. 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002144 | 19/10/2006 | 2201.56 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos conforme nota fiscal n. 000133, destinados ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude, durante plantoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002146 | 19/10/2006 | 6000.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MMU 9016/PB e uma Ducato de placa MNL 3065/PB, ref. ao periodo de 16/09 a 17/10/2006, conforme nota fiscal n. 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/10/2006 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio, no diario oficial do Estado, conforme nota fiscal n. 085562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/10/2006 | 14.60 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revelacao fotografica de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 006885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002147 | 19/10/2006 | 2049.45 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000134, destinados a merenda escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002149 | 19/10/2006 | 5900.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticos conforme nota fiscal n. 000135, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/10/2006 | 450.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria administrativa junto a Sec. de Educacao Municipal, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/10/2006 | 750.00 | 00001035060477 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao das festividades de comemoracao ao dia da padroeira da Aldeia Caiera, conforme contrato e nota fiscal n. 000880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/10/2006 | 500.00 | 00097942693449 | IVANILDO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e remocao de lixos e detritos das escolas publicas localizadas nas aldeias indigenas, conforme contrato e nota fiscal n. 000881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0002169 | 20/10/2006 | 4032.86 | 00085480509420 | JOANA DARC ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de shortes e blusas conforme nota fiscal n. 000877 destinado aos alunos das escolas de ensino fundamental do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | MANUT DOS PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAR IAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/10/2006 | 3039.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial para cumprimento ao despacho exarado nos autos do processo n. 00549.2005.015.13.00-5 da exequente MARICELIA ALVES DA CRUZ conforme mandado n. 00367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | MANUT DOS PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAR IAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/10/2006 | 422.35 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial para cumprimento ao despacho exarado nos autos do processo n. 00487.2005.015.13.00-2 da exequente EDNA MARIA DA SILVA TAVARES conforme mandado n. 00380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | MANUT DOS PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAR IAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/10/2006 | 3093.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial para cumprimento exarado no processo n. 00367.2005.015.13.00-4 do exequente JOSENILDO SOUZA DE MOURA, conforme mandado n. 000373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | MANUT DOS PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAR IAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/10/2006 | 434.16 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial para cumprimento exarado nos autos do processo n. 00483.2005.015.13.00-3 da exequente MAURICELIA CRUZ DA SILVA, conforme mandado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | MANUT DOS PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAR IAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/10/2006 | 4370.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial para cumprimento exarado nos autos do processo n. 00693.2005.015.13.00-1 do exequente JOSE ARAUJO DAMIAO , conforme mandado n. 00375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | MANUT DOS PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAR IAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/10/2006 | 1779.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial para cumprimento exarado nos autos do processo n. 00712.2005.015.13.00-0 da exequente JOSILENE SOARES DE LIMA, conforme mandado n. 000378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | MANUT DOS PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAR IAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/10/2006 | 422.35 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial para cumprimento exarado nos autos do processo n. 00485.2005.015.13.00-2 do exequente INSS conforme mandado n. 00372 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | MANUT DOS PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAR IAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/10/2006 | 2578.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial para cumprimento exarado nos autos do processo n. 00550.2005,015.13.00-0 da exequente MARIA DOS RAMOS BARBOSA DOS SANTOS, conforme mandado n. 00402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | MANUT DOS PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAR IAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/10/2006 | 1629.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial para cumprimento ao despacho exarado nos autos do processo n. 00647.2005.015.13.00-2 da exequente MARIA GIRETH ROCHA DE OLIVEIRA, conforme mandado n. 00381/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/10/2006 | 20.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imovel locado ao municipio, destinado ao funcionamento da Sec. de Esportes e Turismo, ref. ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/10/2006 | 99.50 | 09288713000177 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL -MARTA MARIA BARRETO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de procuracoes, certidoes, reconhecimento de firma e autenticacoes, conforme nota fiscal n. 000879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002158 | 20/10/2006 | 4844.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000168, destinados ao preparo do Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/10/2006 | 331.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/10/2006 | 70.00 | 00047522992400 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/10/2006 | 70.00 | 00080483356468 | JOSE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/10/2006 | 100.00 | 00063112230400 | ANTONIA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002175 | 23/10/2006 | 499.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, conforme nota fiscal n. 002515, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002178 | 23/10/2006 | 1243.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes, conforme nota fiscal n. 002518, destinados ao veiculo trator que serve a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002176 | 23/10/2006 | 2631.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002516, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/10/2006 | 650.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacaos dos profissionais de saude que participaram da campanha de vacinacao contra polio no Municipio, durante os meses de Junho e Agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/10/2006 | 494.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos profissionais de saude que participaram da campanha de vacinacao anti-rabica no Municipio, durante o mes de Setembro e Outubro de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/10/2006 | 5622.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/10/2006 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/10/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002179 | 23/10/2006 | 1097.25 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002520, destinados ao consumo dos veiculos que serve a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002182 | 23/10/2006 | 3313.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificantes, conforme nota fiscal n. 002527, destinados ao consumo doveiculo Patrol, durante a recuperacao de estradas vicinais do Municipio, conforme convenio firmado entre aPM Rio Tinto e PM Marcacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/10/2006 | 315.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com hospedagem e alimentacao dos coordenadores e tutores do Programa Proletramento, durante treinamento na cidade de Lagoa Grande-PB, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002177 | 23/10/2006 | 1242.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002517, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/10/2006 | 40631.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/10/2006 | 81195.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/10/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/10/2006 | 8701.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/10/2006 | 3553.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/10/2006 | 13395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/10/2006 | 2406.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/10/2006 | 1011.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/10/2006 | 4681.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/10/2006 | 2936.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/10/2006 | 3041.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/10/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de Folha de Pagamento de funcionarios, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/10/2006 | 420.00 | 00007596115489 | VALDEY MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e remocao de lixos e detritos dos terrenos dos postos de saude das aldeas de Tramataia e Camurupim, conforme contrato e nota fiscal n. 000882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/10/2006 | 880.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Saude e Agentes do Peva, para vacinacao de caes nas aldeias e sede do Municipio, em veiculo VW/Saveiro de placa KGQ 3463, conforme contrato e nota fiscal n. 000883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/10/2006 | 11388.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/10/2006 | 6882.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/10/2006 | 378.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/10/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito constitucional, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/10/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/10/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/10/2006 | 506.52 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaira, ref. ao pagamento de auxilio financeiro as familias cadastradas no programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/10/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/10/2006 | 7066.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/10/2006 | 0.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/10/2006 | 9450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeira a familias cadastradas no programa PETI, conforme extrato bancario e folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/10/2006 | 24505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/10/2006 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 085726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/10/2006 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para AMTUR, relativo ao mes de OUTUBRO/2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/10/2006 | 15924.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/10/2006 | 1000.00 | 00025136356472 | CELIO COSTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de organizacao administrativa das Sec. da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/10/2006 | 2099.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/10/2006 | 630.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/10/2006 | 5260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/10/2006 | 340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/10/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/10/2006 | 5675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/10/2006 | 432.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/10/2006 | 100.00 | 00028811674468 | JOAO FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/10/2006 | 625.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de salgados, conforme nota fiscal n. 000888, destinados a reuniao com os municipes beneficiados com a obtencao da carta de credito para construcao de casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/10/2006 | 4340.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas de terceira, conforme nota fiscal n. 000058, destinadas a doacao a pessoas carentes do Municipio, conforme requerimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/10/2006 | 1.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/10/2006 | 260.00 | 00056782489449 | LUIZ SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de JULHO/2006, conforme acordo extrajudicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/10/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/10/2006 | 1440.00 | 00057050260487 | MARINALDO DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de organizacao do Campeonato Municipal de Futebol amador do municipio, ref. a 1a parcela dos servicos realizados, conforme contrato e nota fiscal n. 000885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/10/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/10/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/10/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/10/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/10/2006 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/10/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/10/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/10/2006 | 750.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de salgados, conforme nota fiscal n. 000887, destinados as festividades de comemoracao a semana da patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/10/2006 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/11/2006 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/11/2006 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda Escolar Municipal, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/11/2006 | 30.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Educacao, para resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Mamanguape, em veiculo GOL de placa MNY 7697/PB, conforme nota fiscal n. 000894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002260 | 01/11/2006 | 6613.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didatico e expediente diversos, conforme nota fiscal n. 001755, destinados as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/11/2006 | 340.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos das aldeias Tramataia e Camurupim para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 000897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/11/2006 | 700.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de soldados do 15o Batalhao de Policia Militar, para participarem do desfile civico e militar, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 000896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002267 | 01/11/2006 | 1890.00 | 05285078000202 | JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES - FILIAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha, conforme nota fiscal n. 000178, destinados as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.021-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/11/2006 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia Publica do Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/11/2006 | 750.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/11/2006 | 160.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Financas para resolver assuntos de interesse do Municipio na cidade de Joao Pessoa, em veiculo GOL de placa MNY 7697/PB, conforme nota fiscal n. 000893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002254 | 01/11/2006 | 17.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000613, destinado a recuperacao de predios publicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/11/2006 | 2722.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 6325-1111, relativo ao mes de Outubro/2006, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0002266 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da c/c 46.229-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 46.435-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/11/2006 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/11/2006 | 33.50 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | MANUT DOS PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAR IAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/11/2006 | 3880.93 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial para cumprir mandados n. 00385/2006 e 00384/2006 que tem como exequente AVENYS SOARES DA SILVA (PROC. 0060520050151300-1) e NILIENE CABRAL OLIVEIRA (PROC. 0049020050151300-5). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/11/2006 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura Municipal, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat/Uno de placa MOV 2102/PB, que serve a saude municipal, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/11/2006 | 173.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3625-1113, relativo aos meses de outubro e novembro, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002268 | 01/11/2006 | 1050.00 | 05285078000202 | JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES - FILIAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha, conforme nota fiscal n. 000177, destinados ao cozimento de refeicoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0002270 | 01/11/2006 | 8020.27 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, conforme nota fiscal n. 0016096, destinados aos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/11/2006 | 444.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do motor de partida, alternador e sistema eletrico do veiculo ambulancia da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/11/2006 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Manoel Benevenuto do Prado, destinado ao funcionamento da Sede do PAIF, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/11/2006 | 200.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002255 | 01/11/2006 | 70.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000612, destinados a doacao a pessoa carente do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/11/2006 | 200.00 | 00004588275410 | VILMA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeia para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/11/2006 | 120.00 | 00068996900478 | ROSILDO JERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeir para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/11/2006 | 90.00 | 00004347093446 | EDVANIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para cobrir despesas com aquisicao de um oculos de graus, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/11/2006 | 90.00 | 00000177284447 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um oculos de graus, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002261 | 01/11/2006 | 4825.60 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e expediente diversos, conforme nota fiscal n. 000487, destinados aos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/11/2006 | 350.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade de Marcacao para resolverem assuntos de seus intereses na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 000895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002269 | 01/11/2006 | 1050.00 | 05285078000202 | JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES - FILIAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha conforme nota fiscal n. 000180, destinados ao cozimento do sopao comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/11/2006 | 90.00 | 00004888689474 | DJANIRA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um oculos de graus, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/11/2006 | 90.00 | 00009157113700 | LEIDIANE DA SILVA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um oculos de graus, conforme requerimento trata-se de pessoa carnete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002281 | 01/11/2006 | 480.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos destinado a doacao ao senhor DJALMA GUEDES DA SILVA pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002282 | 01/11/2006 | 560.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos destinado a doacao a senhora MARISTELA SANTOS DA SILVA pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002283 | 01/11/2006 | 360.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos destinado a doacao a TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/11/2006 | 557.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de escova de dente, creme dental e papel celofane destinado ao programa CRAS do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/11/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de licitacao publica, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme nota fiscal n. 011381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/11/2006 | 500.00 | 03775655000472 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de supervisao pedagogica do 1o e 2o segmentos do Ensino Fundamental da Educacao de Jovens e Adultos - EJA, ref. ao mes de Outubro/2006, conforme nota fiscal n. 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/11/2006 | 331.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA - ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do alternador, motor de partida e sistema eletrico do veiculo fiat uno da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/11/2006 | 90.00 | 00028730367700 | JOAO DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um oculos de graus, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/11/2006 | 90.00 | 00007026363476 | VANDICLAUDIA PEREIRA ANEZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um oculos de graus, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/11/2006 | 90.00 | 00005971024493 | SEVERINO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um oculos de graus, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/11/2006 | 90.00 | 00006581355461 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um oculos de graus, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/11/2006 | 90.00 | 00068994540415 | SEVERINA CELESTINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de uma oculos de graus, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002296 | 07/11/2006 | 157.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme notas fiscais n. 000620, 000622 e 000623, destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio, conforme requerimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/11/2006 | 100.00 | 00004465759410 | ROSILDA BORGES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/11/2006 | 60.00 | 00079783546449 | ANTONIO LEANDRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/11/2006 | 90.00 | 00051560704420 | EDNALVA CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um oculos de graus, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 07/11/2006 | 90.00 | 00002251482423 | MARIA JOANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um oculos de graus, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/11/2006 | 90.00 | 00001184243433 | MARLENE PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um oculos de graus, conforme requerimento trata-se de pessoa caretne. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/11/2006 | 90.00 | 00005871491405 | ALZICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002303 | 07/11/2006 | 2779.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002567, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002301 | 07/11/2006 | 725.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 002565, destinados ao consumo do veiculo trator que serve a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/11/2006 | 520.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional durante reunioes para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 0023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002302 | 07/11/2006 | 539.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002566, destinado ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002300 | 07/11/2006 | 1764.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubrificantes conforme nota fiscal n. 002564, destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 07/11/2006 | 2250.00 | 00003226929461 | EDILSON JOSE CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao da estrada vicinal que liga a aldeia Lagoa Grande a Aldeia Jacare de Sao Domingos, conforme contrato e nota fiscal n. 000899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002304 | 07/11/2006 | 1293.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubrificantes conforme nota fiscal n. 002568, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/11/2006 | 126.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros interno e externo, conforme nota fiscal n. 019613, destinados a manutencao do veiculo Trator da infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/11/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONSAD ref. ao mes de novembro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/11/2006 | 137.50 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos epson 631 e hp destinado as impressoras do municipio conforme nota fiscal n. 00020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/11/2006 | 892.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a conserto da maquina copiadora da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002311 | 08/11/2006 | 87.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme notas fiscais n. 000624 e 000625, destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio, conforme requerimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0002315 | 09/11/2006 | 1898.00 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 689538, destinados a merenda escolar do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002318 | 09/11/2006 | 3627.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 000174, destinados ao preparo do Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002319 | 09/11/2006 | 4343.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000171, destinados ao preparo do sopao comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/11/2006 | 34.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0002317 | 09/11/2006 | 1753.00 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, peixe, frangos, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 689536, destinados ao preparo das refeicoes dos profissionais de saude durante plantoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002314 | 09/11/2006 | 4480.00 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 689541, destinados a merenda escolar das escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002322 | 09/11/2006 | 3428.00 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne, frango, verduras e frutas destinada a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/11/2006 | 230.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de intalacao de ponto de rede e ponto telefonico, instalacao de windows XP e recarda de cartucho HP, conforme nota fiscal n. 000281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/11/2006 | 36.50 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de correspondencias de interesse do municipio conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/11/2006 | 133.50 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes aos policiais militares durante plantoes na Delegacia publica do Municipio, ref. ao mes de Outubro/2006, conforme nota fiscal n. 000921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/11/2006 | 260.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no conserto de tratores da Sec. de Infra-Estrutura, durante o mes de Outubro/2006, conforme nota fiscal n. 000915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/11/2006 | 130.00 | 00044930305420 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos da Sec. de Infra-Estrutura, durante o mes de Outubro/2006, conforme nota fiscal n. 000916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002352 | 10/11/2006 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Municipio, durante o mes de Outubro/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/11/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO,SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme nota fiscal n. 003019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/11/2006 | 900.00 | 00073954322404 | AILTON PAULO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza dos matos e retirada do lixo e detritos dos terrenos das pracas publicas do centro e das aldeias do Municipi, conforme contrato e nota fiscal n. 000930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/11/2006 | 340.00 | 00039612643415 | JOAO MOREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de uma planta baixa para construcao do Ginasio de Esportes, localizado as margens da PB 041, conforme nota fiscal n. 000938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/11/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira a confederacao ref. ao mes de novembro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/11/2006 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio conforme recibo e nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/11/2006 | 350.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a associacao dos municipios relativo ao mes de novembro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | MANUT DOS PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAR IAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/11/2006 | 4660.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial para cumprir os mandados n. 00386/2006, 00388/2006 e 00415/2006 que tem como exequente MARIA DO CARMO ALVES (processo n. 0042120050151300-1), MARIA DO SOCORRO DA C. AZEVEDO (proc. n. 0048620050151300-7) e RAIMUNDO LUIZ DA SILVA (proc. n. 0068920050151300-3). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0002323 | 10/11/2006 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacaode um veiculo Fiat/Uno de placa LNS 0193/RJ que serve a educacao municipal, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002324 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Silva Bento e Estiva, para Jacare de Cezar em veiculo KOMBI de placa HVF 4173/PB, durante o periodo de 09/10 a 03/11/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002325 | 10/11/2006 | 1190.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva, Jacare de Cezar e Asdez, para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, durante o periodo de 09/10 a 03/11/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002326 | 10/11/2006 | 2296.00 | 00000872232441 | ELYMAX OLIVEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira e Camurupim, para Marcacao, em veiculo ONibus de placa MMV 0639/PB, durante o periodo de 09/10 a 03/11/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002327 | 10/11/2006 | 1230.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira Val e Camurupim, para Marcacao em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, durante o periodo de 09/10 a 03/11/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002328 | 10/11/2006 | 1848.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, durante o periodo de 09/10 a 03/11/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002329 | 10/11/2006 | 2460.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Grupiuna, Estiva, Jacare de Cezar e Boa Esperanca, para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNA 1724 durante o periodo de 09/10 a 03/11/2006, conforme contratoe nota fiscal n. 000903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002330 | 10/11/2006 | 700.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para Jacare de Cezar, em veiculo GOL de placa MNQ 2009/PB, durante o periodo de 09/10 a 03/11/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002331 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00003350598480 | GENIVAL DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo PARATI de placa MOC 3179PB, durante o periodo de 09/10 a 03/11/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002332 | 10/11/2006 | 700.00 | 00007437828448 | GIRLENE BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para Aldeia Jacare de Ceza, em veiculo Fiat/Uno de placa MMY 7925/PB, durante o periodo de 09/10 a 03/11/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002337 | 10/11/2006 | 2016.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Camurupim, Tramataia, Brejinho e Marcacao, para Rio Tinto, em veiculo ONibus de placa MNS 6668/PB, durante o periodo de 09/10 a 03/11/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002338 | 10/11/2006 | 1875.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias de Caeira, Val, Camurpim e Marcacao para Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, durante o periodo de 09/10 a 03/11/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002339 | 10/11/2006 | 1875.00 | 00000872232441 | ELYMAX OLIVEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira, Camurupim e Marcacao, para Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, durante o periodo de 09/10 a 03/11/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/11/2006 | 50.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da escola da Aldeia Brasilia para a Cachoeira do Municipio, em veiculo ONibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 000918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/11/2006 | 700.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores da rede de ensino publico do Municipio para Genipabu-RN, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 000929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/11/2006 | 168.00 | 00042458099491 | ORLANDO MOURA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de merenda escolar para as escolas das aldeias de Camurupim, Caeira e Tramataia, em veiculo F-400 de placa KIE 2722/PE, conforme nota fiscal n. 000925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/11/2006 | 580.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do municipio para a cidade de Joao Pessoa, em veiculo Besta Topic de placa BWQ 4849/PB, conforme nota fiscal n. 000926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/11/2006 | 560.00 | 00003349737404 | EDMILSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e retirada de lixos e detritos do terreno e do predio da Escola Municipal da aldeia Camurupim, conforme contrato e nota fiscal n. 000931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/11/2006 | 400.00 | 00005260880447 | MARIA DAS GRACAS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e retirada de lixos e detritos do terreno e predio da Escola Emilia Gomes da Silva, conforme contrato e nota fiscal n. 000932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/11/2006 | 1100.50 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes para os funcionarios da Sec. de Saude durante a execucao de servicos extraordinarios nas aldeias do Municipio, conforme nota fiscal n. 000927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/11/2006 | 160.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais de saude da equipe do PSF para atendimento nas aldeias do Municipio, conforme nota fiscal n. 000935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002368 | 10/11/2006 | 4762.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos, conforme notas fiscais n. 016481 e 016482, destinados ao postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/11/2006 | 100.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas de futebol amador do municipio para participarem de evento esportivo na cidade de Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 000917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/11/2006 | 60.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas de futebol amador da aldeia Tramataia para aldeia Caeira, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 000922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/11/2006 | 150.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas de futebol amador da Aldeia Camurupim para participarem de evento esportivo na cidade de Baia Formosa-RN, em veiculo Onibus de placa HZK 0825/PB, conforme nota fiscal n. 000934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/11/2006 | 50.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas de futebol amador de Marcacao para participarem de evento esportivo na cidade de Mamanguape, em veiculo GOL de placa MMP 1536/PB, conforme nota fiscal n. 000936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/11/2006 | 50.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de atletas amadores do municipio de Marcacao, para participarem de evento esportivo na cidade de Mamanguape, em veiculo Kombi de placa MMV 9736/PB, conforme nota fiscal n. 000942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/11/2006 | 7246.89 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/11/2006 | 320.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitorizacao do curso de capoeira ministrado para criancas do CRAS, durante o mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/11/2006 | 360.00 | 00003068347408 | MAURIZIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de elaboracao de praticas esportivas para criancas do CRAS, durante o mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/11/2006 | 341.00 | 00004713523496 | ELBANITA PEREIRA ISIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capacitacao profissionali- zante de 28 pessoas no curso de croche ref. ao mes de Outubro/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/11/2006 | 270.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade da aldeia Lagoa Grande para participarem de eventos na cidade de Rio Tinto, Mamanguape e Baia da Traicao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 000920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/11/2006 | 590.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade de Marcacao para participarem de eventos nas aldeias do Municipio, conforme nota fiscal n. 000923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/11/2006 | 1038.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento e preparo de refeicoes para os funcionarios da Sec. de Acao Social, durante a execucao de servicos extraordi- narios nas aldeias do Municipio, conforme nota fiscal n. 000924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/11/2006 | 568.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP dos servidores publicos municipais ref. ao mes de SETEMBRO/2006, conforme guia DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/11/2006 | 90.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da aldeia Tramataia para participarem de um evento na cidade de Baia da Traicao, em veiculo Onibus de placa HZK 0825/PB, conforme nota fiscal n. 000934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/11/2006 | 390.00 | 00032476647420 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de acao social para resolver assuntos de interesse do Municipio, em veiculo Fiat/Uno de placa MNC 4885/PB, conforme nota fiscal n. 000937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/11/2006 | 150.00 | 00006893098480 | EDUARDO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/11/2006 | 825.00 | 00067285520730 | HELITON PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de proteses dentarias, destinadas a doacao a pessoas carentes do Municipio, conforme nota fiscal n. 000939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/11/2006 | 225.00 | 00072606100425 | PAULO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados como sanfoneiro na animacao das festividades de comemoracao ao dia do idoso, conforme contrato e nota fiscal n. 000941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/11/2006 | 3000.00 | 00044183690404 | CARLOS ANTONIO GERMANO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios ref. ao meses de Agosto, Setembro e Outubro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/11/2006 | 420.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos de revisao do veiculo ambulancia uti da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/11/2006 | 1550.00 | 00087276720420 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Caminhao de placa MYD 4699, que serve a sec. de infra-estrutura municipal, ref. ao mes de Setembro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/11/2006 | 470.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA- HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de motocicletas diversas, confome notas fiscais n. 0215 e 0221, destinadas a manutencao do veiculo motocicleta da sec. de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002387 | 14/11/2006 | 1869.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos e lubrificantes conforme nota fiscal n. 002579, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a famup relativo ao mes de novembro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002380 | 14/11/2006 | 1780.26 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 000141, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002381 | 14/11/2006 | 7200.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000142, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002385 | 14/11/2006 | 1242.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002577, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002384 | 14/11/2006 | 2760.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002575, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002388 | 14/11/2006 | 1600.30 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000139, destinados ao preparo de refeicoes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/11/2006 | 55968.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/11/2006 | 562.90 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM, relativa ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002383 | 14/11/2006 | 539.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002574, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002386 | 14/11/2006 | 1321.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e lubrificantes, conforme nota fiscal n. 002578, destinados ao consumo do veiculo trator que serve a agricultura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002379 | 14/11/2006 | 35.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000630, destinados a doacao a pessoa carente do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002382 | 14/11/2006 | 1400.26 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000140, destinados a merenda escolar do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/11/2006 | 100.00 | 00095209409449 | ALEXANDRO HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/11/2006 | 100.00 | 00007838640431 | PEDRO MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 14/11/2006 | 100.00 | 00008180154467 | CRISTIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342006 | 0002395 | 16/11/2006 | 5800.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, conforme nota fiscal n. 000143, destinados a limpeza dos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/11/2006 | 186.70 | 00055471625404 | JOSE NILTON RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinado a cobrir despesas com transporte e alimentacao dos agentes de saude para participar de curso de capacitacao conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/11/2006 | 124.50 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo aos agentes de saude para participar de curso de capacitacao conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/11/2006 | 600.00 | 04099935000128 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus coberto destinado a carroca do trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/11/2006 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via satelite, relativo a periodo de 20/11/06 a 19/12/06, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/11/2006 | 79.20 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de correspondencias de interesse do municipio conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/11/2006 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no jornal vale noticia edicao novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002400 | 17/11/2006 | 1898.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 000181, destinado ao lanche dos alunos do PEJA, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/11/2006 | 50.00 | 00005554418490 | ADAILTON NASCIMENTO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/11/2006 | 50.00 | 00006354439451 | JOELMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/11/2006 | 496.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HABITACAO | CONST, RECONSTRUCAO/RECUP E REFORMAS DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/11/2006 | 550.00 | 00005225775470 | SEBASTIAO VICENTE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra na construcao da primeira etapa de uma casa em alvenaria (sapata ate madeiramento) medindo 72 metros quadrados em favor da senhora IVANICE BATISTA conforme contrato. | 10112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/11/2006 | 450.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terrenos e predios dos postos de saude das aldeias do Municipio, incluindo remocao de lixos e detritos, conforme contrato e nota fiscal n. 000943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/11/2006 | 350.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da equipe do PEVA, para vacinacao de caes nas aldeias e sede do municipio, durante o mes de Outubro/2006, em veiculo Saveiro de placa KGQ 3463/PB, conforme contrato e nota fiscal n. 000944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/11/2006 | 26.00 | 24296337000156 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 13 botijao de agua mineral destinado a aos postos de saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/11/2006 | 159.00 | 00003351201486 | JOAO DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao de fogoes das escolas do Municipio, durante o mes de Outubro/2006, conforme nota fiscal n. 000945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/11/2006 | 450.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria administrativa junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme nota fiscal n. 000946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/11/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/11/2006 | 75.35 | 00005598845407 | GILMARCOS DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes quando em viagens a servico do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/11/2006 | 101.20 | 00005598845407 | GILMARCOS DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagens a servico do municipio e fotografias de reuniao da CRAS conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/11/2006 | 106.00 | 00005598845407 | GILMARCOS DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes e fotografias a servico do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/11/2006 | 1623.00 | 00065149718491 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de bomba e bico injetora do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002418 | 21/11/2006 | 17.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000633, destinados a recuperacao de calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002424 | 21/11/2006 | 1290.95 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002587, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/11/2006 | 5716.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/11/2006 | 3027.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/11/2006 | 2832.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/11/2006 | 17799.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/11/2006 | 2863.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos do municipio conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002422 | 21/11/2006 | 1163.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002585, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/11/2006 | 8395.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/11/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/11/2006 | 39524.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/11/2006 | 80822.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/11/2006 | 2966.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos do municipio conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002421 | 21/11/2006 | 2760.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002584, destinados ao consumo dos veiculo que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/11/2006 | 17823.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/11/2006 | 1422.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos do municipio conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002423 | 21/11/2006 | 1069.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, conforme nota fiscal n. 002586, destinados ao consumo do veiculo Trator que serve a agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/11/2006 | 1778.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002420 | 21/11/2006 | 539.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002583, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constutucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/11/2006 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/11/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito constuticional ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/11/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/11/2006 | 150.00 | 09303967000117 | ORTOPAR- ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par de botas ortopedicas, conforme nota fiscal n. 001358, em favor de pessoa carente do Municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/11/2006 | 9086.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/11/2006 | 350.00 | 09143025000119 | PROSERV - SERVICOS, PECAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos de revisao do veiculo Saveiro de placa MNL 5896/PB, conforme nota fiscal n. 182022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/11/2006 | 14017.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/11/2006 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/11/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/11/2006 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/11/2006 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/11/2006 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/11/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 23/11/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/11/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 23/11/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 23/11/2006 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao salarial de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 23/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/11/2006 | 5675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/11/2006 | 4950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao salarial de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0002461 | 27/11/2006 | 9960.00 | 08009381000181 | DARCS FHASHION - JANAINA DO CARMO ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 830 blusas, conforme nota fiscal n. 000005, destinadas ao fardamentos escolar dos alunos da rede de ensino publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/11/2006 | 403.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/11/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/11/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de AGOSTO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/11/2006 | 290.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna adulta, grinalda e cruz em favor de pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/11/2006 | 1440.00 | 00057050260487 | MARINALDO DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de organizacao do campeonato municipal de futebol amador, ref. a 2a e ultima parcela conforme contrato e nota fiscal n. 000948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002471 | 28/11/2006 | 2550.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Corola de placa MMT 1334/PB, ref. ao periodo de 16/10 a 17/11/2006, conforme nota fiscal n. 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/11/2006 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat/Uno de placa MOV 2102/PB, que serve a saude municipal, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/11/2006 | 260.00 | 00056782489449 | LUIZ SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. aos mes de AGOSTO/2004, conforme acordo extrajudicial e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002472 | 28/11/2006 | 6000.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat/Uno de placa MMU 9016 e um veiculo Ducato de placa MNL 3065/PB, ref. ao periodo de 16/10 a 17/11/2006, conforme nota fiscal n. 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/11/2006 | 710.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais da saude para atendimento medico nas aldeias em veiculo gol de placa CMD-6497 durante o mes de outubro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/11/2006 | 100.00 | 00007593088456 | IVANIA PEREIRA ANEZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/11/2006 | 100.00 | 00004460428466 | EDSON SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/11/2006 | 1000.00 | 00025136356472 | CELIO COSTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao administrativa das Sec. da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de Novembro/2006 conforme contrato e nota fiscal n. 000949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/11/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento dos funcionarios relativo ao mes de novembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/11/2006 | 50.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Financas para resolver assuntos de interesse do Municipio junto ao Banco do Brasil em Rio Tinto, em veiculo GOL de placa MMP 1536/PB, conforme nota fiscal n. 000951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/11/2006 | 80.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da Sec. de Educacao para resolver assuntos de interesse do Municipio, na cidade de Joao Pessoa, em veiculo GOL de placa MMP 1536/PB, conforme nota fiscal n. 000952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/11/2006 | 24505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/11/2006 | 7890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/11/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao salarial de funcionarios ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002487 | 30/11/2006 | 9284.70 | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rede de futebol, bola de futsal, jogo de camisa, calca e meioes, trofeis e chuteiras destinado a distribuicao com atletas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/11/2006 | 200.00 | 00005767996458 | JOSEANO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/11/2006 | 30.00 | 00005229894466 | EDINEY LEANDRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/11/2006 | 1.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/11/2006 | 379.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/11/2006 | 600.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e remocao de detritos da vossa septica da Escola Emilia Gomes da Silva, conforme nota fiscal n. 008672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/11/2006 | 118.18 | 00032441460404 | RAIMUNDO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de depesas com alimentacao, quando em viagens para resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/11/2006 | 42.50 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de correspondencias de interesse do municipio conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002492 | 01/12/2006 | 1300.55 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002607, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00007937498404 | GILIARD MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao, recuperacao e reparos de predios publicos municipais, durante os meses de Setembro e Outubro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/12/2006 | 750.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da sede da Prefeitura Municipal, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/12/2006 | 100.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreira dos Santos, destinado ao funcionamento da Delegacia Publica do Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0002504 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados junto a administracao municipal, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/12/2006 | 2510.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 6325-1111, relativo ao mes de Novembro/2006, conforme nota fiscal n. 202673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/12/2006 | 1550.00 | 00087276720420 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao de placa MYD 4699, que serve a sec. de infra-esturtura, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/12/2006 | 340.00 | 00004509668449 | MANUEL BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02(duas) portas de rolo, com troca de bobina e fechadura, no predio da Prefeitura Municipal e conserto de bobinas na porta de rolo do almoxarifado, conforme nota fiscal n. 000889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/12/2006 | 680.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO- OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de torneamento, solda e reforco na corroca e grade, conserto do engate do trator, conforme nota fiscal n. 01040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.435-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.460-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/12/2006 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 46.049-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002490 | 01/12/2006 | 1163.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002605, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002493 | 01/12/2006 | 983.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme nota fiscal n. 000411, destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa LNS 0193, que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/12/2006 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento do Deposito de Merenda Escolar, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/12/2006 | 300.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Trav. Manoel Leandro da Silva, destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao Municipal, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/12/2006 | 160.00 | 00004509668449 | MANUEL BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de bobinas em 02(duas) portas de rolo no Deposito de Merenda Escolar Municipal, conforme nota fiscal n. 000890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/12/2006 | 200.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na aldeia Tramataia, destinado ao funcionamento da Escola do programa PETI, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/12/2006 | 160.00 | 00001208348477 | ANGELINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/12/2006 | 300.00 | 00035007265420 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SOARES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Manoel Benevenuto do Prado, destinado ao funcionamento da casa do PAIF, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/12/2006 | 200.00 | 00038150433104 | MARINETE GOUVEIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/12/2006 | 110.44 | 00068990839491 | EDNA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa com alimentacao, quando em viagens para resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/12/2006 | 77.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos funcionarios da Sec. de Acao Social, durante reuniao para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/12/2006 | 17.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/12/2006 | 300.00 | 00008590636402 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Rua Joao Primo Soares, destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Turismo, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002488 | 01/12/2006 | 512.85 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002603, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/12/2006 | 121.66 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa com alimentacao, quando em viagens para resolver problemas do Municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002491 | 01/12/2006 | 1069.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, conforme nota fiscal n. 002606, destinados ao consumo do veiculo trator que serve a agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/12/2006 | 200.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na Av. Joao Ferreia dos Santos, destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002489 | 01/12/2006 | 2760.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002604, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002494 | 01/12/2006 | 3874.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas, conforme nota fiscal n. 000408, 000409 e 000410, destinadas a manutencao dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/12/2006 | 1775.00 | 05630327000160 | AUTOCAR E CIA - WILIAM MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos que servem a saude municipal, conforme notas fiscais n. 000155, 000156 e 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/12/2006 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 6325-1113, relativo ao mes de Novembro/2006, conforme nota fiscal n. 202674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 6.734-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/12/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de Licitacao publica, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme nota fiscal n. 011508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/12/2006 | 80.00 | 00020278705472 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionario da Sec. de Financas, para resolver assuntos de interesse do Municipio, em veiculo Gol de placa MNY 7697/PB, conforme nota fiscal n. 000954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/12/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONSAD relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/12/2006 | 550.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao prefeito constitucional durante reunioes para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme nota fiscal n. 0025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/12/2006 | 1111.50 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos conforme nota fiscal n. 001082, destinados a formacao de kits de enchoval, para doacao a mulheres gravidas e carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/12/2006 | 150.00 | 00002075005419 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/12/2006 | 92.57 | 00037358260406 | SEVERINA DA CONCEICAO MAXIMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0002534 | 06/12/2006 | 3702.00 | 24291940000145 | JOSE CARLOS DA SILVA PESSOA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de formularios, receituarios, folhas de controles e envelopes, conforme nota fiscal n. 004343, destinados as atividades da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/12/2006 | 9.00 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/12/2006 | 728.37 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, conforme nota fiscal n. 000779, destinados a ornamentacao da cidade, para as festividades de fim de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/12/2006 | 110.00 | 00014791056434 | MARIA ALZINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com seminario de formacao para o ano letivo de 2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/12/2006 | 250.00 | 00090027914453 | GEOVANIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para participar de seminario de formacao para o ano letivo de 2007 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 07/12/2006 | 4473.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material grafico diversos, conforme nota fiscal n. 002500, destinados a sec. de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/12/2006 | 200.00 | 00002904851429 | JOSINALDO HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/12/2006 | 1045.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092006 | 0002539 | 08/12/2006 | 9700.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUCOES SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacoes musicais das bandas: Tempero Musical, Lapada na Rachada e Grupo Raizes, durante as festividades de comemoracao ao dia da padroeira da aldeia de Camurupim e Coquerinho, conforme contrato e nota fiscal n. 000096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DOS ENCARGOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/12/2006 | 6567.12 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSs conforme debito em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/12/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Confederacao Nacional dos Municipios, ref. ao mes de Novembro/2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/12/2006 | 115.50 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para policiais militares durante plantoes na Delegacia publica do Municipio ref. ao mes de Novembro/2006, conforme nota fiscal n. 000980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/12/2006 | 80.00 | 00044930305420 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus, manutencao na carroca de madeira do trator Valmete conforme nota fiscal n. 000985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/12/2006 | 220.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de rolamento e solda no engate da carroca do Trator Valmete, conforme nota fiscal n. 000986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/12/2006 | 733.20 | 00003896812459 | JOSUE RIBEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de copias xerograficas de documentos da contabilidade publica municipal, ref. ao meses de Outubro e Novembro/2006, conforme nota fiscal n. 000959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/12/2006 | 420.00 | 00071948570734 | SEVERINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de mesas, conforme nota fiscal n. 000966, destinadas a sec. de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/12/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMOCAO,SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme nota fiscal n. 003082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/12/2006 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse domunicipio, conforme nota fiscal n. 039624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Ação Judiciária | DIVIDA INTERNA | MANUT DOS PAGAMENTOS DE DIVIDAS JUDICIAR IAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/12/2006 | 478.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo ao mandado n. 00436/2006 do exequente INSS conforme mandado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0002545 | 11/12/2006 | 1200.00 | 00003961623473 | JOAO CARLOS DE FARIAS AZEVEDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa 0193/RJ, que serve a educacao municipal, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002546 | 11/12/2006 | 2268.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Camurupim, Tramataia, Brejinho e Marcacao para Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, durante o periodo de 06/11 a 01/12/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002547 | 11/12/2006 | 2250.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira Val, Camurupim e Marcacao, para Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, durante o periodo de 06/11 a 01/12/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002548 | 11/12/2006 | 2000.00 | 00000872232441 | ELYMAX OLIVEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes das aldeias Caeira Camurupim e Marcacao, para Rio Tinto, em veiculo Onibus de placa MMV 0639/PB, durante o periodo de 06/11 a 01/12/2006, conforme contrato e nota fiscal n.000984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/12/2006 | 800.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Municipio, para estudarem na UVA (Universidade Vale do Acarau), na cidade de Mamanguape, em veiculo Besta de placa LWA 8900/PB, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/12/2006 | 350.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores da rede de ensino publico municipal, para participar de uma reuniao na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, conforme nota fiscal n. 000960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/12/2006 | 1000.00 | 03775655000472 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de supervisao pedagogica do 1o e 2o segmentos do Ensino Fundamental da Educacao de Jovens e Adultos, ref. aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2006, conforme nota fiscal n. 000183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002575 | 11/12/2006 | 2244.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, durante o periodo de 06/11 a 01/12/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002576 | 11/12/2006 | 2952.00 | 00000872232441 | ELYMAX OLIVEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Caeira e Camurupim para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MMV 0639/PB, durante o periodo de 06/11 a 01/12/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002577 | 11/12/2006 | 1476.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Caeira, Val e Camurupim para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, durante o periodo de 06/11 a 01/12/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002578 | 11/12/2006 | 1700.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna Estiva, Jacare de Cezar e Boa Esperanca, para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, durante o periodo de 06/11 a 01/12/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002579 | 11/12/2006 | 3280.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna Estiva, Jacare de Cezar e Boa Esperanca, para Marcacao em veiculo Onbibus de placa MNA 1724/PB, durante o periodo de 06/11 a 01/12/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002580 | 11/12/2006 | 700.00 | 00007437828448 | GIRLENE BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para aldeia Jacare de Cezar, em veiculo Fiat Uno de placa MMY 7925/PB, durante o periodo de 06/11 a 01/12/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002581 | 11/12/2006 | 1000.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Silva, Bento e Estiva para aldeia Jacare de Cezar, em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, durante o periodo de 06/11 a 01/12/2006, conforme contrato e nota fiscaln. 000977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002582 | 11/12/2006 | 700.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para aldeia Jacare de Cezar, em veiculo Gol de placa MNQ 2009/PB, durante o periodo de 06/11 a 01/12/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002583 | 11/12/2006 | 1000.00 | 00003350598480 | GENIVAL DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Parati de placa MOC 3179/PB, durante o periodo de 06/11 a 01/12/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002584 | 11/12/2006 | 1898.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conforme nota fiscal n. 000183, destinados ao lanche dos alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/12/2006 | 90.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de arbitros para particiar um torneio de futebol amador, em veiculo GOL de placa MMP 1536/PB, conforme nota fiscal n. 000963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/12/2006 | 40.00 | 00044930305420 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e trocas de pneus dos veiculos que servem a saude municipal, durante o mes de Novembro/2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/12/2006 | 630.00 | 00047244470444 | PAULO BENTO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos da equipe do PSF para atendimento medico nas aldeias do Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/12/2006 | 80.00 | 00087365472472 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem geral do veiculo Fiat Uno de placa MMU 9016/PB, incluindo lavagem de banco com ar seco e polimento, conforme nota fiscal n. 000987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/12/2006 | 661.50 | 00030916909468 | SANDRA REGINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Sec. de Saude, durante a execucao de servicos extraordinarios nas aldeias do Municipio, conforme nota fiscal n. 000955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/12/2006 | 450.00 | 00068994818472 | JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza de terrenos e predios dos postos de saude das aldeias do Municipio, ref. a 2a e ultima parcela, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/12/2006 | 55.00 | 00005745172436 | ELIZEU AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de profissionais de saude para presta socorro a pessoas na aldeia Tramataia e Camurupim, em veiculo Gol de placa MMP 1536/PB, conforme nota fiscal n. 000964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/12/2006 | 80.00 | 00071948570734 | SEVERINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um portao de madeira, conforme nota fiscal n. 000965, destinado ao posto de saude da aldeia Caeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0002585 | 11/12/2006 | 16500.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar diversos, conforme nota fiscal n. 0017117, destinados aos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/12/2006 | 80.00 | 00026379813420 | EDSON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas da comunidade de Marcacao, para participar de um evento indigena na aldeia de Cumaru, em veiculo Besta Topic de placa BWQ 4849, conforme nota fiscal n. 000981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/12/2006 | 356.00 | 00002154025455 | SEVERINA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios da Sec. de Acao Social, durante o mes de Novembro/2006, conforme nota fiscal n. 000956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/12/2006 | 173.00 | 00016021509404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados durante evento de comemoracao ao dia nacional do Idoso, conforme nota fiscal n. 000957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/12/2006 | 350.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas da comunidade para participar de reunioes, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, conforme nota fiscal n. 000958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/12/2006 | 1170.00 | 00000061022713 | DELMA CAVALCANTE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de bolos, salgados, doces e confeites diversos, destinados as criancas carentes do municipio, durante evento de comemoracao ao das criancas, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/12/2006 | 400.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de jovens indigenas da comunidade de Grupiuna para participar de um evento na cidade de Joao Pessoa, em veiculo Onibus de placa MNS 6668, conforme nota fiscal n. 000961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/12/2006 | 825.00 | 00067285520730 | HELITON PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de proteses dentarias, destinadas a pessoas carentes do Municipio, ref. ao mes de Novembro/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/12/2006 | 170.00 | 00032476647420 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da sec. de Acao Social para resolver assuntos de interesse do Municipio, em veiculo Fiat Uno de placa MNC 4885/PB, conforme nota fiscal n. 000967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/12/2006 | 341.00 | 00004713523496 | ELBANITA PEREIRA ISIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados de capacitacao de 28 pessoas no curso de Croche, realizado atraves do CRAS do Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/12/2006 | 360.00 | 00003068347408 | MAURIZIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de elaboracao de praticas esportivas envolvendo 44 criancas carentes do Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/12/2006 | 320.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de monitorizacao do curso de Capoeira para criancas carentes do Municipio cadastradas no CRAS Municipal, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/12/2006 | 200.00 | 00004465760426 | MARCIA FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carnete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/12/2006 | 150.00 | 00007778636425 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/12/2006 | 200.00 | 00064953629434 | EDNALDO LEANDRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/12/2006 | 105.00 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao programa CRAIS do municipio conforme nota fiscal n. 000918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/12/2006 | 562.90 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para BEMFAM, relativo ao mes de Dezembro/2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/12/2006 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial, conforme nota fiscal n. 086522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002597 | 13/12/2006 | 1374.16 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002630, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/12/2006 | 120.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios ref. a prorrogacao de convenio de repasse OGU n. 0176777-92 e n. 178687-42, conforme guias de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/12/2006 | 650.00 | 00007513358435 | SANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao das estradas vicinais da aldeia Estiva Velha, com abertura de galerias, limpa de mato e tapagem de buracos, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002596 | 13/12/2006 | 1163.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002629, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/12/2006 | 670.00 | 00009856633400 | MARIA LUCIA DA SILVA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de tortas, bolos, doces e salgados, destinados ao evento de encerramento do periodo letivo, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/12/2006 | 80.00 | 00013943057453 | MANOEL EUFRASIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas para participar de curso de capacitacao no centro de treinamento em alagoa Grande conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002595 | 13/12/2006 | 2681.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002628, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0002600 | 13/12/2006 | 1385.00 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, peixes, verduras e frutas, conforme nota fiscal n. 689569, destinados ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude, durante plantos nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/12/2006 | 20.00 | 00032476647420 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de medicos do PSF para atendimento na aldeia Camurupim, em veiculo Fiat Uno de placa MNC 4885/PB, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002594 | 13/12/2006 | 499.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002627, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/12/2006 | 450.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoramento administrativo junto a Sec. de Acao Social, ref. ao mes de JUNHO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/12/2006 | 50.00 | 00011815188731 | MARIA DE LOURDES DA SILVA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0002605 | 13/12/2006 | 1991.00 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e verduras diversos, conforme nota fiscal n. 689570, destinados a merenda escolar do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/12/2006 | 805.00 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa destinado ao programa CRAIS do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/12/2006 | 400.00 | 00040794520472 | MARINILDO BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de levantamento de inquerito sanitario para a elaboracao de projetos de Melhorias Domiciliares no Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/12/2006 | 17.60 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002613 | 15/12/2006 | 4200.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados na contabilidade publica municipal, ref. aos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/12/2006 | 16.50 | 01479832000103 | TAMBAU FOTO PRAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacao fotografica de materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/12/2006 | 1248.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pisca-pisca, conforme nota fiscal n. 000907, destinados a ornamentacao da praca Francisco Pereira, durante as festividades de fim de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002617 | 15/12/2006 | 1155.00 | 05285078000202 | JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES - FILIAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha, conforme nota fiscal n. 000184, destinados ao cozimento da merenda escolar das escolas do Municipo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/12/2006 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/12/2006 | 46.64 | 00027313729820 | ROBSON CASSIANO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa com alimentacao em viagens para resolver problemas do municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002616 | 15/12/2006 | 875.00 | 05285078000202 | JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES - FILIAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de conzinha, conforme nota fiscal n. 000185, destinados ao cozimento de refeicoes para os profissionais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 15/12/2006 | 645.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP do servidores publicos municipais, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/12/2006 | 239.86 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. ao pagamento de auxilio financeiro as familias cadastradas no programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002615 | 15/12/2006 | 525.00 | 05285078000202 | JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES - FILIAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de conzinha, conforme nota fiscal n. 000186, destinados ao cozimento do Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/12/2006 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeira a familias cadastradas no programa PETI, ref. aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/12/2006 | 50.00 | 00007389858486 | MARILENE DAMAZIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/12/2006 | 133.50 | 00003505830488 | LUZINETE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com energia eletrica em atraso, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/12/2006 | 733.00 | 08848467000106 | OFICINA MECANICA SAO JOSE- JOSE ANTONIO DO NASC. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo trator Massey Fergunson, que serve a agricultura municipal, conforme nota fiscal n. 1481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/12/2006 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do Municipio, na edicao de Dezembro do Jornal Vale Noticia, conforme nota fiscal n. 000922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/12/2006 | 300.00 | 02050020000100 | AMTUR-LN ASSOC. DOS MUNICIPIO TURISTICO DO LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a ANTUR relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/12/2006 | 1550.00 | 00087276720420 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao de placa MYD-4699 relativo ao mes de novembro de 2006 destinado a contra partida de construcao de casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/12/2006 | 33.50 | 34028316561997 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/B. BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/12/2006 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via satelite, ref. ao periodo de 20/12/06 a 19/01/07, conforme boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/12/2006 | 18061.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/12/2006 | 6489.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/12/2006 | 2832.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/12/2006 | 3417.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/12/2006 | 2800.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda e ultima parcela dos vencimentos de funcionarios ref. ao 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/12/2006 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda e ultima parcela dos vencimentos de funcionarios ref. ao 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/12/2006 | 9717.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda e ultima parcela dos vencimentos de funcionarios ref. ao 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a famup relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/12/2006 | 2991.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos do municipio conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/12/2006 | 40139.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/12/2006 | 82949.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/12/2006 | 8009.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/12/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/12/2006 | 43257.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda e ultima parcela dos vencimentos de funcionarios ref. ao 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/12/2006 | 21683.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda e ultima parcela dos vencimentos de funcionarios ref. ao 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/12/2006 | 3530.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda e ultima parcela dos vencimentos de funcionarios ref. ao 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/12/2006 | 2966.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos do municipio conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/12/2006 | 1778.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/12/2006 | 444.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda e ultima parcela dos vencimentos de funcionarios ref. ao 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/12/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito constitucional ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/12/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/12/2006 | 857.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda e ultima parcela dos vencimentos de funcionarios ref. ao 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/12/2006 | 747.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda e ultima parcela dos vencimentos de funcionarios ref. ao 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/12/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/12/2006 | 397.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda e ultima parcela dos vencimentos de funcionarios ref. ao 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/12/2006 | 19003.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/12/2006 | 9240.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda e ultima parcela dos vencimentos de funcionarios ref. ao 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/12/2006 | 1422.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos do municipio conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/12/2006 | 90.00 | 00000085470414 | HELENO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um oculos de graus, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/12/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/12/2006 | 9409.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/12/2006 | 4098.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda e ultima parcela dos venciomentos de funcionarios ref. ao 13o salario, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/12/2006 | 90.00 | 00071375295420 | MARINALVA CAONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um oculos de graus, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/12/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/12/2006 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complentacao de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/12/2006 | 7890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/12/2006 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DO PROGR DE SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/12/2006 | 24505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE INDIGINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/12/2006 | 55760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/12/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/12/2006 | 525.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de duas canetas odontologicas, conforme nota fiscal n. 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/12/2006 | 2322.05 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea em favor do Sr. Paulo Sergio da Silva Araujo, no trecho de Joao Pessoa/Brasilia, Brasilia/Joao Pessoa, incluindo hospedagem conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/12/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/12/2006 | 450.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoramento administrativo, junto a Sec. Municipal de Educacao, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/12/2006 | 12372.64 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com previdencia social, conforme guia de recolhimento - GPS, relativo ao competencia 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002667 | 20/12/2006 | 9151.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos conforme nota fiscal n. 001906 e 001907, destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/12/2006 | 16222.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/12/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/12/2006 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/12/2006 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/12/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/12/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/12/2006 | 164.20 | 01653859000162 | LOJAO CHINESINHA- MENG SHIH DAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores diversas, destinada a ornamentacao de recepcao a convidados nas festividades do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/12/2006 | 1000.00 | 00025136356472 | CELIO COSTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de implantacao e organizacao administrativa das secretarias da prefeitura municipal, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/12/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2004, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0002689 | 21/12/2006 | 2500.40 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, conforme nota fiscal n. 000151, destinados a limpeza das escolas do Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002690 | 21/12/2006 | 1328.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 000944, 000947, 000948, 000949 e 000950, destinados a recuperacao das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0002691 | 21/12/2006 | 1703.26 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios confome nota fiscal n. 000149, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0002693 | 21/12/2006 | 5700.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000150, destinados a merenda escolar das escolas o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/12/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0002687 | 21/12/2006 | 1100.10 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generios alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000147, destinados ao preparo de refeicoes dos profissionais de saude durante plantoes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002688 | 21/12/2006 | 1204.93 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 000945 e 000946, destinados a recuperacao dos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/12/2006 | 1100.00 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD. EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de utilidade domestica destinada a cozinha do posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/12/2006 | 100.00 | 00003350994407 | JACIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0002692 | 21/12/2006 | 2101.45 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal n. 000148, destinados a merenda escolar do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HABITACAO | CONST, RECONSTRUCAO/RECUP E REFORMAS DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/12/2006 | 550.00 | 00005225775470 | SEBASTIAO VICENTE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra na segunda etapa (reboco, piso e pintura) da construcao de uma casa de 72mts em favor da carente, Ivanice Batista, conforme contrato. | 10112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/12/2006 | 120.00 | 09288713000177 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL -MARTA MARIA BARRETO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de certidoes, autenticacoes de documentos, procuracoes e reconhecimento de firmas conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/12/2006 | 90.00 | 00038739313468 | RAIMUNDA DE AZEVEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de um oculos de graus, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/12/2006 | 50.00 | 00005509956410 | ORMANDO BARBOSA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/12/2006 | 0.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002699 | 22/12/2006 | 2747.45 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002659, destinados ao consumo dos veiculo que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/12/2006 | 90.00 | 00005755365431 | LEANDRO DE FIGUEIREDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura com tinta a oleo na sala, porta e janela dos consultorio dentario do posto de saude da aldeia Caeira, conforme nota fiscal n. 000989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/12/2006 | 693.05 | 00003898272826 | JOSE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na demolicao do piso e revestimento em ceramica da cozinha do posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/12/2006 | 331.73 | 00008336375414 | NICASSIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de servente de pedreiro na demolicao do piso e revestimento de ceramica na cozinha do posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002698 | 22/12/2006 | 499.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002658, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002701 | 22/12/2006 | 1113.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes, conforme nota fiscal n. 002661, destinados ao consumo do veiculo Trator que serve a agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002700 | 22/12/2006 | 1144.70 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002660, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002709 | 22/12/2006 | 2132.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna Estiva, Jacare de Cezar e Boa Esperanca, para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, durante o periodo de 04 a 22 de Dezembro/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002702 | 22/12/2006 | 1306.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002662, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/12/2006 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios ref. a prorrogacao de de convenio repasse OGU n. 0129824-70/2002, conforme guia de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/12/2006 | 24.00 | 24296337000156 | EVERALDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 garafao de agua mineral destinado ao predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/12/2006 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de Licitacao publica, ref. ao mes de Dezembro/2006, conforme nota fiscal n. 011590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/12/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de folha de pgto relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002714 | 26/12/2006 | 1200.00 | 00004724558423 | LAERCIO JOAQUIM DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MOV 2102, que serve a saude municipal, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/12/2006 | 260.00 | 00056782489449 | LUIZ SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de SETEMBRO/2004, conforme recibo e acordo extra judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | MANUT DAS ATIV DO PROG DE VIG EPDEMIOLOG ICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002718 | 26/12/2006 | 443.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ceramicas, conforme nota fiscal n. 000648, destinadas a recuperacao de uma sala do posto medico do centro do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/12/2006 | 7100.00 | 03775588000143 | SENAI-SERVI;O NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de desenvolvimento profissional na capacitacao de 30 alunos com curso de costureiro industrial em malha relativo ao programa IGDBF do municipio, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/12/2006 | 200.00 | 00003354123435 | ROSILDO BORGES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de alimentos da cesta basica, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/12/2006 | 5675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0002722 | 27/12/2006 | 144687.50 | 06028391000139 | ETC ELETRICIDADE TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e ampliacao dos postos de saude das aldeias de Tramataia e Camurupim, conforme contrato. | 10122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM/FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/12/2006 | 132.00 | 29979036016225 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa sobre INSS conforme darf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/12/2006 | 210.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no conserto de tratores da Sec. de Infra-Estrutura, conforme nota fiscal n. 000999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002748 | 28/12/2006 | 6203.81 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 000950, 000958, 000961, 000962 e 000963, destinados a recuperacao de predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/12/2006 | 17.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato durante o mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL/TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/12/2006 | 0.20 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cheque n. 45311 pago a maior pelo banco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/12/2006 | 85.00 | 00008590636402 | FRANCISCO DE SALES GOMES MARTINS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de copias xerograficas de documentos da Sec. de Educacao do Municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/12/2006 | 240.00 | 00008347941440 | MARCOS VINICIOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e no servi de refeicoes aos servidores publicos municipais, durante evento de confraternizacao dos servidores publicos municipais, conforme nota fiscal n. 001000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002734 | 28/12/2006 | 1584.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Jacare de Sao Domingos para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 5118/PB, durante o periodo de 04 a 22 de DEZEMBRO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002735 | 28/12/2006 | 700.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Asdez para aldeia Jacare de Cezar, em veiculo GOL de placa MNQ 2009/PB, durante o periodo de 04 a 22 de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002736 | 28/12/2006 | 1105.00 | 00028964071468 | JOSE ADEILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna Estiva, Jacare de Cezar e Asdez, para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNA 1724/PB, durante o periodo de 04 a 22 de Dezembro/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002737 | 28/12/2006 | 1394.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Caeira, Val e Camurupim para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MNS 6668/PB, durante o periodo de 04 a 22 de Dezembro/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002738 | 28/12/2006 | 1968.00 | 00000872232441 | ELYMAX OLIVEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Caeira e Camurupim para Marcacao, em veiculo Onibus de placa MMV 0639/PB, durante o periodo de 04 a 22 de Dezembro/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002739 | 28/12/2006 | 700.00 | 00007437828448 | GIRLENE BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Boa Esperanca para Aldeia Jacare de Cezar em veiculo Fiat/Uno de placa MMY 7925/PB, durante o periodo de 04 a 22 de Dezembro/2006, conforme contrato e nota fiscaln. 000993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002740 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00003350598480 | GENIVAL DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Grupiuna de Cima para Grupiuna de Baixo, em veiculo Parati de placa MOC 3179/PB, durante o periodo de 04 a 22 de Dezembro/2006, conforme contrato e nota fiscal n.000994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROGR DE EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002742 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes da aldeia Silva, Bento e Estiva, para Jacare de Cezar, em veiculo Kombi de placa HVF 4173/PB, durante o periodo de 04 a 22 de Dezembro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/12/2006 | 81889.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com residuo do fundef e 1/3 de ferias de funcionarios confome folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002759 | 28/12/2006 | 1120.00 | 05285078000202 | JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES - FILIAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha conforme nota fiscal n. 000191, destinados ao cozimento da merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECOMECO | MANUT DO PROG DA EDUCACAO DE JOVENS E AD ULTOS -PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002760 | 28/12/2006 | 1364.80 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diveros, conforme nota fiscal n. 000194, destinados ao lanche dos alunos do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/12/2006 | 170.00 | 00071378952472 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no conserto de veiculos da Sec. de Saude, durante o mes de Dezembro/2006, conforme nota fiscal n. 000998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DO PROG DE AGENTES DE SAU DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/12/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao 13o Salario conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002752 | 28/12/2006 | 6000.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MMU 9016/PB, e um veiculo Fiat Ducato de placa MNL 3065/PB, que servem a Saude Municipal, ref. ao periodo de 16/11 a 17/12/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002757 | 28/12/2006 | 525.00 | 05285078000202 | JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES - FILIAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha conforme nota fiscal n. 000193, destinados ao cozimento de refeicoes para os profissionais de saude durante plantooes nos postos de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/12/2006 | 12886.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinado aos postos de saude do municipio conforme nota fiscal n. 0017538. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/12/2006 | 172.42 | 00060220023468 | PAULO SERGIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagens para resolver assuntos de interesse do Municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002751 | 28/12/2006 | 2550.00 | 04216525000110 | GRAND PRIX RENT CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Corola de placa MMT 1334/PB, que serve ao prefeito constitucional, ref. ao periodo de 16/11 a 17/12/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/12/2006 | 2845.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos conforme notas fiscais n. 000960 e 000964, destinados aos servicos de recuperacao da Quadra Esportiva do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/12/2006 | 200.00 | 00097938343404 | ANTONIA DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/12/2006 | 341.00 | 00004713523496 | ELBANITA PEREIRA ISIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capacicatacao de 28 pessoas no curso de Croche, realizado atraves do CRAS, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/12/2006 | 320.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANUEL DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitorizacao do curso de Capoeira para criancas carentes do Municipio, cadastradas no CRAS Municipal, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/12/2006 | 360.00 | 00003068347408 | MAURIZIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de praticas esportivas com 44 criancas carentes do Municipio, cadastradas no CRAS Municipal, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato e nota fiscal n. 000997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0002741 | 28/12/2006 | 1850.00 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 689597, destinadas a merenda escolar do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/12/2006 | 17.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/12/2006 | 1.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/12/2006 | 739.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para Pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002750 | 28/12/2006 | 1924.65 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, conforme notas fiscais n. 000954, 000955, 000956 e 000965, destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0002753 | 28/12/2006 | 7959.70 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado ao curso de bisqui com pessoas cadastradas no programa paif. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0002754 | 28/12/2006 | 5539.30 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 bureaux c/ gavetas, 03 armario de aco, 01 tv de 21 polegadas, 01 geladeira, 01 fogao de quatro bocas, 07 cadeiras fixas, 01 DVD e 01 Microsystem, destinado ao programa Paif. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0002755 | 28/12/2006 | 2622.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao programa de combate a fome no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0002756 | 28/12/2006 | 7354.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 computador completo, 01 impressora multifuncional HP, 01 tv de 21 polegadas, 01 estabilizador, 01 armario, 02 bureaux com gavetas, 10 cadeiras fixas, 01 microsystem, 01 rack p/TV, 02 ventilador e 01 DVD, destinado ao programa de combate a fome. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022006 | 0002758 | 28/12/2006 | 875.00 | 05285078000202 | JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES - FILIAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha conforme nota fiscal n. 000192, destinados ao cozimento do Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002765 | 29/12/2006 | 512.85 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002663, destinados ao consumo do veiculo que serve ao prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002768 | 29/12/2006 | 1394.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002666, destinados ao consumo dos veiculos que servem a agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAUDE E SANEAME NTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002766 | 29/12/2006 | 2757.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002664, destinados ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0002764 | 29/12/2006 | 6050.00 | 00046122591491 | EDILSON DA CUNHA ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, frutas e verduras diversas, conforme nota fiscal n. 689611, destinados a merenda escolar das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002767 | 29/12/2006 | 824.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002665, destinados ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002769 | 29/12/2006 | 1481.45 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, conforme nota fiscal n. 002667, destinados ao consumo dos veiculos que servem a infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE FIN. ADMIN R INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT DAS ATIV DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/12/2006 | 3099.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinado a contra partida de construcao de casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0002771 | 31/12/2006 | 12500.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS - SHOW PIROTECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados shows pirotecnicos, durante as festividades de Final de Ano e festividades de Santos Reis no Municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 0014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 2771
Última atualização: 20/09/2023