| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2006 | 2433.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de a importacia que se enpenprefeitura conforme debito em conta de nº 107.387-6 FPM referenteao mes de janeiro de 2006, conforme extrato de conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 13.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de de faturas telefonicas peretencentes a esta prefeitura lotado na Secretaria de Adminidtracao deste municipio de nº 458-1041, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 42.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de de faturas da cagepa pertentes a predios publicos lotados na Secretaria de Educacao deste Municicipio , conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 3.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de de faturas da Saelpa pertentes a predios publicos lotados na Secretaria de Educacao deste Municicipio , conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 87.68 | 08301012000168 | POSTO CANAA | Importância que se empenha para o pagamento de COMBUSTIVEL PARA O CARROOFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD D-20,QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA, CONFORME CUPOMFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 10.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de de faturas telefonicas peretencentes a esta prefeitura lkotado na SEcretaria de Acao Social de nº458-1205, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2006 | 159.59 | 02561589000122 | POSTO EXPRESSO COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de COMBUSTIVEL PARA O CARROOFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD D-20,QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA, CONFORME CUPOMFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS, DEBI-TADAS NA CONTA 1.016-2, DIA 03/01/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2006 | 456.00 | 00028835715890 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS NO PROGRAMA PETI NESTE MUNCIIPIO CONFORME CONSTAEM NOTA FISCAL DE Nº 557473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2006 | 2000.00 | 00002684779490 | ELIANE BARBOZA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS DE ODONTOLOGIA NA ETRACAO DENTARIA, RESTAURACAO, APLICACOES DE FLUORS, PROFELIR PALESTRASCOM A POPULACAO EM GERAL, CONFORME PROGRAMA DE SAUDE BOCAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2006 | 400.00 | 00006093046400 | MARTTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE AUXILIAR DECONSULTORIO ODONTOLOGICO NO AUXILIO AO ATENDIMENTO BASICO AOS PACIENTEE AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O QUE DETERMINA OCONTRATO REFERENTE AO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2006 | 417.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE SOB O Nº 3458-1234, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2006 | 81.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA SAELPA PERTE-CENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2006 | 270.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO SOB ONº 3458-1033, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2006 | 9774.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de do INSS empresa deste municconforme debito em conta do FPM 105.387-6 conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2006 | 413.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SOB ONº 3458-1041, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2006 | 314.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de de faturas da cagepa pertentes a predios publicos lotados NESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de mensalidade a confederacaoNacional dos mUnicipio do Brasil, conforme aviso de Debito em Conta doFPM 105.387-6, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2006 | 594.21 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CELULAR LOTADNO GABINETE DO SR. PREFEITO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2006 | 7916.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de de parcelamento junto ao INSS, conforme debito em conta do FPM 105.387-6 conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2006 | 90.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2006 | 900.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SOB O Nº3458-1162, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2006 | 0.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de de retencao de pasp conforme debito em conta de nº 105.384-1, conforme aviso de lancamento em exttrato referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2006 | 61.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de de retencao de pasp conforme debito em conta de nº 11.852-4, conforme aviso de lancamento em exttrato referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2006 | 1625.00 | 00045681457400 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA AGENTE JOVEM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DO MUNIPIO DE MANAIRA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2006 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE PROFESSOR DEEDUCACAO FISICA ATENDENDO A IDOSOS NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICASCONFORE PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF. MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2006 | 1125.00 | 00003612086421 | GEISYANNE DA SILVA SÁ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PISICOLOGIA ATENDENDO O PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMI-LIA REFERENTE AO MES DE DEZ/05, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2006 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZ/05, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2006 | 1125.00 | 00002766648410 | MARIA RIZONEIDE M. MOURA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PISICOLOGIA CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE DEZ/05, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2006 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZ/05, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2006 | 500.00 | 00002242282425 | GEORGE DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PSICO-SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMI-MILIA REFERENTE AO MES DE DEZ/05, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2006 | 155.00 | 00068881622491 | JUAREZ ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LMPEZA NAORLA DA LAO NO ROCO E QUEIMA DE MATOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2006 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de de produtos farmaceuticosconforme constam em nota fiscal em anexo para atender a promocao de ssaude neste municipio conforme convenio firmado atendendo a saude produtiva e planejamento familiar neste municipio conforme debito em contade nº 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2006 | 140.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | Importância que se empenha para o pagamento de COMBUSTIVEL PARA O CARROOFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MD AMBULANCIAQUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA, CONFORME CUPOMFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 16/01/2006 | 5687.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de de parcelamento de faturasda cagepa dos predios publicos como tambem faturas mensais referente ao mes de janeiro de 2006 conforme debito em conta do ICMS 8.356-9,conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2006 | 95.00 | 00045683387434 | MARIA DO SOCORRO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2006 | 95.00 | 00034329366487 | MARIA VILMA COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2006 | 80.00 | 00068880766449 | JORGE MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2006 | 190.00 | 00045681490459 | JOSEFA RABELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2006 | 300.00 | 00004123215483 | EDSON DILO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2006 | 95.00 | 00034329366487 | MARIA VILMA COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2006 | 80.00 | 00068879490400 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2006 | 80.00 | 00006333754463 | NILCILENE NOGUEIRA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 17/01/2006 | 8706.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de de parcelamento no consumede energia eletrica dos predios publicos, como tambem de faturas mensais de contas atuais conforme aviso de debito em conta do ICMS 8.356-9referente ao mes de janeiro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2006 | 1000.00 | 00018771955453 | SILVINO ANTONIO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS EM LA-BORATORIO FAZENDO EXAMES NO POSTO DE SAUDE LOCAL ATENDENDO O PROGRAMMA BASUCI DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0000103 | 17/01/2006 | 7500.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO, PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS, CONFORME EDITAL No. 001/2006, NOTAFISCAL DE SERVICOS 0171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 17/01/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de de servicos de assessoria eelaboracao de projetos desta municipalidade conforme contrato firmado e debito em conta de nº 8.356-9 referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de de contribuicao para federacao dos municipios da paraiba, conforme aviso de debito em conta do ICMS 8.356-9, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2006 | 692.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOS IPSAT O QUAL CONSISTE NO O PROVIMENTO A REDE DE ASSESSO A INTERENET VIASATELITE CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2006 | 22.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de de faturas telefonicas peretencentes a esta prefeitura lotado na Secretaria de Adminidtracao deste municipio de nº 458-1041, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2006 | 467.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SOB ONº 3458-1041, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2006 | 160.94 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS POSTAIS DESTAPREFEITURA EFETUADOS NO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CUPONS EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2006 | 303.00 | 07368888000169 | HERICO GUSTAVO SEVERO RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE Nº S 009, 0010, E 011 PARA AS MOTOS OFICIASI LOTADASNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2006 | 618.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de de faturas da cagepa pertentes a predios publicos lotados NESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2006 | 22.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de de faturas telefonicas peretencentes a esta prefeitura lkotado na SEcretaria de EDUCACAO de nº3458-1033, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2006 | 133.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de de FATURAS de onsumo da Saelpa ref. a energia eletrica dos predios publicos, lotados na secretaria de educacao deste municipio conform em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2006 | 114.45 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de de faturas telefonicas peretencentes a esta prefeitura lkotado na SEcretaria de Acao Social de nº458-1205, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2006 | 245.00 | 00041978471491 | VIAÇAO ITAPERIMIM-MANAIRA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS PARA PESSSOAPESSOAS POBRES RESIDENTES E DOMICILIADOS NESTE MUNICIPIO QUANDO DEVIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE SAOPAULO CONFORME BILHETE DE Nº 740536 PARA SR. ( MARIA APARECIDA BESERRA), CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2006 | 420.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TUNER PARA COPIADORA LO-TADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTA EM NOTAFISCAL DE Nº 000640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2006 | 43.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de de retencao de pasp conforme debito em conta de nº 15.953-0, conforme aviso de lancamento em exttrato referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2006 | 300.00 | 00005454137456 | RITUANIA DA COSTA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2006 | 80.00 | 00045856559487 | LEONIDAS CORTE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2006 | 2780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2006 | 2370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2006 | 10486.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2006 | 5002.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRAI DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2006 | 10630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2006 | 23668.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2006 | 1461.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2006 | 29204.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2006 | 22100.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, REFERENTE AOS AUXILIARES MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2006 | 5928.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2006 | 13648.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2006 | 152.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de LICENCIAMENTO DE VEICULOPERTENCENTA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A UNIDADEMOVEL DE PLACA DE Nº KAE 6035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2006 | 190.00 | 05633282000188 | POSTO GOIAS | Importância que se empenha para o pagamento de COMBUSTIVEL PARA O CARROOFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MD AMBULANCIAQUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA, CONFORME CUPOMFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2006 | 107.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTA PRE-FEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO CONFORME GUIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2006 | 8789.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2006 | 2700.00 | 03940526000140 | LUCAS CONFECCOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE CONJUNTOSDE CALCA E BATA PRA OS GARI DESTA CIDADE CONFORME CONSTAM EN NOTA FISCAL DE Nº 000278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2006 | 342.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2006 | 1537.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRAI DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2006 | 5133.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE A PENCIONISTAS CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/01/2006 | 492.70 | 04401687000128 | ENELMA LUCIA CARVALHO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLAS, REDES PARA OSALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMA E NOTA FISCAL DE Nº 0054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 27/01/2006 | 983.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de de tarifarios bancarios conforme debito em conta do FPM 105.387-6, conforme extrato anexo, referente ao pagamento de bolsistas do peti no mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000094 | 30/01/2006 | 3380.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA COMO ADVOGADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTAPREFEITURA CONFORME LICITACAO DE Nº 0015/2006 CONTRATO , REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2006 | 882.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAO DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2006 | 1630.00 | 00076901157487 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAO DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2006 | 320.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O ASSESSORJURIDICO DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS E JOAOPESSOA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E DOC. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2006 | 520.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O SENHOR PREF-EITO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOATARTANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO CONFORM REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO, PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM , ALIMENTACAO EOUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2006 | 160.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O COORDENADORDO SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DEPATOS JUNTO A DELEGACIA DE SERVICO MILITAR CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2006 | 1000.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2006 | 684.99 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASDE COMBUSTIVEIS QUANDO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS POBRES DESTTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAOPESSOA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2006 | 600.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INTRUTOR EEM ATIVIDADES ESPORTIVAS ATENDENDO A CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS DO PRO-GRAMA PETI CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PAIF REFERENTE AOS MESES DESET E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2006 | 4200.00 | 00003064643495 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE200, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2006 | 17400.00 | 00005748085402 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI BOLSISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME FOLHA RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2006 | 530.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASDE COMBUSTIVEIS QUANDO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS POBRES DESTTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAOPESSOA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2006 | 3612.06 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 0004, REFERENTE AO MES JANEIRODE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2006 | 230.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIOPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2006 | 7934.37 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 00041, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2006 | 180.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LANCHESPARA OS PROFESSORES QUANDO DE TREINAMENTO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2006 | 80.00 | 00034324011400 | JORGE BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE MANUNTECAO E REPOSICAODE PECAS EM VENTILADORES PERTENCENTAS E ESTA PREFEITURA CONFORMER RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000099 | 31/01/2006 | 444.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FOLHA DEPAGAMENTO CREDITADAS EM CONTAS BANCARIAS DOS FUNCIONARISO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000100 | 31/01/2006 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONTABILIDA-DE PUBLICA E ASSESSORIA TECNICA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURACONFORME CONTRATO FIRMADO CARTA CONVITE DE Nº 016/2006, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006 E NOTA FISCAL DE Nº 000537 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2006 | 2618.62 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00044, REFERENTE AO MES JANEIRODE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2006 | 1352.11 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NO GABINETE DO SR. PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00042, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORMETOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2006 | 768.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de de publicacoes de doc . pertencentes a adiminstracao desta prefeitura conforme aviso de debito emconta de nº 8.356-9 referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 31/01/2006 | 9.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de de retencao de pasp conforme debito em conta de nº 11.483-9, conforme aviso de lancamento em exttrato referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFARIOS BANCARIOS CONFORME DEBITO EM CONTA 1.016-2, CONFORME EXTRATO ANEXO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2006 | 90.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2006 | 604.38 | 00004478471479 | JOAQUIM ANTONIO SIMAO NETO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de INSENTIVO NA CAMPANHA DEVACIONACAO CONTRA RAIVA ANIMAL NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/02/2006 | 457.90 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 0158 PARA MANUNTECAO DOS POSTOS DE SAUDE E DO PSFNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISICAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/02/2006 | 27000.00 | 00014727480425 | LUIS TAVARES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE VEICULO MDD -20 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PLACA MMT 1915DE COR AZUL ANO E MODELO 1991, CONFORME CONSTAM EM PROCESSO LICITATORIO DE Nº 031/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2006 | 480.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FOLHA DEPAGAMENTO CREDITADAS EM CONTAS BANCARIAS DOS FUNCIONARISO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2006 | 2248.89 | 00004572822409 | AUGUSTO MARCELINO DINIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES MUNINITARIOS DESAUDE PEAA NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF-ERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2006 | 942.54 | 00004572822409 | AUGUSTO MARCELINO DINIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES MUNINITARIOS DESAUDE PEAA NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF-ERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/02/2006 | 11092.70 | 00005227949476 | AURELIANO ANTAS MIGUEL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES MUNINITARIOS DESAUDE PACS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF-ERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13º DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2006 | 8542.86 | 00005227949476 | AURELIANO ANTAS MIGUEL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES MUNINITARIOS DESAUDE PACS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF-ERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/02/2006 | 1000.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOSA DEINFORMATICA ATENDENDO A ADOLECENTES DE 15 A 17 ANOS NO PROGRAMA PAISNESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AOS MESES DE NOV/ E DEZ/ DE 2005, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/02/2006 | 600.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INSTRUTOREM ATIVIDADES ESPORTIVAS ATENDENDO A CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS DO PRO-GRAMA PÉTI NESTE MUNICIPIO ATENDENDO O PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DETRABALHO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/02/2006 | 600.00 | 00007382272427 | DANIELLE DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INSTRUTOREM ATIVIDADES DE DANCA ATENDENDO A CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS DO PRO-GRAMA PÉTI NESTE MUNICIPIO ATENDENDO O PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DETRABALHO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/02/2006 | 1000.00 | 00005005688471 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INSTRUTOREM ATIVIDADES DE RECREATIVAS ATENDENDO A CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTOA BRINQUEDOTECA ATENDENDO O PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHOREFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/02/2006 | 1000.00 | 00006527737459 | JEFERSON WAGNER DINIZ TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS DEINFORMATICA ATENDENDO A JOVENS DE 18 A 24 ANOS NO PROGRAMA PAIF NESTEMUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/ E DEZ/ DE 2005, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/02/2006 | 1000.00 | 00006809124446 | DAMIANA SIMPLICIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INSTRUTOREM ATIVIDADES DE RECREATIVAS ATENDENDO A CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTOA BRINQUEDOTECA ATENDENDO O PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DE TRABALHOREFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/02/2006 | 900.00 | 00007382666476 | JOSE WILAMY COSME RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE COORDENADORDO AGENTE JOVEM NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA CONFORME PLANO DETRABALHO EM ACAO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2006 | 1625.00 | 00045681457400 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA AGENTE JOVEM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DO MUNIPIO DE MANAIRA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/02/2006 | 107.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE PASEP CONFORMEGUIA EM ANEXO REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/02/2006 | 119.50 | 03564624000120 | MADEREIRA NOSSA SENHORA APARECIDA | Importância que se empenha para o pagamento de METRIAL CONSTANTE EM NOTAFISCAL DE Nº 419 PARAMANUNTECAO DA SECRETRAI DE INFRA ESTRUTURA NESTEMUNICIOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/02/2006 | 184.00 | 01913454000116 | PREDIAL MAT. DE CONTRUCOES | Importância que se empenha para o pagamento de METRIAL CONSTANTE EM NOTAFISCAL DE Nº 05475 PARA MANUNTECAO DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARRIA DE INFRA ESTRUTURA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/02/2006 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0000151 | 10/02/2006 | 40644.31 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE AMPLIACAO DEACUDES PUBLICO NO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORMECARTA CONVITE DE Nº 0035/2005 E NOTA FISCAL DE Nº 000154. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0000152 | 10/02/2006 | 13496.71 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAODE REDDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORMECARTA CONVITE DE Nº 0035/2005 E NOTA FISCAL DE Nº 000157. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2006 | 7100.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE TESTES DE COMPACTACAO (CBR) EM VARIAS VIASURBANAS DO MUNICIPIO DE MANIRA PARA PROJETOS DE PAVIMENTACAO CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2006 | 3000.00 | 00005116759415 | FRANCISCO LUIS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE PARA BENEFICIAMENTO DEPAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDO CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2006 | 442.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE DARF REFERENTE AEXERCICO DE 2005 CONFORME GUIA PAGA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2006 | 11289.72 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/02/2006 | 1311.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SOB O Nº3458-1041 E 3458-1004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000139 | 10/02/2006 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA COMO ADVOGADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTAPREFEITURA CONFORME LICITACAO DE Nº 0015/2006 CONTRATO , REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/02/2006 | 524.76 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CELULAR LOTADNO GABINETE DO SR. PREFEITO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de MENSALIDADE A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIO DO BRASIL, CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DOFPM 105.387-6, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/02/2006 | 272.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA PERTENTES A PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/02/2006 | 150.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE ONSUMO DA SAELPA REF. A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/02/2006 | 172.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO SOB ONº 3458-1033, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0000150 | 10/02/2006 | 81777.09 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS REFORMA DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0035/2005 E NOTA FISCAL DE Nº 000155. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000164 | 10/02/2006 | 1400.00 | 00001910411493 | ALBERTO BEZERRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDFIAT UNO PLACA KHL 1154 SENDO 02 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADEDE RECIFE- PE , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000173 | 10/02/2006 | 2100.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA BPA 1577 SENDO 03 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DEJ. PESSOA PB , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2006 | 2000.00 | 00002684779490 | ELIANE BARBOZA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS DE ODONTOLOGIA NA ETRACAO DENTARIA, RESTAURACAO, APLICACOES DE FLUORS, PROFELIR PALESTRASCOM A POPULACAO EM GERAL, CONFORME PROGRAMA DE SAUDE BOCAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/02/2006 | 25.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA LKOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE Nº3458-1234, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/02/2006 | 312.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE SOB O Nº 3458-1234, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0000134 | 10/02/2006 | 1845.00 | 00004315183431 | EDNEUSA DE ASSIS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 024/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0000135 | 10/02/2006 | 1840.00 | 00003453221427 | WILMA KATIA TRIGUEIRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 024/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0000136 | 10/02/2006 | 7165.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 23/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0000137 | 10/02/2006 | 7160.00 | 00087034387400 | CLEBIO BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 23/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0000138 | 10/02/2006 | 7180.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 23/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/02/2006 | 320.00 | 00015226595875 | LAVOSIER MEDEIROS CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA NO REVISOR DO CONCAV NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/02/2006 | 400.00 | 00006093046400 | MARTTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE AUXILIAR DECONSULTORIO ODONTOLOGICO NO AUXILIO AO ATENDIMENTO BASICO AOS PACIENTEE AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O QUE DETERMINA OCONTRATO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2006 | 990.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BIOQUIMICANA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS SOLICITACOESMEDICAS E AO PFS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/02/2006 | 300.00 | 00003449088440 | JULIA DA SILVA CARNEIRO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE AUXILIAR DEENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO NO POSTO MEDICO LOCAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0000144 | 10/02/2006 | 1850.00 | 00003813494462 | DIANA ALAIDE ANTAS ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 024/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/02/2006 | 300.00 | 00003547495440 | ROSILENE ANTAS CABRAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE AUXILIAR DEENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO NO POSTO MEDICO LOCAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542005 | 0000146 | 10/02/2006 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE PARA COORDENAR O PSF E PACS NOS POSTOS DESAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 054/2005, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0000147 | 10/02/2006 | 7154.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 23/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0000148 | 10/02/2006 | 1830.00 | 00001005751455 | HILDINÉIA ONIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 024/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0000153 | 10/02/2006 | 2930.21 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REFORMA NASECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE DE MANAIRA CONFORMECARTA CONVITE DE Nº 0035/2005 E NOTA FISCAL DE Nº 000157. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000156 | 10/02/2006 | 600.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD 20 PLACA KJC 0590 SENDO 05 VIAGESN DA CIDADE DE MANAIRA AO POVOADO DA TRAVESSIA NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 011/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000157 | 10/02/2006 | 1500.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA LVH 7986 SENDO 15 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DETRIUNFO PE , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000158 | 10/02/2006 | 660.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA MMT 2150 SENDO 02 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DEPATOS PB , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000159 | 10/02/2006 | 1200.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA KTX 4703 SENDO 02 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DEP. ISABEL PB , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000160 | 10/02/2006 | 1650.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA CTQ 4345 SENDO 10 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DES. TALHADA PE , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/02/2006 | 834.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SOB O Nº3458-1162, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/02/2006 | 400.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 017978 E 017979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/02/2006 | 498.00 | 01596258000165 | LIMA CALCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE MATERIAL EXPORTIVO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETINESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/02/2006 | 233.40 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 0159 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/02/2006 | 523.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO 04 QUATRO EXTANTES PANDIM PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA CONFORMECONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 017980. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/02/2006 | 2352.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS URGENCIAS DE SOBRE AVISOS DURANTE A NOITE NO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/02/2006 | 2360.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS URGENCIAS DE SOBRE AVISOS DURANTE A NOITE NO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/02/2006 | 360.00 | 11714706000131 | ARMAZEM N. SR. DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 BOMBAS PULVERIZADORASPARA OS AGENTES DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EMCUPOM FISCAL DE Nº 037464, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0000177 | 14/02/2006 | 7600.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE CARTEIRASESCOLARES PARA REPOR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000138 E CARTA CONVITE DENº 0030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/02/2006 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INFORME PUBLICITARIOS VEICULADO NAREVISTA POLITICA E NEGOCIOS CONFORME CONTRATOFIRMADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 20066., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0000224 | 14/02/2006 | 7481.61 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAIS DE NºS 01133, 01134, 01135 E 01136 PARA MANUNTECAO DOPROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0000225 | 14/02/2006 | 7279.62 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 0135, 0136 E 0137 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMAPETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/02/2006 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS FARMACEUTICOSCONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL EM ANEXO PARA ATENDER A PROMOCAO DE SSAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ATENDENDO A SAUDE PRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTADE Nº 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0000226 | 15/02/2006 | 3998.31 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 006508 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PTI NESTE MUNI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/02/2006 | 280.00 | 00042408199468 | JOSE DINIS SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/02/2006 | 150.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/02/2006 | 280.00 | 00004084787485 | SILVIA JUSTINO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAAS ESSISTENTES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO NO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/02/2006 | 4592.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FATURASDA CAGEPA DOS PREDIOS PUBLICOS COMO TAMBEM FATURAS MENSAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/02/2006 | 530.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE DOIS APARELHOSDE CELULAR MDS SANSUNG SGH X480 E UM MOTOROLA V186 CONFORME CONSTAEM NOTA FISCAL DE Nº 093123, LOTADO NO GAB DO SR. PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/02/2006 | 14.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE DOIS CHIPS P/APARELHOS DE CELULAR MDS SANSUNG SGH X480 E UM MOTOROLA V186CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 093124, LOTADO NO GAB DO SR. PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/02/2006 | 42.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de MUDANCA DE CATEGORIA DOVEICULO OFICIAL MD PEGEOT LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/02/2006 | 261.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE DUAS ESTANTESPANDIM MD CH26 PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORM,E NOTA FISCAL DE Nº 018005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/02/2006 | 202.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de LICENCIAMENTO DE VEICULOPERTENCENTA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD D-20 DEPLACA DE Nº MMT 1915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/02/2006 | 104.40 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 018004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/02/2006 | 423.50 | 07368888000169 | HERICO GUSTAVO SEVERO RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 0013 E 0014 PARA AS MOTOS OFICIAIS LOTADAS NA SEC-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/02/2006 | 100.00 | 00019261012434 | RAFAEL VITURINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/02/2006 | 13775.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/02/2006 | 8585.40 | 00005227949476 | AURELIANO ANTAS MIGUEL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES MUNINITARIOS DESAUDE PACS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF-ERENTE AO MES DE FEVEREIR DE 2006, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/02/2006 | 2248.89 | 00004572822409 | AUGUSTO MARCELINO DINIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES MUNINITARIOS DESAUDE PEAA NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF-ERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CREEDITO EM CONTA CORENT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/02/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE A PENCIONISTAS CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/02/2006 | 8183.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO NO CONSUMEDE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, COMO TAMBEM DE FATURAS MENSAIS DE CONTAS ATUAIS CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/02/2006 | 934.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MENUNTECAOE CONSERVACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/02/2006 | 22185.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, REFERENTE AOS AUXILIARES CONFORME CREDITO EM C/C , REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/02/2006 | 29332.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2006.CONFORME CREETIDO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/02/2006 | 5133.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/02/2006 | 860.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTECAOE TROCA DE PESAS EM MAQUINA DE XEROX CONFORME CONSTAM EM NOTA FISCALDE Nº 000195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/02/2006 | 342.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/02/2006 | 371.00 | 00055187676415 | MARIA INES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE CARTORIOSENDO AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOC. PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/02/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA EELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO E DEBITO EM CONTA DE Nº 8.356-9 REFERENTE AO MES DE FEVERIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/02/2006 | 1537.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRAI DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/02/2006 | 510.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FOLHA DEPAGAMENTO CREDITADAS EM CONTAS BANCARIAS DOS FUNCIONARISO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000182 | 21/02/2006 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONTABILIDA-DE PUBLICA E ASSESSORIA TECNICA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURACONFORME CONTRATO FIRMADO CARTA CONVITE DE Nº 016/2006, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006 E NOTA FISCAL DE Nº 000564 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/02/2006 | 8514.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/02/2006 | 10186.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/02/2006 | 2919.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2006 | 600.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO PARACOBRIR DESPESAS JUNTO A PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL CONFORME CONVE-NIO EXISTENTE REF. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/02/2006 | 240.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO CONFORME SOLICITACAO DO SR. JUIS DE DIRETO DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL PBCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/02/2006 | 10630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/02/2006 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRAI DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/02/2006 | 23690.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/02/2006 | 1461.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/02/2006 | 14.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFARIOS BANCARIOS CONFORME DEBITO EM CONTA DO PAB 158.040-X, CONFORME EXTRATO ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/02/2006 | 5907.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/02/2006 | 2780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/02/2006 | 2360.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS URGENCIAS DE SOBRE AVISOS DURANTE A NOITE NO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/02/2006 | 2352.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS URGENCIAS DE SOBRE AVISOS DURANTE A NOITE NO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/02/2006 | 2000.00 | 00002684779490 | ELIANE BARBOZA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS DE ODONTOLOGIA NA ETRACAO DENTARIA, RESTAURACAO, APLICACOES DE FLUORS, PROFELIR PALESTRASCOM A POPULACAO EM GERAL, CONFORME PROGRAMA DE SAUDE BOCAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/02/2006 | 30058.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE EMPRESA DEBITADA EM CONTA CORRENTEDO FPM, QUE HORA REGULARIZAMOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/02/2006 | 1356.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DESTE MUNICCONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/02/2006 | 420.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TUNER PARA COPIADORA LO-TADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTA EM NOTASFISCAIS DE NºS 000656 E 000655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/02/2006 | 200.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEIS DE PREDIOS LOCALIZADSO NA RUA CAROLINA DA SOLEDADE S/N NESTA CIDADE PARA GUARDA DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONTRATOFIRMADO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/02/2006 | 200.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ S/N NESTACIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/02/2006 | 200.00 | 00015550451468 | JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTERODRIGUES S/N NESTACIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/02/2006 | 230.00 | 08847410000184 | COM. DE COMB. CAJA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de COMBUSTIVEL PARA O CARROOFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD FIATQUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA, CONFORME CUPOMFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000231 | 24/02/2006 | 9228.06 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 00045, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003449088440 | JULIA DA SILVA CARNEIRO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE AUXILIAR DEENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO NO POSTO MEDICO LOCAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0000191 | 24/02/2006 | 7160.00 | 00087034387400 | CLEBIO BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 23/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/02/2006 | 320.00 | 00015226595875 | LAVOSIER MEDEIROS CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA NO REVISOR DO CONCAV NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/02/2006 | 87.00 | 00092727654472 | AGUIDA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONFECCAO DELENCOES PARA O CENTRO DE SAUDE LOCAL CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000232 | 24/02/2006 | 4175.94 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA CARROS E MOTOS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO , CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 00047, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/02/2006 | 900.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA CASA PARA ALOJAMENTO DO MEDICO DO PSF NESTA CIDADE LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ CENTRO E OUTRA PARA POSTO DO PROGRAMA DO PSF LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/02/2006 | 400.00 | 00006093046400 | MARTTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE AUXILIAR DECONSULTORIO ODONTOLOGICO NO AUXILIO AO ATENDIMENTO BASICO AOS PACIENTEE AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O QUE DETERMINA OCONTRATO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0000199 | 24/02/2006 | 1850.00 | 00003813494462 | DIANA ALAIDE ANTAS ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 024/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542005 | 0000200 | 24/02/2006 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE PARA COORDENAR O PSF E PACS NOS POSTOS DESAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 054/2005, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003547495440 | ROSILENE ANTAS CABRAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE AUXILIAR DEENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO NO POSTO MEDICO LOCAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0000202 | 24/02/2006 | 1830.00 | 00001005751455 | HILDINÉIA ONIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 024/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0000203 | 24/02/2006 | 1840.00 | 00003453221427 | WILMA KATIA TRIGUEIRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 024/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0000205 | 24/02/2006 | 7180.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 23/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0000206 | 24/02/2006 | 1845.00 | 00004315183431 | EDNEUSA DE ASSIS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 024/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0000207 | 24/02/2006 | 7154.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 23/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000229 | 24/02/2006 | 1617.24 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NO GABINETE DO SR. PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00046, REFERENTE AO MES DE FEVEREIR DE 2006, CONFORMETOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/02/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INFORME PUBLICITARIOS VEICULADO NAREVISTA POLITICA E NEGOCIOS CONFORME CONTRATOFIRMADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/02/2006 | 980.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAO DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00076901157487 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAO DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000268 | 24/02/2006 | 3380.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA COMO ADVOGADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTAPREFEITURA CONFORME LICITACAO DE Nº 0015/2006 CONTRATO , REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000269 | 24/02/2006 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA COMO ADVOGADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTAPREFEITURA CONFORME LICITACAO DE Nº 0015/2006 CONTRATO , REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/02/2006 | 600.00 | 00032468512472 | FRANCSICO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS DEASSESSORIA NO ACOMPANHAMENMTO D EPROJETOS, CONVENIOS, PRESTACOES DECONTAS JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA ESTA PREFEITURA CONFORMECONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/02/2006 | 320.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O ASSESSORJURIDICO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO , RESOLVENDO ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, TCE E DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/02/2006 | 147.67 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS POSTAIS DESTAPREFEITURA EFETUADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CUPONS EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/02/2006 | 45.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONF-ORME DEBITO EM CONTA DE Nº 15.953-0, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EEXTRATO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/02/2006 | 600.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ELABORACAODO JORNAL OFOCIAL DESTE MUNICIPIO PRESTACOES DE CONTAS DE PROGRAMAS ECONVENIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/02/2006 | 2093.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de A IMPORTACIA QUE SE ENPENPREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 105.387-6 FPM REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/02/2006 | 200.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIOAN A REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SEGURANCANESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N CENTRO MANAIRAPB, CONFORME CONTRATO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/02/2006 | 700.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS S/N ECENTRO E OUTRA PARA JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA DR. JOSE HENRIQUE S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORMECONTRATO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/02/2006 | 200.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUAJOSE ROSAS S/N CENTRO MANAIRA , CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/02/2006 | 400.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA PRACA LUIS PEREIRA DA SILVA S/N CENTRO MANAIRA , CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/02/2006 | 400.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTE LOCALIZADA NA RUA PROF. CICERO. R.CENTRO E OUTRA PARA SEC. DE OBRAS PARA GUARDA DE MATERIAL DA PREFEITURA LOCALIZADA NA RIUA SEBASTIAO OTON S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORMECONTRATO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000230 | 24/02/2006 | 3037.08 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00048, REFERENTE AO MES FEVEREIRODE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006, COMCO TAMBEM A BOMBA D´AGUADA VILA DE PELO SINAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/02/2006 | 1100.00 | 00005748085402 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI BOLSISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PAGEMTNOS REALIZADOS NO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/02/2006 | 930.00 | 04330602000168 | ATUANTE | Importância que se empenha para o pagamento de CONFECCAO DE TAPETES PARA AOS PREDIOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTAM EM NOTAFISCAL DE Nº 1208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/02/2006 | 200.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEIS DE PREDIOS LOCALIZADSO NA RUA ANTONIO S. COSME S/N NESTA CIDADE PARA APOIO AS ASSISTENTES SOCIAIS E PISICOLOGAS CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/02/2006 | 257.40 | 02814573001075 | PAJEU NORDESTE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 253231 E 025324 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA CASADA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/02/2006 | 188.00 | 00034329366487 | MARIA VILMA COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/02/2006 | 100.00 | 00047127589291 | VALDEMAR OTACILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/02/2006 | 460.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASDE COMBUSTIVEIS QUANDO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS POBRES DESTTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAOPESSOA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/02/2006 | 880.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BIOQUIMICANA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS SOLICITACOESMEDICAS E AO PFS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/02/2006 | 809.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/02/2006 | 470.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASDE COMBUSTIVEIS QUANDO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS POBRES DESTTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAOPESSOA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0000277 | 24/02/2006 | 7165.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 23/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/02/2006 | 340.08 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 0161 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2006 | 520.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O SENHOR PREF-EITO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOATARTANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO CONFORM REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO, PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM , ALIMENTACAO EOUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFARIOS BANCARIOS CONFORME DEBITO EM CONTA 1.016-2, CONFORME EXTRATO ANEXO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/03/2006 | 2500.00 | 00042473942404 | WAGNER MARQUES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SONORISAZAO COM TRIOELETRICO DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EM PRACAPUBLICA NESTA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/03/2006 | 114.41 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de COMBUSTIVEL PARA O CARROOFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD D-20,QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA, CONFORME CUPOMFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/03/2006 | 14.00 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de METRIAL CONSTANTE EM NOTAFISCAL DE Nº 226 PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/03/2006 | 1200.00 | 01443988000126 | LOCA CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCACAO DE VEICULO MDFIAT UNO PARA O GABINETE DO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A CAPITALDO ESTADO E TEVE SEU VEICULO DANIFICADO CONFORME FATURA DE Nº 000223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/03/2006 | 3050.00 | 03705281000176 | COPIADORA CEDEC | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE MATERIALGRAFICO PARA REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/03/2006 | 30.00 | 00009392017472 | CARLOS ALBERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE COPIASDE CHAVES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA CONFORMECUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/03/2006 | 42.00 | 07419661000103 | VISA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISICAO DE UM APARELHODE TELEFONE PARA A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 364. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/03/2006 | 446.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA PERTENTES A PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/03/2006 | 321.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE SOB O Nº 3458-1234, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000319 | 06/03/2006 | 1400.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO EQUIPE MEDICA DE ENFERMAGEM E APOIO DO PSF PARA COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO NO MEU AUTO MD D 20 PLACA KID 1184 CONFORME CARTACONVITE DE Nº 017/2006 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/03/2006 | 260.00 | 00054849438415 | ATENILZA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A MORADIA DAS ENFERMEIRAS DO PSF QUE PRESTAM SERVICOS NESTEMUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA PROF. C. RABELO S/N CENTRO MANAIRA-PB, CONFORME CONTRATO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000327 | 06/03/2006 | 2300.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA LVH 7986 SENDO 15 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DETRIUNFO PE , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000328 | 06/03/2006 | 1760.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA CTQ 4345 SENDO 16 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DES. TALHADA PE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000329 | 06/03/2006 | 1680.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA KTX 4703 SENDO 28 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DEP. ISABEL PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000330 | 06/03/2006 | 2800.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA BPA 1577 SENDO 04 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DEJ. PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000331 | 06/03/2006 | 2100.00 | 00001910411493 | ALBERTO BEZERRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDFIAT UNO PLACA KHL 1154 SENDO 03 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADEDE RECIFE- PE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000332 | 06/03/2006 | 990.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA MMT 2150 SENDO 03 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DEPATOS -PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000333 | 06/03/2006 | 780.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD 20 PLACA KJC 0590 SENDO 05 VIAGESN DA CIDADE DE MANAIRA AO POVOADO DA TRAVESSIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 011/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000334 | 06/03/2006 | 770.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDF 4000 PLACA AFB 8539 SENDO 07 VIAGENS DO SITIO CABORE A CIDADE DE TRIUNFO-PE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000335 | 06/03/2006 | 360.00 | 00022097953468 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD-20 PLACA HZE 7619 SENDO 06 VIAGENS DO SITIO SALGADA A CIDADE DE MA-NAIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/03/2006 | 200.00 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de COMBUSTIVEL PARA O CARROOFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD D-20,QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA, CONFORME CUPOMFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/03/2006 | 218.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE ONSUMO DA SAELPA REF. A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/03/2006 | 183.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO SOB ONº 3458-1033, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0000320 | 06/03/2006 | 730.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABORE AO POVOADO DE PELO SINAL E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000322 | 06/03/2006 | 660.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUEDAA CIDADE DE MANAIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 20 PLACA BZW 1526 REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000323 | 06/03/2006 | 770.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADAA CIDADE DE MANAIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0000324 | 06/03/2006 | 1999.80 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DA CIDADE DEMANAIRA AO SITIO SAO JOAQUIM E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOMEU AUTO MD D 20 PLACA KGF 3392 REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/03/2006 | 663.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOS IPSAT O QUAL CONSISTE NO O PROVIMENTO A REDE DE ASSESSO A INTERENET VIASATELITE CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/03/2006 | 26.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINIDTRACAO DESTE MUNICIPIO DE Nº 458-1041, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/03/2006 | 1100.00 | 00064676854404 | Alexandro Satiro Leandro | Importância que se empenha para o pagamento de DE EQUIPE DE PROFISSIONAISPARA APLICACAO DO CONCURSO PUBLICO REFERENTE A FISCAIS CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/03/2006 | 550.00 | 03184297000180 | AUTO ESCOLA CRUZ DA MENINA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE , TRANSPORTANDOEQUIPE DE FISCAIS PARA REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO NO DIA 05/032006CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/03/2006 | 486.46 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CELULAR LOTADNO GABINETE DO SR. PREFEITO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/03/2006 | 80.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O COORDENADORDO SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DEPATOS JUNTO A DELEGACIA DE SERVICO MILITAR CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/03/2006 | 918.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SOB O Nº3458-1162, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/03/2006 | 129.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA LKOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE Nº458-1205, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/03/2006 | 90.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/03/2006 | 80.00 | 00001842566407 | VERONILSOM DELFINO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O SECRETARIODE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE E JOAOPESSOA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E DOC. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/03/2006 | 474.75 | 00005005688471 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE REALIZACAO DE CURSOS SOBRE CIDADANIA JUNTO AO NUCLEO DE AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO ATENDENDOADOLECENTES DE 15 A 17 ANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/03/2006 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/03/2006 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/03/2006 | 1125.00 | 00003612086421 | GEISYANNE DA SILVA SÁ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PISICOLOGIA ATENDENDO O PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMI-LIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/03/2006 | 1125.00 | 00002766648410 | MARIA RIZONEIDE M. MOURA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PISICOLOGIA CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/03/2006 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE PROFESSOR DEEDUCACAO FISICA ATENDENDO A IDOSOS NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICASCONFORE PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF. MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0000347 | 09/03/2006 | 2343.51 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS DE NºS 13216, 13217, 13218. 13219 PARA O ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO CARENTE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000348 | 09/03/2006 | 2750.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA CTQ 4345 SENDO 05 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DECAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0000356 | 10/03/2006 | 3849.90 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIOAL GRAFICO PARA ASECRETARIA DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 1127, 1128, E 1129 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0000362 | 10/03/2006 | 741.80 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE COMPUTACAOPARA REPOSICAO DE CARTUCHOS E FITAS PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 333 E CARTA CONVITEDE Nº 00037/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2006 | 5781.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DESTE MUNICCONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/03/2006 | 390.00 | 10282432000196 | FUNERARIA BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS FUNERAIS PRES-TADOS AO FALECIDO ERISTOVAO PEREIRA ALVES CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6288 E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0000360 | 10/03/2006 | 1420.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIOAL GRAFICO PARA ASECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1130 CONFORME CARTACONVITE DE Nº 0038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0000364 | 10/03/2006 | 2327.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EQUIPAMENTOS CONSTANTESEM NOTA FICAL DE Nº 134 PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA SENDO 01 IMPRESSORA SANSUNG 2010 UMA IMP. EPSON FX890 E DOIS ESTABI-LIZADOR CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0037/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0000365 | 10/03/2006 | 842.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 335 E 134 PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE FINA-NCAS DESTA PREFEITURA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0037/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/03/2006 | 983.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFARIOS BANCARIOS CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6, CONFORME EXTRATO ANEXO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PETI NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/03/2006 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000353 | 10/03/2006 | 280.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CAMARA DE AR CONSTANTE EMNOTA FISCAL DE Nº 3795 PARA REPOSICAO NO CARRO OFICIAL LOTADOS NASEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MD TRATOR MASSEY FERGSONCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0000355 | 10/03/2006 | 1654.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº0276 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MD CACAMBA DE PLACA OM 7138 CONFORMCARTA CONVITE DE Nº 0033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/03/2006 | 850.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICO CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 2137 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MD CACAMBA DE PLACA OM 7138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0000504 | 10/03/2006 | 149692.97 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de CONSTRUÇÃO DE 76 MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0035. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0000354 | 10/03/2006 | 1233.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº0278 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NO GABINETEDO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO MD BLAZER DE PLACA MNW 5318 CONFORMECARTA CONVITE DE Nº 0033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/03/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de MENSALIDADE A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIO DO BRASIL, CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DOFPM 105.387-6, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0000343 | 10/03/2006 | 8510.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIOAL GRAFICO PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO ATENDENDO AS ESCOLAS DA REDE PUCLICA DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1131 E CARTACONVITE DE Nº 0038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0000349 | 10/03/2006 | 3496.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS DE NºS 0274 E 275 PARA MANUNTECAO DOS CARROS OFICIAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD FIAT UNO E UMA D-20 DE PLACAS DE NºS MNH 9353 E MNH 6886 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/03/2006 | 240.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIOCOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 261 REFERENTE A ALINHAMWENTO E BALANCIAMENTO DOCARRO OFICIAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD FIAT UNOPLACA DE Nº MNH 9353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0000351 | 10/03/2006 | 2992.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 0277 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADONA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD KOMBI DE PLACA MNL 4570 CONFORMECARTA CONVITE DE Nº 0033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000352 | 10/03/2006 | 2320.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PNEUS CONSTANTE EM NOTAFISCAL DE Nº 572 PARA REPOSICAO NOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD FIAT UNO E UMA D-20 DE PLACASDE NºS MNH 9353 E MNH 6886 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/03/2006 | 103.20 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO-MAT-ELET | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 0164 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD KOMBI DE PLACA MNL 4570 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/03/2006 | 1605.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 2136 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD KOMBI DE PLACA MNL 4570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0000363 | 10/03/2006 | 353.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE COMPUTACAOPARA REPOSICAO DE CARTUCHOS E FITAS PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 334 E CARTA CON-VITE DE Nº 00037/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2006 | 3868.00 | 00080552633453 | LINDACI GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1º PARCELA DE PRECATORIOJUDICIAL DO TRT DE Nº 321/*2004, CONFORME TERMO DE CONCILIACAO FEITONA UNICA VARA DE TRABALHO DE ITAPORANGA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/03/2006 | 8588.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DESTE MUNICCONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0000344 | 10/03/2006 | 655.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 0273 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO MD AMBULANCIA PLACA MOQ 2283, CON-FORME CARTA CONVITE DE Nº 0033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/03/2006 | 158.00 | 01857439000289 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE 09 METROS DE OXIGENIOPARA O ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/03/2006 | 7800.00 | 02502922000122 | ALBERTO JOBSON GOMES DE VASCONCELOS -ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE 02 TANQUES -PIPA COM CAPACIDADE PARA 3500 LTS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 1/8COM PINTURA ANTI CORROSIVA PARA ATENDER A POPULACAO RORAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/03/2006 | 197.30 | 11719986000170 | GERALDO LINO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE CANTINA PARAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2069.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/03/2006 | 80.00 | 00005945553450 | MARIA DOMDESTERRO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/03/2006 | 100.00 | 00014869581841 | LETICIA MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/03/2006 | 900.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSNA ATUALIZACAO DA SEFIP, INDIVIDUALIZACAO DA GEFIP INFORMACAO DA RAIS,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/03/2006 | 108.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTA PRE-FEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO CONFORME GUIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/03/2006 | 3549.26 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS DE NºS 00028 E 00029 PARA MANAUNTECAO E REPOSICAO DELAMPADAS FIOS, REATORES NO SISTEMA DE ELETRIFICACAO URBANA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/03/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INFORME PUBLICITARIOS VEICULADO NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS CONFORME CONTRATOFIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME DEB EM CONTA DE Nº8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/03/2006 | 3488.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FATURASDA CAGEPA DOS PREDIOS PUBLICOS COMO TAMBEM FATURAS MENSAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/03/2006 | 839.08 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS DE NºS 00031 E 00033 PARA MANAUNTECAO DAS ESCOLAS DARTEDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/03/2006 | 384.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de LICENCIAMENTO DE VEICULOPERTENCENTE E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A UMAMOTO DE PLACA DE Nº MOJ 7872 E UM FIAT UNO PLACA MNH 9353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/03/2006 | 595.30 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE Nº 00032 PARA MANAUNTECAO DO PROGRAMA PEAA AGENTESDA DENGUE NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/03/2006 | 556.63 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE Nº 00030 PARA MANAUNTECAO E REPOSICAO DE LAMPADAS EFIOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/03/2006 | 222.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de LICENCIAMENTO DE VEICULOPERTENCENTA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A UMANOTO DE PLACA DE Nº MMT 5161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/03/2006 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS FARMACEUTICOSCONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL EM ANEXO PARA ATENDER A PROMOCAO DE SSAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ATENDENDO A SAUDE PRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTADE Nº 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/03/2006 | 641.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 018074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/03/2006 | 280.00 | 00004084787485 | SILVIA JUSTINO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAAS ESSISTENTES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO NO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/03/2006 | 330.00 | 00004123215483 | EDSON DILO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/03/2006 | 1625.00 | 00045681457400 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA AGENTE JOVEM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DO MUNIPIO DE MANAIRA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/03/2006 | 340.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE NOTAS E AVISOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DE Nº 3400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/03/2006 | 400.00 | 00096476753487 | JAQUELINE DOS SANTOS FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FORNECIMENTO DE LIVROSINFANTIS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 643157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0000382 | 17/03/2006 | 2331.79 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS DE NºS 13438, 13439 E 13440 PARA O ATENDIMENTO BASICBASICO DE SAUDE NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO CARENTE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000383 | 18/03/2006 | 1520.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PNEUS CONSTANTE EM NOTAFISCAL DE Nº 573 PARA REPOSICAO NO CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD D-20 DE PLACA MMT 1915. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/03/2006 | 140.00 | 00055150489468 | JOAO MARIO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REPOSICAODE VIDROS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/03/2006 | 52.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASEP CONFO-RME DEBITO EM CONTA DE Nº 15.953-0, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EMEXTRATO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/03/2006 | 50.00 | 00006775815484 | EDLENE DA SILVA MIRANDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/03/2006 | 1125.00 | 00003612086421 | GEISYANNE DA SILVA SÁ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PISICOLOGIA ATENDENDO O PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMI-LIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/03/2006 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE PROFESSOR DEEDUCACAO FISICA ATENDENDO A IDOSOS NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICASCONFORE PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF. MES DEFEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/03/2006 | 1125.00 | 00002766648410 | MARIA RIZONEIDE M. MOURA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PISICOLOGIA CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/03/2006 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00002242282425 | GEORGE DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PSICO-SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMI-MILIA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/03/2006 | 80.00 | 00001978973470 | IOLANDA ANTAS RABELO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/03/2006 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/03/2006 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASP CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 105.384-1, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM EXTTRATO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/03/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA EELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO E DEBITO EM CONTA DE Nº 8.356-9 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/03/2006 | 9103.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO NO CONSUMEDE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, COMO TAMBEM DE FATURAS MENSAIS DE CONTAS ATUAIS CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/03/2006 | 110.00 | 00080552633453 | LINDACI GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de NO FORNECIMENTO DE BOLOS ELANCHES PARA PROFESSORES QUANDO DE PLANEJAMWENTO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/03/2006 | 100.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUAJOSE ROSAS S/N CENTRO MANAIRA , CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/03/2006 | 2352.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS URGENCIAS DE SOBRE AVISOS DURANTE A NOITE NO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/03/2006 | 2360.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS URGENCIAS DE SOBRE AVISOS DURANTE A NOITE NO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/03/2006 | 120.00 | 08824419000170 | SERFRIO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 1312 REFERENTE A MANUNTECAO DO AR COMDICIONADOPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/03/2006 | 2000.00 | 00002684779490 | ELIANE BARBOZA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS DE ODONTOLOGIA NA ETRACAO DENTARIA, RESTAURACAO, APLICACOES DE FLUORS, PROFELIR PALESTRASCOM A POPULACAO EM GERAL, CONFORME PROGRAMA DE SAUDE BOCAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0000406 | 27/03/2006 | 7180.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 23/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0000407 | 27/03/2006 | 1845.00 | 00004315183431 | EDNEUSA DE ASSIS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 024/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0000408 | 27/03/2006 | 1830.00 | 00001005751455 | HILDINÉIA ONIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 024/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542005 | 0000409 | 27/03/2006 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE PARA COORDENAR O PSF E PACS NOS POSTOS DESAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 054/2005, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0000410 | 27/03/2006 | 7165.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 23/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0000416 | 27/03/2006 | 7160.00 | 00087034387400 | CLEBIO BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 23/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/03/2006 | 400.00 | 00006093046400 | MARTTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE AUXILIAR DECONSULTORIO ODONTOLOGICO NO AUXILIO AO ATENDIMENTO BASICO AOS PACIENTEE AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O QUE DETERMINA OCONTRATO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/03/2006 | 300.00 | 00003547495440 | ROSILENE ANTAS CABRAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE AUXILIAR DEENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO NO POSTO MEDICO LOCAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/03/2006 | 300.00 | 00003449088440 | JULIA DA SILVA CARNEIRO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE AUXILIAR DEENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO NO POSTO MEDICO LOCAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/03/2006 | 2316.26 | 00004572822409 | AUGUSTO MARCELINO DINIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES MUNINITARIOS DESAUDE PEAA NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF-ERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CREEDITO EM CONTA CORENT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/03/2006 | 8542.86 | 00005227949476 | AURELIANO ANTAS MIGUEL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES MUNINITARIOS DESAUDE PACS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF-ERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/03/2006 | 13733.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/03/2006 | 5951.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/03/2006 | 130.00 | 00054849438415 | ATENILZA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A MORADIA DAS ENFERMEIRAS DO PSF QUE PRESTAM SERVICOS NESTEMUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA PROF. C. RABELO S/N CENTRO MANAIRA-PB, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/03/2006 | 450.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA CASA PARA ALOJAMENTO DO MEDICO DO PSF NESTA CIDADE LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ CENTRO E OUTRA PARA POSTO DO PROGRAMA DO PSF LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/03/2006 | 880.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BIOQUIMICANA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS SOLICITACOESMEDICAS E AO PFS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0000458 | 27/03/2006 | 1840.00 | 00003453221427 | WILMA KATIA TRIGUEIRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 024/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0000459 | 27/03/2006 | 7154.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 23/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0000460 | 27/03/2006 | 1850.00 | 00003813494462 | DIANA ALAIDE ANTAS ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 024/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/03/2006 | 320.00 | 00015226595875 | LAVOSIER MEDEIROS CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA NO REVISOR DO CONCAV NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/03/2006 | 280.00 | 00004084787485 | SILVIA JUSTINO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAAS ESSISTENTES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO NO MESDE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/03/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE A PENCIONISTAS CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/03/2006 | 2780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/03/2006 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEIS DE PREDIOS LOCALIZADSO NA RUA ANTONIO S. COSME S/N NESTA CIDADE PARA APOIO AS ASSISTENTES SOCIAIS E PISICOLOGAS CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AOSMESES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/03/2006 | 200.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA PRACA LUIS PEREIRA DA SILVA S/N CENTRO MANAIRA , CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/03/2006 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS S/N ECENTRO E OUTRA PARA JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA DR. JOSE HENRIQUE S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORMECONTRATO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/03/2006 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADOREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/03/2006 | 8171.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/03/2006 | 10186.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/03/2006 | 200.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTE LOCALIZADA NA RUA PROF. CICERO. R.CENTRO E OUTRA PARA SEC. DE OBRAS PARA GUARDA DE MATERIAL DA PREFEITURA LOCALIZADA NA RIUA SEBASTIAO OTON S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORMECONTRATO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/03/2006 | 100.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIOAN A REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SEGURANCANESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N CENTRO MANAIRAPB, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000402 | 27/03/2006 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONTABILIDA-DE PUBLICA E ASSESSORIA TECNICA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURACONFORME CONTRATO FIRMADO CARTA CONVITE DE Nº 016/2006, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006 E NOTA FISCAL DE Nº 000587 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/03/2006 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSNA ATUALIZACAO DA SEFIP, INDIVIDUALIZACAO DA GEFIP INFORMACAO DA RAIS,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/03/2006 | 508.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FOLHA DEPAGAMENTO CREDITADAS EM CONTAS BANCARIAS DOS FUNCIONARISO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/03/2006 | 2370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/03/2006 | 300.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO PARACOBRIR DESPESAS JUNTO A PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL CONFORME CONVE-NIO EXISTENTE REF. MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/03/2006 | 300.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ELABORACAODO JORNAL OFOCIAL DESTE MUNICIPIO PRESTACOES DE CONTAS DE PROGRAMAS ECONVENIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/03/2006 | 300.00 | 00032468512472 | FRANCSICO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS DEASSESSORIA NO ACOMPANHAMENMTO D EPROJETOS, CONVENIOS, PRESTACOES DECONTAS JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA ESTA PREFEITURA CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000417 | 27/03/2006 | 3380.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA COMO ADVOGADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTAPREFEITURA CONFORME LICITACAO DE Nº 0015/2006 CONTRATO , REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/03/2006 | 1537.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRAI DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/03/2006 | 120.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO CONFORME SOLICITACAO DO SR. JUIS DE DIRETO DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL PBCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/03/2006 | 342.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/03/2006 | 10630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/03/2006 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRAI DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/03/2006 | 80.00 | 00004724652446 | CICERA OZIELMA ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO CONCE-DIDA PELO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UM ESTUDANTEPOBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000411 | 27/03/2006 | 770.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADAA CIDADE DE MANAIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0000413 | 27/03/2006 | 1999.80 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DA CIDADE DEMANAIRA AO SITIO SAO JOAQUIM E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOMEU AUTO MD D 20 PLACA KGF 3392 REFERENTE MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0000420 | 27/03/2006 | 730.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABORE AO POVOADO DE PELO SINAL E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/03/2006 | 100.00 | 00015550451468 | JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTERODRIGUES S/N NESTACIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/03/2006 | 29486.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE MARCO DE 2006.CONFORME CREETIDO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/03/2006 | 22163.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, REFERENTE AOS AUXILIARES CONFORME CREDITO EM C/C , REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/03/2006 | 5133.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/03/2006 | 1461.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/03/2006 | 23690.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/03/2006 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEIS DE PREDIOS LOCALIZADSO NA RUA CAROLINA DA SOLEDADE S/N NESTA CIDADE PARA GUARDA DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONTRATOFIRMADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000456 | 27/03/2006 | 660.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUEDAA CIDADE DE MANAIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 20 PLACA BZW 1526 REFERENTE MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/03/2006 | 80.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO CONCE-DIDA PELO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UM ESTUDANTEPOBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/03/2006 | 100.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ S/N NESTACIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/03/2006 | 6.62 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA LKOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE Nº3458-1033, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/03/2006 | 603.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA PERTENTES A PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/03/2006 | 151.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE ONSUMO DA SAELPA REF. A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/03/2006 | 1299.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINSTRACA SOB O Nº3458-1041 E 3458-1004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/03/2006 | 678.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOS IPSAT O QUAL CONSISTE NO O PROVIMENTO A REDE DE ASSESSO A INTERENET VIASATELITE CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/03/2006 | 5859.84 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE PODAS DE ARVO-RES EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIACONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE Nº0041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/03/2006 | 6779.64 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES, BOA VISTA, SALGADA, RIACHO DO MEIO, E DISTRITO DEPELO SINAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0040. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/03/2006 | 83.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA LKOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE Nº458-1205, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/03/2006 | 160.00 | 00001842566407 | VERONILSOM DELFINO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O SECRETARIODE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE E JOAOPESSOA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E DOC. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/03/2006 | 160.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O SECRETARIODE SAUDE DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATPS -PBA SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/03/2006 | 160.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O CHEFE DEPROGRAMAS DE SAUDE DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J .PESSOA PB A SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/03/2006 | 8.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFARIOS BANCARIOS CONFORME DEBITO EM CONTA DO PAB 158.040-X, CONFORME EXTRATO ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/03/2006 | 420.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 2149 REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE NO CARROOFOIAL MD PEUJEOT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/03/2006 | 720.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 2148 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NOGAB. DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO MD BLAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/03/2006 | 550.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 2150 PARA MANUNTECAO DOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD S D-20 E FIAT UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/03/2006 | 127.50 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 2149 REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE NO CARROOFOIAL MD KOMBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/03/2006 | 180.20 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS POSTAIS DESTAPREFEITURA EFETUADOS NO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CUPONS EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/03/2006 | 1977.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 105.387-6 FPM REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2006 | 200.00 | 03298441000100 | IND.COM.PLASTICOS JOERISSON LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE 1000 (MIL) SACOS PARA LIXO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000475 | 31/03/2006 | 2991.72 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00052, REFERENTE AO MES MARCODE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/03/2006 | 900.00 | 00076901157487 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAEQUIPE DO DER QUANDO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/03/2006 | 1300.00 | 00076901157487 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAO DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/03/2006 | 900.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAO DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000474 | 31/03/2006 | 1669.92 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NO GABINETE DO SR. PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00050, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORMETOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/03/2006 | 263.00 | 00055187676415 | MARIA INES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE CARTORIOSENDO AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOC. PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000477 | 31/03/2006 | 9234.18 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 00049, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000497 | 31/03/2006 | 800.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 3799 REFERENMTE A 04 PNEUS PARA O CARRO OFICIALLOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A UMA AMBULANCIACONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/03/2006 | 120.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ALINHAMWENTOCAMBAGEM E BALANCIAMENTO PARA O CARRO OFICIAL MD AMBULANCIA SAVEIROLOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A UMA AMBULANCIACONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000473 | 31/03/2006 | 4207.44 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 0051, REFERENTE AO MES MARCODE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000478 | 31/03/2006 | 1400.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO EQUIPE MEDICA DE ENFERMAGEM E APOIO DO PSF PARA COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO NO MEU AUTO MD D 20 PLACA KID 1184 CONFORME CARTACONVITE DE Nº 017/2006 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000479 | 31/03/2006 | 400.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA MMT 2150 SENDO 03 VIAGENS DOS SITIOS BELEM E BAIXIO PARAMANAIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000480 | 31/03/2006 | 550.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDF 4000 PLACA AFB 8539 SENDO 07 VIAGENS DO SITIO CABORE A CIDADE DE TRIUNFO-PE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000483 | 31/03/2006 | 360.00 | 00022097953468 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD-20 PLACA HZE 7619 SENDO 06 VIAGENS DO SITIO SALGADA A CIDADE DE MA-NAIRA, REFERENTE AO MES DE FEVERIRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000485 | 31/03/2006 | 880.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDF 4000 PLACA KHJ 4855 SENDO 08 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A SERRATALHADA PE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITDE Nº 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000486 | 31/03/2006 | 660.00 | 00049626213434 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDF 4000 PLACA MMX 1695 SENDO 06 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A MANA-IRA PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/03/2006 | 300.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASDE COMBUSTIVEIS QUANDO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS POBRES DESTTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAOPESSOA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/03/2006 | 659.99 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASDE COMBUSTIVEIS QUANDO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS POBRES DESTTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAOPESSOA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/03/2006 | 690.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS DEINFORMATICA ATENDENDO A ADOLECENTES DE 15 A 17 ANOS NO PROGRAMA PAISNESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00006527737459 | JEFERSON WAGNER DINIZ TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS DEINFORMATICA ATENDENDO A JOVENS DE 18 A 24 ANOS NO PROGRAMA PAIF NESTEMUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/03/2006 | 600.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INSTRUTOREM ATIVIDADES ESPORTIVAS ATENDENDO A CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS DO PRO-GRAMA PÉTI NESTE MUNICIPIO ATENDENDO O PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DETRABALHO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/03/2006 | 600.00 | 00007382666476 | JOSE WILAMY COSME RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE COORDENADORDO AGENTE JOVEM NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA CONFORME PLANO DETRABALHO EM ACAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/03/2006 | 412.00 | 00041978471491 | VIAÇAO ITAPERIMIM-MANAIRA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS PARA PESSSOAPESSOAS POBRES RESIDENTES E DOMICILIADOS NESTE MUNICIPIO QUANDO DEVIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE SAOPAULO CONFORME BILHETE DE Nº 741908 E 741907, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/03/2006 | 600.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITORDE DANCA ATENDENDO A CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS DO PROGRAMA PETINESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/03/2006 | 17025.00 | 00005748085402 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI BOLSISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PAGAMENTOS REALIZADOS NOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/03/2006 | 4200.00 | 00003064643495 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/04/2006 | 25.00 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 0162 PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0000627 | 03/04/2006 | 7987.28 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS REFORMA DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0044/2006 E NOTA FISCAL DE Nº 0055. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0000628 | 03/04/2006 | 3442.35 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONSTRUCAODE TANQUE SEPTICO NO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTTA CONVITE DE Nº 0044/2006 E NOTA FISCAL DE Nº 0054. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0000629 | 03/04/2006 | 130357.29 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONSTRUCAODE ACUDE PUBLICO NA COMUNIDADE UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO CONFORMECARTA CONVITE DE Nº 0044/2006 E NOTA FISCAL DE Nº 0053. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/04/2006 | 68.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS, DEBI-TADAS NA CONTA 8.356-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/04/2006 | 1155.00 | 01857439000289 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 0284 REFERENTE A BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DAREDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/04/2006 | 90.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000527 | 05/04/2006 | 2200.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA CTQ 4345 SENDO 04 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DECAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/04/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COM. DE COMB. CAJA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de COMBUSTIVEL PARA O CARROOFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD FIATQUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA, CONFORME CUPOMFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0000556 | 05/04/2006 | 333.62 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 006902 REFERENTE A PRODUTOIS ALIMENTICIOS PARA OSALUNOS DA CCRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0000557 | 05/04/2006 | 8330.01 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 006901 REFERENTE A PRODUTOIS ALIMENTICIOS PARA OSALUNOS DA REDE PUBLICA DED ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0000554 | 06/04/2006 | 20678.88 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 001223 PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOSDA REDE PUBLICADE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE N 0028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/04/2006 | 351.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE AGUA EM BALDES DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE EDU8CACAOP DESTEMUNICIPIO CONFOREM CUPOIM FISCAL DE Nº 001870. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0000530 | 06/04/2006 | 3200.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE VEICULO MDCAMIONETE GM S-10 PLACA MMQ 4316 PARA O GABINETE DO SR. PREFEITODESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DE Nº 000011 EM ANEXO E CARTA CONVITEDE Nº 040/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/04/2006 | 1170.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O SENHOR PREF-EITO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOATARTANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO CONFORM REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO, PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM , ALIMENTACAO EOUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/04/2006 | 720.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O ASSESSORJURIDICO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO , RESOLVENDO ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, TCE E DEFESA CIVIL EOUTROS, PARA COBRIRDESPESAS DE TRANSPORTE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0000546 | 06/04/2006 | 9493.82 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS DE NºS 13869, 13866 E 13868 PARA O ATENDIMENTO BASICBASICO DE SAUDE NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO CARENTE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/04/2006 | 325.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE SOB O Nº 3458-1234, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/04/2006 | 1105.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SOB O Nº3458-1162 E 3458-1205, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/04/2006 | 381.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINSTRACA SOB O Nº3458-1041 E 3458-1004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/04/2006 | 439.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CELULAR LOTADNO GABINETE DO SR. PREFEITO, CONFORME FATURAS EM ANEXO NO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/04/2006 | 7.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE ONSUMO DA SAELPA REF. A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/04/2006 | 255.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO SOB ONº 3458-1033, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/04/2006 | 60.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ALINHAMWENTOCAMBAGEM E BALANCIAMENTO PARA O CARRO OFICIAL MD FIAT UNO FAIRELOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE Nº267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0000559 | 08/04/2006 | 532.84 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000210 PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICADE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0000560 | 08/04/2006 | 7600.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000211 PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICADE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000555 | 08/04/2006 | 2190.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS PARA O CARROOFICIAL MD CACAMBA PLACA OM 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA C/ DE Nº 0025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/04/2006 | 80.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O COORDENADORDO SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DEPATOS JUNTO A DELEGACIA DE SERVICO MILITAR CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/04/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de MENSALIDADE A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIO DO BRASIL, CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DOFPM 105.387-6, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/04/2006 | 3868.00 | 00080552633453 | LINDACI GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2º PARCELA DE PRECATORIOJUDICIAL DO TRT DE Nº 321/*2004, CONFORME TERMO DE CONCILIACAO FEITONA UNICA VARA DE TRABALHO DE ITAPORANGA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/04/2006 | 320.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA A SECRETARIADE EDUCACAO DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/04/2006 | 7386.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DESTE MUNICCONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/04/2006 | 1625.00 | 00045681457400 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA AGENTE JOVEM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DO MUNIPIO DE MANAIRA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO MESDE JDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/04/2006 | 50.00 | 00092946739449 | MARIA DE LOURDES NOGUEIRA RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000540 | 10/04/2006 | 990.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA MMT 2150 SENDO 03 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DEPATOS -PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000543 | 10/04/2006 | 1320.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA KTX 4703 SENDO 22 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DEP. ISABEL PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000544 | 10/04/2006 | 1400.00 | 00001910411493 | ALBERTO BEZERRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDFIAT UNO PLACA KHL 1154 SENDO 02 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADEDE RECIFE- PE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000545 | 10/04/2006 | 1760.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA CTQ 4345 SENDO 16 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DES. TALHADA PE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000548 | 10/04/2006 | 2100.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA BPA 1577 SENDO 03 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DEJ. PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000549 | 10/04/2006 | 2100.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA LVH 7986 SENDO 21 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DETRIUNFO PE , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000552 | 10/04/2006 | 770.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDF 4000 PLACA KHJ 4855 SENDO 07 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A SERRATALHADA PE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/04/2006 | 3136.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DESTE MUNICCONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/04/2006 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS FARMACEUTICOSCONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL EM ANEXO PARA ATENDER A PROMOCAO DE SSAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ATENDENDO A SAUDE PRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTADE Nº 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/04/2006 | 215.00 | 40941049000163 | PAPELARIA TOKIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS XEROGRAFICOSPARA ESTA SECRETARIA CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/04/2006 | 750.00 | 03298441000100 | IND.COM.PLASTICOS JOERISSON LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 792 REFERENTE A SACOS DE LIXOS PARA A ATENCAO BASICA DESAUDE NO ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000639 | 11/04/2006 | 760.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PNEUS CONSTANTE EM NOTAFISCAL DE Nº 3805 PARA REPOSICAO NO CARRO OFICIAL LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO D-20 DE PLACA DE Nº MMT 1915 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/04/2006 | 320.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACOES DE DOC . PERTENCENTES A ADIMINSTRACAO DESTA PREFEITURA CONFORME AVISO DE DEBITO EMCONTA DE Nº 8.356-9 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/04/2006 | 54.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 11.852-4 CIDE REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/04/2006 | 983.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFARIOS BANCARIOS CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6, CONFORME EXTRATO ANEXO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PETI NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/04/2006 | 3927.00 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de 01 º PARCELA DE SEGUROSAFRA REFERENTE A ADESAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DOESTADO DA PARAIBA GARANTINDO A RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/04/2006 | 631.75 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA EELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO E DEBITO EM CONTA DE Nº 8.356-9 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/04/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INFORME PUBLICITARIOS VEICULADO NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS CONFORME CONTRATOFIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME DEB EM CONTA DE Nº8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/04/2006 | 4444.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FATURASDA CAGEPA DOS PREDIOS PUBLICOS COMO TAMBEM FATURAS MENSAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/04/2006 | 8743.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO NO CONSUMEDE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, COMO TAMBEM DE FATURAS MENSAIS DE CONTAS ATUAIS CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/04/2006 | 847.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MENUNTECAOE CONSERVACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/04/2006 | 150.00 | 00020292732449 | VANILDO BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MANUNTECAO ESOLDAS ELETRICAS NOS PORTOES DA QUADRA DE ESPORTE DESTA CIDADE COFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/04/2006 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE RECOLHIMENTO DAUNIAO EM ANEXO. REFERENTE A DEVOLUCAO DOS RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DOPROGRAMA EDUCACAO EM SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/04/2006 | 195.00 | 00015550451468 | JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPEDO DER QUANDO DE SERVICOS NESTE MUNICIPIO NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/04/2006 | 160.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O SECRETARIODE SAUDE DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS -PBA SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/04/2006 | 500.00 | 00002242282425 | GEORGE DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PSICO-SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMI-MILIA REFERENTE AO MES DE MARCO/06, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/04/2006 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE PROFESSOR DEEDUCACAO FISICA ATENDENDO A IDOSOS NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICASCONFORE PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF. MES DEMARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/04/2006 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/04/2006 | 1125.00 | 00002766648410 | MARIA RIZONEIDE M. MOURA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PISICOLOGIA CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/04/2006 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/04/2006 | 1125.00 | 00003612086421 | GEISYANNE DA SILVA SÁ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PISICOLOGIA ATENDENDO O PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMI-LIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/04/2006 | 8400.00 | 00003064643495 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/04/2006 | 65.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE Nº458-1205 E 4581162, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/04/2006 | 200.02 | 70098470000891 | W.A BARRETO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de COMBUSTIVEL PARA O CARROOFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AMBULANCIAQUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA, CONFORME CUPOMFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/04/2006 | 740.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PROFISSIONAISEM MUNUNTECAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/04/2006 | 44.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 15.953-0 F. E.REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/04/2006 | 692.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOS IPSAT O QUAL CONSISTE NO O PROVIMENTO A REDE DE ASSESSO A INTERENET VIASATELITE CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/04/2006 | 250.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINSTRACA SOB O Nº3458-1041 E 3458-1004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/04/2006 | 15.62 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOS IPSAT O QUAL CONSISTE NO O PROVIMENTO A REDE DE ASSESSO A INTERENET VIASATELITE CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/04/2006 | 552.00 | 07368888000169 | HERICO GUSTAVO SEVERO RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 0018 ,0019 E 0020 PARA AS MOTOS OFICIAIS LOTADAS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/04/2006 | 145.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE ONSUMO DA SAELPA REF. A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/04/2006 | 401.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA PERTENTES A PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/04/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS, DEBI-TADAS NA CONTA 1.016-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/04/2006 | 265.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA602526 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTCIOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMAPETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/04/2006 | 280.00 | 00004084787485 | SILVIA JUSTINO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAAS ESSISTENTES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO NO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/04/2006 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEIS DE PREDIOS LOCALIZADSO NA RUA ANTONIO S. COSME S/N NESTA CIDADE PARA APOIO AS ASSISTENTES SOCIAIS E PISICOLOGAS CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AOSMESES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0000578 | 25/04/2006 | 7154.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 23/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542005 | 0000582 | 25/04/2006 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE PARA COORDENAR O PSF E PACS NOS POSTOS DESAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 054/2005, REFERENTE AO MES DE ABRILO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/04/2006 | 130.00 | 00054849438415 | ATENILZA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A MORADIA DAS ENFERMEIRAS DO PSF QUE PRESTAM SERVICOS NESTEMUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA PROF. C. RABELO S/N CENTRO MANAIRA-PB, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0000585 | 25/04/2006 | 1840.00 | 00003453221427 | WILMA KATIA TRIGUEIRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 024/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0000587 | 25/04/2006 | 1845.00 | 00004315183431 | EDNEUSA DE ASSIS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 024/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/04/2006 | 400.00 | 00006093046400 | MARTTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE AUXILIAR DECONSULTORIO ODONTOLOGICO NO AUXILIO AO ATENDIMENTO BASICO AOS PACIENTEE AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O QUE DETERMINA OCONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0000594 | 25/04/2006 | 1830.00 | 00001005751455 | HILDINÉIA ONIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 024/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/04/2006 | 880.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BIOQUIMICANA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS SOLICITACOESMEDICAS E AO PFS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/04/2006 | 350.00 | 00003449088440 | JULIA DA SILVA CARNEIRO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE AUXILIAR DEENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO NO POSTO MEDICO LOCAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/04/2006 | 350.00 | 00003547495440 | ROSILENE ANTAS CABRAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE AUXILIAR DEENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO NO POSTO MEDICO LOCAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0000604 | 25/04/2006 | 7180.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 23/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/04/2006 | 450.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA CASA PARA ALOJAMENTO DO MEDICO DO PSF NESTA CIDADE LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ CENTRO E OUTRA PARA POSTO DO PROGRAMA DO PSF LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/04/2006 | 2000.00 | 00002684779490 | ELIANE BARBOZA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS DE ODONTOLOGIA NA ETRACAO DENTARIA, RESTAURACAO, APLICACOES DE FLUORS, PROFELIR PALESTRASCOM A POPULACAO EM GERAL, CONFORME PROGRAMA DE SAUDE BOCAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/04/2006 | 350.00 | 00015226595875 | LAVOSIER MEDEIROS CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA NO REVISOR DO CONCAV NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0000616 | 25/04/2006 | 7165.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 23/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0000617 | 25/04/2006 | 1850.00 | 00003813494462 | DIANA ALAIDE ANTAS ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 024/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/04/2006 | 350.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO PARACOBRIR DESPESAS JUNTO A PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL CONFORME CONVE-NIO EXISTENTE REF. MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/04/2006 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSNA ATUALIZACAO DA SEFIP, INDIVIDUALIZACAO DA GEFIP INFORMACAO DA RAIS,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/04/2006 | 350.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ELABORACAODO JORNAL OFOCIAL DESTE MUNICIPIO PRESTACOES DE CONTAS DE PROGRAMAS ECONVENIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/04/2006 | 0.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 105.384-1 ITR REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/04/2006 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS S/N ECENTRO E OUTRA PARA JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA DR. JOSE HENRIQUE S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORMECONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/04/2006 | 200.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA PRACA LUIS PEREIRA DA SILVA S/N CENTRO MANAIRA , CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/04/2006 | 200.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTE LOCALIZADA NA RUA PROF. CICERO. R.CENTRO E OUTRA PARA SEC. DE OBRAS PARA GUARDA DE MATERIAL DA PREFEITURA LOCALIZADA NA RIUA SEBASTIAO OTON S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORMECONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/04/2006 | 100.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUAJOSE ROSAS S/N CENTRO MANAIRA , CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/04/2006 | 100.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIOAN A REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SEGURANCANESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N CENTRO MANAIRAPB, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/04/2006 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000599 | 25/04/2006 | 3380.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA COMO ADVOGADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTAPREFEITURA CONFORME LICITACAO DE Nº 0015/2006 CONTRATO , REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/04/2006 | 350.00 | 00032468512472 | FRANCSICO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS DEASSESSORIA NO ACOMPANHAMENMTO D EPROJETOS, CONVENIOS, PRESTACOES DECONTAS JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA ESTA PREFEITURA CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/04/2006 | 120.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO CONFORME SOLICITACAO DO SR. JUIS DE DIRETO DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL PBCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000588 | 25/04/2006 | 660.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUEDAA CIDADE DE MANAIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 20 PLACA BZW 1526 REFERENTE MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000589 | 25/04/2006 | 770.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADAA CIDADE DE MANAIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/04/2006 | 100.00 | 00015550451468 | JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTERODRIGUES S/N NESTACIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0000591 | 25/04/2006 | 730.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABORE AO POVOADO DE PELO SINAL E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0000593 | 25/04/2006 | 1999.80 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DA CIDADE DEMANAIRA AO SITIO SAO JOAQUIM E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOMEU AUTO MD D 20 PLACA KGF 3392 REFERENTE MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/04/2006 | 100.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ S/N NESTACIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/04/2006 | 80.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO CONCE-DIDA PELO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UM ESTUDANTEPOBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/04/2006 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEIS DE PREDIOS LOCALIZADSO NA RUA CAROLINA DA SOLEDADE S/N NESTA CIDADE PARA GUARDA DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONTRATOFIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/04/2006 | 80.00 | 00004724652446 | CICERA OZIELMA ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO CONCE-DIDA PELO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UM ESTUDANTEPOBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/04/2006 | 32314.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE ABRIL DE 2006.CONFORME CREETIDO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/04/2006 | 24716.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, REFERENTE AOS AUXILIARES CONFORME CREDITO EM C/C , REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/04/2006 | 5921.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/04/2006 | 32924.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/04/2006 | 1511.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/04/2006 | 392.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/04/2006 | 10440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/04/2006 | 1687.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRAI DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/04/2006 | 6680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRAI DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/04/2006 | 9086.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/04/2006 | 10286.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/04/2006 | 108.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTA PRE-FEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO CONFORME GUIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/04/2006 | 502.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FOLHA DEPAGAMENTO CREDITADAS EM CONTAS BANCARIAS DOS FUNCIONARISO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/04/2006 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/04/2006 | 7160.00 | 00001016365470 | GUILHERME AUGUSTO COSTA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0000621 | 26/04/2006 | 708.45 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE COMPUTACAOPARA REPOSICAO DE CARTUCHOS E FITAS PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 371 E CARTA CONVITEDE Nº 00037/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/04/2006 | 15650.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/04/2006 | 2620.16 | 00004572822409 | AUGUSTO MARCELINO DINIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES MUNINITARIOS DESAUDE PEAA NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF-ERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CREEDITO EM CONTA CORENT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/04/2006 | 9742.86 | 00005227949476 | AURELIANO ANTAS MIGUEL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES MUNINITARIOS DESAUDE PACS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF-ERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/04/2006 | 6378.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE A PENCIONISTAS CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/04/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/04/2006 | 80.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOZA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/04/2006 | 2360.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS URGENCIAS DE SOBRE AVISOS DURANTE A NOITE NO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/04/2006 | 2352.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS URGENCIAS DE SOBRE AVISOS DURANTE A NOITE NO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0000625 | 27/04/2006 | 1022.48 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS DE NºS 014292,014294 E 014293 PARA O ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO CARENTE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/04/2006 | 9.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS, DEBI-TADAS NA CONTA 158.040-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000626 | 27/04/2006 | 36000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONTABILIDA-DE PUBLICA E ASSESSORIA TECNICA A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURACONFORME CONTRATO FIRMADO CARTA CONVITE DE Nº 016/2006,REFERENTE AOSMESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2006 E NOTA FISCAL DE Nº 000610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452006 | 0000676 | 27/04/2006 | 148858.72 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONSRUÇÃODE 4.223,50 METROS DE CALÇAMENTOS E 1.162 METROS DE MEIO -FIO,NAS RUASCICERO ANTAS DINIZ, FIRMINO ANTAS, PROJETADA VIII E XI, TODAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE 045/2006 E NOTA FISCAL DE SERVICOS 000186. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000634 | 28/04/2006 | 3110.67 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00055, REFERENTE AO MES ABRILDE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/04/2006 | 983.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFARIOS BANCARIOS CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6, CONFORME EXTRATO ANEXO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PETI NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/04/2006 | 2226.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 105.387-6 FPM REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/04/2006 | 650.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAO DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/04/2006 | 1510.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAO DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, COMO TAMBEM EQUIPE QUANDO ESTAO DE SERVIC.OS DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/04/2006 | 22.00 | 06895729000150 | OTICA E XEROX DO IRMAO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS XEROGRAFICOS PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/04/2006 | 240.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O ASSESSORJURIDICO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO , RESOLVENDO ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, TCE E DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/04/2006 | 390.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O SENHOR PREF-EITO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOATRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO CONFORM REQUERIMEN-O E DOC. EM ANEXO, PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM , ALIMENTACAO EOUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000635 | 28/04/2006 | 1579.56 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NO GABINETE DO SR. PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00057, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORMETOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000633 | 28/04/2006 | 9482.37 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 00053, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/04/2006 | 15088.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE EMPRESA DEBITADA EM CONTA CORRENTEDO FPM, QUE HORA REGULARIZAMOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/04/2006 | 872.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000632 | 28/04/2006 | 4178.13 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 0054, REFERENTE AO MES ABRILDE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/04/2006 | 190.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIOPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/04/2006 | 840.01 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASDE COMBUSTIVEIS QUANDO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS POBRES DESTTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAOPESSOA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000663 | 28/04/2006 | 660.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDF 4000 PLACA AFB 8539 SENDO 06 VIAGENS DO SITIO CABORE A CIDADE DE TRIUNFO-PE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000664 | 28/04/2006 | 1400.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO EQUIPE MEDICA DE ENFERMAGEM E APOIO DO PSF PARA COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO NO MEU AUTO MD D 20 PLACA KID 1184 CONFORME CARTACONVITE DE Nº 017/2006 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/04/2006 | 34400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAPETI DO MUNICIPIO DE MANAIRA, CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 13.238-1NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/04/2006 | 83.23 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS POSTAIS DESTAPREFEITURA EFETUADOS NO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CUPONS EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0000689 | 02/05/2006 | 1418.99 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 0232 E 233 PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DEADIMISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0000683 | 02/05/2006 | 2355.58 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 001282, 001281 E 01283 PARA AS ESCOLAS DA REDEPUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITEDE Nº0028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/05/2006 | 3489.20 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 00236 PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICANESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MESAS PARA PROFESSOR CONFORME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/05/2006 | 430.80 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 00236 PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICANESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0000690 | 02/05/2006 | 5324.33 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 00234 E 235 PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDEPUBLICA DE ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DENº 027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/05/2006 | 2100.00 | 00041497791472 | EVALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SHOW MUSICAL COM A BANDAFILARMONICA ISAIAS LIMA EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO AS FESTIVI-DADES DE NOSSA SENHORA DAS DORES NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0000684 | 02/05/2006 | 5013.42 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 00238, 0237 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETINESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0000686 | 02/05/2006 | 2764.60 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 0240 E 0239 PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE D Nº 0027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0000691 | 02/05/2006 | 9649.31 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 01278, 01279, 01302 E PARA MANUNTECAO DOPROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO DE Nº 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/05/2006 | 717.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SOB O Nº3458-1162 E 1205, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/05/2006 | 90.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/05/2006 | 250.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE SOB O Nº 3458-1234, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/05/2006 | 228.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO SOB ONº 3458-1033, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/05/2006 | 14.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA PERTENTES A PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/05/2006 | 90.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE ONSUMO DA SAELPA REF. A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/05/2006 | 600.00 | 00085495166868 | PAULO ROBERTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANPORTE NO MEU VEICULO MDPLACA GRB 7527 MD SCANIA TRANSPORTANDO BARRACAS DE FEIRA DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE DE MANAIRA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS, DEBI-TADAS NA CONTA 1.016-2, DIA 03/05/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0000704 | 04/05/2006 | 384.86 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 007082 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OSALUNOS DA CCRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0000705 | 04/05/2006 | 8330.01 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 007081 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OSALUNOS DA REDE PUBLICA DED ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/05/2006 | 300.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 636156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/05/2006 | 120.01 | 70098470000891 | W.A BARRETO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de COMBUSTIVEL PARA O CARROOFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AMBULANCIAQUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA, CONFORME CUPOMFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/05/2006 | 312.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS NO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTAEM NOTA FISCAL DE Nº 636157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/05/2006 | 80.00 | 00001842566407 | VERONILSOM DELFINO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O SECRETARIODE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE E JOAOPESSOA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E DOC. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0000703 | 04/05/2006 | 5197.16 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 007083 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNI-PIO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE TERRENO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/05/2006 | 11000.00 | 00093070209491 | JOSE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM TERRENO COM A FINA-LIDADE DE ABRIOR RUA PROJETADA PROXIMO AO MERCADO PUBLICO PARA FAZERCONSTRUCAO DE CALCAMENTO MEDINDO 6 METROS DE FRENTE POR 20 DE FUNDOSCONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0000692 | 06/05/2006 | 3200.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE VEICULO MDCAMIONETE GM S-10 PLACA MMQ 4316 PARA O GABINETE DO SR. PREFEITODESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DE Nº00035 EM ANEXO E CARTA CONVITEDE Nº 040/2006, REF. MES DE ABRIL /06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/05/2006 | 733.12 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CELULAR LOTADNO GABINETE DO SR. PREFEITO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/05/2006 | 215.00 | 02173293000134 | TELCOLLOR COSMETICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de UM APARELHO DE TELEFONE MDMODELO SEMP TOSHIBA FT 8040 PARA O GABINETE DO SR. PREFEITO DESTECONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003202. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/05/2006 | 821.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SOB ONº 3458-1041 E 1004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/05/2006 | 5.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA LKOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE Nº3458-1033, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/05/2006 | 82.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE ONSUMO DA SAELPA REF. A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/05/2006 | 245.00 | 00041978471491 | VIAÇAO ITAPERIMIM-MANAIRA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS PARA PESSSOASPOBRES RESIDENTES E DOMICILIADOS NESTE MUNICIPIO QUANDO DEVIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE RIO DEJANEIRO CONFORME BILHETE DE Nº 741908 E 741907, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/05/2006 | 3.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA LKOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE Nº3458-1234, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/05/2006 | 440.00 | 08824419000170 | SERFRIO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 1324 REFERENTE A MANUNTECAO DE UMA GELADEIRAPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000706 | 10/05/2006 | 1400.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO EQUIPE MEDICA DE ENFERMAGEM E APOIO DO PSF PARA COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO NO MEU AUTO MD D 20 PLACA KID 1184 CONFORME CARTACONVITE DE Nº 017/2006 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000714 | 10/05/2006 | 1870.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA CTQ 4345 SENDO 17 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DES. TALHADA PE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000716 | 10/05/2006 | 1400.00 | 00001910411493 | ALBERTO BEZERRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDFIAT UNO PLACA KHL 1154 SENDO 02 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADEDE RECIFE- PE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000717 | 10/05/2006 | 840.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD-20 PLACA KJC 0590 SENDO 07 VIAGESN DA CIDADE DE MANAIRA AO POVOADODA TRAVESSIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 E 07 PARA ZE LUIS CONFORME CARTAS CONVITES DE Nº 011 E 13 /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000718 | 10/05/2006 | 360.00 | 00022097953468 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD-20 PLACA HZE 7619 SENDO 06 VIAGENS DO SITIO SALGADA A CIDADE DE MA-NAIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000719 | 10/05/2006 | 660.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDF 4000 PLACA AFB 8539 SENDO 06 VIAGENS DO SITIO CABORE A CIDADE DE TRIUNFO-PE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000720 | 10/05/2006 | 660.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD-20 PLACA JKZ 1695 SENDO 02 VIAGENS DE MANAIRA A CIDADE DE APTOS PBREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0003//2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000721 | 10/05/2006 | 2100.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA BPA 1577 SENDO 03 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DEJ. PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000722 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA KTX 4703 SENDO 25 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DEP. ISABEL PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000723 | 10/05/2006 | 2400.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA LVH 7986 SENDO 24 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DETRIUNFO PE , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/05/2006 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS FARMACEUTICOSCONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL EM ANEXO PARA ATENDER A PROMOCAO DE SSAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ATENDENDO A SAUDE PRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTADE Nº 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/05/2006 | 5072.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DESTE MUNICCONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/05/2006 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/05/2006 | 1125.00 | 00003612086421 | GEISYANNE DA SILVA SÁ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PISICOLOGIA ATENDENDO O PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMI-LIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/05/2006 | 1125.00 | 00002766648410 | MARIA RIZONEIDE M. MOURA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PISICOLOGIA CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/05/2006 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/05/2006 | 500.00 | 00002242282425 | GEORGE DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PSICO-SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMI-MILIA REFERENTE AO MES DE MARÇO/06, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/05/2006 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE PROFESSOR DEEDUCACAO FISICA ATENDENDO A IDOSOS NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICASCONFORE PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF. MES DEABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/05/2006 | 3868.00 | 00080552633453 | LINDACI GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 3º PARCELA DE PRECATORIOJUDICIAL DO TRT DE Nº 321/*2004, CONFORME TERMO DE CONCILIACAO FEITONA UNICA VARA DE TRABALHO DE ITAPORANGA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000724 | 10/05/2006 | 2800.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PNEUS CONSTANTE EM NOTAFISCAL DE Nº 592 PARA REPOSICAO NOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD KOMBIS DE PLACAS MNL 4570 E 5200.CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 00025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/05/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de MENSALIDADE A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIO DO BRASIL, CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DOFPM 105.387-6, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/05/2006 | 6978.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/05/2006 | 740.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PROFISSIONAISEM MUNUNTECAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/05/2006 | 130.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSOM BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONFECCAODE TORNOS DE MADEIRA PARA MARCACAO DE POSTES PARA P´ROJETO DE ELETRIFICACAO RURAL NETE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/05/2006 | 80.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O COORDENADORDO SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DEPATOS JUNTO A DELEGACIA DE SERVICO MILITAR CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/05/2006 | 986.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MANUNTECAOE REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINAS DE DATILOGRAFIA E MIMIOGRAFOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO CONFORME NOTA DE Nº 201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/05/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA PERTENTES A PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0000731 | 15/05/2006 | 507.90 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE COMPUTACAOPARA REPOSICAO DE CARTUCHOS E FITAS PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 377 E CARTA CON-VITE DE Nº 00037/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0000730 | 15/05/2006 | 458.05 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FITAS, CARTUCHOS PARAMANUNTECAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/05/2006 | 3927.00 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de 02 º PARCELA DE SEGUROSAFRA REFERENTE A ADESAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DOESTADO DA PARAIBA GARANTINDO A RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0000729 | 15/05/2006 | 551.80 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE COMPUTACAOPARA REPOSICAO DE CARTUCHOS E FITAS PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 378 E CARTA CONVITEDE Nº 00037/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000734 | 15/05/2006 | 6957.79 | 10877926000113 | LAFEPE- LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERN | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS DE NºS 124217 E 124218 PARA O ATENDIMENTO BASICODE SAUDE NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAOCARENTE CONFORME DISPENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/05/2006 | 4200.00 | 00003064643495 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/05/2006 | 650.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITORDE DANCA ATENDENDO A CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS DO PROGRAMA PETINESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/05/2006 | 1000.00 | 00006527737459 | JEFERSON WAGNER DINIZ TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS DEINFORMATICA ATENDENDO A JOVENS DE 18 A 24 ANOS NO PROGRAMA PAIF NESTEMUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/05/2006 | 650.00 | 00007382666476 | JOSE WILAMY COSME RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE COORDENADORDO AGENTE JOVEM NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA CONFORME PLANO DETRABALHO EM ACAO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/05/2006 | 650.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INSTRUTOREM ATIVIDADES ESPORTIVAS ATENDENDO A CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS DO PRO-GRAMA PÉTI NESTE MUNICIPIO ATENDENDO O PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DETRABALHO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005. CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/05/2006 | 560.00 | 00028835715890 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS NO PROGRAMA PETI NESTE MUNCIIPIO CONFORME CONSTAEM NOTA FISCAL DE Nº 636214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/05/2006 | 1000.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS DEINFORMATICA ATENDENDO A ADOLECENTES DE 15 A 17 ANOS NO PROGRAMA PAISNESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/05/2006 | 4875.00 | 00045681457400 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA AGENTE JOVEM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DO MUNIPIO DE MANAIRA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NOSMESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/05/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INFORME PUBLICITARIOS VEICULADO NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS CONFORME CONTRATOFIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME DEB EM CONTA DE Nº8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/05/2006 | 631.75 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA EELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO E DEBITO EM CONTA DE Nº 8.356-9 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/05/2006 | 9155.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO NO CONSUMEDE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, COMO TAMBEM DE FATURAS MENSAIS DE CONTAS ATUAIS CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/05/2006 | 3394.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FATURASDA CAGEPA DOS PREDIOS PUBLICOS COMO TAMBEM FATURAS MENSAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/05/2006 | 270.00 | 08847410000184 | COM. DE COMB. CAJA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de COMBUSTIVEL PARA O CARROOFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD FIATQUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA, CONFORME CUPOMFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/05/2006 | 156.00 | 00005236637490 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 636225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/05/2006 | 95.00 | 07148740000119 | FLASHGRAF - ROBSON A DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE RECARGAS DE05 (CINCO) CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/05/2006 | 204.00 | 00005236637490 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS NO PROGRAMA PETI NESTE MUNCIIPIO CONFORME CONSTAEM NOTA FISCAL DE Nº 636224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/05/2006 | 109.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTA PRE-FEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO CONFORME GUIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/05/2006 | 663.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOS IPSAT O QUAL CONSISTE NO O PROVIMENTO A REDE DE ASSESSO A INTERENET VIASATELITE CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/05/2006 | 420.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TUNER PARA COPIADORA LO-TADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTA EM NOTAFISCAL DE Nº 000699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/05/2006 | 590.00 | 07124608000177 | COMERCIAL PALMEIRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 00023 EM COPIADORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/05/2006 | 122.00 | 08847410000184 | COM. DE COMB. CAJA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de COMBUSTIVEL PARA O CARROOFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD D-20QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA, CONFORME CUPOMFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0000752 | 19/05/2006 | 983.67 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE Nº 0114 PARA MANAUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDEPUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0000754 | 19/05/2006 | 3048.37 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE Nº 0115 PARA MANAUNTECAO E REPOSICAO DE LAMPADASE FIOS, REATORES NO SISTEMA DE ELETRIFICACAO URBANA DESTA CIDADE,CONFORME CARTA CONVITE E Nº 0041/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0000755 | 19/05/2006 | 1349.35 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS DE NºS 116 E 117 PARA MANAUNTECAO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº Nº 0041/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0000751 | 19/05/2006 | 236.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 0284 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO MD AMBULANCIA PLACA MOQ 2283, CON-FORME CARTA CONVITE DE Nº 0033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/05/2006 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA COMO ADVOGADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTAPREFEITURA CONFORME LICITACAO DE Nº 0015/2006 CONTRATO , REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0000756 | 22/05/2006 | 1365.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº0282 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MD CACAMBA DE PLACA OM 7138 CONFORMCARTA CONVITE DE Nº 0033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/05/2006 | 983.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFARIOS BANCARIOS CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6, CONFORME EXTRATO ANEXO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PETI NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/05/2006 | 49.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASP CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 15.953-0, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM EXTTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/05/2006 | 19349.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE EMPRESA DEBITADA EM CONTA CORRENTEDO FPM, QUE HORA REGULARIZAMOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0000750 | 22/05/2006 | 2720.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS DE NºS 0281 E 283 PARA MANUNTECAO DOS CARROS OFICIAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD FIAT UNO E UMA D-20 DE PLACASDE NºS MNH 9353 E MNH 6886 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/05/2006 | 160.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O CHEFE DEPROGRAMAS DE SAUDE DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J .PESSOA PB A SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0000760 | 23/05/2006 | 7798.86 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS DE NºS 014800, 014801, PARA O ATENDIMENTO BASICO DE BASICO DE SAUDE NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO APOPULACAO CARENTE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/05/2006 | 632.80 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 018328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0000759 | 23/05/2006 | 2800.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE UM FOGAODAKO 4 BOCAS MD 2430 E UM BEBEDOURO COM 2 TORNEIRAS INOX PAJELARPARA A ESCOLA CICERO RABELO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018327 E CARTA CONVITE DE Nº 0042/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/05/2006 | 240.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O ASSESSORJURIDICO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO , RESOLVENDO ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, TCE E DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/05/2006 | 1687.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRAI DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/05/2006 | 6680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRAI DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/05/2006 | 392.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/05/2006 | 11160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/05/2006 | 494.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FOLHA DEPAGAMENTO CREDITADAS EM CONTAS BANCARIAS DOS FUNCIONARISO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/05/2006 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/05/2006 | 9065.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/05/2006 | 10286.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/05/2006 | 1004.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE INSS REFERENTEA PRECATORIOI JUDICIAL DE Nº 148/1997 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/05/2006 | 220.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE SOLDAS EBORRACHARIA NOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/05/2006 | 34790.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/05/2006 | 31787.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE MAIO DE 2006.CONFORME CREETIDO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/05/2006 | 24344.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, REFERENTE AOS AUXILIARES CONFORME CREDITO EM C/C , REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/05/2006 | 5200.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/05/2006 | 1511.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/05/2006 | 432.50 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1º PARECELA DE SEGURODO AUTO MD FIAT PLACA MNH 9353 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME APOLICE DE Nº 0691249-2 CONFORME DEB EM CONTA DOFPM 105.387-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/05/2006 | 2620.16 | 00004572822409 | AUGUSTO MARCELINO DINIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES MUNINITARIOS DESAUDE PEAA NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF-ERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CREEDITO EM CONTA CORENT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/05/2006 | 9764.13 | 00005227949476 | AURELIANO ANTAS MIGUEL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES MUNINITARIOS DESAUDE PACS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF-ERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/05/2006 | 15650.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0000850 | 25/05/2006 | 1243.06 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE Nº 014891/01 PARA O ATENDIMENTO BASICO DE SAUDENOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO CARENTECONFORME CARTA CONVITE DE Nº 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/05/2006 | 9.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFARIOS BANCARIOS CONFORME DEBITO EM CONTA DO PAB 158.040-X, CONFORME EXTRATO ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/05/2006 | 6378.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE A PENCIONISTAS CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/05/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/05/2006 | 280.00 | 00004084787485 | SILVIA JUSTINO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAAS ESSISTENTES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO NO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/05/2006 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEIS DE PREDIOS LOCALIZADSO NA RUA ANTONIO S. COSME S/N NESTA CIDADE PARA APOIO AS ASSISTENTES SOCIAIS E PISICOLOGAS CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AOSMESES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/05/2006 | 1050.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/05/2006 | 450.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA CASA PARA ALOJAMENTO DO MEDICO DO PSF NESTA CIDADE LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ CENTRO E OUTRA PARA POSTO DO PROGRAMA DO PSF LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/05/2006 | 130.00 | 00054849438415 | ATENILZA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A MORADIA DAS ENFERMEIRAS DO PSF QUE PRESTAM SERVICOS NESTEMUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA PROF. C. RABELO S/N CENTRO MANAIRA-PB, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/05/2006 | 1210.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BIOQUIMICANA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS SOLICITACOESMEDICAS E AO PFS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/05/2006 | 7160.00 | 00000734973470 | FRANCISCO KARTNEY SARMENTO PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 23/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542005 | 0000806 | 26/05/2006 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE PARA COORDENAR O PSF E PACS NOS POSTOS DESAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 054/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0000811 | 26/05/2006 | 1840.00 | 00003453221427 | WILMA KATIA TRIGUEIRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 024/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0000812 | 26/05/2006 | 1845.00 | 00004315183431 | EDNEUSA DE ASSIS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 024/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0000813 | 26/05/2006 | 7180.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 23/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0000814 | 26/05/2006 | 7154.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 23/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0000793 | 26/05/2006 | 1999.80 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DA CIDADE DEMANAIRA AO SITIO SAO JOAQUIM E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOMEU AUTO MD D 20 PLACA KGF 3392 REFERENTE MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/05/2006 | 40.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO-MAT-ELET | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 3872 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD KOMBI DE PLACA MNL 5200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/05/2006 | 60.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO-MAT-ELET | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 168 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD KOMBI DE PLACA MNL 5200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000796 | 26/05/2006 | 660.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUEDAA CIDADE DE MANAIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 20 PLACA BZW 1526 REFERENTE MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/05/2006 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEIS DE PREDIOS LOCALIZADSO NA RUA CAROLINA DA SOLEDADE S/N NESTA CIDADE PARA GUARDA DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONTRATOFIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/05/2006 | 100.00 | 00015550451468 | JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTERODRIGUES S/N NESTACIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/05/2006 | 80.00 | 00004724652446 | CICERA OZIELMA ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO CONCE-DIDA PELO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UM ESTUDANTEPOBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0000808 | 26/05/2006 | 730.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABORE AO POVOADO DE PELO SINAL E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/05/2006 | 1100.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAA BANDA FIARMONICA QUANDO EM APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2006 CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/05/2006 | 80.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO CONCE-DIDA PELO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UM ESTUDANTEPOBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/05/2006 | 100.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ S/N NESTACIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000769 | 26/05/2006 | 770.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADAA CIDADE DE MANAIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/05/2006 | 200.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTE LOCALIZADA NA RUA PROF. CICERO. R.CENTRO E OUTRA PARA SEC. DE OBRAS PARA GUARDA DE MATERIAL DA PREFEITURA LOCALIZADA NA RIUA SEBASTIAO OTON S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORMECONTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/05/2006 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/05/2006 | 100.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIOAN A REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SEGURANCANESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N CENTRO MANAIRAPB, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/05/2006 | 100.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUAJOSE ROSAS S/N CENTRO MANAIRA , CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/05/2006 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS S/N ECENTRO E OUTRA PARA JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA DR. JOSE HENRIQUE S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORMECONTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/05/2006 | 200.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA PRACA LUIS PEREIRA DA SILVA S/N CENTRO MANAIRA , CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/05/2006 | 350.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ELABORACAODO JORNAL OFOCIAL DESTE MUNICIPIO PRESTACOES DE CONTAS DE PROGRAMAS ECONVENIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/05/2006 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSNA ATUALIZACAO DA SEFIP, INDIVIDUALIZACAO DA GEFIP INFORMACAO DA RAIS,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/05/2006 | 350.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO PARACOBRIR DESPESAS JUNTO A PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL CONFORME CONVE-NIO EXISTENTE REF. MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/05/2006 | 120.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO CONFORME SOLICITACAO DO SR. JUIS DE DIRETO DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL PBCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000765 | 26/05/2006 | 3380.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA COMO ADVOGADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTAPREFEITURA CONFORME LICITACAO DE Nº 0015/2006 CONTRATO , REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/05/2006 | 350.00 | 00032468512472 | FRANCSICO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS DEASSESSORIA NO ACOMPANHAMENMTO D EPROJETOS, CONVENIOS, PRESTACOES DECONTAS JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA ESTA PREFEITURA CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/05/2006 | 239.08 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASDE COMBUSTIVEIS E OUTROS QUANDO DE VIAGENS , TRATANDO DE ASSUNTOSDO INTERRESSE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/05/2006 | 1690.00 | 41048760000156 | NEIDINALDO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GIRANDOLAS E FOGOS DEARTIFICIOS PARA SHOWS PIROTECNICOS NAS FESTIVIDADES DE PENTECOSTESNESTA CIDADE CONFORME NOTA DE Nº 701. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/05/2006 | 51.75 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 0164 PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/05/2006 | 440.80 | 01596258000165 | LIMA CALCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE MATERIAL EXPORTIVO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/05/2006 | 80.00 | 00004283011428 | SONIA ALVES DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/05/2006 | 570.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 0286 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTEA 03 INSTINTORES CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/05/2006 | 2352.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS URGENCIAS DE SOBRE AVISOS DURANTE A NOITE NO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/05/2006 | 530.00 | 00055187676415 | MARIA INES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE CARTORIOSENDO AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOC. PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO NOS MESES DD MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/05/2006 | 1600.00 | 03321757000175 | IBM-INFORMATIVO BRASILEIRO DE PESQUISA MUNICIPAIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE UMA PLACAEDUCATIVA E CULTURAL EM RESINA CONFROMW NOTA FISCAL DE Nº 003339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000846 | 30/05/2006 | 1666.38 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NO GABINETE DO SR. PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00060, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORMETOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/05/2006 | 580.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA EELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO E DEBITO EM CONTA DE Nº 8.356-9 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/05/2006 | 580.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA EELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO E DEBITO EM CONTA DE Nº 8.356-9 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/05/2006 | 2443.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 105.387-6 FPM REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000845 | 30/05/2006 | 3250.71 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00061, REFERENTE AO MES MAIODE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000849 | 30/05/2006 | 9945.69 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 00058, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/05/2006 | 18980.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE EMPRESA DEBITADA EM CONTA CORRENTEDO FPM, QUE HORA REGULARIZAMOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000847 | 30/05/2006 | 4171.83 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 0059, REFERENTE AO MES MAIODE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/05/2006 | 100.00 | 00019158769404 | ANTONIO DINIZ SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/05/2006 | 80.00 | 00002902556438 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/05/2006 | 947.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SOB O Nº3458-1162 E 3458-1205, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/05/2006 | 23.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE Nº458-1205 E 4581162, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/05/2006 | 18000.00 | 00005748085402 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI BOLSISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PAGAMENTOS REALIZADOS NOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/05/2006 | 510.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASDE COMBUSTIVEIS QUANDO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS POBRES DESTTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAOPESSOA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000872 | 31/05/2006 | 1650.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDF 4000 PLACA KHJ 4855 SENDO 07 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A SERRATALHADA PE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006, CONFOREMECARTA CONVITE DE Nº 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000873 | 31/05/2006 | 1650.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA CTQ 4345 SENDO 03 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DEC. GRANDE PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000874 | 31/05/2006 | 420.00 | 00022097953468 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD-20 PLACA HZE 7619 SENDO 06 VIAGENS DO SITIO SALGADA A CIDADE DE MA-NAIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000875 | 31/05/2006 | 750.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA MMT 2150 SENDO 03 VIAGENS DOS SITIOS BELEM E BAIXIO PARAMANAIRA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006, CONFORMECARTA CONVITE DE Nº 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/05/2006 | 356.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIOPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/05/2006 | 285.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA PERTENTES A PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/05/2006 | 290.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO SOB ONº 3458-1033, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/05/2006 | 145.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE ONSUMO DA SAELPA REF. A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/05/2006 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASP CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 7.749-6, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM EXTTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/05/2006 | 152.52 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS POSTAIS DESTAPREFEITURA EFETUADOS NO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CUPONS EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/05/2006 | 650.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAO DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/05/2006 | 1300.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAO DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, COMO TAMBEM EQUIPE QUANDO ESTAO DE SERVIC.OS DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/06/2006 | 90.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/06/2006 | 150.00 | 00008100492441 | JERONIMO LISBOA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/06/2006 | 455.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA636276 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTCIOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMAPETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFARIOS BANCARIOS CONFORME DEBITO EM CONTA DO 1.016-2, CONFORME EXTRATO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0000893 | 05/06/2006 | 3200.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE VEICULO MDCAMIONETE GM S-10 PLACA MMQ 4316 PARA O GABINETE DO SR. PREFEITODESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DE Nº00035 EM ANEXO E CARTA CONVITEDE Nº 040/2006, REF. MES DE MAIO /06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0000894 | 07/06/2006 | 508.44 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 007335 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OSALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/06/2006 | 1564.00 | 01857439000289 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 0705 REFERENTE A BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DAREDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0000902 | 07/06/2006 | 8330.01 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 007333 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OSALUNOS DA REDE PUBLICA DED ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0000896 | 07/06/2006 | 2704.61 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 007334 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNI-PIO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/06/2006 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/06/2006 | 500.00 | 00002242282425 | GEORGE DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PSICO-SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMI-MILIA REFERENTE AO MES DE MAIO/06, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/06/2006 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE PROFESSOR DEEDUCACAO FISICA ATENDENDO A IDOSOS NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICASCONFORE PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF. MES DEMAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/06/2006 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/06/2006 | 4380.00 | 05644897000100 | SEAUTO SERVICOS E PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000150 PARA REPOSICAO NO CARRO OFICIAL MD BLAZELOTADO NO GAB. DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/06/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de MENSALIDADE A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIO DO BRASIL, CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DOFPM 105.387-6, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/06/2006 | 7856.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/06/2006 | 108.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTA PRE-FEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO CONFORME GUIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/06/2006 | 432.50 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2º PARECELA DE SEGURODO AUTO MD FIAT PLACA MNH 9353 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME APOLICE DE Nº 0691249-2 CONFORME DEB EM CONTA DOFPM 105.387-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/06/2006 | 220.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE CAMISASPARA EQUIPE DE VACINACAO DE POLIOMELITE NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001059 | 12/06/2006 | 420.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD-20 PLACA KJC 0590 SENDO 07 VIAGENS DO SITIO ZE LUIS A CIDADE DEMANAIRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORMECARTA CONVITE DE Nº 13 /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000899 | 12/06/2006 | 2300.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA LVH 7986 SENDO 23 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DETRIUNFO PE , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000900 | 12/06/2006 | 1400.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO EQUIPE MEDICA DE ENFERMAGEM E APOIO DO PSF PARA COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO NO MEU AUTO MD D 20 PLACA KID 1184 CONFORME CARTACONVITE DE Nº 017/2006 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000901 | 12/06/2006 | 420.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD-20 PLACA KJC 0590 SENDO 07 VIAGESN DA CIDADE DE MANAIRA AO POVOADODA TRAVESSIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000903 | 12/06/2006 | 1380.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA KTX 4703 SENDO 23 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DEP. ISABEL PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000904 | 12/06/2006 | 2100.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA BPA 1577 SENDO 03 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DEJ. PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000905 | 12/06/2006 | 1980.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA CTQ 4345 SENDO 18 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DES. TALHADA PE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000906 | 12/06/2006 | 1400.00 | 00001910411493 | ALBERTO BEZERRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDFIAT UNO PLACA KHL 1154 SENDO 02 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADEDE RECIFE- PE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000907 | 12/06/2006 | 660.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD-20 PLACA JKZ 1695 SENDO 02 VIAGENS DE MANAIRA A CIDADE DE APTOS PBREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0003//2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000908 | 12/06/2006 | 660.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDF 4000 PLACA AFB 8539 SENDO 06 VIAGENS DO SITIO CABORE A CIDADE DE TRIUNFO-PE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/06/2006 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS FARMACEUTICOSCONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL EM ANEXO PARA ATENDER A PROMOCAO DE SSAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ATENDENDO A SAUDE PRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTADE Nº 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/06/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INFORME PUBLICITARIOS VEICULADO NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS CONFORME CONTRATOFIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME DEB EM CONTA DE Nº8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/06/2006 | 910.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O SENHOR PREF-EITO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOATARTANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO CONFORM REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO, PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM , ALIMENTACAO EOUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/06/2006 | 243.61 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASDE COMBUSTIVEIS QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA PBTRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/06/2006 | 426.53 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CELULAR LOTADNO GABINETE DO SR. PREFEITO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/06/2006 | 560.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O ASSESSORJURIDICO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO , RESOLVENDO ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, TCE E DEFESA CIVIL EOUTROS, PARA COBRIRDESPESAS DE TRANSPORTE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/06/2006 | 945.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SOB ONº 3458-1041 E 1004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/06/2006 | 179.52 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE AVISO DEEDITAL DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS, DESTA PREFEITURA CONFORME DO-CUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/06/2006 | 3927.00 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de 03 º PARCELA DE SEGUROSAFRA REFERENTE A ADESAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DOESTADO DA PARAIBA GARANTINDO A RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/06/2006 | 75.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE ONSUMO DA SAELPA REF. A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/06/2006 | 109.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA PERTENTES A PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/06/2006 | 4067.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FATURASDA CAGEPA DOS PREDIOS PUBLICOS COMO TAMBEM FATURAS MENSAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/06/2006 | 420.00 | 07124608000177 | COMERCIAL PALMEIRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TUNER PARA COPIADORA LO-TADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTA EM NOTAFISCAL DE Nº 00096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/06/2006 | 160.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O SECRETARIODE SAUDE DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS -PBA SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/06/2006 | 377.97 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE SOB O Nº 3458-1234, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/06/2006 | 21.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA LKOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE Nº3458-1234, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472006 | 0000922 | 14/06/2006 | 3326.55 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS DE NºS 015320/02 E 015320/01 PARA O ATENDIMENTO BA-SICONOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO CARENTECONFORME CARTA CONVITE DE Nº 047/2006, CONFORME PROGRAMA SAUDE BOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0000983 | 16/06/2006 | 797.20 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE COMPUTACAOPARA REPOSICAO DE CARTUCHOS E FITAS PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 388 E CARTA CONVITEDE Nº 00037/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/06/2006 | 895.28 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 0165 E 0166 PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DSTE MUNICIPIO NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/06/2006 | 537.50 | 05243710000166 | EDILMAKERLY SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 01535 E 01534 PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/06/2006 | 160.00 | 07148740000119 | FLASHGRAF - ROBSON A DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE RECARGAS DE06 (SEIS) CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/06/2006 | 90.30 | 11407608000151 | PRODART | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 028886 PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOEDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/06/2006 | 60.00 | 00003531636430 | CICLEDES BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O AGENTEADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC. DE DUCACOA DESTE MUNICIPIO QUANDO DEVIAGEM A CIDADE DE PATOS A SERVICOS DA SECRETARIA CONFORME REQUERIMENTEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/06/2006 | 60.00 | 00002830629400 | EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O PROFESSORLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACOA DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEMA CIDADE DE PATOS A SERVICOS DA SECRETARIA CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/06/2006 | 160.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA A SECRETARIADE EDUCACAO DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOSA SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/06/2006 | 8376.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO NO CONSUMEDE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, COMO TAMBEM DE FATURAS MENSAIS DE CONTAS ATUAIS CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/06/2006 | 3245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, REFERENTE A 50% DO 13º O EXERCICO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/06/2006 | 27979.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE A 50% DO 13º DOS PROFESSORES NO EXERCICI DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/06/2006 | 11480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, REFERENTE A 50% DO 13º DOS AUXILIARES NO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/06/2006 | 1815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE A 50 % DO 13º DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/06/2006 | 9153.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE A 50% DO 13º DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000928 | 20/06/2006 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA COMO ADVOGADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTAPREFEITURA CONFORME LICITACAO DE Nº 0015/2006 CONTRATO , REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/06/2006 | 3975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE A 50% DO 13º DO EXERCICO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/06/2006 | 631.75 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA EELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO E DEBITO EM CONTA DE Nº 8.356-9 REFERENTE AO MES DE JHUNO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/06/2006 | 925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE A 50 % DO 13º DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/06/2006 | 10435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE A 50% DO 13º DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0001003 | 20/06/2006 | 1317.40 | 09009713000190 | GRAFICA EDITORA E PAPELARIA UNIVERSAL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIOAL GRAFICO PARA ASECRETARIA DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1564 CONFORMECARTA CONVITE DE Nº 0038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/06/2006 | 700.00 | 00003449088440 | JULIA DA SILVA CARNEIRO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE AUXILIAR DEENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO NO POSTO MEDICO LOCAL CONFORME CONTRATO REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/06/2006 | 700.00 | 00015226595875 | LAVOSIER MEDEIROS CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA NO REVISOR DO CONCAV NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/06/2006 | 700.00 | 00003547495440 | ROSILENE ANTAS CABRAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE AUXILIAR DEENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO NO POSTO MEDICO LOCAL REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/06/2006 | 2145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE A 50 % DO 13º DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/06/2006 | 350.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITORPARA TRABALHOP DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECANESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/06/2006 | 600.00 | 03109108000105 | FUNERARIA PADRE CICERO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS FUNERAIS PRES-TADOS AO FALECIDO JOSE JOAO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 066E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0000980 | 21/06/2006 | 1720.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO 02 MESA DE SEC.02 CADEIRA DE TRES LUGARES, 02 CADEIRA FIXA E 03 CADEIRAS GIRATORIASCONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 018440 E CARTA CONVITE DE Nº042/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/06/2006 | 54.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 15.953-0 REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0000953 | 21/06/2006 | 2641.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE 03 MESA DE SECRETARIA, 01 CADEIRA DE TRES LUGARES, 01 CADEIRA FIXA , 02 ESTANTRES,01 REFRIGERADOR DOMESTICO 01 MESA PARA MAQUINA DE ESCREVER CONFORMENOTA FISCALÇ DE Nº 018439 E CARTA CONVITE DE Nº 0042/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0000974 | 21/06/2006 | 406.84 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 007440 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OSALUNOS DA CCRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001020 | 21/06/2006 | 10011.51 | 10877926000113 | LAFEPE- LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERN | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 007439 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OSALUNOS DA REDE PUBLICA DED ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462006 | 0000982 | 23/06/2006 | 15000.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SHOW MUSICAL COM ASBANDAS DIMETROZE E FERA SELVAGEM EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACOES DAFESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE CONFORME NOTA DE Nº 0137 E CARTACONVITE DE Nº 0046/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0000932 | 24/06/2006 | 976.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIOAL GRAFICO PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO ATENDENDO AS ESCOLAS DA REDE PUCLICA DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1166 E CARTACONVITE DE Nº 0038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0000942 | 24/06/2006 | 721.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIOAL GRAFICO PARA ASECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1167 CONFORME CARTACONVITE DE Nº 0038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0000931 | 24/06/2006 | 2146.10 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIOAL GRAFICO PARA ASECRETARIA DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 1163 E 1164 E 1165 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0000935 | 26/06/2006 | 7180.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 23/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0000936 | 26/06/2006 | 1840.00 | 00003453221427 | WILMA KATIA TRIGUEIRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 024/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/06/2006 | 450.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA CASA PARA ALOJAMENTO DO MEDICO DO PSF NESTA CIDADE LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ CENTRO E OUTRA PARA POSTO DO PROGRAMA DO PSF LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/06/2006 | 15913.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/06/2006 | 2628.64 | 00004572822409 | AUGUSTO MARCELINO DINIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES MUNINITARIOS DESAUDE PEAA NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF-ERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CREEDITO EM CONTA CORENT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/06/2006 | 9761.94 | 00005227949476 | AURELIANO ANTAS MIGUEL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES MUNINITARIOS DESAUDE PACS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF-ERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/06/2006 | 980.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/06/2006 | 2360.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS URGENCIAS DE SOBRE AVISOS DURANTE A NOITE NO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0000970 | 26/06/2006 | 7154.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 23/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0000971 | 26/06/2006 | 1845.00 | 00004315183431 | EDNEUSA DE ASSIS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 024/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/06/2006 | 130.00 | 00054849438415 | ATENILZA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A MORADIA DAS ENFERMEIRAS DO PSF QUE PRESTAM SERVICOS NESTEMUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA PROF. C. RABELO S/N CENTRO MANAIRA-PB, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/06/2006 | 880.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BIOQUIMICANA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS SOLICITACOESMEDICAS E AO PFS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/06/2006 | 6022.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542005 | 0001014 | 26/06/2006 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE PARA COORDENAR O PSF E PACS NOS POSTOS DESAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 054/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/06/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/06/2006 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEIS DE PREDIOS LOCALIZADSO NA RUA ANTONIO S. COSME S/N NESTA CIDADE PARA APOIO AS ASSISTENTES SOCIAIS E PISICOLOGAS CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AOSMESES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE A PENCIONISTAS CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/06/2006 | 280.00 | 00004084787485 | SILVIA JUSTINO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAAS ESSISTENTES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO NO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/06/2006 | 350.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ELABORACAODO JORNAL OFOCIAL DESTE MUNICIPIO PRESTACOES DE CONTAS DE PROGRAMAS ECONVENIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/06/2006 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSNA ATUALIZACAO DA SEFIP, INDIVIDUALIZACAO DA GEFIP INFORMACAO DA RAIS,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/06/2006 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/06/2006 | 350.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO PARACOBRIR DESPESAS JUNTO A PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL CONFORME CONVE-NIO EXISTENTE REF. MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/06/2006 | 81.90 | 09193681000126 | INSTITUTO DE MET. E QUALIDADE IND. DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE METROLIGIAEM BALANCAS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADAS NO MERCADO PUBLICODESTA CIDADE CONFORMER CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/06/2006 | 10289.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/06/2006 | 200.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTE LOCALIZADA NA RUA PROF. CICERO. R.CENTRO E OUTRA PARA SEC. DE OBRAS PARA GUARDA DE MATERIAL DA PREFEITURA LOCALIZADA NA RIUA SEBASTIAO OTON S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORMECONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/06/2006 | 100.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUAJOSE ROSAS S/N CENTRO MANAIRA , CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/06/2006 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS S/N ECENTRO E OUTRA PARA JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA DR. JOSE HENRIQUE S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORMECONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/06/2006 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/06/2006 | 200.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA PRACA LUIS PEREIRA DA SILVA S/N CENTRO MANAIRA , CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/06/2006 | 100.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIOAN A REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SEGURANCANESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N CENTRO MANAIRAPB, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/06/2006 | 9069.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/06/2006 | 6680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRAI DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001009 | 26/06/2006 | 3380.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA COMO ADVOGADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTAPREFEITURA CONFORME LICITACAO DE Nº 0015/2006 CONTRATO , REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/06/2006 | 1690.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRAI DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/06/2006 | 350.00 | 00032468512472 | FRANCSICO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS DEASSESSORIA NO ACOMPANHAMENMTO D EPROJETOS, CONVENIOS, PRESTACOES DECONTAS JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA ESTA PREFEITURA CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000975 | 26/06/2006 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA COMO ADVOGADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTAPREFEITURA CONFORME LICITACAO DE Nº 0015/2006 CONTRATO , REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/06/2006 | 11160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/06/2006 | 120.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO CONFORME SOLICITACAO DO SR. JUIS DE DIRETO DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL PBCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/06/2006 | 394.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/06/2006 | 100.00 | 00015550451468 | JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTERODRIGUES S/N NESTACIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/06/2006 | 80.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO CONCE-DIDA PELO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UM ESTUDANTEPOBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/06/2006 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEIS DE PREDIOS LOCALIZADSO NA RUA CAROLINA DA SOLEDADE S/N NESTA CIDADE PARA GUARDA DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONTRATOFIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000976 | 26/06/2006 | 770.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADAA CIDADE DE MANAIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0000977 | 26/06/2006 | 1999.80 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DA CIDADE DEMANAIRA AO SITIO SAO JOAQUIM E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOMEU AUTO MD D 20 PLACA KGF 3392 REFERENTE MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/06/2006 | 130.00 | 00003910661459 | SELMA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES PARA EQUIPE DEPROFESSORES QUNDO DE TREINAMENTO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/06/2006 | 5210.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/06/2006 | 24427.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, REFERENTE AOS AUXILIARES CONFORME CREDITO EM C/C , REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/06/2006 | 31812.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE JUNHO DE 2006.CONFORME CREETIDO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/06/2006 | 80.00 | 00004724652446 | CICERA OZIELMA ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO CONCE-DIDA PELO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UM ESTUDANTEPOBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/06/2006 | 105.50 | 08847410000184 | COM. DE COMB. CAJA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de COMBUSTIVEL PARA O CARROOFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD D-20QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA, CONFORME CUPOMFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/06/2006 | 1512.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/06/2006 | 34809.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/06/2006 | 100.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ S/N NESTACIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001012 | 26/06/2006 | 660.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUEDAA CIDADE DE MANAIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 20 PLACA BZW 1526 REFERENTE MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001013 | 26/06/2006 | 730.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABORE AO POVOADO DE PELO SINAL E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/06/2006 | 1000.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAO DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, COMO TAMBEM EQUIPE QUANDO ESTAO DE SERVIC.OS DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/06/2006 | 9.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFARIOS BANCARIOS CONFORME DEBITO EM CONTA DO PAB 158.040-X, CONFORME EXTRATO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/06/2006 | 554.05 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA636200 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTCIOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMAPETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0001018 | 28/06/2006 | 5140.82 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 001417, 001418 E 01422 PARA AS ESCOLAS DA REDEPUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITEDE Nº0028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0001019 | 28/06/2006 | 14172.93 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 001416 PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICADE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº0028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0001024 | 28/06/2006 | 4054.41 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 00304 E 301 PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDEPUBLICA DE ENSINO FUNDAMENAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DENº 027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0001052 | 29/06/2006 | 6500.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SHOW MUSICAL COM ABANDA FERA SELVAGEM EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACOES DAS FESTIVIDADESDE SAO PEDRO NA VILA DE PELO SINAL E TRAVESSIA CONFORME NOTA DE Nº 145E CARTA CONVITE DE Nº 0049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0001021 | 29/06/2006 | 906.40 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE Nº 00118 PARA MANAUNTECAO DO PROGRAMA PEAA NESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0001025 | 29/06/2006 | 2352.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS URGENCIAS DE SOBRE AVISOS DURANTE A NOITE NO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/06/2006 | 2360.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS URGENCIAS DE SOBRE AVISOS DURANTE A NOITE NO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0001031 | 30/06/2006 | 2257.03 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 01425 E 001426 PARA MANUNTECAO NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITACAO DE Nº 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/06/2006 | 380.00 | 00006093046400 | MARTTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE AUXILIAR DECONSULTORIO ODONTOLOGICO NO AUXILIO AO ATENDIMENTO BASICO AOS PACIENTEE AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482006 | 0001045 | 30/06/2006 | 12070.00 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DETETIZACAOEM PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0515 E CARTA CONVITE DE Nº 0048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/06/2006 | 1870.00 | 00002684779490 | ELIANE BARBOZA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS DE ODONTOLOGIA NA ETRACAO DENTARIA, RESTAURACAO, APLICACOES DE FLUORS, PROFELIR PALESTRASCOM A POPULACAO EM GERAL, CONFORME PROGRAMA DE SAUDE BOCAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/06/2006 | 7160.00 | 00000734973470 | FRANCISCO KARTNEY SARMENTO PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 23/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001050 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO EQUIPE MEDICA DE ENFERMAGEM E APOIO DO PSF PARA COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO NO MEU AUTO MD D 20 PLACA KID 1184 CONFORME CARTACONVITE DE Nº 017/2006 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/06/2006 | 440.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASDE COMBUSTIVEIS QUANDO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS POBRES DESTTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAOPESSOA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/06/2006 | 1730.00 | 00003813494462 | DIANA ALAIDE ANTAS ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/06/2006 | 6670.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0001057 | 30/06/2006 | 1971.32 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000306 PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001022 | 30/06/2006 | 4206.93 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 0063, REFERENTE AO MES JUNHODE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/06/2006 | 2000.00 | 00001005751455 | HILDINÉIA ONIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0001030 | 30/06/2006 | 1585.17 | 03759246000130 | DICAN DIST. E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 01423, 001424 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETINESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO DE Nº 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/06/2006 | 1125.00 | 00002766648410 | MARIA RIZONEIDE M. MOURA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PISICOLOGIA CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0001058 | 30/06/2006 | 1698.37 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 000305 PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIADESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE D Nº 0027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/06/2006 | 1125.00 | 00003612086421 | GEISYANNE DA SILVA SÁ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PISICOLOGIA ATENDENDO O PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMI-LIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/06/2006 | 450.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MANUNTECAOE REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINAS DE DATILOGRAFIA E MIMIOGRAFOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO CONFORME NOTA DE Nº 201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001027 | 30/06/2006 | 9745.56 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 00062, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/06/2006 | 120.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ALINHAMWENTOCAMBAGEM E BALANCIAMENTO PARA O CARRO OFICIAL MD D-20 LOTADO NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE Nº 274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/06/2006 | 356.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIOPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/06/2006 | 660.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MENUNTECAOE CONSERVACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/06/2006 | 360.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE POUSADA PARAHOSPEDAGEM DA BANDA DIMETROZE NAS FERSTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADECONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/06/2006 | 420.00 | 00092727654472 | AGUIDA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE CORTE ECOSTURA PARA APRESENTACOES DE QUADRILHAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE PUBLICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMRECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAAS BANDAS DIMETROZE E FERA SELVAGEM QUANDO EM APRESENTACAO EM PRACAPUBLICA NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001041 | 30/06/2006 | 1200.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PNEUS CONSTANTE EM NOTAFISCAL DE Nº 3819 PARA REPOSICAO NO CARRO OFICIAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD FIAT UNO DE PLACA MNH 9353CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/06/2006 | 439.60 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 0167 PARA ENFEITES JUNINOS NA EM PRACA PUBLICADESTE MUNICIPIO NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/06/2006 | 1198.00 | 41048760000156 | NEIDINALDO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GIRANDOLAS E FOGOS DEARTIFICIOS PARA SHOWS PIROTECNICOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTACIDADE CONFORME NOTA DE Nº 715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482006 | 0001047 | 30/06/2006 | 45764.00 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DETETIZACAOEM NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0517 E CARTA CONVITE DE Nº0048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/06/2006 | 121.55 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS POSTAIS DESTAPREFEITURA EFETUADOS NO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CUPONS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/06/2006 | 1100.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAO DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, QUANDO DE REFORCOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482006 | 0001046 | 30/06/2006 | 11560.00 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE DETETIZACAOEM PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETRIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0515 E CARTA CONVITE DE Nº0048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001029 | 30/06/2006 | 1167.54 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NO GABINETE DO SR. PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00066, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORMETOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/06/2006 | 144.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSFERENCIA DE VEICULOLOTADO NO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A UMAS 10 DE PLACA DE Nº MNM 4404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/06/2006 | 20.00 | 03696312000170 | JR PLACAS | Importância que se empenha para o pagamento de CONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS PARA O CARRO OFICIAL S 10 LOTADO NO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO SOB. O Nº DE PLACA DE MNM 4404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001065 | 30/06/2006 | 24000.00 | 00005883881491 | WILTON DINIZ AMERICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PICK-UP S-10 GM, CABINE DUPLA ADVANTAGE ANO/MODELO 2006, 128 CV, COR PRETA, GASOLINA, TRAÇÃO 4X2, CAMBIO 5 MARCHAS PARA FRENTE E 1 MARCHA RE,VIDROS ELETRICOS, TRAVA ELETRICA, BAGAGEIRO DE TETO, CAPOTA MARITIMA,SOM DE CD. QUITADA E SEM RESERVA DE DOMINIO.OBS: O SR. ACIMA MENCI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/06/2006 | 582.71 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECOLHIMENTO DE ICMS NAVENDA DO VEICULO DE PLACA MNW 538, GM BLAZER DLX 2.8 4X4 2001/2001, DEPROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, PARA TROCA NO VEICULO S 10 2006, CONFORME NOTA VISCAL AVULSA N.º 806921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001028 | 30/06/2006 | 3343.62 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00065, REFERENTE AO MES JUNHODE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/06/2006 | 496.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FOLHA DEPAGAMENTO CREDITADAS EM CONTAS BANCARIAS DOS FUNCIONARISO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/06/2006 | 2377.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 105.387-6 FPM REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/06/2006 | 1.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 105.384-1 REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/06/2006 | 5.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 7.749-6 REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/07/2006 | 57.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento de COMBUSTIVEL PARA O CARROOFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD D-20,QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA, CONFORME CUPOMFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/07/2006 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE CONCESSÃO DEUSO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS EMAQUINAS, DENOMINADOS SIMAVE, PELO PERIODO DE 07/2006 A 12/2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/07/2006 | 650.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O SENHOR PREF-EITO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOATARTANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO CONFORM REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO, PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM , ALIMENTACAO EOUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/07/2006 | 400.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O ASSESSORJURIDICO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, JOAO PESSOA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO, RESOLVENDO ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, TCE E DEFESA CIVIL E OUTROS, PARA COBRIRDESPESAS DE TRANSPORTE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/07/2006 | 663.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOS IPSAT O QUAL CONSISTE NO O PROVIMENTO A REDE DE ASSESSO A INTERENET VIASATELITE CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFARIOS BANCARIOS CONFORME DEBITO EM CONTA DO 1.016-2, CONFORME EXTRATO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/07/2006 | 90.00 | 00004639108427 | SONEIDE NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/07/2006 | 90.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0001074 | 05/07/2006 | 3200.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE VEICULO MDCAMIONETE GM S-10 PLACA MMQ 4316 PARA O GABINETE DO SR. PREFEITODESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DE Nº00070 EM ANEXO E CARTA CONVITEDE Nº 040/2006, REF. MES DE JUNHO /06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/07/2006 | 550.12 | 00005236637490 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 636368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/07/2006 | 425.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 636338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/07/2006 | 526.50 | 00005236637490 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS NO PROGRAMA PETI NESTE MUNCIIPIO CONFORME CONSTAEM NOTA FISCAL DE Nº 636367 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/07/2006 | 425.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS NO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTAEM NOTA FISCAL DE Nº 636339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/07/2006 | 88.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE Nº458-1205 E 4581162, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/07/2006 | 1870.00 | 00002684779490 | ELIANE BARBOZA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS DE ODONTOLOGIA NA ETRACAO DENTARIA, RESTAURACAO, APLICACOES DE FLUORS, PROFELIR PALESTRASCOM A POPULACAO EM GERAL, CONFORME PROGRAMA DE SAUDE BOCAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/07/2006 | 380.00 | 00006093046400 | MARTTA NEFT FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE AUXILIAR DECONSULTORIO ODONTOLOGICO NO AUXILIO AO ATENDIMENTO BASICO AOS PACIENTEE AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/07/2006 | 6670.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/07/2006 | 2000.00 | 00001005751455 | HILDINÉIA ONIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/07/2006 | 1730.00 | 00003813494462 | DIANA ALAIDE ANTAS ALVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/07/2006 | 339.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE SOB O Nº 3458-1234, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/07/2006 | 663.06 | 02814573001075 | PAJEU NORDESTE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 96294 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/07/2006 | 321.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE ONSUMO DA SAELPA REF. A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/07/2006 | 308.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA PERTENTES A PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/07/2006 | 653.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CELULAR LOTADNO GABINETE DO SR. PREFEITO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/07/2006 | 10.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOS IPSAT O QUAL CONSISTE NO O PROVIMENTO A REDE DE ASSESSO A INTERENET VIASATELITE CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/07/2006 | 380.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SOB ONº 3458-1041 E 1004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/07/2006 | 582.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº0288 PARA MANUNTECAO DA BAMBA D AGUA NA VILA DE PELO SINAL LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0001114 | 08/07/2006 | 1485.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº0289 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MD CACAMBA DE PLACA OM 7138 CONFORMCARTA CONVITE DE Nº 0033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0001113 | 08/07/2006 | 1590.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS DE NºS 0287 E 290 PARA MANUNTECAO DOS CARROS OFICIAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD FIAT UNO E UMA D-20 DE PLACASDE NºS MNH 9353 E MNH 6886 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/07/2006 | 3700.00 | 05917659000120 | EDMUN DO ALVES DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 018 E 020 REFERENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM NOS CARRROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETREAI DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORM PLACAS DE NºS MMMT 1915 E MNH 6886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/07/2006 | 432.50 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 3º PARECELA DE SEGURODO AUTO MD FIAT PLACA MNH 9353 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME APOLICE DE Nº 0691249-2 CONFORME DEB EM CONTA DOFPM 105.387-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0001122 | 10/07/2006 | 2886.62 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE Nº 00121 PARA MANAUNTECAO E REPOSICAO DE BOCAISLAMPADAS FIOS, REATORES NO SISTEMA DE ELETRIFICACAO URBANA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0001123 | 10/07/2006 | 668.30 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE Nº 0122 PARA MANUNTECAO E REPOSICAO DE NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/07/2006 | 8622.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/07/2006 | 107.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTA PRE-FEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO CONFORME GUIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001125 | 10/07/2006 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA COMO ADVOGADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTAPREFEITURA CONFORME LICITACAO DE Nº 0015/2006 CONTRATO , REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/07/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de MENSALIDADE A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIO DO BRASIL, CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DOFPM 105.387-6, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/07/2006 | 1125.00 | 00002766648410 | MARIA RIZONEIDE M. MOURA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PISICOLOGIA CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/07/2006 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/07/2006 | 1125.00 | 00003612086421 | GEISYANNE DA SILVA SÁ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PISICOLOGIA ATENDENDO O PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMI-LIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/07/2006 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE PROFESSOR DEEDUCACAO FISICA ATENDENDO A IDOSOS NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICASCONFORE PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF. MES DEJUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/07/2006 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/07/2006 | 500.00 | 00002242282425 | GEORGE DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PSICO-SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMI-MILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/06, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/07/2006 | 130.00 | 00013439320847 | MARIA NUNES DOS ANJOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001263 | 11/07/2006 | 440.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDF 4000 PLACA AFB 8539 SENDO 04 VIAGENS DO SITIO CABORE A CIDADE DE TRIUNFO-PE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/07/2006 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS FARMACEUTICOSCONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL EM ANEXO PARA ATENDER A PROMOCAO DE SSAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ATENDENDO A SAUDE PRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTADE Nº 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001128 | 11/07/2006 | 700.00 | 00001910411493 | ALBERTO BEZERRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDFIAT UNO PLACA KHL 1154 SENDO 01 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADEDE RECIFE- PE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001129 | 11/07/2006 | 2800.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA BPA 1577 SENDO 04 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DEJ. PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001130 | 11/07/2006 | 2200.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA CTQ 4345 SENDO 20 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DES. TALHADA PE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001131 | 11/07/2006 | 990.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDF 4000 PLACA KHJ 4855 SENDO 09 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A SERRATALHADA PE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001132 | 11/07/2006 | 800.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA MMT 2150 SENDO 16 VIAGENS DOS SITIOS BELEM E BAIXIO PARAMANAIRA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001133 | 11/07/2006 | 480.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD-20 PLACA KJC 0590 SENDO 08 VIAGENS DO SITIO ZE LUIS A CIDADE DEMANAIRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORMECARTA CONVITE DE Nº 13 /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001134 | 11/07/2006 | 480.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD-20 PLACA KJC 0590 SENDO 08 VIAGESN DA CIDADE DE MANAIRA AO POVOADODA TRAVESSIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001135 | 11/07/2006 | 1440.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA KTX 4703 SENDO 24 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DEP. ISABEL PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001136 | 11/07/2006 | 2400.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA LVH 7986 SENDO 24 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DETRIUNFO PE , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/07/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INFORME PUBLICITARIOS VEICULADO NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS CONFORME CONTRATOFIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOST DE 2006, CONFORME DEB EM CONTA DE Nº8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/07/2006 | 656.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICACOES DE DOC . PERTENCENTES A ADIMINSTRACAO DESTA PREFEITURA CONFORME AVISO DE DEBITO EMCONTA DE Nº 8.356-9 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FATURADE N 083453 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/07/2006 | 983.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFARIOS BANCARIOS CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6, CONFORME EXTRATO ANEXO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSISTAS DO PETI NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/07/2006 | 210.00 | 00090151763453 | ALDECI NUNES ANDRELINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAA BANDA FERA SLVAGEM QUANDO EM APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NASFESTIDADES DE SAO PEDRO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATORECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/07/2006 | 60.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 11.852-4 CIDE REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/07/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA EELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO E DEBITO EM CONTA DE Nº 8.356-9 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/07/2006 | 700.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INSTRUTOREM ATIVIDADES ESPORTIVAS ATENDENDO A CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS DO PRO-GRAMA PÉTI NESTE MUNICIPIO ATENDENDO O PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DETRABALHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/07/2006 | 1000.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS DEINFORMATICA ATENDENDO A ADOLECENTES DE 15 A 17 ANOS NO PROGRAMA PAISNESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AOS MESES DE MAIOO E JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/07/2006 | 1000.00 | 00006527737459 | JEFERSON WAGNER DINIZ TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS DEINFORMATICA ATENDENDO A JOVENS DE 18 A 24 ANOS NO PROGRAMA PAIF NESTEMUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AOS MESES DE MAIO EE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/07/2006 | 700.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITORDE DANCA ATENDENDO A CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS DO PROGRAMA PETINESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/07/2006 | 350.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITORPARA TRABALHOP DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECANESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/07/2006 | 700.00 | 00007382666476 | JOSE WILAMY COSME RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE COORDENADORDO AGENTE JOVEM NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA CONFORME PLANO DETRABALHO EM ACAO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/07/2006 | 600.00 | 00004657336460 | ANA CLEIA FERREIRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITORATENDENDO A CRIANCAS E ADOLECENTES DE 07 A 18 ANOS DO PROGRAMA PETINESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/07/2006 | 1011.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SOB O Nº3458-1162 E 3458-1205, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/07/2006 | 597.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SOB ONº 3458-1041 E 1004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/07/2006 | 700.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICO CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº2060 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MD CACAMBA DE PLACA OM 7138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/07/2006 | 260.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICO CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 2058 PARA MANUNTECAO DO MOTOR BOMBA DE AGUA DA VILA DEPELO SINAL CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/07/2006 | 480.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 2059 PARA MANUNTECAO DOS CARRO OFICIAL LOTADO NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD D-20 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/07/2006 | 48.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA PERTENTES A PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/07/2006 | 7.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE ONSUMO DA SAELPA REF. A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/07/2006 | 357.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO SOB ONº 3458-1033, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/07/2006 | 192.20 | 11407608000151 | PRODART | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 00069 PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOEDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/07/2006 | 3927.00 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de 04 º PARCELA DE SEGUROSAFRA REFERENTE A ADESAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DOESTADO DA PARAIBA GARANTINDO A RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/07/2006 | 50.00 | 00054466644420 | LOURIVAL CARIRI GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/07/2006 | 60.00 | 00045683778468 | JOSE PEREIRA IRMAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/07/2006 | 8400.00 | 00003064643495 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/07/2006 | 2850.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE 3.000 (TRES MIL) PLAQUETAS EM ALUMINIO PARA TOMBAMENTO DOS EQUIPA-MENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/07/2006 | 580.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA EELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO E DEBITO EM CONTA DE Nº 8.356-9 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/07/2006 | 450.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE CAMISASE CALÇÃO PARA TIME CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/07/2006 | 8550.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO NO CONSUMEDE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, COMO TAMBEM DE FATURAS MENSAIS DE CONTAS ATUAIS CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/07/2006 | 3826.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FATURASDA CAGEPA DOS PREDIOS PUBLICOS COMO TAMBEM FATURAS MENSAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/07/2006 | 58.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 15.953-0 F E. REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/07/2006 | 150.00 | 00035100010444 | JOAO CARNEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DEESTRADA QUE LIGA A ESTARDA CAPELINHA DO SITIO ALGODOES ATE A DIVISA DAVACA DOS ACRNEIROS COM VACA DOS ENRIQUES NAS DUAS MARGENS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/07/2006 | 240.00 | 00038596547487 | PAULO PEDRO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DEESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRINHA ATE A PEDRA DO CIPO NESTE MUNICIPIONAS DUAS MARGENS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/07/2006 | 260.00 | 00045683778468 | JOSE PEREIRA IRMAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DEESTRADA QUE LIGA O SITIO FORTALEZA ATE O CAROA E DESTE MUNICIPIONAS DUAS MARGENS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/07/2006 | 1200.00 | 00034358676472 | JOAO GUEDES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DEESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGOA DO SERROTE ATE A CIDADE DE MANAIRA PBNAS DUAS MARGENS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/07/2006 | 140.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DEESTRADA QUE LIGA O ENCRUZAMENTO DA ESTRADA DO CAROA COM UMBURANA ATEA EXTREMA COM SITIO UMBUZEIRO NAS DUAS MARGENS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/07/2006 | 140.00 | 00051756269491 | CICERO VITURINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DEESTRADA QUE LIGA A ENTRADA DO SITIO POCOS ATE A ENCRUZILHADA DO CAROA EXTREMA COM CURRAL VELHO NAS DUAS MARGENS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/07/2006 | 80.00 | 00006864449491 | DAMIAO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DEESTRADA QUE LIGA DO SITIO CEBOLA ATE A PAREDE DO ALUDE DO OLHO D AGUADOS ANTAS NAS DUAS MARGENS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/07/2006 | 350.00 | 00002962002471 | WAGNER EDNO VICENTE DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DEESTRADA QUE LIGA DO SITIO BOQUEIRAO ATE A ENTRADA DA CIDADE DE MANAIRA NO BARROCAO NAS DUAS MARGENS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/07/2006 | 240.00 | 00002424172480 | VALDEY MONTEIRO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DEESTRADA QUE LIGA DO SITIO CHAPADA, POCOS E SOTURNO NESTE MUNICIPIO DEMANAIRA NAS DUAS MARGENS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/07/2006 | 250.00 | 00002641507404 | JURACI ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DEESTRADA QUE LIGA DO SITIO CAROA AO UMBUZIEIRO DA CIDADE DE MANAIRANAS DUAS MARGENS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/07/2006 | 130.00 | 00041835336434 | JOSEU ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DEESTRADA QUE LIGA O SITIO RAJADA ATE O SITIO TORRE DA CIDADE DE MANAIRANAS DUAS MARGENS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/07/2006 | 500.00 | 00003005527425 | DAMIAO DE ARAUJO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DEESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGOA DO SERROTE ATE O DISTRITO DE PELO SINALNAS DUAS MARGENS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/07/2006 | 270.00 | 00055187447491 | JOSE GOMES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DEESTRADA QUE LIGA SERRA VERDE ATE O POVOADO DA TRAVESSIA NESTE MUNICIPINAS DUAS MARGENS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/07/2006 | 210.00 | 00068881029472 | PEDRO TAVARES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DEESTRADA QUE LIGA SITIO BOM JESUS ATE A SERRIMHA NESTE MUNICIPIONAS DUAS MARGENS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/07/2006 | 80.00 | 00045683123453 | JORGE ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DEESTRADA QUE LIGA O SITIO BOM JESUS ATE O SITIO RIACHO DO MEIO NESTEMUNICIPIO NAS DUAS MARGENS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/07/2006 | 632.00 | 00005100904437 | PAULO GEOVANE NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DEESTRADA QUE LIGA DO SITIO PINHEIRA ATE A ESTRADA DE MANAIRA PBNAS DUAS MARGENS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/07/2006 | 70.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DEESTRADA QUE LIGA O SITIO CAJUEIRO ATE O SITIO MULUNGU DE MANAIRA PBNAS DUAS MARGENS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/07/2006 | 100.00 | 00002450081445 | ROMERIO GAUDINO SOARES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DEESTRADA QUE LIGA O SITIO OLHO D AGUA DE JOAQUIM DE ELIAS ATE O SITIOBOA VISTA ANTONIO SILVESTRE NAS DUAS MARGENS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/07/2006 | 130.00 | 00003654003435 | ERNANDO FEITOZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DEESTRADA QUE LIGA O SITIO SACA E TAPUIA ATE A ENTRADA DA CIDADE DE MANAIRA NAS DUAS MARGENS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/07/2006 | 180.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIOPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001192 | 20/07/2006 | 7703.77 | 10877926000113 | LAFEPE- LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERN | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS DE NºS 129082 E 129083 PARA O ATENDIMENTO BASICODE SAUDE NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAOCARENTE CONFORME DISPENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/07/2006 | 96.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA LKOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE Nº458-1205, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/07/2006 | 663.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOS IPSAT O QUAL CONSISTE NO O PROVIMENTO A REDE DE ASSESSO A INTERENET VIASATELITE CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/07/2006 | 44.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOS IPSAT O QUAL CONSISTE NO O PROVIMENTO A REDE DE ASSESSO A INTERENET VIASATELITE CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/07/2006 | 6680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRAI DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/07/2006 | 11160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/07/2006 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/07/2006 | 128.00 | 00060085436453 | JOSELITO F DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FORNECIMENTODE DECLARACOES E RAIS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/07/2006 | 1512.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/07/2006 | 32480.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/07/2006 | 9389.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/07/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/07/2006 | 4705.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/07/2006 | 3250.00 | 00045681457400 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA AGENTE JOVEM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DO MUNIPIO DE MANAIRA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NOSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502006 | 0001177 | 24/07/2006 | 12942.50 | 03940526000140 | LUCAS CONFECCOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE CONJUNTOSDESHORTS , CALCAS E CAMISAS PARA O ALUNADO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONMFORME PROGRAMA E NOTA FISCAL DE Nº 000286 E CARTA CONVITE DENº 50/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0001198 | 24/07/2006 | 1232.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO 03 ARQUIVO OFICIO PANDIM E 01 MESA PARA COMPUTADOR PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA COM RECURSOS PROVENIENTES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADAIGD CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 018569. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0001199 | 24/07/2006 | 356.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE PRODUTOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 018569 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA COM RECURSOS PROVENIENTES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRA-LIZADO (IGD) CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/07/2006 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEIS DE PREDIOS LOCALIZADSO NA RUA ANTONIO S. COSME S/N NESTA CIDADE PARA APOIO AS ASSISTENTES SOCIAIS E PISICOLOGAS CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AOSMESES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/07/2006 | 240.00 | 00028835715890 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS NO PROGRAMA PETI NESTE MUNCIIPIO CONFORME CONSTAEM NOTA FISCAL DE Nº 636400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/07/2006 | 160.00 | 00028835715890 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 621001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/07/2006 | 13705.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/07/2006 | 9761.94 | 00005227949476 | AURELIANO ANTAS MIGUEL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES MUNINITARIOS DESAUDE PACS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF-ERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/07/2006 | 2628.64 | 00004572822409 | AUGUSTO MARCELINO DINIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES MUNINITARIOS DESAUDE PEAA NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF-ERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CREEDITO EM CONTA CORENT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/07/2006 | 17883.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/07/2006 | 450.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA CASA PARA ALOJAMENTO DO MEDICO DO PSF NESTA CIDADE LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ CENTRO E OUTRA PARA POSTO DO PROGRAMA DO PSF LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542005 | 0001206 | 25/07/2006 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE PARA COORDENAR O PSF E PACS NOS POSTOS DESAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 054/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/07/2006 | 389.25 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INCENTIVO DA CAMPANHA DEVACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, DE 24/04 A 03/05 DE 2006,CONFORME FOLHA DEPAGAMENO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/07/2006 | 880.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BIOQUIMICANA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS SOLICITACOESMEDICAS E AO PFS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/07/2006 | 130.00 | 00054849438415 | ATENILZA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A MORADIA DAS ENFERMEIRAS DO PSF QUE PRESTAM SERVICOS NESTEMUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA PROF. C. RABELO S/N CENTRO MANAIRA-PB, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0001176 | 25/07/2006 | 7154.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 51/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0001179 | 25/07/2006 | 7180.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 51/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/07/2006 | 2352.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS URGENCIAS DE SOBRE AVISOS DURANTE A NOITE NO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/07/2006 | 2360.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS URGENCIAS DE SOBRE AVISOS DURANTE A NOITE NO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0001182 | 25/07/2006 | 1840.00 | 00003453221427 | WILMA KATIA TRIGUEIRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 052/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0001183 | 25/07/2006 | 1845.00 | 00004315183431 | EDNEUSA DE ASSIS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 052/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE A PENCIONISTAS CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/07/2006 | 9457.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE JULHOO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/07/2006 | 25104.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, REFERENTE AOS AUXILIARES CONFORME CREDITO EM C/C , REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/07/2006 | 31902.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE JULHO DE 2006.CONFORME CREETIDO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/07/2006 | 6741.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/07/2006 | 80.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO CONCE-DIDA PELO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UM ESTUDANTEPOBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/07/2006 | 100.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ S/N NESTACIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001174 | 25/07/2006 | 660.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUEDAA CIDADE DE MANAIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 20 PLACA BZW 1526 REFERENTE MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001175 | 25/07/2006 | 770.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADAA CIDADE DE MANAIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/07/2006 | 100.00 | 00015550451468 | JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTERODRIGUES S/N NESTACIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/07/2006 | 80.00 | 00004724652446 | CICERA OZIELMA ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO CONCE-DIDA PELO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UM ESTUDANTEPOBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001186 | 25/07/2006 | 730.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABORE AO POVOADO DE PELO SINAL E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/07/2006 | 260.00 | 05008930000105 | POSTO SANTA CRISTINA | Importância que se empenha para o pagamento de COMBUSTIVEL PARA O CARROOFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD FIATQUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA, CONFORME CUPOMFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/07/2006 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEIS DE PREDIOS LOCALIZADSO NA RUA CAROLINA DA SOLEDADE S/N NESTA CIDADE PARA GUARDA DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONTRATOFIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/07/2006 | 240.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE LANCHESCOMPOSTOS DE BOLO PASTEIS E SANDUICHES PARA OS PROFESSORES QUANDO DEPLANEJAMENTO DE AULA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001207 | 25/07/2006 | 1999.80 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DA CIDADE DEMANAIRA AO SITIO SAO JOAQUIM E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOMEU AUTO MD D 20 PLACA KGF 3392 REFERENTE MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/07/2006 | 563.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FOLHA DEPAGAMENTO CREDITADAS EM CONTAS BANCARIAS DOS FUNCIONARISO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/07/2006 | 350.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ELABORACAODO JORNAL OFOCIAL DESTE MUNICIPIO PRESTACOES DE CONTAS DE PROGRAMAS ECONVENIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/07/2006 | 350.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO PARACOBRIR DESPESAS JUNTO A PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL CONFORME CONVE-NIO EXISTENTE REF. MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/07/2006 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSNA ATUALIZACAO DA SEFIP, INDIVIDUALIZACAO DA GEFIP INFORMACAO DA RAIS,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 25/07/2006 | 9924.26 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE LIMPEZA EURBANIZACAO REFERENTE A ROÇO DE MATO E POLDA DE ARVORES EM TODA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/07/2006 | 100.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIOAN A REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SEGURANCANESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N CENTRO MANAIRAPB, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/07/2006 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/07/2006 | 200.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA PRACA LUIS PEREIRA DA SILVA S/N CENTRO MANAIRA , CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/07/2006 | 200.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTE LOCALIZADA NA RUA PROF. CICERO. R.CENTRO E OUTRA PARA SEC. DE OBRAS PARA GUARDA DE MATERIAL DA PREFEITURA LOCALIZADA NA RIUA SEBASTIAO OTON S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORMECONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/07/2006 | 100.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUAJOSE ROSAS S/N CENTRO MANAIRA , CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/07/2006 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS S/N ECENTRO E OUTRA PARA JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA DR. JOSE HENRIQUE S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORMECONTRATO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/07/2006 | 744.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/07/2006 | 120.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO CONFORME SOLICITACAO DO SR. JUIS DE DIRETO DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL PBCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/07/2006 | 2040.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRAI DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001170 | 25/07/2006 | 3380.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA COMO ADVOGADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTAPREFEITURA CONFORME LICITACAO DE Nº 0015/2006 CONTRATO , REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/07/2006 | 350.00 | 00032468512472 | FRANCSICO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS DEASSESSORIA NO ACOMPANHAMENMTO D EPROJETOS, CONVENIOS, PRESTACOES DECONTAS JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA ESTA PREFEITURA CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542006 | 0001258 | 26/07/2006 | 8783.62 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REPOSICAODE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00026 E CARTA CONVITE DE Nº 00054/2006. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542006 | 0001259 | 26/07/2006 | 1209.58 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REFORMANO PREDIO DA TELPA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0026E CARTA CONVITE DE Nº 00054/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542006 | 0001260 | 26/07/2006 | 61514.13 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONSTRUCAODE PRACA LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00027 E CARTA CONVITE DE Nº 00054/2006. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532006 | 0001253 | 26/07/2006 | 59000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SHOW MUSICAL COM ASBANDAS FORRO BALDA, CANTOR GERRI ADRIANE E BANDA MAGNIFICOS EM PRACAPUBLICA EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORADAS DORES NESTA CIDADE NO DIA 14/09/2006 CONFORME CONTRATO E CARTACONVITE E Nº 053/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542006 | 0001229 | 26/07/2006 | 20330.34 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS REFORMA DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0054/2006 E NOTA FISCAL DE Nº 00024. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542006 | 0001261 | 26/07/2006 | 50067.28 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REFORMADO PREDIO DO SESP NESTA CIDADE E DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TRAVESSIANESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 00054/2006 E NOTA FISCA.L DE Nº 0025. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/07/2006 | 90.00 | 00006892705421 | JOANA VITURINO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/07/2006 | 80.00 | 00001842566407 | VERONILSOM DELFINO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O SECRETARIODE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE POMBAL A SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/07/2006 | 22.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFARIOS BANCARIOS CONFORME DEBITO EM CONTA DO PAB 158.040-X, CONFORME EXTRATO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0001219 | 28/07/2006 | 3018.51 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 0768907690 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTEPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/07/2006 | 1100.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0001216 | 28/07/2006 | 7525.05 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS DE NºS 016172/01 E 016171/02 PARA O ATENDIMENTO BA-SICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO A POPULACAO CARENTECONFORME CARTA CONVITE DE Nº 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/07/2006 | 128.88 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS POSTAIS DESTAPREFEITURA EFETUADOS NO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CUPONS EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/07/2006 | 2154.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 105.387-6 FPM REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/07/2006 | 80.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O COORDENADORDO SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DEPATOS JUNTO A DELEGACIA DE SERVICO MILITAR CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/07/2006 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 7.749-6 ICMS REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/07/2006 | 280.00 | 00013588193863 | DOMINGOS FERRANTE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE CARIMBOSPARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001227 | 31/07/2006 | 3277.29 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00071, REFERENTE AO MES JULHODE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/07/2006 | 1800.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAO DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, COMO TAMBEM EQUIPE QUANDO ESTAO DE SERVIC.OS DE APOIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/07/2006 | 800.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAO DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, QUANDO DE TAMBEM NA INTENSIFICACAO DOSREFORCOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/07/2006 | 280.00 | 00006505678468 | CARLINDO RAIMUNDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNTECAO EREPOSICAO DE PECAS NOS TRANSFORMADORES DO SINAL DE TELEVISAO DESTAPREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001225 | 31/07/2006 | 2341.05 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NO GABINETE DO SR. PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00070, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORMETOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/07/2006 | 668.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MENUNTECAOE CONSERVACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0001220 | 31/07/2006 | 412.34 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 007688 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OSALUNOS DA CCRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0001221 | 31/07/2006 | 10347.51 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 007685 E 7687 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARAOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DED ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CARTA CONVITE Nº 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001226 | 31/07/2006 | 9735.66 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 00067, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/07/2006 | 285.00 | 00020292732449 | VANILDO BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MANUNTECAO ESOLDAS ELETRICAS NOS PORTOES DA ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRACONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/07/2006 | 19172.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE EMPRESA DEBITADA EM CONTA CORRENTEDO FPM, QUE HORA REGULARIZAMOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/07/2006 | 520.46 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASDE COMBUSTIVEIS QUANDO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS POBRES DESTTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAOPESSOA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/07/2006 | 4185.96 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 0068, REFERENTE AO MES JULHODE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/07/2006 | 920.00 | 10282432000196 | FUNERARIA BEZERRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS FUNERAIS PRES-TADOS AOS FALECIDOS LAURENTINO PEREIRA E MARIA ARAUJO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAIS DE NºS 6357 E 6358 E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/07/2006 | 105.00 | 41254996000149 | JAKSON ERONILSOM ALVES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SACOLAS RECICLAVEIS PARAMANUNTECAO DO PROIGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/07/2006 | 16825.00 | 00005748085402 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI BOLSISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PAGAMENTOS REALIZADOS NOMES DE JULHO DE 2006 DEBITO EM CONTA DE Nº 13.238-1 PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FAZENDO TOPOGRAFIA DE VARIAS RUAS DA CIDADE E NA VILA DE PELOSINAL PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/08/2006 | 108.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTA PRE-FEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO CONFORME GUIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/08/2006 | 90.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/08/2006 | 120.00 | 00092736491491 | INACIA NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFARIOS BANCARIOS CONFORME DEBITO EM CONTA DO 1.016-2, CONFORME EXTRATO ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/08/2006 | 270.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE SOB O Nº 3458-1234, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/08/2006 | 841.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SOB O Nº3458-1162 E 3458-1205, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/08/2006 | 454.00 | 69888469000105 | KLEBER DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTRA FISCAL DE Nº 004551 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA DE AQUISICAODE ALIMENTOS PAA ( CDLAF ) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/08/2006 | 561.87 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CELULAR LOTADNO GABINETE DO SR. PREFEITO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/08/2006 | 1477.90 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE COMPUTACAOPARA REPOSICAO DE CARTUCHOS E FITAS PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2442 E 2443. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/08/2006 | 1190.00 | 01857439000289 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 956 REFERENTE A BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DAREDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/08/2006 | 373.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA PERTENTES A PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/08/2006 | 13.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE ONSUMO DA SAELPA REF. A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/08/2006 | 186.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO SOB ONº 3458-1033, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001375 | 04/08/2006 | 1520.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PNEUS CONSTANTE EM NOTAFISCAL DE Nº 605 PARA REPOSICAO NOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD D-20 DE PLACAS MNH 6886 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0001278 | 06/08/2006 | 3200.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCACAO DE VEICULO MDCAMIONETE GM S-10 PLACA MMQ 4316 PARA O GABINETE DO SR. PREFEITODESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DE Nº00070 EM ANEXO E CARTA CONVITEDE Nº 040/2006, REF. MES DE JULHO /06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/08/2006 | 960.80 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE PRODUTOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 018635 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA COM RECURSOS PROVENIENTES DO INDICE DE GESTAO DESCENTRA-LIZADO (IGD) CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/08/2006 | 120.00 | 00002629563499 | JOSE JACI ROMEIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/08/2006 | 100.00 | 00070845727400 | ODETE RODRIGUES PEREIRA RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0001449 | 07/08/2006 | 362.40 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE PRODUTOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 018635 PARA MANUNTECAO DA SEC. DEACAO SOCIAL SENDO UM VENTILADOR E 02 CADEIRAS GIRATORIAS CONFORME EM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/08/2006 | 1529.10 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE PRODUTOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 018636 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMACADASTRO UNICO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/08/2006 | 500.00 | 00002242282425 | GEORGE DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PSICO-SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMI-MILIA REFERENTE AO MES DE JULHO/06, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/08/2006 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE PROFESSOR DEEDUCACAO FISICA ATENDENDO A IDOSOS NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICASCONFORE PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF. MES DEJULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572006 | 0001286 | 08/08/2006 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572006 | 0001287 | 08/08/2006 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/08/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE A PISICOLOGAS NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/08/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INFORME PUBLICITARIOS VEICULADO NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS CONFORME CONTRATOFIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEM DE 2006, CONFORME DEB EM CONTA DE Nº8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/08/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de MENSALIDADE A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIO DO BRASIL, CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DOFPM 105.387-6, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/08/2006 | 8391.33 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/08/2006 | 432.50 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 4º PARECELA DE SEGURODO AUTO MD FIAT PLACA MNH 9353 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME APOLICE DE Nº 0691249-2 CONFORME DEB EM CONTA DOFPM 105.387-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/08/2006 | 11.80 | 07169482000157 | EXPERAI COPIADORA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE XEROGRAFIACONFORME NOTA FISCAL DE N 00196, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/08/2006 | 8977.86 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE EMPRESA DEBITADA EM CONTA CORRENTEDO FPM, QUE HORA REGULARIZAMOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001304 | 10/08/2006 | 2100.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA LVH 7986 SENDO 24 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DETRIUNFO-PE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001305 | 10/08/2006 | 2100.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA BPA 1577 SENDO 03 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DEJ. PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001306 | 10/08/2006 | 2200.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA CTQ 4345 SENDO 04 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DEC. GRANDE PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001307 | 10/08/2006 | 1320.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA KTX 4703 SENDO 22 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DEP. ISABEL PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001308 | 10/08/2006 | 1400.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO EQUIPE MEDICA DE ENFERMAGEM E APOIO DO PSF PARA COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO NO MEU AUTO MD D 20 PLACA KID 1184 CONFORME CARTACONVITE DE Nº 017/2006 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001309 | 10/08/2006 | 720.00 | 00022097953468 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD-20 PLACA HZE 7619 SENDO 12 VIAGENS DO SITIO SALGADA A CIDADE DE MA-NAIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNH DE 2006, CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001310 | 10/08/2006 | 2200.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA CTQ 4345 SENDO 20 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DES. TALHADA PE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001288 | 10/08/2006 | 770.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDF 4000 PLACA KHJ 4855 SENDO 09 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A SERRATALHADA PE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001289 | 10/08/2006 | 660.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD-20 PLACA JKZ 1695 SENDO 02 VIAGENS DE MANAIRA A CIDADE DE APTOS PBREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0003//2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001290 | 10/08/2006 | 400.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA MMT 2150 SENDO 16 VIAGENS DOS SITIOS BELEM E BAIXIO PARAMANAIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CARTA CONVIECONVITE DE Nº 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001291 | 10/08/2006 | 1760.00 | 00049626213434 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDF 4000 PLACA MMX 1695 SENDO 06 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A MANA-IRA PB, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE2006, CONFORME CARTADE Nº 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001331 | 14/08/2006 | 340.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PNEUS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 00422 PARA O CARRO OFICIAL MD AMBULANCIA SAVEIROLOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/08/2006 | 712.39 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS FARMACEUTICOSCONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL EM ANEXO PARA ATENDER A PROMOCAO DE SSAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ATENDENDO A SAUDE PRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTADE Nº 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/08/2006 | 266.00 | 00007789738402 | CLENILDO BARROS FRANCELINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621059 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/08/2006 | 497.55 | 00005418227483 | CICERO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621053 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/08/2006 | 288.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621073 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/08/2006 | 115.80 | 00034145591453 | JOAO MARCELINO LISBOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621073 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/08/2006 | 399.43 | 00004064250435 | IZABEL CORDEIRO DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621050 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/08/2006 | 267.90 | 00048827991468 | OSVALDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621065 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/08/2006 | 275.69 | 00036460958491 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621068 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/08/2006 | 258.11 | 00021240736487 | ALOIZIO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621069 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/08/2006 | 527.90 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621076 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/08/2006 | 200.00 | 00014051108805 | JANDUI DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621055 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/08/2006 | 433.30 | 00003910661459 | SELMA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621060 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/08/2006 | 353.05 | 00055187757415 | PAULO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621058 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/08/2006 | 507.10 | 00002028906430 | GILSON FERREIRA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621061 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/08/2006 | 259.50 | 00068880766449 | JORGE MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621062 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/08/2006 | 394.25 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621074 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/08/2006 | 277.90 | 00003724591454 | ANTONIO BEZERRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621063 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/08/2006 | 295.96 | 00045681473449 | LINDACY FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621072 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/08/2006 | 280.30 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621071 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/08/2006 | 371.70 | 00002958563430 | MARCOS ANTONIO DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621057 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/08/2006 | 330.80 | 00027888800491 | SATURNINO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621054 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/08/2006 | 198.44 | 00036788783420 | JOAO RAMOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621070 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/08/2006 | 255.20 | 00009487239472 | DEIJACI HENRIQUES DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621067 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502006 | 0001332 | 15/08/2006 | 600.00 | 03940526000140 | LUCAS CONFECCOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE CAMISASPARA OS COMPONENTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 000204 E CARTA CONVITE DE Nº 50/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502006 | 0001333 | 15/08/2006 | 32932.80 | 03940526000140 | LUCAS CONFECCOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE CONJUNTOSDE CAMISAS, SHORTS E CALCAS PARA O ALUNADO DA REDE PUBLICA DE ENSINODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000206 E CARTA CONVITE DENº 0050/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/08/2006 | 8168.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO NO CONSUMEDE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, COMO TAMBEM DE FATURAS MENSAIS DE CONTAS ATUAIS CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/08/2006 | 3232.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FATURASDA CAGEPA DOS PREDIOS PUBLICOS COMO TAMBEM FATURAS MENSAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/08/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA EELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO E DEBITO EM CONTA DE Nº 8.356-9 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/08/2006 | 580.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA EELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO E DEBITO EM CONTA DE Nº 8.356-9 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/08/2006 | 3927.00 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de 05 º PARCELA DE SEGUROSAFRA REFERENTE A ADESAO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DOESTADO DA PARAIBA GARANTINDO A RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0001350 | 16/08/2006 | 3800.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE CARTEIRASESCOLARES PARA REPOR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000376 E CARTA CONVITE DENº 0030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/08/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COM. DE COMB. CAJA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de COMBUSTIVEL PARA O CARROOFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD D-20QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA, CONFORME CUPOMFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/08/2006 | 9.60 | 11407608000151 | PRODART | Importância que se empenha para o pagamento de DE REVELACOES DE FOTOS CONFNOTA FISCAL DE Nº 029531 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/08/2006 | 120.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ALINHAMWENTOCAMBAGEM E BALANCIAMENTO PARA O CARRO OFICIAL MD D-20 LOTADO NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE Nº 276 EM ANEXO.PLACA DE Nº MMP 1915 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/08/2006 | 816.35 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 0168 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PAIF REFERENTE AOCURSO DE CORTE E COSTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/08/2006 | 679.20 | 01596258000165 | LIMA CALCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE MATERIAL EXPORTIVO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/08/2006 | 84.00 | 41244054000180 | EDMUNDO BIJOUTERIA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE MATERIAL EXPORTIVO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 06469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/08/2006 | 134.40 | 11407608000151 | PRODART | Importância que se empenha para o pagamento de DE REVELACOES DE FOTOS CONFNOTA FISCAL DE Nº 29551 E 29550 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/08/2006 | 420.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TUNER PARA COPIADORA LO-TADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTA EM NOTAFISCAL DE Nº 000758. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552006 | 0001358 | 21/08/2006 | 17390.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REFORMA ERECUPERACAO DE TODAS AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORMECARTA CONVITE DE Nº 0055/2006 E NOTA FISCAL DE Nº 0141. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/08/2006 | 400.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O ASSESSORJURIDICO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, JOAO PESSOA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO, RESOLVENDO ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, TCE E DEFESA CIVIL E OUTROS, PARA COBRIRDESPESAS DE TRANSPORTE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/08/2006 | 520.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O SENHOR PREF-EITO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOATARTANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO CONFORM REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO, PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM , ALIMENTACAO EOUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/08/2006 | 100.00 | 00003005527425 | DAMIAO DE ARAUJO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DEESTRADA QUE LIGA O SITIO LAGOA DO SERROTE ATEO SITIO OLHO D AGUA DOSANTONIO , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/08/2006 | 120.00 | 00055187579487 | MARIANO ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ROÇO DEESTRADA QUE LIGA O SITIO CAJUEIRO ATE O GRUPO ESCOLAR DO SITIO SALGADA NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/08/2006 | 52.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 15.953-0 F E. REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/08/2006 | 110.00 | 69951853000105 | OFICINA FRIO ELETRICO REF. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 585 REFERENTE A UM LIQUIDIFICADOR INDUSATRIAL CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/08/2006 | 600.00 | 00004657336460 | ANA CLEIA FERREIRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITORATENDENDO A CRIANCAS E ADOLECENTES DE 07 A 18 ANOS DO PROGRAMA PETINESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/08/2006 | 248.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIOAL GRAFICO PARAMANUNMTECAO DO CADASTRO UNICO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/08/2006 | 350.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITORPARA TRABALHOP DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECANESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/08/2006 | 500.00 | 00006527737459 | JEFERSON WAGNER DINIZ TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS DEINFORMATICA ATENDENDO A JOVENS DE 18 A 24 ANOS NO PROGRAMA PAIF NESTEMUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/08/2006 | 500.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS DEINFORMATICA ATENDENDO A ADOLECENTES DE 15 A 17 ANOS NO PROGRAMA PAISNESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/08/2006 | 350.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITORDE DANCA ATENDENDO A CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS DO PROGRAMA PETINESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/08/2006 | 350.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INSTRUTOREM ATIVIDADES ESPORTIVAS ATENDENDO A CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS DO PRO-GRAMA PÉTI NESTE MUNICIPIO ATENDENDO O PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DETRABALHO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/08/2006 | 68.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA LKOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE Nº458-1205, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/08/2006 | 60.00 | 00093118210478 | ELIZETE PRAXEDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/08/2006 | 4.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA LKOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE Nº3458-1234, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/08/2006 | 679.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOS IPSAT O QUAL CONSISTE NO O PROVIMENTO A REDE DE ASSESSO A INTERENET VIASATELITE CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/08/2006 | 23.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINIDTRACAO DESTE MUNICIPIO DE Nº 458-1004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/08/2006 | 1235.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SOB ONº 3458-1041 E 1004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/08/2006 | 480.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA PERTENTES A PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/08/2006 | 160.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE ONSUMO DA SAELPA REF. A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/08/2006 | 895.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 2302 E 2303 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL D20SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0001381 | 24/08/2006 | 5127.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTASFISCAIS DE NºS 293 E 292 PARA MANUNTECAO DOS CARROS OFICIAIS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD D-20 DE PLACAS MMT 1915E MNH 6886 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/08/2006 | 374.90 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO-MAT-ELET | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS CONSTANTES EMNOTAS FISCALIS DE NºS 170 E 171 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD D-20 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/08/2006 | 215.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO-MAT-ELET | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 3914 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD D -20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/08/2006 | 342.95 | 05243710000166 | EDILMAKERLY SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 1651 E 1652 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PAIFDO CURSO DE CORTE E COSTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/08/2006 | 220.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE CAMISASPARA EQUIPE DE VACINACAO DE POLIOMELITE NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0228 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/08/2006 | 1493.32 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 0169 PARA AS COMEMORACOES DE DESFILESNO DIA SETE DE SETEMBRO NBESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/08/2006 | 1647.40 | 05243710000166 | EDILMAKERLY SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 1655 E 1656 E 1657 E 1658 PARA MANUNTECAO NASCOMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DE DESFILE NO DIA 07 E SETEMBRO DE 2006DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/08/2006 | 80.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO CONCE-DIDA PELO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UM ESTUDANTEPOBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/08/2006 | 34580.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/08/2006 | 24745.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, REFERENTE AOS AUXILIARES CONFORME CREDITO EM C/C , REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/08/2006 | 31420.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE AGOSTO DE 2006.CONFORME CREETIDO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/08/2006 | 6741.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/08/2006 | 1512.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/08/2006 | 100.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ S/N NESTACIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/08/2006 | 1999.80 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DA CIDADE DEMANAIRA AO SITIO SAO JOAQUIM E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOMEU AUTO MD D 20 PLACA KGF 3392 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/08/2006 | 80.00 | 00004724652446 | CICERA OZIELMA ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO CONCE-DIDA PELO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UM ESTUDANTEPOBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/08/2006 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEIS DE PREDIOS LOCALIZADSO NA RUA CAROLINA DA SOLEDADE S/N NESTA CIDADE PARA GUARDA DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONTRATOFIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/08/2006 | 770.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADAA CIDADE DE MANAIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001431 | 28/08/2006 | 730.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABORE AO POVOADO DE PELO SINAL E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001432 | 28/08/2006 | 660.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUEDAA CIDADE DE MANAIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 20 PLACA BZW 1526 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/08/2006 | 100.00 | 00015550451468 | JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTERODRIGUES S/N NESTACIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/08/2006 | 9457.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE AGOSTOO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/08/2006 | 9836.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/08/2006 | 200.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTE LOCALIZADA NA RUA PROF. CICERO. R.CENTRO E OUTRA PARA SEC. DE OBRAS PARA GUARDA DE MATERIAL DA PREFEITURA LOCALIZADA NA RIUA SEBASTIAO OTON S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORMECONTRATO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/08/2006 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/08/2006 | 100.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIOAN A REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SEGURANCANESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N CENTRO MANAIRAPB, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/08/2006 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS S/N ECENTRO E OUTRA PARA JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA DR. JOSE HENRIQUE S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORMECONTRATO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/08/2006 | 200.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA PRACA LUIS PEREIRA DA SILVA S/N CENTRO MANAIRA , CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/08/2006 | 100.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUAJOSE ROSAS S/N CENTRO MANAIRA , CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/08/2006 | 3380.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA COMO ADVOGADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTAPREFEITURA CONFORME LICITACAO DE Nº 0015/2006 CONTRATO , REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/08/2006 | 350.00 | 00032468512472 | FRANCSICO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS DEASSESSORIA NO ACOMPANHAMENMTO D EPROJETOS, CONVENIOS, PRESTACOES DECONTAS JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA ESTA PREFEITURA CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/08/2006 | 2040.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRAI DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/08/2006 | 6680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRAI DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/08/2006 | 305.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASDE COMBUSTIVEIS QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA PBTRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/08/2006 | 120.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO CONFORME SOLICITACAO DO SR. JUIS DE DIRETO DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL PBCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/08/2006 | 744.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/08/2006 | 11160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/08/2006 | 350.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO PARACOBRIR DESPESAS JUNTO A PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL CONFORME CONVE-NIO EXISTENTE REF. MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/08/2006 | 553.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FOLHA DEPAGAMENTO CREDITADAS EM CONTAS BANCARIAS DOS FUNCIONARISO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/08/2006 | 4347.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/08/2006 | 350.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ELABORACAODO JORNAL OFOCIAL DESTE MUNICIPIO PRESTACOES DE CONTAS DE PROGRAMAS ECONVENIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/08/2006 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSNA ATUALIZACAO DA SEFIP, INDIVIDUALIZACAO DA GEFIP INFORMACAO DA RAIS,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/08/2006 | 352.50 | 03298441000100 | IND.COM.PLASTICOS JOERISSON LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 797 REFERENTE A SACOS DE LIXOS PARA A ATENCAO BASICA DESAUDE NO ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/08/2006 | 7180.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 23/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/08/2006 | 130.00 | 00054849438415 | ATENILZA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A MORADIA DAS ENFERMEIRAS DO PSF QUE PRESTAM SERVICOS NESTEMUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA PROF. C. RABELO S/N CENTRO MANAIRA-PB, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/08/2006 | 17905.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/08/2006 | 15524.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/08/2006 | 9761.94 | 00005227949476 | AURELIANO ANTAS MIGUEL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES MUNINITARIOS DESAUDE PACS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF-ERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/08/2006 | 450.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA CASA PARA ALOJAMENTO DO MEDICO DO PSF NESTA CIDADE LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ CENTRO E OUTRA PARA POSTO DO PROGRAMA DO PSF LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0001424 | 28/08/2006 | 7154.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 51/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/08/2006 | 1100.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BIOQUIMICANA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS SOLICITACOESMEDICAS E AO PFS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542005 | 0001427 | 28/08/2006 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE PARA COORDENAR O PSF E PACS NOS POSTOS DESAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 054/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/08/2006 | 1845.00 | 00004315183431 | EDNEUSA DE ASSIS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 052/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0001429 | 28/08/2006 | 1840.00 | 00003453221427 | WILMA KATIA TRIGUEIRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 052/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/08/2006 | 2360.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS URGENCIAS DE SOBRE AVISOS DURANTE A NOITE NO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/08/2006 | 4705.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE A PENCIONISTAS CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/08/2006 | 3610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/08/2006 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEIS DE PREDIOS LOCALIZADSO NA RUA ANTONIO S. COSME S/N NESTA CIDADE PARA APOIO AS ASSISTENTES SOCIAIS E PISICOLOGAS CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/08/2006 | 24.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFARIOS BANCARIOS CONFORME DEBITO EM CONTA DO PAB 158.040-X, CONFORME EXTRATO ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/08/2006 | 530.00 | 00055187676415 | MARIA INES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE CARTORIOSENDO AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOC. PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO NOS MESES DD MAIO E JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0001436 | 29/08/2006 | 3300.10 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS DE NºS 0123 E 0124 PARA MANUNTECAO E REPOSICAO DE PREDIOS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRU-TURA DESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0041/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/08/2006 | 135.47 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS POSTAIS DESTAPREFEITURA EFETUADOS NO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CUPONS EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/08/2006 | 80.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O COORDENADORDO SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DEPATOS JUNTO A DELEGACIA DE SERVICO MILITAR CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/08/2006 | 410.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASDE COMBUSTIVEIS QUANDO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS POBRES DESTTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAOPESSOA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/08/2006 | 2352.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS URGENCIAS DE SOBRE AVISOS DURANTE A NOITE NO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472006 | 0001439 | 30/08/2006 | 1134.47 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE Nº 016826/01 PARA O ATENDIMENTO BASICO DE SAUDENOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO CARENTECONFORME CARTA CONVITE DE Nº 047/2006, CONFORME PROGRAMA SAUDE BOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0001440 | 30/08/2006 | 7333.88 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS DE NºS 016842/01, 016842/02, 016841/01 E 016843/01PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO A POPULACAO CARENTECONFORME CARTA CONVITE DE Nº 036/2006, REFERENTE AO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0001441 | 30/08/2006 | 1267.12 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS DE NºS 016844/01 PARA O ATENDIMENTO BASICO DE SAUDENOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO A POPULACAO CARENTECONFORME CARTA CONVITE DE Nº 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/08/2006 | 275.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE SOB O Nº 3458-1234, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001445 | 31/08/2006 | 3926.04 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 0073, REFERENTE AO MES AGOSTODE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/08/2006 | 1200.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/08/2006 | 7154.00 | 00088272354420 | EBENONE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 23/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/08/2006 | 781.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SOB O Nº3458-1162 E 3458-1205, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/08/2006 | 474.30 | 00003910661459 | SELMA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº621134 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/08/2006 | 358.20 | 00055187757415 | PAULO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621141 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/08/2006 | 302.20 | 00003724591454 | ANTONIO BEZERRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621136 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/08/2006 | 289.20 | 00004920803486 | HERMOZA PEREIRA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621147 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/08/2006 | 268.20 | 00008564796759 | NEUMA MARIA DA SILVA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621144 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/08/2006 | 301.80 | 00004061939408 | ROSALIA RODRIGUES CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621139 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/08/2006 | 319.40 | 00021240736487 | ALOIZIO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621135 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/08/2006 | 378.15 | 00045681473449 | LINDACY FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621148 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/08/2006 | 536.90 | 00005418227483 | CICERO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621152 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/08/2006 | 214.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621131 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/08/2006 | 245.65 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621149 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/08/2006 | 140.25 | 00034145591453 | JOAO MARCELINO LISBOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621146 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/08/2006 | 487.25 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621138 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/08/2006 | 180.00 | 00068880766449 | JORGE MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621145 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/08/2006 | 105.90 | 00036460958491 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621132 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/08/2006 | 388.00 | 00048827991468 | OSVALDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621142 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/08/2006 | 407.70 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621150 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/08/2006 | 584.45 | 00036788783420 | JOAO RAMOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621137 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/08/2006 | 452.60 | 00002028906430 | GILSON FERREIRA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621143 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/08/2006 | 243.00 | 00002849872474 | MARIA SALETE DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621140 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/08/2006 | 416.70 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621153 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/08/2006 | 348.60 | 00007789738402 | CLENILDO BARROS FRANCELINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621133 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/08/2006 | 454.05 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621151 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/08/2006 | 21.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFARIOS BANCARIOS CONFORME DEBITO EM CONTA 13.393-0, CONFORME EXTRATO ANEXO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/08/2006 | 740.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PROFISSIONAISEM MUNUNTECAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/08/2006 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 7.749-6 REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/08/2006 | 2155.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 105.387-6 FPM REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/08/2006 | 870.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAO DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, QUANDO DE TAMBEM NA INTENSIFICACAO DOSREFORCOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/08/2006 | 2320.05 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NO GABINETE DO SR. PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00074, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORMETOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001447 | 31/08/2006 | 3320.88 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00075, REFERENTE AO MES AGOSTODE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/08/2006 | 143.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO SOB ONº 3458-1033, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/08/2006 | 9617.28 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 00072, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/08/2006 | 18325.15 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE EMPRESA DEBITADA EM CONTA CORRENTEDO FPM, QUE HORA REGULARIZAMOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/08/2006 | 642.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MENUNTECAOE CONSERVACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/08/2006 | 290.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE SOLDAS EBORRACHARIA NOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/08/2006 | 87.00 | 00037042327420 | LUCIANO DA SILVA BESERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONFECCAODE BANDEIRAS PLASTICAS E OUTROS SERVICOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTE-JOS SE SÃO JOÃO, NO POVOADO DA TRAVESSIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/09/2006 | 750.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 018764 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0001519 | 01/09/2006 | 10173.75 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 007966 E 07969 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOSOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DED ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CARTA CONVITE Nº 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/09/2006 | 409.54 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 007970 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OSALUNOS DA CCRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/09/2006 | 540.00 | 05623141000184 | CASA DAS BANDEIRAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 0146 PARA APRESENTACAO NO DIA SETE DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO REFERENTE A INDEPENDECIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/09/2006 | 1770.00 | 00002439377414 | ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SHOW MUSICAL COM ABANDA PORRADOES DO FORRO EM PRACA NA VILA DE PELO SINAL DESTE MUNICI-PIO EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DASAUDE NO DIA 23/09/2006 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/09/2006 | 2050.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAO DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOST DE 2006, COMO TAMBEM EQUIPE QUANDO ESTAO DE SERVIC.OS DE APOIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS, DEBI-TADAS NA CONTA 1.016-2, DIA 01/09/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/09/2006 | 107.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTA PRE-FEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME GUIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/09/2006 | 626.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 015566 PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE IFRA ESTRUTURA DEESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/09/2006 | 750.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 02634 PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE IFRA ESTRUTURA DEESTE MUNICIPIO, REFE. A CHAVE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/09/2006 | 7604.97 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/09/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de MENSALIDADE A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIO DO BRASIL, CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DOFPM 105.387-6, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/09/2006 | 703.19 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1º PARECELA DE SEGURODO AUTO MD S 10 ADVANTAGE 2.4 CD 4P PLACA MNM 4404 LOTADO NO GABINETDO PREFEITO CONFORME APOLICE DE Nº 3542106 CONFORME DEB EM CONTA DOFPM 105.387-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001522 | 11/09/2006 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA COMO ADVOGADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTAPREFEITURA CONFORME LICITACAO DE Nº 0015/2006 CONTRATO , REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/09/2006 | 400.00 | 05404216000136 | VAM CARMEM NOIVAS | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEIS DE VESTIDOSPARA DESFILE NO DIA SETE DE SETEMBRO EM COMEMORACOES DAS FESTIVIDADESDE INDEPENDENCIA DO BRASIL NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/09/2006 | 900.00 | 00041497791472 | EVALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSTRUTOR DA BANDA MAR-CIAL DA CIDADE DE MANAIRA PARA APRESENTACAO NO DIA SETE DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO CONFORME CONTRATO EM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/09/2006 | 712.39 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS FARMACEUTICOSCONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL EM ANEXO PARA ATENDER A PROMOCAO DE SSAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ATENDENDO A SAUDE PRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTADE Nº 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/09/2006 | 2628.64 | 00004572822409 | AUGUSTO MARCELINO DINIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES MUNINITARIOS DESAUDE PEAA NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF-ERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CREEDITO EM CONTA CORENT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001525 | 12/09/2006 | 1400.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO EQUIPE MEDICA DE ENFERMAGEM E APOIO DO PSF PARA COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO NO MEU AUTO MD D 20 PLACA KID 1184 CONFORME CARTACONVITE DE Nº 017/2006 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001526 | 12/09/2006 | 2100.00 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA BPA 1577 SENDO 03 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DEJ. PESSOA PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001527 | 12/09/2006 | 770.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDF 4000 PLACA KHJ 4855 SENDO 09 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A SERRATALHADA PE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001528 | 12/09/2006 | 990.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD-20 PLACA JKZ 1695 SENDO 03 VIAGENS DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS PBREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0003//2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001530 | 12/09/2006 | 1400.00 | 00001910411493 | ALBERTO BEZERRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDFIAT UNO PLACA KHL 1154 SENDO 02 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADEDE RECIFE- PE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001531 | 12/09/2006 | 660.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDF 4000 PLACA AFB 8539 SENDO 06 VIAGENS DO SITIO CABORE A CIDADE DE TRIUNFO-PE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001532 | 12/09/2006 | 2400.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA LVH 7986 SENDO 24 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DETRIUNFO-PE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001533 | 12/09/2006 | 600.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD-20 PLACA KJC 0590 SENDO 10 VIAGESN DA CIDADE DE MANAIRA AO POVOADODA TRAVESSIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 011 /06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001534 | 12/09/2006 | 1650.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA CTQ 4345 SENDO 03 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DEC. GRANDE PB., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001535 | 12/09/2006 | 2200.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA CTQ 4345 SENDO 20 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DES. TALHADA PE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001536 | 12/09/2006 | 1440.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA KTX 4703 SENDO 24 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DEP. ISABEL PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/09/2006 | 110.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/09/2006 | 552.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 621198 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTCIOS PARA OS ALUNOSDO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552006 | 0001538 | 12/09/2006 | 53280.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REFORMA ERECUPERACAO DE TODAS AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORMECARTA CONVITE DE Nº 0055/2006 E NOTA FISCAL DE Nº 0156. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/09/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INFORME PUBLICITARIOS VEICULADO NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS CONFORME CONTRATOFIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUB DE 2006, CONFORME DEB EM CONTA DE Nº8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/09/2006 | 620.06 | 02814573001075 | PAJEU NORDESTE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 39423 PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/09/2006 | 130.00 | 24527855000133 | reset representacoes serv. e com. ltda. | Importância que se empenha para o pagamento de DE TUNER PARA COPIADORA LO-TADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTAFISCAL DE Nº 010139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/09/2006 | 300.00 | 00064890244468 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/09/2006 | 160.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O SECRETARIODE SAUDE DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/09/2006 | 120.00 | 00037131583634 | JOSE ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/09/2006 | 215.00 | 07368536000103 | MARIA JOSE DA SILVA RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM APARELHO DE DVDCONFORME NOTA FICAL DE Nº 2563 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/09/2006 | 460.00 | 06180753000102 | OFICINA MECANICA RODA BEM | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNMTECAOE TROCA DE PECAS NO CARRO OFICILA DESTA POREFEITURA MD AMBULANCIAPLACA MOQ 2283, CONFORME NOTA DE SERVICOS DE Nº 0396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/09/2006 | 280.00 | 10282440000132 | JOSE ARMANDO MOURA MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA BATERIA PARA OCARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA MD AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAMOQ 2283, CONFORME NOTA DE FISCAL Nº 0734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/09/2006 | 9.49 | 02421421001606 | INTELIG | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE SOB O Nº 3458-1234, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/09/2006 | 3768.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FATURASDA CAGEPA DOS PREDIOS PUBLICOS COMO TAMBEM FATURAS MENSAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/09/2006 | 14.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA PERTENTES A PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 15/09/2006 | 180.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE ONSUMO DA SAELPA REF. A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/09/2006 | 874.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SOB ONº 3458-1041 E 1004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/09/2006 | 598.75 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CELULAR LOTADNO GABINETE DO SR. PREFEITO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/09/2006 | 122.80 | 11407608000151 | PRODART | Importância que se empenha para o pagamento de DE REVELACOES DE FOTOS CONFNOTA FISCAL DE Nº 029818 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/09/2006 | 370.00 | 00001350717479 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CORTE ECOSTURA , REFERENTE A FARDAMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIOPARA APRESENTACAO NO DIA 07 DE STEMBRO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/09/2006 | 300.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE NOTAS E AVISOS DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DE Nº 3789 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/09/2006 | 100.00 | 00055187854453 | FRANCISCA GONZAGA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/09/2006 | 240.00 | 00003086217430 | SELIO ROMERO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O COORDENADORDA CTPS DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE E JOAO PESSOAA SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/09/2006 | 8766.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO NO CONSUMEDE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, COMO TAMBEM DE FATURAS MENSAIS DE CONTAS ATUAIS CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/09/2006 | 620.00 | 00015550451468 | JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL PARA HOSPE-DAGEM DO PESSOAL RESPONSAVEL PELA MONTAGEM DE PALCO, SOM E ILUMINACAOE PARA O PESSOA DA BANDA FORRO BALADA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/09/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA EELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO E DEBITO EM CONTA DE Nº 8.356-9 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/09/2006 | 580.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA EELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO E DEBITO EM CONTA DE Nº 8.356-9 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/09/2006 | 60.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASP CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 15.953-0, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM EXTTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/09/2006 | 1951.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAA BANDA FORRO BALADA QUANDO EM APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NASFESTIVIDADES DA PADROEIRA NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO E COM-PONENTES DA EQUIPE DE SOM ILUMINACAO E PALCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/09/2006 | 381.25 | 00005236637490 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS NO PROGRAMA PETI NESTE MUNCIIPIO CONFORME CONSTAEM NOTA FISCAL DE Nº 621186 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/09/2006 | 1125.00 | 00002766648410 | MARIA RIZONEIDE M. MOURA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PISICOLOGIA CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/09/2006 | 1125.00 | 00003612086421 | GEISYANNE DA SILVA SÁ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PISICOLOGIA ATENDENDO O PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMI-LIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/09/2006 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/09/2006 | 500.00 | 00002242282425 | GEORGE DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PSICO-SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMI-MILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/09/2006 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE PROFESSOR DEEDUCACAO FISICA ATENDENDO A IDOSOS NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICASCONFORE PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF. MES DEAGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/09/2006 | 350.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INSTRUTOREM ATIVIDADES ESPORTIVAS ATENDENDO A CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS DO PRO-GRAMA PÉTI NESTE MUNICIPIO ATENDENDO O PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DETRABALHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/09/2006 | 600.00 | 00004657336460 | ANA CLEIA FERREIRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITORATENDENDO A CRIANCAS E ADOLECENTES DE 07 A 18 ANOS DO PROGRAMA PETINESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/09/2006 | 350.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITORDE DANCA ATENDENDO A CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS DO PROGRAMA PETINESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/09/2006 | 500.00 | 00006527737459 | JEFERSON WAGNER DINIZ TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS DEINFORMATICA ATENDENDO A JOVENS DE 18 A 24 ANOS NO PROGRAMA PAIF NESTEMUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/09/2006 | 800.00 | 00076643824834 | ANA RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITOREM CORTE COSTURA ATENDENDO A FAMILIAS NO CRAS COM EXEPCIONALÇ INTERTESSE PUBLICO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AOS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/09/2006 | 800.00 | 00029923425487 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITOREM CORTE COSTURA ATENDENDO A FAMILIAS NO CRAS COM EXEPCIONALÇ INTERTESSE PUBLICO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AOS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/09/2006 | 700.00 | 00062171771453 | SOLANGE HENRIQUE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITORPARA TRABALHO TENDENDO A CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS DO JUNTO A BRIN-QUEDOTECA NO CRAS CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/09/2006 | 350.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITORPARA TRABALHO DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECANESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/09/2006 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/09/2006 | 500.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS DEINFORMATICA ATENDENDO A ADOLECENTES DE 15 A 17 ANOS NO PROGRAMA PAISNESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/09/2006 | 1046.65 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE Nº 00127 PARA MANAUNTECAO DA SECRETARIA DE SAUDENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0001573 | 21/09/2006 | 4348.33 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE Nº 0126 PARA MANAUNTECAO E REPOSICAO DE LAMPADASE FIOS, REATORES NO SISTEMA DE ELETRIFICACAO URBANA DESTA CIDADE,CONFORME CARTA CONVITE E Nº 0041/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001582 | 22/09/2006 | 3100.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 0607 PARA REPOSICAO NO CARRO OFICIAL LOTADOS NASEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MD TRATOR MASSEY FERGSON E CACAMBA OM 7138 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0001585 | 22/09/2006 | 1310.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 294 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MD CACAMBA DE PLACA OM 7138 CONFORMCARTA CONVITE DE Nº 0033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001581 | 22/09/2006 | 1850.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PNEUS CONSTANTE EM NOTAFISCAL DE Nº 00609 PARA REPOSICAO NOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD KOMBI DE PLACA MNL 5210 E FIATUNO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 00025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0001584 | 22/09/2006 | 1361.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 0295 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADONA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD KOMBI DE PLACA MNL 5210 CONFORMECARTA CONVITE DE Nº 0033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/09/2006 | 440.00 | 06180753000102 | OFICINA MECANICA RODA BEM | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNMTECAOE TROCA DE PECAS NO CARRO OFICIAL DESTA POREFEITURA FIAT UNO PLACAMNH 9353, CONFORME NOTA DE SERVICOS DE Nº 0398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/09/2006 | 1569.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 297 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL REFEREENTE AVIATURA POLICIAL QUE PRESTA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/09/2006 | 165.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE CAMISASPARA EQUIPE DE VACINACAO DE POLIOMELITE NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0235 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001580 | 22/09/2006 | 800.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PNEUS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 00608 PARA O CARRO OFICIAL MD AMBULANCIA SAVEIROLOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0001583 | 22/09/2006 | 1210.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 0296 PARA O CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE MDAMBULANCIA PLACA MOQ 2283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582006 | 0001680 | 25/09/2006 | 2597.85 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTSO CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 257 E 258 PARA MANUNTECAO E LIMPEZA DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO ATENDIEMNTO BASICO, CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 00058/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/09/2006 | 60.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O CHEFE DEPROGRAMAS DE SAUDE DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DEPATOS- PB A SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/09/2006 | 4705.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/09/2006 | 17533.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/09/2006 | 15524.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/09/2006 | 9761.94 | 00005227949476 | AURELIANO ANTAS MIGUEL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES MUNINITARIOS DESAUDE PACS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF-ERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/09/2006 | 3610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE A PENCIONISTAS CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/09/2006 | 3690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE SETEMBR DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/09/2006 | 876.22 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FOLHA DEPAGAMENTO CREDITADAS EM CONTAS BANCARIAS DOS FUNCIONARISO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/09/2006 | 6680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRAI DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/09/2006 | 2040.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRAI DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/09/2006 | 403.00 | 00055187676415 | MARIA INES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE CARTORIOSENDO AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOC. PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/09/2006 | 11160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/09/2006 | 744.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO,CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/09/2006 | 1080.00 | 41048760000156 | NEIDINALDO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GIRANDOLAS E FOGOS DEARTIFICIOS PARA SHOWS PIROTECNICOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTACIDADE CONFORME NOTA DE Nº 0792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/09/2006 | 1512.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/09/2006 | 33553.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/09/2006 | 31373.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE SETEMBRO DE 2006.CONFORME CREETIDO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/09/2006 | 24678.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, REFERENTE AOS AUXILIARES CONFORME CREDITO EM C/C , REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/09/2006 | 6741.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/09/2006 | 9836.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/09/2006 | 9084.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/09/2006 | 100.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIOAN A REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SEGURANCANESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N CENTRO MANAIRAPB, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/09/2006 | 200.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA PRACA LUIS PEREIRA DA SILVA S/N CENTRO MANAIRA , CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/09/2006 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS S/N ECENTRO E OUTRA PARA JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA DR. JOSE HENRIQUE S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORMECONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/09/2006 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/09/2006 | 200.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTE LOCALIZADA NA RUA PROF. CICERO. R.CENTRO E OUTRA PARA SEC. DE OBRAS PARA GUARDA DE MATERIAL DA PREFEITURA LOCALIZADA NA RIUA SEBASTIAO OTON S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORMECONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/09/2006 | 100.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUAJOSE ROSAS S/N CENTRO MANAIRA , CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001589 | 26/09/2006 | 1999.80 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DA CIDADE DEMANAIRA AO SITIO SAO JOAQUIM E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOMEU AUTO MD D 20 PLACA KGF 3392 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/09/2006 | 80.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO CONCE-DIDA PELO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UM ESTUDANTEPOBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001597 | 26/09/2006 | 660.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUEDAA CIDADE DE MANAIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 20 PLACA BZW 1526 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001606 | 26/09/2006 | 770.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADAA CIDADE DE MANAIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/09/2006 | 100.00 | 00015550451468 | JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTERODRIGUES S/N NESTACIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/09/2006 | 100.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ S/N NESTACIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBR DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001614 | 26/09/2006 | 730.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABORE AO POVOADO DE PELO SINAL E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/09/2006 | 80.00 | 00004724652446 | CICERA OZIELMA ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO CONCE-DIDA PELO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UM ESTUDANTEPOBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/09/2006 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEIS DE PREDIOS LOCALIZADSO NA RUA CAROLINA DA SOLEDADE S/N NESTA CIDADE PARA GUARDA DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONTRATOFIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/09/2006 | 120.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO CONFORME SOLICITACAO DO SR. JUIS DE DIRETO DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL PBCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/09/2006 | 350.00 | 00032468512472 | FRANCSICO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS DEASSESSORIA NO ACOMPANHAMENMTO D EPROJETOS, CONVENIOS, PRESTACOES DECONTAS JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA ESTA PREFEITURA CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001613 | 26/09/2006 | 3380.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA COMO ADVOGADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTAPREFEITURA CONFORME LICITACAO DE Nº 0015/2006 CONTRATO , REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/09/2006 | 350.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ELABORACAODO JORNAL OFOCIAL DESTE MUNICIPIO PRESTACOES DE CONTAS DE PROGRAMAS ECONVENIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/09/2006 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSNA ATUALIZACAO DA SEFIP, INDIVIDUALIZACAO DA GEFIP INFORMACAO DA RAIS,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/09/2006 | 350.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO PARACOBRIR DESPESAS JUNTO A PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL CONFORME CONVE-NIO EXISTENTE REF. MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/09/2006 | 3250.00 | 00045681457400 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA AGENTE JOVEM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DO MUNIPIO DE MANAIRA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/09/2006 | 8400.00 | 00003064643495 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/09/2006 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEIS DE PREDIOS LOCALIZADSO NA RUA ANTONIO S. COSME S/N NESTA CIDADE PARA APOIO AS ASSISTENTES SOCIAIS E PISICOLOGAS CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/09/2006 | 130.00 | 00054849438415 | ATENILZA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A MORADIA DAS ENFERMEIRAS DO PSF QUE PRESTAM SERVICOS NESTEMUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA PROF. C. RABELO S/N CENTRO MANAIRA-PB, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/09/2006 | 450.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA CASA PARA ALOJAMENTO DO MEDICO DO PSF NESTA CIDADE LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ CENTRO E OUTRA PARA POSTO DO PROGRAMA DO PSF LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/09/2006 | 2360.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS URGENCIAS DE SOBRE AVISOS DURANTE A NOITE NO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0001593 | 26/09/2006 | 1800.00 | 00003453221427 | WILMA KATIA TRIGUEIRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 052/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/09/2006 | 1845.00 | 00004315183431 | EDNEUSA DE ASSIS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 024/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542005 | 0001596 | 26/09/2006 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE PARA COORDENAR O PSF E PACS NOS POSTOS DESAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 054/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0001598 | 26/09/2006 | 7154.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS URGENCIAS DE SOBRE AVISOS DURANTE A NOITE NO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0001599 | 26/09/2006 | 7172.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 51/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/09/2006 | 990.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BIOQUIMICANA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS SOLICITACOESMEDICAS E AO PFS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/09/2006 | 240.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O SECRETARIODE FINANCAS DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PBA SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582006 | 0001681 | 28/09/2006 | 6005.40 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 259 E 260 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTEMUNICIPIO , CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0058/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/09/2006 | 277.25 | 00036460958491 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621238 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/09/2006 | 141.95 | 00045681473449 | LINDACY FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621225 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/09/2006 | 97.50 | 00036788783420 | JOAO RAMOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621241 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/09/2006 | 249.00 | 00004920803486 | HERMOZA PEREIRA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621233 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/09/2006 | 184.50 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621234 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/09/2006 | 384.00 | 00048827991468 | OSVALDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621242 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/09/2006 | 320.00 | 00003724591454 | ANTONIO BEZERRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621245 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/09/2006 | 24.50 | 00002028906430 | GILSON FERREIRA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621226 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/09/2006 | 246.50 | 00048432954187 | MARIA APRECIDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621236 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/09/2006 | 238.00 | 00004851374453 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621232 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/09/2006 | 256.90 | 00007789738402 | CLENILDO BARROS FRANCELINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621237 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/09/2006 | 195.90 | 00004061939408 | ROSALIA RODRIGUES CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621243 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/09/2006 | 217.00 | 00002849872474 | MARIA SALETE DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621227 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/09/2006 | 112.80 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621224 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/09/2006 | 220.00 | 00034145591453 | JOAO MARCELINO LISBOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621228 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/09/2006 | 299.50 | 00008564796759 | NEUMA MARIA DA SILVA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621230 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/09/2006 | 232.10 | 00055187757415 | PAULO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621244 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/09/2006 | 187.50 | 00003910661459 | SELMA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº621239 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/09/2006 | 273.00 | 00068880766449 | JORGE MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621229 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/09/2006 | 161.50 | 00005418227483 | CICERO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621235 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/09/2006 | 118.15 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621248 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/09/2006 | 327.95 | 00021240736487 | ALOIZIO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621240 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/09/2006 | 458.40 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621231 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/09/2006 | 186.50 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621247 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/09/2006 | 118.00 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 621246 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/09/2006 | 64.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA LKOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE Nº458-1205, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562006 | 0001644 | 28/09/2006 | 2352.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS URGENCIAS DE SOBRE AVISOS DURANTE A NOITE NO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001645 | 28/09/2006 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA COMO ADVOGADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTAPREFEITURA CONFORME LICITACAO DE Nº 0015/2006 CONTRATO , REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/09/2006 | 15.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINIDTRACAO DESTE MUNICIPIO DE Nº 458-1041, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/09/2006 | 695.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOS IPSAT O QUAL CONSISTE NO O PROVIMENTO A REDE DE ASSESSO A INTERENET VIASATELITE CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/09/2006 | 18784.07 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE EMPRESA DEBITADA EM CONTA CORRENTEDO FPM, QUE HORA REGULARIZAMOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/09/2006 | 414.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA PERTENTES A PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/09/2006 | 10.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE ONSUMO DA SAELPA REF. A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582006 | 0001679 | 28/09/2006 | 4968.00 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTSO CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 261 E 262 PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDEPUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 00058/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001682 | 29/09/2006 | 11348.70 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 00077, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/09/2006 | 350.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MANUNTECAOE REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINAS DE DATILOGRAFIA E MIMIOGRAFOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO CONFORME NOTA DE Nº 247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/09/2006 | 826.00 | 00066634792453 | JULIA RUFINA PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de HOSPEDAGEM E REFEICOES PARAA BANDA MAGNIFICOS QUANDO EM APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NASFESTIVIDADES DA PADROEIRA NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/09/2006 | 460.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MENUNTECAOE CONSERVACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0001693 | 29/09/2006 | 1359.50 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIOAL GRAFICO PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO ATENDENDO AS ESCOLAS DA REDE PUCLICA DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1199 E CARTACONVITE DE Nº 0038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/09/2006 | 90.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ALINHAMWENTOCAMBAGEM E BALANCIAMENTO PARA O CARRO OFICIAL MD FIAT UNO FAIRELOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE Nº280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/09/2006 | 90.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ALINHAMWENTOCAMBAGEM E BALANCIAMENTO PARA O CARRO OFICIAL MD D 20 PLACA MNH 6886LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE Nº281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0001676 | 29/09/2006 | 885.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTASFISCAL DE Nº 298 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD FIAT UNO DE PLACA SOB O Nº MNH 9353CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/09/2006 | 630.00 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE COLCHOES PARA A CRECHEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE Nº 001204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001683 | 29/09/2006 | 3196.20 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00080, REFERENTE AO MES SETEMBRODE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/09/2006 | 700.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAO DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, QUANDO DE TAMBEM NA INTENSIFICACAO DOSREFORCOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/09/2006 | 2300.30 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAO DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, COMO TAMBEM EQUIPE QUANDO ESTAO DEOS DE APOIO NAS FESTIVIDADES LOCAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/09/2006 | 68.60 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS POSTAIS DESTAPREFEITURA EFETUADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CUPONS EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001685 | 29/09/2006 | 1197.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NO GABINETE DO SR. PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00079, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORMETOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/09/2006 | 1.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASP CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 7.749-6, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM EXTTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/09/2006 | 5.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASP CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 105.384-1, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM EXTTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0001692 | 29/09/2006 | 1533.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL GRAFICO PARA ASECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1201 CONFORME CARTACONVITE DE Nº 0038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/09/2006 | 2002.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 105.387-6 FPM REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001684 | 29/09/2006 | 3376.20 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 0078, REFERENTE AO MES SETEMBRODE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/09/2006 | 7154.00 | 00071584820306 | TULIO LUNA DE SAMPAIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0001694 | 29/09/2006 | 2699.40 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIOAL GRAFICO PARA ASECRETARIA DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 1196, 1197E 1198 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/09/2006 | 1300.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/09/2006 | 2628.64 | 00004572822409 | AUGUSTO MARCELINO DINIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES MUNINITARIOS DESAUDE PEAA NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF-ERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CREEDITO EM CONTA CORENT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/09/2006 | 200.00 | 00008048170493 | NATHALIA FRANÇA MARTINS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGA DECARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICI-PAL, ONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/09/2006 | 6019.39 | 10877926000113 | LAFEPE- LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERN | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS DE NºS 132238 E 132239 PARA O ATENDIMENTO BASICODE SAUDE NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAOCARENTE CONFORME DISPENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/09/2006 | 180.00 | 05196847000107 | ART IMPRESSO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE ADESIVOS DESINALIZACAO NO CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA MD UNIDADE MOVELLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DENº 0157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/09/2006 | 530.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TUNER PARA COPIADORA LO-TADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTA EM NOTAFISCAL DE Nº 000792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/09/2006 | 200.00 | 07124608000177 | COMERCIAL PALMEIRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 00032 REFERENTE A MANUNTECAO DA COPIADORA LOTADANA SECRETARIA DE SAUD E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/09/2006 | 800.00 | 00007900891498 | KELANE KERSSIA A PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS NO PROGRAMA PETI NESTE MUNCIIPIO CONFORME CONSTAEM NOTA FISCAL DE Nº621174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/10/2006 | 24.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFARIOS BANCARIOS CONFORME DEBITO EM CONTA DO PAB 158.040-X, CONFORME EXTRATO ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/10/2006 | 24.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFARIOS BANCARIOS CONFORME DEBITO EM CONTA DO PAB 158.040-X, CONFORME EXTRATO ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS, DEBI-TADAS NA CONTA 1.016-2, DIA 01/10/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/10/2006 | 120.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0001725 | 05/10/2006 | 1209.40 | 09009713000190 | GRAFICA EDITORA E PAPELARIA UNIVERSAL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIOAL GRAFICO PARA ASECRETARIA DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1800 CONFORMECARTA CONVITE DE Nº 0038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/10/2006 | 1394.00 | 01857439000289 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 1187 REFERENTE A BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DAREDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/10/2006 | 205.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO-MAT-ELET | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 0172 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD KOMBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/10/2006 | 273.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE AGUA EM BALDES DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE EDU8CACAOP DESTEMUNICIPIO CONFOREM CUPOIM FISCAL DE Nº 0058008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/10/2006 | 7607.43 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/10/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INFORME PUBLICITARIOS VEICULADO NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS CONFORME CONTRATOFIRMADO REFERENTE AO MES DE NOV/ DE 2006, CONFORME DEB EM CONTA DE Nº8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/10/2006 | 703.19 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2º PARECELA DE SEGURODO AUTO MD S 10 ADVANTAGE 2.4 CD 4P PLACA MNM 4404 LOTADO NO GABINETDO PREFEITO CONFORME APOLICE DE Nº 3542106 CONFORME DEB EM CONTA DOFPM 105.387-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/10/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de MENSALIDADE A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIO DO BRASIL, CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DOFPM 105.387-6, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001741 | 10/10/2006 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA COMO ADVOGADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTAPREFEITURA CONFORME LICITACAO DE Nº 0015/2006 CONTRATO , REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001729 | 10/10/2006 | 1650.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDF 4000 PLACA KHJ 4855 SENDO 15 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A SERRATALHADA PE,REFERENTE AOS MESES DE AGO E SET DE 2006,CONFORME CARTACONVITE DE Nº 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001730 | 10/10/2006 | 2500.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA LVH 7986 SENDO 25 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DETRIUNFO-PE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001731 | 10/10/2006 | 2750.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA CTQ 4345 SENDO 20 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DES.TALHADA PE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001732 | 10/10/2006 | 1560.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA KTX 4703 SENDO 26 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DEP. ISABEL PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001733 | 10/10/2006 | 2100.00 | 00001910411493 | ALBERTO BEZERRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDFIAT UNO PLACA KHL 1154 SENDO 03 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADEDE RECIFE- PE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001734 | 10/10/2006 | 990.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD-20 PLACA JKZ 1695 SENDO 03 VIAGENS DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS PBREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0003//2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001735 | 10/10/2006 | 600.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD-20 PLACA KJC 0590 SENDO 10 VIAGESN DA CIDADE DE MANAIRA AO POVOADODA TRAVESSIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 011 /06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001736 | 10/10/2006 | 800.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA MMT 2150 SENDO 16 VIAGENS DOS SITIOS BELEM E BAIXIO PARAMANAIRA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001737 | 10/10/2006 | 600.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD-20 PLACA KJC 0590 SENDO 10 VIAGENS DO SITIO ZE LUIS A CIDADE DEMANAIRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 13 /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001738 | 10/10/2006 | 840.00 | 00022097953468 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD-20 PLACA HZE 7619 SENDO 14 VIAGENS DO SITIO SALGADA A CIDADE DE MA-NAIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001739 | 10/10/2006 | 770.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDF 4000 PLACA AFB 8539 SENDO 07 VIAGENS DO SITIO CABORE A CIDADE DE TRIUNFO-PE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001740 | 10/10/2006 | 1400.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO EQUIPE MEDICA DE ENFERMAGEM E APOIO DO PSF PARA COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO NO MEU AUTO MD D 20 PLACA KID 1184 CONFORME CARTACONVITE DE Nº 017/2006 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/10/2006 | 59.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 11.852-4 FPM REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/10/2006 | 106.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTA PRE-FEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME GUIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/10/2006 | 1220.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SOB ONº 3458-1041 E 1004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/10/2006 | 494.66 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CELULAR LOTADNO GABINETE DO SR. PREFEITO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/10/2006 | 75.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONSUMO DASAELPA REF. A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/10/2006 | 144.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO SOB ONº 3458-1033, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/10/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA PERTENTES A PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/10/2006 | 150.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS AO SERVIDOR ACIMAQUANDO DE ESTEVE A DISPOSICAO E TRABALHOU COMO APOIO NAS ELEICOES DO1º TURNO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/10/2006 | 90.00 | 00031439772568 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS AO SERVIDOR ACIMAQUANDO DE ESTEVE A DISPOSICAO E TRABALHOU COMO APOIO NAS ELEICOES DO1º TURNO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/10/2006 | 120.00 | 00003332299409 | GEFERSON ALVES BARREIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS AO SERVIDOR ACIMAQUANDO DE ESTEVE A DISPOSICAO E TRABALHOU COMO APOIO NAS ELEICOES DO1º TURNO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/10/2006 | 380.00 | 00092727654472 | AGUIDA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE CORTE ECOSTURA DE ROUPAS , BANDEIRAS E FAIXAS PARA APRESENTACOES NO DESFILEDO DIA SETE DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/10/2006 | 650.00 | 02330634000138 | AGUAS PARQUE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE ENTRADASNO PARQUE DE LAZER EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA DE Nº 1391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/10/2006 | 13.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA LKOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE Nº3458-1234, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/10/2006 | 265.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE SOB O Nº 3458-1234, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/10/2006 | 554.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SOB O Nº3458-1162 E 3458-1205, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/10/2006 | 1125.00 | 00002766648410 | MARIA RIZONEIDE M. MOURA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PISICOLOGIA CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/10/2006 | 1125.00 | 00003612086421 | GEISYANNE DA SILVA SÁ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PISICOLOGIA ATENDENDO O PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMI-LIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/10/2006 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/10/2006 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/10/2006 | 500.00 | 00002242282425 | GEORGE DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PSICO-SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMI-MILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/10/2006 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE PROFESSOR DEEDUCACAO FISICA ATENDENDO A IDOSOS NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICASCONFORE PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF. MES DESETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/10/2006 | 60.00 | 00093118210478 | ELIZETE PRAXEDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/10/2006 | 8349.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO NO CONSUMEDE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, COMO TAMBEM DE FATURAS MENSAIS DE CONTAS ATUAIS CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/10/2006 | 4617.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FATURASDA CAGEPA DOS PREDIOS PUBLICOS COMO TAMBEM FATURAS MENSAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/10/2006 | 18864.97 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE EMPRESA DEBITADA EM CONTA CORRENTEDO FPM, QUE HORA REGULARIZAMOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/10/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA EELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO E DEBITO EM CONTA DE Nº 8.356-9 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/10/2006 | 580.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA EELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO E DEBITO EM CONTA DE Nº 8.356-9 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/10/2006 | 332.50 | 00080552633453 | LINDACI GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de NO FORNECIMENTO DE BOLOS ELANCHES PARA PROFESSORES QUANDO DE PLANEJAMWENTO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/10/2006 | 1783.37 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE INCENTIVO DA CAMPANHA DEVACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE NO PERIODO DE JUNHO E AGOSTO DE 2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0001768 | 20/10/2006 | 8028.03 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS DE NºS 018103/01, 018104/01 PARA OS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,ATENDENDO A POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIP,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 036/2006, REFERENTE AO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/10/2006 | 357.00 | 69888469000105 | KLEBER DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTRA FISCAL DE Nº 004601 PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE SAUDENESTE MUNICIPIO NA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0001765 | 20/10/2006 | 770.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE 02 NOBREAK E04 ESTABILIZADOR PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA CADASTRO FAMILIAR NESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FDISCAL DE Nº 153. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 00037/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0001766 | 20/10/2006 | 2538.52 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº M0153 DESTINADOS A MANUNTECAO DO PROGRAMA CADASTROFAMILIAR NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 037/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/10/2006 | 548.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 480 REFERENTE A CONCERTO E MICRO COMPUTADOR DOPROGRAMA CADASTRO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/10/2006 | 58.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASP CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 15.953-0, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM EXTTRATO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0001777 | 23/10/2006 | 3516.29 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 064 065 E 066 PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDEPUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0001775 | 23/10/2006 | 1650.40 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 067 E 068 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PAIF. NESTEMUNICIPIO CONFORME PROGRAMA E CARTA CONVITE DE Nº 00059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0001776 | 23/10/2006 | 5810.11 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 060. 061 E 063 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PEITNESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMA E CARTA CONVITE DE Nº 00059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0001778 | 23/10/2006 | 1403.45 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE NºS 069 E 070 PARA MANUNTECAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0059/2006, PARA O ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0001772 | 24/10/2006 | 2172.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE 01 MESA SECRETARIA 02 CADEIRAS LOMGARINA, 4 CADEIRAS FIXA 02 ESTANTES 2 QUADRO DEAVISO 2 VENTILADOR, 10 CADEIRA PLASTICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018937 E CARTA CONVITE DE Nº 0042/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/10/2006 | 78.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS COSNTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 018937 PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0001771 | 24/10/2006 | 567.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL GRAFICO PARAMANUNMTECAO DO CADASTRO FAMILIAR CONFORME NOTA FISCAL DE N 11216 ECARTA CONVITE DE Nº 0038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/10/2006 | 120.00 | 00004851331487 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/10/2006 | 350.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITORDE DANCA ATENDENDO A CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS DO PROGRAMA PETINESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/10/2006 | 600.00 | 00004657336460 | ANA CLEIA FERREIRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITORATENDENDO A CRIANCAS E ADOLECENTES DE 07 A 18 ANOS DO PROGRAMA PETINESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/10/2006 | 400.00 | 00076643824834 | ANA RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITOREM CORTE COSTURA ATENDENDO A FAMILIAS NO CRAS COM EXEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/10/2006 | 350.00 | 00062171771453 | SOLANGE HENRIQUE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITORPARA TRABALHO TENDENDO A CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS DO JUNTO A BRIN-QUEDOTECA NO CRAS CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/10/2006 | 400.00 | 00029923425487 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITOREM CORTE COSTURA ATENDENDO A FAMILIAS NO CRAS COM EXEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/10/2006 | 500.00 | 00006527737459 | JEFERSON WAGNER DINIZ TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS DEINFORMATICA ATENDENDO A JOVENS DE 18 A 24 ANOS NO PROGRAMA PAIF NESTEMUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/10/2006 | 350.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITORPARA TRABALHO DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECANESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/10/2006 | 350.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INSTRUTOREM ATIVIDADES ESPORTIVAS ATENDENDO A CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS DO PRO-GRAMA PÉTI NESTE MUNICIPIO ATENDENDO O PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DETRABALHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE A PENCIONISTAS CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/10/2006 | 3610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/10/2006 | 500.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS DEINFORMATICA ATENDENDO A ADOLECENTES DE 15 A 17 ANOS NO PROGRAMA PAISNESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/10/2006 | 17533.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/10/2006 | 2628.64 | 00004572822409 | AUGUSTO MARCELINO DINIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES MUNINITARIOS DESAUDE PEAA NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF-ERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CREEDITO EM CONTA CORENT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/10/2006 | 9721.94 | 00005227949476 | AURELIANO ANTAS MIGUEL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES MUNINITARIOS DESAUDE PACS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF-ERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/10/2006 | 15546.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/10/2006 | 4705.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/10/2006 | 24634.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, REFERENTE AOS AUXILIARES CONFORME CREDITO EM C/C , REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/10/2006 | 30923.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME CREETIDO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 25/10/2006 | 6741.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/10/2006 | 1512.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/10/2006 | 33600.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/10/2006 | 9084.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE OUTUBROO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/10/2006 | 9836.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/10/2006 | 586.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FOLHA DEPAGAMENTO CREDITADAS EM CONTAS BANCARIAS DOS FUNCIONARISO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 25/10/2006 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/10/2006 | 2040.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRAI DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/10/2006 | 6680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRAI DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/10/2006 | 665.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOS IPSAT O QUAL CONSISTE NO O PROVIMENTO A REDE DE ASSESSO A INTERENET VIASATELITE CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/10/2006 | 744.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO,CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/10/2006 | 11160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/10/2006 | 120.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO CONFORME SOLICITACAO DO SR. JUIS DE DIRETO DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL PBCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001803 | 26/10/2006 | 3380.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA COMO ADVOGADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTAPREFEITURA CONFORME LICITACAO DE Nº 0015/2006 CONTRATO , REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/10/2006 | 350.00 | 00032468512472 | FRANCSICO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS DEASSESSORIA NO ACOMPANHAMENMTO D EPROJETOS, CONVENIOS, PRESTACOES DECONTAS JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA ESTA PREFEITURA CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/10/2006 | 350.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ELABORACAODO JORNAL OFOCIAL DESTE MUNICIPIO PRESTACOES DE CONTAS DE PROGRAMAS ECONVENIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/10/2006 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSNA ATUALIZACAO DA SEFIP, INDIVIDUALIZACAO DA GEFIP INFORMACAO DA RAIS,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/10/2006 | 350.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO PARACOBRIR DESPESAS JUNTO A PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL CONFORME CONVE-NIO EXISTENTE REF. MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/10/2006 | 200.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA PRACA LUIS PEREIRA DA SILVA S/N CENTRO MANAIRA , CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/10/2006 | 100.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUAJOSE ROSAS S/N CENTRO MANAIRA , CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/10/2006 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/10/2006 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS S/N ECENTRO E OUTRA PARA JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA DR. JOSE HENRIQUE S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORMECONTRATO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/10/2006 | 100.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIOAN A REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SEGURANCANESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N CENTRO MANAIRAPB, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/10/2006 | 200.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTE LOCALIZADA NA RUA PROF. CICERO. R.CENTRO E OUTRA PARA SEC. DE OBRAS PARA GUARDA DE MATERIAL DA PREFEITURA LOCALIZADA NA RIUA SEBASTIAO OTON S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORMECONTRATO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001830 | 26/10/2006 | 660.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUEDAA CIDADE DE MANAIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 20 PLACA BZW 1526 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001834 | 26/10/2006 | 730.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABORE AO POVOADO DE PELO SINAL E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/10/2006 | 100.00 | 00015550451468 | JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTERODRIGUES S/N NESTACIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/10/2006 | 80.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO CONCE-DIDA PELO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UM ESTUDANTEPOBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001791 | 26/10/2006 | 1999.80 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DA CIDADE DEMANAIRA AO SITIO SAO JOAQUIM E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOMEU AUTO MD D 20 PLACA KGF 3392 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/10/2006 | 100.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ S/N NESTACIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE OPUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/10/2006 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEIS DE PREDIOS LOCALIZADSO NA RUA CAROLINA DA SOLEDADE S/N NESTA CIDADE PARA GUARDA DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONTRATOFIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/10/2006 | 80.00 | 00004724652446 | CICERA OZIELMA ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO CONCE-DIDA PELO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UM ESTUDANTEPOBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001808 | 26/10/2006 | 770.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADAA CIDADE DE MANAIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612006 | 0001862 | 26/10/2006 | 12375.85 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 008382 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARAOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE Nº 061/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612006 | 0001863 | 26/10/2006 | 817.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 008383 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OSALUNOS DO PROGRAMA PNAC DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº061/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/10/2006 | 7154.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS URGENCIAS DE SOBRE AVISOS DURANTE A NOITE NO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006.NO PROGRAMA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/10/2006 | 1845.00 | 00004315183431 | EDNEUSA DE ASSIS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 024/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0001836 | 26/10/2006 | 1800.00 | 00003453221427 | WILMA KATIA TRIGUEIRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 052/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/10/2006 | 500.00 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTO CONSTANTE EMNOTA FISCAL DE Nº 1309 , REFERENTE A UMA TELEVISAO PANASONIC 20POLEGADAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/10/2006 | 130.00 | 00054849438415 | ATENILZA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A MORADIA DAS ENFERMEIRAS DO PSF QUE PRESTAM SERVICOS NESTEMUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA PROF. C. RABELO S/N CENTRO MANAIRA-PB, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0001840 | 26/10/2006 | 7160.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 51/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602006 | 0001870 | 26/10/2006 | 7154.00 | 00071584820306 | TULIO LUNA DE SAMPAIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA A SAUDE DOINDIVIDUO DA FAMILIA E DA COMUNIDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 60/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/10/2006 | 990.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BIOQUIMICANA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS SOLICITACOESMEDICAS E AO PFS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562006 | 0001790 | 26/10/2006 | 2360.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS URGENCIAS DE SOBRE AVISOS DURANTE A NOITE NO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO E CRAT ACONVITE DE Nº 056/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542005 | 0001797 | 26/10/2006 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE PARA COORDENAR O PSF E PACS NOS POSTOS DESAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 054/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/10/2006 | 450.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA CASA PARA ALOJAMENTO DO MEDICO DO PSF NESTA CIDADE LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ CENTRO E OUTRA PARA POSTO DO PROGRAMA DO PSF LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/10/2006 | 180.71 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 8474 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PAIF NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/10/2006 | 170.00 | 00004084787485 | SILVIA JUSTINO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAAS ESSISTENTES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO NO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0001842 | 26/10/2006 | 1763.05 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTO CONSTANTE EMNOTAS FISCAIS DE Nº 072 E 071 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA GESTAO FAMI-LIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/10/2006 | 120.00 | 00002580048430 | arlindo francisco de sousa | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/10/2006 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEIS DE PREDIOS LOCALIZADSO NA RUA ANTONIO S. COSME S/N NESTA CIDADE PARA APOIO AS ASSISTENTES SOCIAIS E PISICOLOGAS CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/10/2006 | 2352.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS URGENCIAS DE SOBRE AVISOS DURANTE A NOITE NO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/10/2006 | 800.00 | 00007900891498 | KELANE KERSSIA A PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS NO PROGRAMA PETI NESTE MUNCIIPIO CONFORME CONSTAEM NOTA FISCAL DE Nº686365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/10/2006 | 890.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS NO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTAEM NOTA FISCAL DE Nº 686360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/10/2006 | 822.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 686366 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTCIOS PARA OS ALUNOSDO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/10/2006 | 890.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 636359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/10/2006 | 18366.21 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE EMPRESA DEBITADA EM CONTA CORRENTEDO FPM, QUE HORA REGULARIZAMOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/10/2006 | 946.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 016034 PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE IFRA ESTRUTURA DEESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/10/2006 | 740.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PROFISSIONAISEM MUNUNTECAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006,CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/10/2006 | 1814.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 105.387-6 FPM REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001846 | 30/10/2006 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA COMO ADVOGADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTAPREFEITURA CONFORME LICITACAO DE Nº 0015/2006 CONTRATO , REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/10/2006 | 390.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O SENHOR PREF-EITO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOATARTANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO CONFORM REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO, PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM , ALIMENTACAO EOUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001859 | 31/10/2006 | 1661.55 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NO GABINETE DO SR. PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00079, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORMETOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/10/2006 | 370.00 | 00015550451468 | JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE HOSPEDAGEM DE EQUIPEDA SAELPA QUANDO DE MANUNTECAO NA REDE ELETRICA DESTA CIDADE CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/10/2006 | 2412.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAO DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, COMO TAMBEM EQUIPE QUANDO ESTAO DEOS DE APOIO NAS FESTIVIDADES LOCAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/10/2006 | 800.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAO DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, QUANDO DE TAMBEM NA INTENSIFICACAO DOSREFORCOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/10/2006 | 123.54 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS POSTAIS DESTAPREFEITURA EFETUADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CUPONS EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/10/2006 | 7.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 105.384-1 FPM REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/10/2006 | 1.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASP CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 7.749-6, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM EXTTRATO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/10/2006 | 620.00 | 41254996000149 | JAKSON ERONILSOM ALVES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SACOLAS E MANGUEIRASPARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001851 | 31/10/2006 | 3365.88 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00084, REFERENTE AO MES OUTUBRODE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/10/2006 | 3500.00 | 00026779390453 | JOAO PEREIRA COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE SERVICOS DEMANUNTECAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIOS CONFORME RECIBOE CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/10/2006 | 120.00 | 00003332299409 | GEFERSON ALVES BARREIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS AO SERVIDOR ACIMAQUANDO DE ESTEVE A DISPOSICAO E TRABALHOU COMO APOIO NAS ELEICOES DO2º TURNO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/10/2006 | 150.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS AO SERVIDOR ACIMAQUANDO DE ESTEVE A DISPOSICAO E TRABALHOU COMO APOIO NAS ELEICOES DO2º TURNO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001858 | 31/10/2006 | 10474.23 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 00081, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/10/2006 | 120.00 | 00031439772568 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS AO SERVIDOR ACIMAQUANDO DE ESTEVE A DISPOSICAO E TRABALHOU COMO APOIO NAS ELEICOES DO2º TURNO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/10/2006 | 420.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MENUNTECAOE CONSERVACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/10/2006 | 10045.98 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DE INSS REFERENTEA PROCESSOS DE NºS 10319970193005 , 03199701913005 E 111199701913001NA VARA DE ITAPORANGA CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 EM FAVOR DO INSS, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/10/2006 | 1185.00 | 05156717000140 | CLIFOST - LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM O PASCIENTEVINICIOS MARCIO DO NASCIMENTO FIRMINO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA PO-BRE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº601 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/10/2006 | 700.00 | 11719465000113 | CASA DE SAUDE E MAT. CLOTILDE SOUTO MAIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM O PASCIENTEVINICIOS MARCIO DO NASCIMENTO FIRMINO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA PO-BRE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1325 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/10/2006 | 3825.00 | 00005748085402 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI BOLSISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PAGAMENTOS REALIZADOS NOMES DE OUTUBRO DE 2006 DEBITO EM CONTA DE Nº 13.238-1 PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001850 | 31/10/2006 | 3434.40 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 0082, REFERENTE AO MES OUTUBRODE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/10/2006 | 320.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIOPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/10/2006 | 1400.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/11/2006 | 355.20 | 00003910661459 | SELMA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº686412 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/11/2006 | 339.00 | 00002028906430 | GILSON FERREIRA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686393 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/11/2006 | 273.50 | 00055187757415 | PAULO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686407 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/11/2006 | 258.30 | 00007789738402 | CLENILDO BARROS FRANCELINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686386 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/11/2006 | 87.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686390 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/11/2006 | 491.00 | 00004851374453 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686391 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/11/2006 | 292.85 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686408 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/11/2006 | 368.00 | 00008564796759 | NEUMA MARIA DA SILVA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686396 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/11/2006 | 367.80 | 00002958563430 | MARCOS ANTONIO DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686402 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/11/2006 | 229.20 | 00045681473449 | LINDACY FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686401 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/11/2006 | 465.30 | 00030753621827 | EDINALDO DOS SANTOS S. VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686389 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/11/2006 | 589.05 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686385 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/11/2006 | 614.75 | 00011025930444 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686380 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/11/2006 | 333.35 | 00091789990491 | MARCOS ANTONIO TAVARES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686404 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/11/2006 | 286.20 | 00003797419465 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686392 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/11/2006 | 133.50 | 00002278819402 | ANTONIO MORENO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686381 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/11/2006 | 451.20 | 00005894444411 | SIMAO C. DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686413 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/11/2006 | 202.25 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686405 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/11/2006 | 77.50 | 00036788783420 | JOAO RAMOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686398 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/11/2006 | 320.00 | 00068880766449 | JORGE MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686400 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/11/2006 | 275.40 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686383 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/11/2006 | 260.40 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686387 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/11/2006 | 256.55 | 00005418227483 | CICERO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686384 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/11/2006 | 270.00 | 00034145591453 | JOAO MARCELINO LISBOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686397 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/11/2006 | 395.90 | 00048827991468 | OSVALDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686406 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/11/2006 | 332.20 | 00005276533490 | SAMUEL P. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686409 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/11/2006 | 244.50 | 00048432954187 | MARIA APRECIDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686399 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/11/2006 | 470.30 | 00003499269481 | IDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686394 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/11/2006 | 285.00 | 00002849872474 | MARIA SALETE DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686411 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/11/2006 | 334.44 | 00021240736487 | ALOIZIO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686378 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/11/2006 | 245.80 | 00003724591454 | ANTONIO BEZERRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686379 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/11/2006 | 250.20 | 00004920803486 | HERMOZA PEREIRA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686388 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/11/2006 | 334.05 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686395 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/11/2006 | 160.50 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686382 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622006 | 0001911 | 01/11/2006 | 28580.76 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REPOSICAOE CONSTRUCAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME PLANILHAS HORCAMENTAIRASNOTA FISCAL DE Nº 0051 E CARTA CONVITE DE N º062/2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622006 | 0001912 | 01/11/2006 | 85500.48 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE CONSTRUCAODE REDE COLETORA DE ESGOITO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME PLANILHAS HORCAMENTARIAS NOTA FISCAL DE Nº 0049 E CARTA CONVITE DE N º062/2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS, DEBI-TADAS NA CONTA 1.016-2, DIA 01/11/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/11/2006 | 253.58 | 11150125000386 | TAMBORIL VEICULOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 001821 PARA REPOSICAO DE PECAS NO CARRO OFICIAL MDS 10 PLACA MNM 4404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552006 | 0001930 | 02/11/2006 | 54760.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE REFORMA ERECUPERACAO DE TODAS AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORMECARTA CONVITE DE Nº 0055/2006 E NOTA FISCAL DE Nº 0204. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001914 | 03/11/2006 | 1660.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PNEUS CONSTANTE EM NOTAFISCAL DE Nº 0610 PARA REPOSICAO NOS CARROS OFICIAIS LOTADOS NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD D-20 DE PLACAS MMT 1415CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/11/2006 | 90.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ALINHAMWENTOCAMBAGEM E BALANCIAMENTO PARA O CARRO OFICIAL MD KOMBI LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE Nº 284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/11/2006 | 180.91 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 170 PARA AS COMEMORACOES DE DESFILESNO DIA SETE DE SETEMBRO NBESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0001915 | 03/11/2006 | 360.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS COSNTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 018979 PARA A SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE REFERRENTE A UMA MESA PARA REUNIAO MARCA PANDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0001926 | 03/11/2006 | 1837.96 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS DE NºS 018357/01, 018358/01 PARA OS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,ATENDENDO A POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIP,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 036/2006, REFERENTE AO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/11/2006 | 750.00 | 35413004000186 | AIRON DE FREITAS -ME | Importância que se empenha para o pagamento de MANUNTECAO E RECUPERACAODE EQUIPAMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARAO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DENº 0868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/11/2006 | 230.00 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA LIMA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE CARTORIOSENDO AUTENTICACOES ,RECONHECIMENTO DE FIRMAS REGISTROS DE DOC. PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/11/2006 | 196.00 | 01857439000289 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 METROS DE OXIGENIOPARA O ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/11/2006 | 100.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/11/2006 | 499.50 | 00005236637490 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS NO PROGRAMA PETI NESTE MUNCIIPIO CONFORME CONSTAEM NOTA FISCAL DE Nº 686273 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/11/2006 | 29.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 11.483-9 FPM REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/11/2006 | 107.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTA PRE-FEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME GUIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/11/2006 | 41.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOS IPSAT O QUAL CONSISTE NO O PROVIMENTO A REDE DE ASSESSO A INTERENET VIASATELITE CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/11/2006 | 498.44 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CELULAR LOTADNO GABINETE DO SR. PREFEITO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/11/2006 | 703.19 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 3º PARECELA DE SEGURODO AUTO MD S 10 ADVANTAGE 2.4 CD 4P PLACA MNM 4404 LOTADO NO GABINETDO PREFEITO CONFORME APOLICE DE Nº 3542106 CONFORME DEB EM CONTA DOFPM 105.387-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/11/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de MENSALIDADE A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIO DO BRASIL, CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DOFPM 105.387-6, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0001924 | 10/11/2006 | 3183.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 305 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD ONIBUS PLACA SOB O Nº MOU 8790CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/11/2006 | 216.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO SOB ONº 3458-1033, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/11/2006 | 634.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA PERTENTES A PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/11/2006 | 265.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONSUMO DASAELPA REF. A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0001956 | 10/11/2006 | 2807.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTASFISCAL DE Nº 301,302 E 303 PARA MANUNTECAO DOS CARROS OFICIAL LOTADONA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MDS D 20 E KOMBIS CONFORME CARTACONVITE DE Nº 0033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0001957 | 10/11/2006 | 2327.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 304 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD MICRO ONIBUS CONFORME CARTACONVITE DE Nº 0033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0001923 | 10/11/2006 | 4897.90 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE Nº 0128 PARA MANAUNTECAO E REPOSICAO DE BOCAISLAMPADAS FIOS, REATORES NO SISTEMA DE ELETRIFICACAO URBANA DESTA CIDA-DE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0041/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/11/2006 | 627.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SOB O Nº3458-1162 E 3458-1205, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/11/2006 | 96.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA LKOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE Nº458-1205, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0001922 | 10/11/2006 | 1636.10 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE Nº 00129 PARA MANAUNTECAO DA SECRETARIA DE SAUDENESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0041/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001927 | 10/11/2006 | 1870.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDF 4000 PLACA KHJ 4855 SENDO 17 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A SERRATALHADA PE,REFERENTE AOS MESES DE SET/OUT DE 2006,CONFORME CARTACONVITE DE Nº 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001928 | 10/11/2006 | 1440.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA KTX 4703 SENDO 24 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DEP. ISABEL PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001929 | 10/11/2006 | 2100.00 | 00001910411493 | ALBERTO BEZERRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDFIAT UNO PLACA KHL 1154 SENDO 03 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADEDE RECIFE- PE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001931 | 10/11/2006 | 960.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD-20 PLACA KJC 0590 SENDO 16 VIAGESN DA CIDADE DE MANAIRA AO POVOADODA TRAVESSIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 011 /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001933 | 10/11/2006 | 1400.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO EQUIPE MEDICA DE ENFERMAGEM E APOIO DO PSF PARA COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO NO MEU AUTO MD D 20 PLACA KID 1184 CONFORME CARTACONVITE DE Nº 017/2006 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001934 | 10/11/2006 | 2400.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA LVH 7986 SENDO 25 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DETRIUNFO-PE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001935 | 10/11/2006 | 1650.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDF 4000 PLACA AFB 8539 SENDO 15 VIAGENS DO SITIO CABORE A CIDADE DE TRIUNFO-PE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONFORMECARTA CONVITE DE Nº 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001936 | 10/11/2006 | 1320.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD-20 PLACA JKZ 1695 SENDO 04 VIAGENS DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS PBREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001937 | 10/11/2006 | 1760.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA CTQ 4345 SENDO 16 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DES.TALHADA PE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/11/2006 | 317.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE SOB O Nº 3458-1234, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/11/2006 | 3191.64 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DESTE MUNICCONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/11/2006 | 1119.40 | 01596258000165 | LIMA CALCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISICAO DE MATERIAL EXPORTIVO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/11/2006 | 240.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O SECRETARIODE FINANCAS DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PERTINENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO AOCONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/11/2006 | 1125.00 | 00003612086421 | GEISYANNE DA SILVA SÁ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PISICOLOGIA ATENDENDO O PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMI-LIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/11/2006 | 1125.00 | 00002766648410 | MARIA RIZONEIDE M. MOURA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PISICOLOGIA CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/11/2006 | 350.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITORDE DANCA ATENDENDO A CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS DO PROGRAMA PETINESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/11/2006 | 350.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INSTRUTOREM ATIVIDADES ESPORTIVAS ATENDENDO A CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS DO PRO-GRAMA PÉTI NESTE MUNICIPIO ATENDENDO O PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DETRABALHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/11/2006 | 400.00 | 00029923425487 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITOREM CORTE COSTURA ATENDENDO A FAMILIAS NO CRAS COM EXEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/11/2006 | 500.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS DEINFORMATICA ATENDENDO A ADOLECENTES DE 15 A 17 ANOS NO PROGRAMA PAISNESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/11/2006 | 500.00 | 00006527737459 | JEFERSON WAGNER DINIZ TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS DEINFORMATICA ATENDENDO A JOVENS DE 18 A 24 ANOS NO PROGRAMA PAIF NESTEMUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/11/2006 | 350.00 | 00062171771453 | SOLANGE HENRIQUE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITORPARA TRABALHO TENDENDO A CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS DO JUNTO A BRIN-QUEDOTECA NO CRAS CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/11/2006 | 600.00 | 00004657336460 | ANA CLEIA FERREIRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITORATENDENDO A CRIANCAS E ADOLECENTES DE 07 A 18 ANOS DO PROGRAMA PETINESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/11/2006 | 400.00 | 00076643824834 | ANA RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITOREM CORTE COSTURA ATENDENDO A FAMILIAS NO CRAS COM EXEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/11/2006 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/11/2006 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE PROFESSOR DEEDUCACAO FISICA ATENDENDO A IDOSOS NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICASCONFORE PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF. MES DEOUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/11/2006 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/11/2006 | 100.00 | 00030753621827 | EDINALDO DOS SANTOS S. VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/11/2006 | 350.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITORPARA TRABALHO DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECANESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/11/2006 | 500.00 | 00002242282425 | GEORGE DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PSICO-SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMI-MILIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001963 | 13/11/2006 | 850.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA MMT 2150 SENDO 17 VIAGENS DOS SITIOS BELEM E BAIXIO PARAMANAIRA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006 CONFORMECARTA CONVITE DE Nº 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001964 | 13/11/2006 | 2200.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA CTQ 4345 SENDO 04 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DEC. GRANDE PB., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/11/2006 | 4439.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FATURASDA CAGEPA DOS PREDIOS PUBLICOS COMO TAMBEM FATURAS MENSAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/11/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INFORME PUBLICITARIOS VEICULADO NA REVISTA POLITICA E NEGOCIOS CONFORME CONTRATOFIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZ/ DE 2006, CONFORME DEB EM CONTA DE Nº8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/11/2006 | 42.69 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DE RECOLHIMENTODE CUSTOS E TAXAS, DE PRECATORIA EXPEDIDA DO PROCESSO Nº031.1998.000103-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/11/2006 | 990.00 | 07419661000103 | VISA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISICAO DE UMA IMPRE-SSORA EPSOM MATRICIAL LX 300 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 023. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612006 | 0001967 | 16/11/2006 | 9469.50 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 008508 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARAOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE Nº 061/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/11/2006 | 1690.00 | 07419661000103 | VISA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 COM TECLADO MAUSE MONITOR GRAVADOR DE CD LOTADONA SEC.; DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 022 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612006 | 0001968 | 16/11/2006 | 5843.10 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 008507 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNI-PIO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0061/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/11/2006 | 102.80 | 11407608000151 | PRODART | Importância que se empenha para o pagamento de DE REVELACOES DE FOTOS CONFNOTA FISCAL DE Nº 030451 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/11/2006 | 53.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 15.953-0 FPM REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/11/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA EELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO E DEBITO EM CONTA DE Nº 8.356-9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/11/2006 | 580.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA EELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO E DEBITO EM CONTA DE Nº 8.356-9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/11/2006 | 9265.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO NO CONSUMEDE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, COMO TAMBEM DE FATURAS MENSAIS DE CONTAS ATUAIS CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/11/2006 | 2392.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/11/2006 | 33600.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/11/2006 | 10556.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/11/2006 | 6330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRAI DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/11/2006 | 11510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/11/2006 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/11/2006 | 60.00 | 00004639108427 | SONEIDE NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/11/2006 | 3960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/11/2006 | 4705.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/11/2006 | 41.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE Nº458-1205, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/11/2006 | 80.00 | 00002968007408 | MARIA DAS GRASAS CORDEIRO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/11/2006 | 1110.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PROFISSIONAISEM MUNUNTECAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2006,CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/11/2006 | 972.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SOB ONº 3458-1041 E 1004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/11/2006 | 684.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOS IPSAT O QUAL CONSISTE NO O PROVIMENTO A REDE DE ASSESSO A INTERENET VIASATELITE CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/11/2006 | 54.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINIDTRACAO DESTE MUNICIPIO DE Nº 458-1041, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/11/2006 | 90.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS AO MOTORISTAACIMA CITADO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/11/2006 | 28.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONSUMO DASAELPA REF. A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/11/2006 | 500.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA PERTENTES A PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/11/2006 | 6741.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/11/2006 | 30923.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2006.CONFORME CREETIDO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/11/2006 | 24611.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, REFERENTE AOS AUXILIARES CONFORME CREDITO EM C/C , REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/11/2006 | 1900.00 | 06180753000102 | OFICINA MECANICA RODA BEM | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNMTECAOE TROCA DE PECAS NOS CARROS OFICIAIS DESTA POREFEITURA MDLS KOMBIS,FIAT, MICRO ONIBUS, CONFORME NOTAS DE NºS 416, 417, 418, 419 E 421 ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612006 | 0002074 | 27/11/2006 | 396.95 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 008614 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OSALUNOS DO PROGRAMA PNAC DESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº061/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612006 | 0002109 | 27/11/2006 | 8720.55 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAL DE NºS 08613E 08609 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PPARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE Nº 061/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001978 | 27/11/2006 | 730.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABORE AO POVOADO DE PELO SINAL E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/11/2006 | 100.00 | 00015550451468 | JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES S/N NESTACIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001991 | 27/11/2006 | 1999.80 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DA CIDADE DEMANAIRA AO SITIO SAO JOAQUIM E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOMEU AUTO MD D 20 PLACA KGF 3392 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE /06CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001992 | 27/11/2006 | 660.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUEDAA CIDADE DE MANAIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 20 PLACA BZW 1526 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/11/2006 | 80.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO CONCE-DIDA PELO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UM ESTUDANTEPOBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001994 | 27/11/2006 | 770.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADAA CIDADE DE MANAIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/11/2006 | 80.00 | 00004724652446 | CICERA OZIELMA ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO CONCE-DIDA PELO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UM ESTUDANTEPOBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/11/2006 | 100.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ S/N NESTACIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/11/2006 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEIS DE PREDIOS LOCALIZADSO NA RUA CAROLINA DA SOLEDADE S/N NESTA CIDADE PARA GUARDA DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONTRATOFIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/11/2006 | 9084.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE NOVEMBROO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/11/2006 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/11/2006 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS S/N ECENTRO E OUTRA PARA JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA DR. JOSE HENRIQUE S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORMECONTRATO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/11/2006 | 100.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUAJOSE ROSAS S/N CENTRO MANAIRA , CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/11/2006 | 200.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTE LOCALIZADA NA RUA PROF. CICERO. R.CENTRO E OUTRA PARA SEC. DE OBRAS PARA GUARDA DE MATERIAL DA PREFEITURA LOCALIZADA NA RIUA SEBASTIAO OTON S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORMECONTRATO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/11/2006 | 200.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA PRACA LUIS PEREIRA DA SILVA S/N CENTRO MANAIRA , CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/11/2006 | 100.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIOAN A REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SEGURANCANESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N CENTRO MANAIRAPB, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/11/2006 | 350.00 | 00032468512472 | FRANCSICO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS DEASSESSORIA NO ACOMPANHAMENMTO D EPROJETOS, CONVENIOS, PRESTACOES DECONTAS JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA ESTA PREFEITURA CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002000 | 27/11/2006 | 3380.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA COMO ADVOGADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTAPREFEITURA CONFORME LICITACAO DE Nº 0015/2006 CONTRATO , REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/11/2006 | 320.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O ASSESSORJURIDICO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, JOAO PESSOA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO, RESOLVENDO ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, TCE E DEFESA CIVIL E OUTROS, PARA COBRIRDESPESAS DE TRANSPORTE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/11/2006 | 2040.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRAI DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/11/2006 | 174.15 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS POSTAIS DESTAPREFEITURA EFETUADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CUPONS EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/11/2006 | 722.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO,CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/11/2006 | 120.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO CONFORME SOLICITACAO DO SR. JUIS DE DIRETO DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL PBCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/11/2006 | 520.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O SENHOR PREF-EITO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOATARTANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO CONFORM REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO, PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM , ALIMENTACAO EOUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/11/2006 | 76.00 | 00023807750444 | JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASDE COMBUSTIVEIS QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA PBTRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/11/2006 | 532.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FOLHA DEPAGAMENTO CREDITADAS EM CONTAS BANCARIAS DOS FUNCIONARISO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/11/2006 | 350.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO PARACOBRIR DESPESAS JUNTO A PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL CONFORME CONVE-NIO EXISTENTE REF. MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/11/2006 | 350.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ELABORACAODO JORNAL OFOCIAL DESTE MUNICIPIO PRESTACOES DE CONTAS DE PROGRAMAS ECONVENIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/11/2006 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSNA ATUALIZACAO DA SEFIP, INDIVIDUALIZACAO DA GEFIP INFORMACAO DA RAIS,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE A PENCIONISTAS CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/11/2006 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEIS DE PREDIOS LOCALIZADSO NA RUA ANTONIO S. COSME S/N NESTA CIDADE PARA APOIO AS ASSISTENTES SOCIAIS E PISICOLOGAS CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/11/2006 | 170.00 | 00004084787485 | SILVIA JUSTINO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAAS ESSISTENTES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO NO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612006 | 0002108 | 27/11/2006 | 3334.90 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 0008607 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTEPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0061/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/11/2006 | 130.00 | 00054849438415 | ATENILZA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A MORADIA DAS ENFERMEIRAS DO PSF QUE PRESTAM SERVICOS NESTEMUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA PROF. C. RABELO S/N CENTRO MANAIRA-PB, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/11/2006 | 450.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA CASA PARA ALOJAMENTO DO MEDICO DO PSF NESTA CIDADE LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ CENTRO E OUTRA PARA POSTO DO PROGRAMA DO PSF LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562006 | 0002008 | 27/11/2006 | 2360.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS URGENCIAS DE SOBRE AVISOS DURANTE A NOITE NO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE NOVEBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO E CRAT ACONVITE DE Nº 056/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/11/2006 | 712.39 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS FARMACEUTICOSCONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL EM ANEXO PARA ATENDER A PROMOCAO DE SSAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ATENDENDO A SAUDE PRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTADE Nº 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/11/2006 | 2628.64 | 00004572822409 | AUGUSTO MARCELINO DINIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES MUNINITARIOS DESAUDE PEAA NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF-ERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CREEDITO EM CONTA CORENT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/11/2006 | 17533.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/11/2006 | 15313.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/11/2006 | 9721.94 | 00005227949476 | AURELIANO ANTAS MIGUEL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES MUNINITARIOS DESAUDE PACS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF-ERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/11/2006 | 200.00 | 06180753000102 | OFICINA MECANICA RODA BEM | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MANUNMTECAOE TROCA DE PECAS NO CARRO OFICILA DESTA POREFEITURA MD AMBULANCIAPLACA MOQ 2283, CONFORME NOTA DE SERVICOS DE Nº 0420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602006 | 0001972 | 27/11/2006 | 7154.00 | 00071584820306 | TULIO LUNA DE SAMPAIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA A SAUDE DOINDIVIDUO DA FAMILIA E DA COMUNIDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 60/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0001973 | 27/11/2006 | 7160.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 51/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/11/2006 | 1845.00 | 00004315183431 | EDNEUSA DE ASSIS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 024/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0001975 | 27/11/2006 | 1800.00 | 00003453221427 | WILMA KATIA TRIGUEIRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 052/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/11/2006 | 990.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BIOQUIMICANA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS SOLICITACOESMEDICAS E AO PFS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/11/2006 | 7154.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS URGENCIAS DE SOBRE AVISOS DURANTE A NOITE NO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006.NO PROGRAMA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542005 | 0001988 | 27/11/2006 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE PARA COORDENAR O PSF E PACS NOS POSTOS DESAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 054/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/11/2006 | 179.00 | 00008048170493 | NATHALIA FRANÇA MARTINS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECARGA DECARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICI-PAL, ONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/11/2006 | 1050.00 | 00005005688471 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE COORDENADORDO GRUPO AGENTE JOVEM CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AOS MESESDE JULHO A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0002011 | 28/11/2006 | 6937.53 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTO CONSTANTE EMNOTAS FISCAIS DE NºS 075, 074, 076,078,, 077 PARA MANUNTECAO DO PRO-GRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582006 | 0002012 | 28/11/2006 | 4002.50 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 272, 273 E 274 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETINESTE MUNICIPIO , CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0058/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/11/2006 | 684.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAO DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, QUANDO DE TAMBEM NA INTENSIFICACAO DOSREFORCOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/11/2006 | 18368.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE EMPRESA DEBITADA EM CONTA CORRENTEDO FPM, QUE HORA REGULARIZAMOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/11/2006 | 8400.00 | 00003064643495 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/11/2006 | 1625.00 | 00045681457400 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA AGENTE JOVEM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DO MUNIPIO DE MANAIRA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NOSMESES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/11/2006 | 353.75 | 00048827991468 | OSVALDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 709258 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/11/2006 | 256.45 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 709257 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/11/2006 | 227.86 | 00045681473449 | LINDACY FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 709256 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/11/2006 | 272.05 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686484 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/11/2006 | 159.40 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686483 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/11/2006 | 165.00 | 00004920803486 | HERMOZA PEREIRA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686490 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/11/2006 | 336.00 | 00003910661459 | SELMA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº709262 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/11/2006 | 225.50 | 00003724591454 | ANTONIO BEZERRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686480 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/11/2006 | 283.80 | 00002028906430 | GILSON FERREIRA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686494 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/11/2006 | 294.00 | 00068880766449 | JORGE MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686495 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/11/2006 | 56.00 | 00007789738402 | CLENILDO BARROS FRANCELINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686487 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/11/2006 | 221.95 | 00055187757415 | PAULO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 709259 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/11/2006 | 385.30 | 00034145591453 | JOAO MARCELINO LISBOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 709255 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/11/2006 | 354.05 | 00008564796759 | NEUMA MARIA DA SILVA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 709254 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/11/2006 | 255.00 | 00002849872474 | MARIA SALETE DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686500 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/11/2006 | 338.88 | 00005418227483 | CICERO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686485 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/11/2006 | 256.65 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 709253 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/11/2006 | 593.30 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686488 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/11/2006 | 369.90 | 00003797419465 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686493 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/11/2006 | 180.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686491 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/11/2006 | 398.20 | 00005894444411 | SIMAO C. DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 709263 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/11/2006 | 263.00 | 00005276533490 | SAMUEL P. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 709261 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/11/2006 | 350.00 | 00091789990491 | MARCOS ANTONIO TAVARES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686498 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/11/2006 | 322.95 | 00003499269481 | IDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 709252 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/11/2006 | 554.83 | 00030753621827 | EDINALDO DOS SANTOS S. VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 709251 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/11/2006 | 514.35 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686486 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/11/2006 | 533.12 | 00011025930444 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686481 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/11/2006 | 441.50 | 00004851374453 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686492 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/11/2006 | 199.20 | 00048432954187 | MARIA APRECIDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686496 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/11/2006 | 313.05 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 709260 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/11/2006 | 268.40 | 00021240736487 | ALOIZIO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686478 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/11/2006 | 385.20 | 00004061939408 | ROSALIA RODRIGUES CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686497 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/11/2006 | 427.95 | 00002278819402 | ANTONIO MORENO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 686482 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562006 | 0001995 | 29/11/2006 | 2352.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS URGENCIAS DE SOBRE AVISOS DURANTE A NOITE NO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002014 | 30/11/2006 | 3777.55 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 0087, REFERENTE AO MES NOVEMBRDE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/11/2006 | 72.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFARIOS BANCARIOS CONFORME DEBITO EM CONTA DO PAB 158.040-X, CONFORME EXTRATO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/11/2006 | 1150.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/11/2006 | 100.00 | 00005748085402 | FOLHA DE PAGAMENTO PETI BOLSISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PAGAMENTOS REALIZADOS NOMES DE NOVEMBRO DE 2006 DEBITO EM CONTA DE Nº 13.238-1 PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/11/2006 | 70.00 | 00008576788411 | ELIZALDA MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUCAO DE CARVAO PARAAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLARCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/11/2006 | 420.00 | 07124608000177 | COMERCIAL PALMEIRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TUNER PARA COPIADORA LO-TADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTA EM NOTAFISCAL DE Nº 00155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002015 | 30/11/2006 | 11564.45 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 00085, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002016 | 30/11/2006 | 3269.10 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00088, REFERENTE AO MES NOVEM-BRO DE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/11/2006 | 310.72 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RECURSOS DE CONVENIO,DE PAVIMENTAÇÃO DA CONTA 13.339-6, PARA A SECRETARIA DA RECEITA DO ESTADO , CONFORME DAR ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/11/2006 | 80.00 | 00003702469427 | CICERO HELIO MENDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE UMA MOTO PARATRANSPORTE DE DOCUMNETOS DA CIDADE DE PATOS A CIDADE DE MANAIRA EMMINHA MOTO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/11/2006 | 2034.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAO DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, COMO TAMBEM EQUIPE QUANDO ESTAO DEOS DE APOIO NAS FESTIVIDADES LOCAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002017 | 30/11/2006 | 342.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NO GABINETE DO SR. PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00089, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORMETOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/11/2006 | 80.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O COORDENADORDO SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DEPATOS JUNTO A DELEGACIA DE SERVICO MILITAR CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/11/2006 | 1.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 105.384-1 FPM REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/11/2006 | 1.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 7.749-6 FPM REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/11/2006 | 30.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFARIOS BANCARIOS CONFORME DEBITO EM CONTA DO PAB 8.356-9, CONFORME EXTRATO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/11/2006 | 2235.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 105.387-6 FPM REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/11/2006 | 7068.18 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/12/2006 | 352.00 | 01857439000289 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE 14 METROS DE OXIGENIOPARA O ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº S 4611 E 4608. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/12/2006 | 900.00 | 09203100000190 | LEHA CONFECCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE CAMISASPARA GRUPO DE 3º IDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS, DEBI-TADAS NA CONTA 1.016-2, DIA 01/12/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 04/12/2006 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS, DEBI-TADAS NA CONTA 158.040-X, DIA 04/12/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/12/2006 | 31.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONSUMO DASAELPA REF. A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/12/2006 | 110.00 | 00076901734468 | MARLUCE DE SOUSA LIMA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/12/2006 | 150.00 | 00041978471491 | VIAÇAO ITAPERIMIM-MANAIRA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS PARA PESSSOASPOBRES RESIDENTES E DOMICILIADOS NESTE MUNICIPIO QUANDO DEVIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE SAOPAULO CONFORME BILHETE DE Nº 006385, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/12/2006 | 172.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 016607 PARA O ATENDIMENTO BASICO DE AUDE NO POSTO LOCAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/12/2006 | 90.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ALINHAMWENTOCAMBAGEM E BALANCIAMENTO PARA O CARRO OFICIAL MD KOMBI LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE Nº 289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0002163 | 07/12/2006 | 1680.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PNEUS CONSTANTE EM NOTAFISCAL DE Nº 0613 PARA REPOSICAO NO CARRO OFICIAL LOTADO NA SECRETADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD D-20 DE COR BEGE CONFORME CARTACONVITE DE Nº 0025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0002161 | 07/12/2006 | 2000.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 0614 PARA REPOSICAO NO CARRO OFICIAL LOTADOS NASEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MD CACAMBA OM 7138 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0002162 | 08/12/2006 | 1000.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PNEUS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 3878 PARA REPOSICAO NO CARRO OFICIAL DA VIATURAPO9LICIAL QUE PRETAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO MD SANTANACONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/12/2006 | 90.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ALINHAMWENTOCAMBAGEM E BALANCIAMENTO PARA O CARRO OFICIAL D 20 LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE Nº 292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/12/2006 | 194.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CONSUMO DASAELPA REF. A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/12/2006 | 257.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO SOB ONº 3458-1033, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/12/2006 | 451.63 | 11719986000170 | GERALDO LINO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE CANTINA PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NºS2444 E 2443. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/12/2006 | 6405.21 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM 105.387-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/12/2006 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de MENSALIDADE A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIO DO BRASIL, CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DOFPM 105.387-6, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/12/2006 | 425.84 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE CELULAR LOTADNO GABINETE DO SR. PREFEITO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/12/2006 | 150.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 019167 REFERENTE A MATERIAL NATALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/12/2006 | 152.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE APARELHO DE TELEFONEFORCELAINE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5999. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/12/2006 | 15.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA LKOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE Nº3458-1234, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/12/2006 | 270.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE SOB O Nº 3458-1234, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/12/2006 | 350.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS DE MANUNTECAOE REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINAS DE DATILOGRAFIA E IMPRESSORAS DASECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO CONFORME NOTA DE Nº 436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/12/2006 | 513.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SOB O Nº3458-1162 E 3458-1205, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/12/2006 | 628.34 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 172 PARA MANUNTECAO DOS PROGRAMAS DO PAIF NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/12/2006 | 873.45 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 173 PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612006 | 0002171 | 11/12/2006 | 10173.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAL DE Nº 08702 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PPARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE Nº 061/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632006 | 0002249 | 11/12/2006 | 15000.00 | 07228928000177 | EMMANUEL FERNANDES DE FREITAS GOIS ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SHOW MUSICAL COM ASBANDAS FORRO BALADA, E PLANETA CALIPSON EM PRACAPUBLICA EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICANESTA CIDADE NO DIA 21/12/2006 CONFORME CONTRATO E CARTA CONVITEDE Nº 063/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/12/2006 | 26298.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE ULTIMA PARCELA DO 13º DOS PROFESSORES NO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/12/2006 | 11665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO,REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º DOS AUXILIARES NO EXERCICIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002165 | 11/12/2006 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA COMO ADVOGADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTAPREFEITURA CONFORME LICITACAO DE Nº 0015/2006 CONTRATO , REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/12/2006 | 703.19 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA 4º PARECELA DE SEGURODO AUTO MD S 10 ADVANTAGE 2.4 CD 4P PLACA MNM 4404 LOTADO NO GABINETDO PREFEITO CONFORME APOLICE DE Nº 3542106 CONFORME DEB EM CONTA DOFPM 105.387-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612006 | 0002170 | 11/12/2006 | 3326.60 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 0008701 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTEPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0061/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/12/2006 | 1625.00 | 00045681457400 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA AGENTE JOVEM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DO MUNIPIO DE MANAIRA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NOSMESES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002152 | 11/12/2006 | 1400.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO EQUIPE MEDICA DE ENFERMAGEM E APOIO DO PSF PARA COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO NO MEU AUTO MD D 20 PLACA KID 1184 CONFORME CARTACONVITE DE Nº 017/2006 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002153 | 11/12/2006 | 840.00 | 00022097953468 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD-20 PLACA HZE 7619 SENDO 14 VIAGENS DO SITIO SALGADA A CIDADE DE MA-NAIRA, REFERENTE AOS MESES DE SET E OUTU DE 2006 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002154 | 11/12/2006 | 2100.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA LVH 7986 SENDO 21 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DETRIUNFO-PE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002155 | 11/12/2006 | 770.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDF 4000 PLACA AFB 8539 SENDO 07 VIAGENS DO SITIO CABORE A CIDADE DE TRIUNFO-PE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORMECARTA CONVITE DE Nº 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002156 | 11/12/2006 | 1400.00 | 00001910411493 | ALBERTO BEZERRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDFIAT UNO PLACA KHL 1154 SENDO 02 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADEDE RECIFE- PE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002157 | 11/12/2006 | 1980.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA CTQ 4345 SENDO 18 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DES.TALHADA PE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002158 | 11/12/2006 | 1320.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA KTX 4703 SENDO 24 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DEP. ISABEL PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002159 | 11/12/2006 | 880.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDF 4000 PLACA KHJ 4855 SENDO 17 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A SERRATALHADA PE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CARTACONVITE DE Nº 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002160 | 11/12/2006 | 600.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD-20 PLACA KJC 0590 SENDO 10 VIAGENS DO SITIO ZE LUIS A CIDADE DEMANAIRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGSOTO E SET DE 2006CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 13 /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002164 | 11/12/2006 | 990.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD-20 PLACA JKZ 1695 SENDO 03 VIAGENS DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS PBREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/12/2006 | 10660.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/12/2006 | 7717.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE ULTIMA PÁRCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0002247 | 11/12/2006 | 5422.14 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS DE NºS 019313/01 E 019314/01 PARA OS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,ATENDENDO A POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIP,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 036/2006, REFERENTE AO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/12/2006 | 1400.00 | 00018771955453 | SILVINO ANTONIO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS EM LA-BORATORIO FAZENDO EXAMES NO POSTO DE SAUDE LOCAL ATENDENDO PESSOASPOBRES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/12/2006 | 712.39 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS FARMACEUTICOSCONFORME CONSTAM EM NOTA FISCAL EM ANEXO PARA ATENDER A PROMOCAO DE SSAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ATENDENDO A SAUDE PRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTADE Nº 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0002175 | 12/12/2006 | 797.90 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 453 PARA MANUNMTECAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNI-CIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/12/2006 | 108.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTA PRE-FEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME GUIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0002174 | 12/12/2006 | 1649.76 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE COMPUTACAOPARA REPOSICAO DE CARTUCHOS E FITAS PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 161 E CARTA CON-VITE DE Nº 00037/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/12/2006 | 11398.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE AO 13 DO EXERCICIO DE 2006 CONFORME GUIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002178 | 13/12/2006 | 2750.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA CTQ 4345 SENDO 05 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DEC. GRANDE PB., REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006 E CARTA CONVITE DE Nº 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0002179 | 13/12/2006 | 1600.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PNEUS CONSTANTE EM NOTAFISCAL DE Nº 0618 PARA REPOSICAO NO CARRO OFICIAL LOTADOS NASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MICRO ONIBUS DUCATO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/12/2006 | 160.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O SECRETARIODE SAUDE DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/12/2006 | 310.00 | 00045952752268 | UBERLANDIA DANIEL DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE LANCHES EREFEICOES PARA EQUIPE DE SAUDE QUANDE DE REUNIAOES NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/12/2006 | 350.00 | 00004346884440 | MARIA DE FATIMA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITORPARA TRABALHO DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECANESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/12/2006 | 500.00 | 00002469272408 | ADAUTO DE SOUSA GUERRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE PROFESSOR DEEDUCACAO FISICA ATENDENDO A IDOSOS NA PRATICA DE ATIVIDADES FISICASCONFORE PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF. MES DENOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/12/2006 | 1125.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/12/2006 | 1125.00 | 00001835586422 | FLAVIA DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/12/2006 | 1293.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS COSNTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 019196 PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA MANUNTECAODOS PROGRAMAS SENDO 2 RAK PARA MICRO E 2 ARQUIVO PANDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/12/2006 | 1125.00 | 00003612086421 | GEISYANNE DA SILVA SÁ E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PISICOLOGIA ATENDENDO O PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMI-LIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/12/2006 | 1125.00 | 00002766648410 | MARIA RIZONEIDE M. MOURA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PISICOLOGIA CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/12/2006 | 350.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE INSTRUTOREM ATIVIDADES ESPORTIVAS ATENDENDO A CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS DO PRO-GRAMA PÉTI NESTE MUNICIPIO ATENDENDO O PROGRAMA PAIF CONFORME PLANO DETRABALHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/12/2006 | 350.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITORDE DANCA ATENDENDO A CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS DO PROGRAMA PETINESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/12/2006 | 400.00 | 00029923425487 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITOREM CORTE COSTURA ATENDENDO A FAMILIAS NO CRAS COM EXEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/12/2006 | 400.00 | 00076643824834 | ANA RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITOREM CORTE COSTURA ATENDENDO A FAMILIAS NO CRAS COM EXEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/12/2006 | 600.00 | 00004657336460 | ANA CLEIA FERREIRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITORATENDENDO A CRIANCAS E ADOLECENTES DE 07 A 18 ANOS DO PROGRAMA PETINESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/12/2006 | 350.00 | 00062171771453 | SOLANGE HENRIQUE TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE MONITORPARA TRABALHO TENDENDO A CRIANCAS DE 0 A 06 ANOS DO JUNTO A BRIN-QUEDOTECA NO CRAS CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/12/2006 | 500.00 | 00006527737459 | JEFERSON WAGNER DINIZ TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS DEINFORMATICA ATENDENDO A JOVENS DE 18 A 24 ANOS NO PROGRAMA PAIF NESTEMUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/12/2006 | 500.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS DEINFORMATICA ATENDENDO A ADOLECENTES DE 15 A 17 ANOS NO PROGRAMA PAISNESTE MUNICIPIO CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/12/2006 | 700.00 | 00005005688471 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE COORDENADORDO GRUPO AGENTE JOVEM CONFORME PLANO DE TRABALHO REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/12/2006 | 500.00 | 00002242282425 | GEORGE DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSDE PSICO-SOCIAL CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CASA DA FAMI-MILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/12/2006 | 270.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE LANCHESCOMPOSTOS DE BOLO PASTEIS E SANDUICHES PARA OS PROFESSORES QUANDO DEPLANEJAMENTO DE AULA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0002200 | 14/12/2006 | 968.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 308 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MD CACAMBA DE PLACA OM 7138 CONFORMCARTA CONVITE DE Nº 0033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/12/2006 | 1970.00 | 07037571000140 | FLORA SHOPING | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE Nº 00027 PARA REPOSICAO DE MUDAS NA PRACA PADRECICERO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0002202 | 15/12/2006 | 2045.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 0306 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NANA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD VOLARE PLACA MOU 8790 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/12/2006 | 1870.00 | 01857439000289 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 1508 REFERENTE A BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS DAREDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0002201 | 15/12/2006 | 3107.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 307 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MD UNIDADE MOVEL PLACA KAE 6035 CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/12/2006 | 600.00 | 03940526000140 | LUCAS CONFECCOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONFECCAO DE CAMPOSPARA ESTERELIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/12/2006 | 240.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS PARA O SECRETARIODE FINANCAS DESTA PREFEITURA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PERTINENTES A ESTA PREFEITURA, JUNTO AOCONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0002210 | 19/12/2006 | 1191.90 | 04432145000112 | CARVALHO E SILVA ELETROMOVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTO CONSTANTE EMNOTA FISCAL DE Nº 079 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA GESTAO FAMILIA NES-STE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/12/2006 | 110.00 | 00003757947436 | LUZINETE ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/12/2006 | 110.00 | 00068880650491 | ELZA ANTAS CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582006 | 0002211 | 19/12/2006 | 1292.70 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTAS FISCAIS DE NºS 278 E 277 PARA MANUNTECAO DO CENTRO DE SAUDE NESNESTE MUNICIPIO , CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0058/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582006 | 0002212 | 19/12/2006 | 1606.40 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTSO CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 276 PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDEPUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 00058/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/12/2006 | 9531.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO NO CONSUMEDE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, COMO TAMBEM DE FATURAS MENSAIS DE CONTAS ATUAIS CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/12/2006 | 3823.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO DE FATURASDA CAGEPA DOS PREDIOS PUBLICOS COMO TAMBEM FATURAS MENSAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFORME AVISO DE DEBITO EM CONTA DO ICMS 8.356-9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/12/2006 | 580.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA EELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO E DEBITO EM CONTA DE Nº 8.356-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/12/2006 | 250.00 | 00055187676415 | MARIA INES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE CARTORIOSENDO AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOC. PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0002329 | 20/12/2006 | 4301.85 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE Nº 0130 PARA MANAUNTECAO E REPOSICAO DE BOCAISLAMPADAS FIOS, REATORES NO SISTEMA DE ELETRIFICACAO URBANA DESTA CIDA-DE CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0041/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0002292 | 20/12/2006 | 5287.80 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS DE NºS 131 E 132 PARA MANUNTECAO E REPOSICAO DE NASEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0002207 | 20/12/2006 | 1944.90 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIOAL GRAFICO PARA ASECRETARIA DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE NOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 1236 E 1235CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0002293 | 20/12/2006 | 4937.90 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTAS FISCAIS DE NºS 019582/01 E 019581/01 PARA OS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,ATENDENDO A POPULACAO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIP,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 036/2006, REFERENTE AO ATENDIMENTO BASICODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0002208 | 20/12/2006 | 1375.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL GRAFICO PARAMANUNMTECAO DO CADASTRO FAMILIAR CONFORME NOTA FISCAL DE N 1237CARTA CONVITE DE Nº 0038/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/12/2006 | 101.80 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 745914 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/12/2006 | 201.50 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 745907 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/12/2006 | 93.75 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 745909 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/12/2006 | 119.70 | 00007789738402 | CLENILDO BARROS FRANCELINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 745908 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/12/2006 | 258.30 | 00091789990491 | MARCOS ANTONIO TAVARES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 709370 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/12/2006 | 136.50 | 00068880766449 | JORGE MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 709368 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/12/2006 | 125.00 | 00002849872474 | MARIA SALETE DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 709373 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/12/2006 | 115.50 | 00003910661459 | SELMA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº745916 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/12/2006 | 301.25 | 00034145591453 | JOAO MARCELINO LISBOA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 709367 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/12/2006 | 162.96 | 00045681473449 | LINDACY FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 709369 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/12/2006 | 261.70 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 709361 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/12/2006 | 283.20 | 00003499269481 | IDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 709366 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/12/2006 | 289.10 | 00048827991468 | OSVALDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 745913 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/12/2006 | 207.60 | 00008564796759 | NEUMA MARIA DA SILVA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 745911 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/12/2006 | 338.00 | 00011025930444 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 745903 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/12/2006 | 268.25 | 00021240736487 | ALOIZIO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 745901 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/12/2006 | 217.13 | 00005894444411 | SIMAO C. DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 745917 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/12/2006 | 132.10 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 745905 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/12/2006 | 108.80 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 745906 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/12/2006 | 81.00 | 00002028906430 | GILSON FERREIRA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 709364 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/12/2006 | 136.50 | 00003724591454 | ANTONIO BEZERRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 745902 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/12/2006 | 145.00 | 00005276533490 | SAMUEL P. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 709375 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/12/2006 | 231.60 | 00003797419465 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 709363 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/12/2006 | 302.30 | 00004851374453 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 709362 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/12/2006 | 67.50 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 745912 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/12/2006 | 126.88 | 00030753621827 | EDINALDO DOS SANTOS S. VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 745910 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/12/2006 | 223.30 | 00002278819402 | ANTONIO MORENO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº745904 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/12/2006 | 183.00 | 00004061939408 | ROSALIA RODRIGUES CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 745915 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/12/2006 | 159.00 | 00004920803486 | HERMOZA PEREIRA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 709365 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/12/2006 | 121.95 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 709371 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/12/2006 | 141.60 | 00055187757415 | PAULO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 709374 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582006 | 0002213 | 21/12/2006 | 865.00 | 03789296000160 | COHESIL COM HENRIQUE SILVA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTSO CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 0008 PARA CENTRO DE SAUDE LOCAL SENDO UM AR CONDICIONADO ELETROLUXZ 7500 BTUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/12/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ASSESSORIA EELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO E DEBITO EM CONTA DE Nº 8.356-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/12/2006 | 50.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 15.953-0 F ESP REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/12/2006 | 0.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENCAO DE PASP CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 105.384-1, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM EXTTRATO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/12/2006 | 350.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ELABORACAODO JORNAL OFOCIAL DESTE MUNICIPIO PRESTACOES DE CONTAS DE PROGRAMAS ECONVENIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/12/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/12/2006 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/12/2006 | 547.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE FOLHA DEPAGAMENTO CREDITADAS EM CONTAS BANCARIAS DOS FUNCIONARISO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/12/2006 | 500.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS ESPECIALIZADOSNA ATUALIZACAO DA SEFIP, INDIVIDUALIZACAO DA GEFIP INFORMACAO DA RAIS,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/12/2006 | 350.00 | 09284001000180 | PROMOTORIA CUMULATIVA DE PRINCESA ISABEL | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO PARACOBRIR DESPESAS JUNTO A PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL CONFORME CONVE-NIO EXISTENTE REF. MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/12/2006 | 21.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCARIAS, DEBI-TADAS NA CONTA 158.040-X, DIA 26/12/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/12/2006 | 4330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE A 50% DO 13º DO EXERCICO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/12/2006 | 2040.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRAI DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/12/2006 | 6330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETRAI DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/12/2006 | 350.00 | 00032468512472 | FRANCSICO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS PRESTADOS DEASSESSORIA NO ACOMPANHAMENMTO D EPROJETOS, CONVENIOS, PRESTACOES DECONTAS JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARA ESTA PREFEITURA CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002309 | 26/12/2006 | 3380.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA COMO ADVOGADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTAPREFEITURA CONFORME LICITACAO DE Nº 0015/2006 CONTRATO , REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/12/2006 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE A 50 % DO 13º DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/12/2006 | 722.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO,CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/12/2006 | 11510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NOGABINETE DO SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/12/2006 | 120.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA H. LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO CONFORME SOLICITACAO DO SR. JUIS DE DIRETO DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL PBCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/12/2006 | 100.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL LOCALIZADA NA RUAJOSE ROSAS S/N CENTRO MANAIRA , CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/12/2006 | 100.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIOAN A REPUBLICA DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SEGURANCANESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N CENTRO MANAIRAPB, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/12/2006 | 1163.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/12/2006 | 200.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTE LOCALIZADA NA RUA PROF. CICERO. R.CENTRO E OUTRA PARA SEC. DE OBRAS PARA GUARDA DE MATERIAL DA PREFEITURA LOCALIZADA NA RIUA SEBASTIAO OTON S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORMECONTRATO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/12/2006 | 200.00 | 00003812545420 | MANOEL ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS LOCALIZADA NA PRACA LUIS PEREIRA DA SILVA S/N CENTRO MANAIRA , CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/12/2006 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS S/N ECENTRO E OUTRA PARA JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA DR. JOSE HENRIQUE S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORMECONTRATO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/12/2006 | 9155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE ULTIMA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/12/2006 | 9084.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE DEZEMBROO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/12/2006 | 10506.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/12/2006 | 6719.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, CONFORME CREDITO EM C/C REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/12/2006 | 40826.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2006.CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/12/2006 | 24634.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, REFERENTE AOS AUXILIARES CONFORME CREDITO EM C/C , REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/12/2006 | 1512.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/12/2006 | 33584.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AOS PROFESSORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/12/2006 | 3995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, REFERENTE ULTIMA PARCELA DO 13º O EXERCICO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002283 | 26/12/2006 | 1999.80 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DA CIDADE DEMANAIRA AO SITIO SAO JOAQUIM E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOMEU AUTO MD D 20 PLACA KGF 3392 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE /06CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002289 | 26/12/2006 | 770.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADAA CIDADE DE MANAIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002296 | 26/12/2006 | 660.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUEDAA CIDADE DE MANAIRA E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 20 PLACA BZW 1526 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002303 | 26/12/2006 | 730.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE POUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CABORE AO POVOADO DE PELO SINAL E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO MEUAUTO MD D 40 PLACA CTC 3392 REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/12/2006 | 80.00 | 00004724652446 | CICERA OZIELMA ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO CONCE-DIDA PELO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UM ESTUDANTEPOBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/12/2006 | 100.00 | 00015550451468 | JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOAO DUARTE RODRIGUES S/N NESTACIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/12/2006 | 100.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ S/N NESTACIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/12/2006 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEIS DE PREDIOS LOCALIZADSO NA RUA CAROLINA DA SOLEDADE S/N NESTA CIDADE PARA GUARDA DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONTRATOFIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/12/2006 | 250.00 | 00015550451468 | JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE HOSPEDAGEM DE EQUIPETECNICA DE MONTAGEM DE SOM E PALCO NAS FESTIVIDADES NO DIA 21 DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/12/2006 | 400.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE HOSPEDAGEM DE PARACOMPONENTES DA BANDA FORRO BALADA NAS FESTIVIDADES NO DIA 21 DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/12/2006 | 80.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA DE CUSTO CONCE-DIDA PELO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UM ESTUDANTEPOBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/12/2006 | 15626.34 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRUBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, REFERENTE A PARTE EMPRESA DEBITADA EM CONTA CORRENTEDO FPM, QUE HORA REGULARIZAMOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/12/2006 | 17533.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/12/2006 | 425.00 | 00003909569455 | IGLEIEJANE ALVES BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE NO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO., REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/12/2006 | 1800.00 | 00003453221427 | WILMA KATIA TRIGUEIRO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 052/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602006 | 0002286 | 26/12/2006 | 2384.67 | 00071584820306 | TULIO LUNA DE SAMPAIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA A SAUDE DOINDIVIDUO DA FAMILIA E DA COMUNIDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 60/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0002290 | 26/12/2006 | 7160.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS FAMILIAS INDENTIFICANDO OS ASPECTOS E RISCOS PARA ASAUDE DO INDIVIDUO DA FAMILIA E DA CUMINDADE ATENDENDO O PROGRAMA PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVITE DE Nº 51/2006 E CONTRATO , REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562006 | 0002291 | 26/12/2006 | 2360.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS URGENCIAS DE SOBRE AVISOS DURANTE A NOITE NO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO E CRAT ACONVITE DE Nº 056/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/12/2006 | 9801.94 | 00005227949476 | AURELIANO ANTAS MIGUEL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES MUNINITARIOS DESAUDE PACS NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF-ERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/12/2006 | 13816.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/12/2006 | 2628.64 | 00004572822409 | AUGUSTO MARCELINO DINIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS AGENTES CONINITARIOS DESAUDE PEAA NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REF-ERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CREEDITO EM CONTA CORENT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/12/2006 | 4705.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542005 | 0002294 | 26/12/2006 | 1940.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE PARA COORDENAR O PSF E PACS NOS POSTOS DESAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 054/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/12/2006 | 450.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA UMA CASA PARA ALOJAMENTO DO MEDICO DO PSF NESTA CIDADE LOCALIZADA NA RUA LUIS DOS SANTOS DINIZ CENTRO E OUTRA PARA POSTO DO PROGRAMA DO PSF LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N CENTRO NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0002299 | 26/12/2006 | 7154.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS URGENCIAS DE SOBRE AVISOS DURANTE A NOITE NO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006.NO PROGRAMA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/12/2006 | 1845.00 | 00004315183431 | EDNEUSA DE ASSIS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE ENFERMAGEMNA ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENDENDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSFCONFORME CARTA CONVITE DE Nº 024/2006 E CONTRATO EM ANEXO., REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/12/2006 | 130.00 | 00054849438415 | ATENILZA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A MORADIA DAS ENFERMEIRAS DO PSF QUE PRESTAM SERVICOS NESTEMUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA PROF. C. RABELO S/N CENTRO MANAIRA-PB, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/12/2006 | 880.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BIOQUIMICANA ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS SOLICITACOESMEDICAS E AO PFS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/12/2006 | 162.56 | 00048432954187 | MARIA APRECIDA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 709372 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOSPELO PROGRAMA PAA ( DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATEA FOME)CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/12/2006 | 1625.00 | 00045681457400 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA AGENTE JOVEM | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM DO MUNIPIO DE MANAIRA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NOSMESES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/12/2006 | 170.00 | 00004084787485 | SILVIA JUSTINO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAAS ESSISTENTES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO NO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582006 | 0002301 | 26/12/2006 | 902.00 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 280 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PAIFNESTE MUNICIPIO , CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 0058/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/12/2006 | 100.00 | 00017399394415 | ADALVA BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de ALUGUEIS DE PREDIOS LOCALIZADSO NA RUA ANTONIO S. COSME S/N NESTA CIDADE PARA APOIO AS ASSISTENTES SOCIAIS E PISICOLOGAS CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/12/2006 | 4200.00 | 00003064643495 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/12/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE ULTIMA PARCELA DO 13º DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE A PENCIONISTAS CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/12/2006 | 3960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/12/2006 | 135.00 | 05243710000166 | EDILMAKERLY SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 1882 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA ACAO SOCIALDO CURSO DE CORTE E COSTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002316 | 27/12/2006 | 480.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD-20 PLACA KJC 0590 SENDO 08 VIAGENS DO SITIO ZE LUIS A CIDADE DEMANAIRA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SET DE 2006CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 13 /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002317 | 27/12/2006 | 750.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA MMT 2150 SENDO 15 VIAGENS DOS SITIOS BELEM E BAIXIO PARAMANAIRA, REFERENTE AOS MESES DE NOV E DEZEMBRO DE 2006 CONFORMECARTA CONVITE DE Nº 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/12/2006 | 1380.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES P/COMPONENTES DA BANDA FORRO BALADA NAS FESTIVIDADES NO DIA 21 DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332006 | 0002320 | 28/12/2006 | 231.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PECAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 309 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO KOMBI CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 0033/2006. CONFORME PROGRAMA PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/12/2006 | 106.00 | 00006527737459 | JEFERSON WAGNER DINIZ TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE RECARGAS DECARTUCHOSD PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/12/2006 | 1.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 7.749-6 REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/12/2006 | 29.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 11.483-9 REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/12/2006 | 2718.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIA DO PASEP DESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO EM CONTA DE Nº 105.387-6 FPM REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/12/2006 | 480.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE BORRACHARIANOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002319 | 28/12/2006 | 1100.00 | 00014185466404 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDF 4000 PLACA KHJ 4855 SENDO 10 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL A SERRATALHADA PE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CARTACONVITE DE Nº 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002321 | 28/12/2006 | 1440.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA KTX 4703 SENDO 24 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DEP. ISABEL PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002322 | 28/12/2006 | 3300.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD -20 PLACA CTQ 4345 SENDO 06 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DEC. GRANDE PB., REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOV DE 2006, CONFORMECARTA CONVITE DE Nº 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002323 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00031315550415 | ANTONIO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE , TRANSPORTANDO EQUIPE MEDICA DE ENFERMAGEM E APOIO DO PSF PARA COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO NO MEU AUTO MD D 20 PLACA KID 1184 CONFORME CARTACONVITE DE Nº 017/2006 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002324 | 28/12/2006 | 840.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD-20 PLACA KJC 0590 SENDO 14 VIAGESN DA CIDADE DE MANAIRA AO POVOADODA TRAVESSIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 011 /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002325 | 28/12/2006 | 1320.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDD-20 PLACA JKZ 1695 SENDO 03 VIAGENS DE MANAIRA A CIDADE DE PATOS PBREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002326 | 28/12/2006 | 770.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE TRANSPORTANDOPESSOAS POBRES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO MEU AUTO MDF 4000 PLACA AFB 8539 SENDO 07 VIAGENS DO SITIO CABORE A CIDADE DE TRIUNFO-PE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITEDE Nº 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/12/2006 | 120.00 | 08824419000170 | SERFRIO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 0807 REFERENTE A MANUNTECAO DO AR COMDICIONADOPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/FUS-PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/12/2006 | 2352.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO AS URGENCIAS DE SOBRE AVISOS DURANTE A NOITE NO ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002330 | 29/12/2006 | 3308.91 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 0093, REFERENTE AO MES DEZEMBRDE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/FUS-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/12/2006 | 164.50 | 02685676000191 | VIA MOTOS MULTI MARCAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PECAS CONSTANTES EMNNOTA FISCAL DE Nº 143 PARA MOTO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPALLOTADA NA SEC. DE SAU DE PLACA MOJ 7664. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/12/2006 | 158.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA LKOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE Nº458-1205, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/12/2006 | 55.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PERETENCENTES A ESTA PREFEITURA LKOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE Nº458-1205, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/12/2006 | 334.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRODUTOS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE Nº 745926 REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTCIOS PARA OS ALUNOSDO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/12/2006 | 80.00 | 00004553099497 | CLAUDIVANE VIEIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , PORSE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002332 | 29/12/2006 | 527.25 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NO GABINETE DO SR. PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00095, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORMETOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/12/2006 | 665.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTACAO DE SERVICOS IPSAT O QUAL CONSISTE NO O PROVIMENTO A REDE DE ASSESSO A INTERENET VIASATELITE CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/12/2006 | 2160.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAO DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, COMO TAMBEM EQUIPE QUANDO ESTAO DEOS DE APOIO NAS FESTIVIDADES LOCAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/12/2006 | 900.00 | 00048828009420 | MARIA LUCIA PEREIRA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE LANCHES E REFEICOES PARAO DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, QUANDO DE TAMBEM NA INTENSIFICACAO DOSREFORCOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/12/2006 | 942.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS TELEFONICAS PER-TENCENTE A ESTA PREFEIURA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SOB ONº 3458-1041 E 1004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/12/2006 | 193.18 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS POSTAIS DESTAPREFEITURA EFETUADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CUPONS EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002331 | 29/12/2006 | 10632.40 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 00092, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/12/2006 | 23.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DE ONSUMO DA SAELPA REF. A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/12/2006 | 472.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FATURAS DA CAGEPA PERTENTES A PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REG. E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/12/2006 | 750.00 | 41048760000156 | NEIDINALDO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GIRANDOLAS E FOGOS DEARTIFICIOS PARA SHOWS PIROTECNICOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTA CIDADE CONFORME NOTA DE Nº 0851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/12/2006 | 300.00 | 01837862000136 | OFICINA SAO JORGE ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 325 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD D 20 DE PLACA MMT 1915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/12/2006 | 300.00 | 01837862000136 | OFICINA SAO JORGE ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 325 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD D 20 DE PLACA MNH 6886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/12/2006 | 200.00 | 01837862000136 | OFICINA SAO JORGE ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE Nº 325 PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD D 20 DE PLACA MOU 8790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/12/2006 | 330.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVICOS DE SOLDAS EBORRACHARIA NOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002333 | 29/12/2006 | 2823.32 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE OLEOS E LUBRIFICANTESPARA OS CARROS OFICIAIS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00094, REFERENTE AO MES DEZEM-BRO DE 2006 E TOMADA DE PRECO DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 20/09/2023