| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 02.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 1050.00 | 00064683575434 | PAULO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao musical em Praca Publica do Grupo Pagode Diminuta, nas Festividades de Final de Ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 8.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontoas efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 02.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 709.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01(um) Motor Bomba para a piscina da Bica de Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento de 01 unidade do ensino fundamental no Bairro do Areial, meses de Agosto e Setembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 02.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | ADQUIRIR CAMIONETES P/ ACOES AGROPECUARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000007 | 02/01/2006 | 86700.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo tipo Caminhao, atraves do Convenio no 171.058.7-PRONAF/2004, firmado com a Caixa Economica. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da extensao da Escola Ambrozina Fernandes,durante os meses de Julho,Agosto e Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000011 | 03/01/2006 | 5400.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 14.10 a 14.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2006 | 1000.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem de Ruas da Cidade, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2006 | 368.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 03.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 03.01.06, ref. a servicos advocaticios prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2006 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 04.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2006 | 1100.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 04.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2006 | 25000.00 | 37115367002376 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO E OUTROS(PRECATORIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 04.0106, ref. a Precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2006 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270 do dia 04.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2006 | 35000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha Bolsa Escola, do Programa do Peti, relativo ao mes de Novembro e Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2006 | 2750.00 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes para o Programa do Sopao Comunitario durante os meses de setembro/Outubro/novembro e Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2006 | 381.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para iluminacao publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2006 | 2619.68 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao,dest. a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2006 | 2450.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a construcao de calcamento no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2006 | 106.75 | 00001176067400 | EILLIAN SOARES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade,para participar de eventos da PBTUR-Vem Viver a Paraiba, no periodo de 06 a 08.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2006 | 320.00 | 00004745860498 | JOAO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de consertos em motores bomba, que serve para o abastecimento dagua desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2006 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oa serv.prestados a Disposicao da Justica Intinerante no Distrito de Pitanga da Estrada, durante o mes de Outubro/2005, nas Festividades do Sesquicentenario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2006 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados a disposicao da Sec.de Obras,no periodo de 22.10 a 22.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2006 | 800.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de locacao de sistema informatizado de empenho meses de Outubro e Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2006 | 540.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas, cadeiras e freezer para eventos promovidos por esta Edilidade, nas festividades de Natal e Ano Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2006 | 148.85 | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa,afim de participar de eventos promovido pela PBTUR-vem Viver a Paraiba, no periodo de 06 a 08.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2006 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2006 | 294.00 | 00046122117404 | EDILSON DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o Sr. Prefeito e Secretarios Municipais, quando de reuniao de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2006 | 204.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS A. CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2006 | 2800.00 | 00026381486449 | Cláudio Cassiano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 14.11 a 14.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2006 | 180.00 | 09098872000109 | SOTECA Sociedade Técnico Científica Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de canudos para guarda de Banner`s que compoe a memoria fotografica do Sesquicentenario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2006 | 224.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 09.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2006 | 340.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2006 | 694.52 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados ao tratamento da agua da piscina de Sertaozinho, para as festividades de final de ano e abertura do ano letivo/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2006 | 150.00 | 04154575000110 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no fornecimento de ataude para ser doado a familia carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2006 | 4003.26 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2006 | 850.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem da Rua Sao Pedro e Sao Paulo, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2006 | 441.00 | 00000956687482 | FABIOLA BARROS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de construcao e hidraulica, destinada a reforma da Bica de Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2006 | 8000.00 | 06943110000173 | Arco Ires Construtora Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da reposicao de calcamento em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2006 | 200.00 | 34028316369964 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de selos postais para envio de correspondencias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2006 | 9000.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de salario do supra citado relativo ao mes de Dezembro de 2005, nao incluso em arquivo magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2006 | 3250.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo Eco Esport de Placa noMNA-7993-Pb e Parati de Placa noMNW -5888-Pb, vinculados ao Ganinete do Prefeito, mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2006 | 2400.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo Eco Esport de Placa no MNA- 7993-Pb e Parati de placa noMNW- 5888-Pb, vinculados ao Gabinete do Prefeito, relativos ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2006 | 14129.18 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2006 | 24137.17 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, /c/c 5.568-9, do dia 10.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2006 | 20452.05 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2006 | 250.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.01.06, ref. ao aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2006 | 1500.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 10.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2006 | 1490.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi de placa KLM-2662,vinculado na Sec.de Educacao, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2006 | 1290.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MNC-8368, vinculado na Sec.de Educacao, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2006 | 1200.00 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-1329, no periodo de 10.10 a 10.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2006 | 565.40 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a e ultima parcela dos serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,no periodo de 10.10 a 10.11.2005, em veiculo de placa MMR-1329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2006 | 1200.00 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-1329, no periodo de 10.11 a 10.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000061 | 11/01/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMNS-7055-Pb, no transp. de professores do ensino fundamental, periodo de 10.10 a 22.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2006 | 101.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios da Secretaria de Educacao 60%, magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2006 | 17960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educacao 40%I,relativo ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2006 | 849.00 | 09268517011175 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 televisor da marca SEMP TOSHIBA 29 polegadas para a Praca 12 de Outubro do alto do Cemiterio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2006 | 600.00 | 00064683575434 | PAULO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao de banda, nas festividades de final de Ano na Praca da Matriz, no dia 01.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2006 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao e assessoria ao Gabinete do Prefeito de Eventos promovidos no mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2006 | 3743.41 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a guia de recolhimento do Pasep, com vencimento no dia 15.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2006 | 6800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Turismo Insduastria e Comercio, relativo ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2006 | 238.00 | 00075234211487 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio. ( Material para emissao de Carteiras de Identidade). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2006 | 238.00 | 00049196820420 | SANDRO MAX EVANGELISTA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa-Pb, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, referente a Aquisicao de Materiais para Carteira de Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2006 | 470.00 | 00001958345423 | ROSEVANDRO SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de limpeza e pintura da Bica de Sertaozinho para as festividades de final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2006 | 800.00 | 09192105000164 | CONGRESOLO-CONS.CONCRETO E SOLOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sondagem do terreno e absorcao para construcao de conjunto Habitacional e fFabrica de Polpa de Frutas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2006 | 509.00 | 12663324000199 | AGROMAPE-COM.E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais(construcao. eletricos), destinados a reforma da Bica de Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2006 | 202.79 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.495-9, dos dia 11.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2006 | 260.00 | 00033893764453 | LUIS CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e pintura do meio fio do distrito de Camaratuba,deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2006 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 12.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2006 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza publica da Cidade, em veiculo de placa MYA-3448, no periodo de 01 a 31.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dependencias das igrejas Sao Francisco de Assis -N.S da Penha e Santo Antonio para funcionamento de unidade do Ensino Fundamental, periodo de Maio de 2004 a abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2006 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 16.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2006 | 350.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de solda e pintura da Pipa, pertencente a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2006 | 1000.00 | 00041251334415 | JOSE HELIO GUILHERME SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no coreto da praca Padre Joao,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2006 | 300.00 | 00079852408453 | EDMILSON PRAXEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao e pintura de 60 luminarias,do setor de Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2006 | 1200.00 | 00007660630466 | JAIRO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da retro-escavadeira, no periodo de 30horas, utilizada na escavacao e carrego de picarros,dest. ao aterro das Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2006 | 690.00 | 00005376566420 | GENIVALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na funcao de pedreiro na construcao de sapatas de casas residenciais para o Projeto -Cheque Moradia- no conjunto Cicero Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2006 | 3567.10 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados relativos a emolumentos da escritura publica de doacao feita pela Prefeitura do Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2006 | 210.45 | 09288630000188 | 2o CARTORIO SORAYA X BUSTORFF FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de copias xerograficas e autenticacoes diversas de projetos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2006 | 400.00 | 00074158708400 | JOAO FERREIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na equipe de apoio e complementacao e digitacao do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2006 | 450.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao de recepcao para confraternizacao dos Funcionarios da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2006 | 600.00 | 00003978829479 | CARLOS CEZAR DO NASCIMENTO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na equipe de apoio e complemetacao e digitacao do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2006 | 600.00 | 00004510816413 | DIOGO DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na equipe de apoio e complementacao e digitacao do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2006 | 600.00 | 00006915435425 | IVANIA FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na equipe de apoio e complementacao e digitacao do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2006 | 2398.25 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento do Pasep, de competencia 15.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2006 | 450.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do salao de recepcao para confraternizacao dos funcionarios da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2006 | 267.75 | 00003526091412 | Marcella Fernandes Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos junto a Setrass e Procuradoria Juridica do Estado, do Programa Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2006 | 4479.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefones celulares de vencimento 28.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2006 | 577.05 | 00005501118408 | IVANDIELY PESSOA PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Chefia do Gabinete, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 17.01.06, ref. a servicos licitatorios prestados, relativo a Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2006 | 460.11 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de consumo destinado a sec. de adimistracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2006 | 565.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao de recepcao para encerramento do Ano Letivo de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2006 | 1780.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para conserto de diferencial do veiculo Onibus de placa BWH-0559, pertencente a sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Agricultura, durante o mes de Outubro/2005, inclusive com viagens a Recife, para tratar de assuntos junto ao Incra, interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2006 | 300.00 | 00007565297437 | EDICLEIDISON ANJOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Obras, na funcao de Gari, no periodo de 09.11 a 09.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2006 | 1680.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 17.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2006 | 1523.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208- 9, do dia 17.01.06, ref. ao acordo firmado entre esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2006 | 4000.00 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9,do dia 17.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2006 | 338.24 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 17.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2006 | 3567.10 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos emolumentos da escritura publica de doacao feita pela Prefeitura Municipal de Mamanguape, ao Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2006 | 360.00 | 00046122117404 | EDILSON DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Sr.Prefeito, e Secretarios Municipais, quando de reuniao de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de vigilancia ostensiva ao Sr.Prefeito, durante as festividades de final de Ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2006 | 200.00 | 00092979270415 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da abertura de letreiros e pintura de estacionamento privativo da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2006 | 800.00 | 00002926621493 | Juracy Soares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Peti, em veiculo de placa MXW-0231, no periodo de 01 a 30.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2006 | 1000.00 | 00032417918404 | Edmilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Peti, em veiculo de placa MNS-1009, no periodo de 01 a 30.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2006 | 400.00 | 00013919016491 | JOAO FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao para o I Encontro de Pais, Monitores e Alunos do Programa do Petti, mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2006 | 1700.40 | 00047231386415 | JOSILDA DE FATIMA MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de pedras tipo rachao, para construcao das sapatas de casas residenciais do Programa Cheque Moradia . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2006 | 5976.50 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para alicerce de 20 sapatas de casas populares para familias carentes do Municipio, atraves de convenio firmado com Governo do Estado no Programa - Cheque-Moradia-. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2006 | 744.00 | 00095254072415 | SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na funcao de pedreiro na escavacao de terreno e construcao de alicerces para 20 casas conforme convenio -Cheque Moradia , firmado c/Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2006 | 86.10 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 19.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2006 | 140.00 | 00005255576875 | ADAILTON ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de 03 cadeiras e um quadro de aviso, da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2006 | 450.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.extras de divulgacao jornalistica publicados nas festividades de Final de Ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2006 | 1200.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.01.06, ref. a servicos prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2006 | 136.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2006 | 1000.00 | 00003083141408 | FERNANDO KLAYTON F.DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio de no088/2005, firmado entre Prefeitura x Sec. de Seguranca do Estado para Cooperacao do Sistema policial integrado Civil e Militar conforme clausula 3o do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2006 | 137.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2246, vinculado no Gabinete do Prefeito, com vencimento no dia 01.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2006 | 296.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2006 | 450.00 | 09192105000164 | CONGRESOLO-CONS.CONCRETO E SOLOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao da la parcela de servicos prestados, qdo da sondagem e absorcao no terreno a onde ira ser construido o Novo Conjunto Habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2006 | 5285.15 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2006 | 1636.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2461, vinculado na Sec.de Financas, com vencimento no dia 20.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2006 | 606.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2724, vinculado no Setor de Tributos, com vencimento no dia 20.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2006 | 170.00 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa-Pb, para junto a Sec. de Educacao do Estado, tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2006 | 580.00 | 00013601555468 | JOSE ALEXANDRE ROGERIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do diferencial do onibus de Placa noBWH-0549-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0000124 | 20/01/2006 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat de placa MOM-2876, no periodo de 10.11 a 10.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0000126 | 20/01/2006 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo Fiat Uno de placa MOM-2876,no periodo de 10.12 a 10.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2006 | 123.60 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registros de atas de conselhos de escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0000129 | 20/01/2006 | 8263.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2006 | 480.00 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de professores do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-1329, no periodo de 14 a 23.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2006 | 20000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos ao Tesouro do Estado relativo a convenios para Transporte de Estudantes de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2006 | 780.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2370, vinculado na Sec.de Educacao, com vencimento no dia 20.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2006 | 1497.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2006 | 360.00 | 00003260126481 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Sopao Comunitario do Municipio, mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2006 | 51.00 | 00078471028468 | JOSE EDSON DOS SANTOS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta secretaria.(Convenio cheque moradia). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2006 | 744.00 | 00005521958479 | SEVERINO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao e escavacao para alicerce de 20 casas, dentro do convenio Cheque Moradia, firmado com o Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2006 | 1360.00 | 00002599670411 | ELI NUNES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de pedreiro na reforma de canteiros e construcao de bancos em alvenaria na Rua Frederico Ozanan. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2006 | 920.00 | 00007821781460 | MARCOS MARCELO DUARTE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando da colacao de meio fio no Bairro do Planalto em local onde sera implantado Feira Livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2006 | 1200.00 | 00007660630466 | JAIRO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de retro escavadeira utilizada na escava cao e carrego de aterros destinados a ruas nao pavimentadas de nossa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2006 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa MMS-7676, a disposicao da Sec.de Obras, no periodo de 23.11 a 2.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2006 | 102.00 | 00078471028468 | JOSE EDSON DOS SANTOS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edlilidade(Certidoes e Projetos para o Convenio Cheque Moradia). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2006 | 21.71 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, dos dias 11. e 23.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2006 | 150.00 | 00047226196468 | ROSANA MARIA BARBOSA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na copias de chaves para se. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2006 | 250.05 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinado a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2006 | 4.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270, do dia 23.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2006 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2006 | 300.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 24.01.06, ref. ao consumo de agua, destinados ao Gabinnete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 24.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2006 | 308.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9 do dia 24.01.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2006 | 300.00 | 04099935000128 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bateria para o veiculo Onibus de placa BWH-0549, pertencente a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2006 | 2837.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dias 24.01.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2006 | 349.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11111.208-9, do dia 24.01.06, ref. ao consumo de agua, destinadas as Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2006 | 70.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e manutencao em um micro compotador da sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2006 | 43.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 24.01.06, ref. ao consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2006 | 54.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 24.01.06, ref. ao consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2006 | 3495.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 24.01.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2006 | 969.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 24.01.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2006 | 426.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.2087-9, do dia 24.01.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2006 | 850.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de carpinagem e limpeza de ruas do loteamento do Matadouro, no periodo de 16 a 20.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2006 | 690.00 | 00005586214490 | WELLINGTON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Pedreiros na constucao de sapatas para casas de Programa-Cheque Moradia- Conjunto Cicero Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2006 | 1200.00 | 00007660630466 | JAIRO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da retro escavadeira para retirada de entulhos e metralhas de Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2006 | 10000.00 | 06943110000173 | Arco Ires Construtora Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da rposicao de calcamento em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2006 | 1000.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de adiantamento para o Programa Idoso Cidadao, sujeito a posterior prestacao de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0000160 | 25/01/2006 | 4895.55 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2006 | 560.00 | 70111406000127 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na repagem de 02 pneus do Onibus de placa bwh-0553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da manutencao e reparos da rede hidraulica de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000162 | 25/01/2006 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMMo-8056-, no trnsporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 31.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2006 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa no KRF-4084-Pb, no Periodo de 01 a 31.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000164 | 25/01/2006 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixo de ruas da cidade, em veiculo de placa noMMA - 5129-Pb, periodo de 01 a 31.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000165 | 25/01/2006 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no1427-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 31.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000166 | 25/01/2006 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMMO-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 31.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000167 | 25/01/2006 | 2430.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixo nas ruas da cidade, em veiculo de placa noMNH-3445-Pb, periodo de 01 a 31.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2006 | 1437.08 | 00010879099453 | PAULO ANTONIO DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de salarios,relativo ao mes de Novembro/2004, nao incluso em arquivo magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2006 | 1800.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos de Ruas da Cidade, em veiculo de placa III,6833, no periodo de 01 a 31.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2006 | 816.40 | 00091679796453 | CRISTINA DE FATIMA LIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de salarios,relativo ao mes de Novembro/2004, nao inclusos em arquivo magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Ensino Fundamental, no Sitio Jangada,durante os meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental, no Distrito de Camaratuba,durante o mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2006 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental, no periodo de Junho,Julho,Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental, no periodo de Outubro e Novembro/2005, no Bairro do Areial, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de 01 unidade do Ensino Fundamental,no Distrito de Pitanga da Estrada, durante os meses de Setembro e Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2006 | 960.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na caixa de marcha e embreagem com revisao geral do veiculo Onibus de placa BWH-0553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2006 | 600.00 | 70111406000127 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recap de Pneus do onibus da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2006 | 300.00 | 00033849382400 | IVONEIDE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no cadastramento e digitacao do Programa Bolsa Familia,durante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2006 | 6254.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para alicerce de casas dentro do Projeto Cheque Moradia, atraves do Convenio firmado c/ Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2006 | 4702.35 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para Policiais do Distrito de Pitanga da Estrada, durante os meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2006 | 400.00 | 00063220083404 | JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto Policial no Distrito de Pitanga da Estrada,durante os meses de Agosto e Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2006 | 75.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:02,10,12,13,18,23,25,26 e 27.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2006 | 3826.42 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2006 | 530.00 | 00045443840444 | CANDIDA MARIA CAMARA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na decoracao de pracas e Ruas da Cidade, para as Festividades de Final de Ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2006 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2006 | 800.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.01.06, ref. a servicos prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2006 | 90.00 | 04653712000160 | DETECTEL COM.E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto e limpeza de impressora pertencente a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa GKW-1541, no periodo de 14.11 a 14.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2006 | 1912.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MNW-4210, no periodo de 14.10 a 10.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2006 | 3000.00 | 00003047663483 | Olga Lisboa da Silva Teodósio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNB-8199, no periodo de 14.10 a 14.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2006 | 600.00 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa GKB-4889, no periodo de 14.10 a 14.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2006 | 2100.00 | 00001909620467 | Janio Cesar dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KFI-2186, no periodo de 14.10 a 10.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2006 | 900.00 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KNG-3822, no periodo de 14.10 a 14.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2006 | 675.00 | 00003984241445 | Emerson Ferreira Viana da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMX-6074,no periodo de 14.10 a 14.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2006 | 2250.00 | 00003771238463 | Gilberto Herbety Bezerra Coelho de Lemos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMV-2673,no periodo de 14.11 a 14.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2006 | 1300.00 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa BWL-7589, no periodo de 14.10 a 14.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2006 | 3300.00 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 14.10 a 14.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000206 | 30/01/2006 | 2250.00 | 00025189522415 | Erivaldo Araújo Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMP-4637, no periodo de14.10 a 14.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000207 | 30/01/2006 | 600.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KFV-1781, no periodo de 14.10 a 14.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000208 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-7359, no periodo de 14.10 a 14.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000209 | 30/01/2006 | 800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KIB-2825, no periodo de 14.10. a 14.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000210 | 30/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de NYJ-8900, no pedriodo de 14.10 a 14.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000211 | 30/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMP-4637, no periodo de 14.10 a 14.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2006 | 840.00 | 01745128000570 | DOA LP PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Processos Licitatorios no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2006 | 1084.15 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2006 | 400.00 | 04154575000110 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ataudes para serem doados a familias carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2006 | 6684.86 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco c/c 5.568-9 do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2006 | 300.00 | 00078893089491 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de tendas para o Programa Idoso Cidadao, no periodo de 01 a 07.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2006 | 69.93 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.158-5, do dia 31.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2006 | 850.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem e limpeza das ruas do centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2006 | 4000.00 | 00007660630466 | JAIRO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. da InfraEstrutura,durante o mes de janeiro/2006,no periodo de 100horas trabalhando. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2006 | 400.00 | 00009855610415 | SEVERINO INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no corte e arranque do tronco de tres arvores no Patio da escola do Ensino Fundamental, Iracema Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2006 | 600.00 | 00033893381449 | RAIMUNDO NONATO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao das escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2006 | 420.00 | 00072768070459 | REGINALDO FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de propaganda em carro volante, nas Festividades de final de ano,durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2006 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2006 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 31.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2006 | 25000.00 | 37115367002376 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO E OUTROS(PRECATORIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.01.06, ref. a Precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2006 | 12.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2006 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 31.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2006 | 2.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9+, do dia 31.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2006 | 70.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 200-2, dos dias: 02,03,04,05,06,09,10,11,12,16,17,18,19,24,25,26,27 ,30,31/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2006 | 177.25 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descont6os efetuados pelo Banco, c/c/ 200-2, do dia 31.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2006 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9,do dia 01.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2006 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 01/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2006 | 2500.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de salarios do supra citado,durante o mes de Janeiro/2006, nao incluso em arquivo magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2006 | 320.00 | 00003409099433 | MANUEL BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Matadouro Municipal,durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2006 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 18.120-X, do dia 01.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2006 | 700.00 | 04763112000155 | ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DOS MORADORES DA PEDRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para fazer face as despesas com aquisicao canos para abastecimento de agua da Comunidade da Pedra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2006 | 2210.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para Autoridades,Secretarios Municipais, nas Festividades de Final de Ano, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2006 | 300.00 | 12603627000116 | LIGA DESPORTIVA MAMANGUAPENSE-LDM- FLAVIO SOARES MONTERIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para compra de Medicamentos,bolas, caneleiras e etc),para atletas da Liga Desportiva de Mamanguape, para participarem do Campeonato Paraibano sub 20. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2006 | 238.00 | 00020353669415 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal- Rn, a fim de tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2006 | 204.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS A. CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2006 | 3486.87 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2006 | 3486.87 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2006 | 500.00 | 00005521958479 | SEVERINO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 10 sapatas de casas residenciais no Projeto Cheque Moradia , no Conjunto Cicero Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2006 | 490.00 | 00095254072415 | SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 10 sapatas de casas residenciais no Projeto Cheque Moradia , no Conjunto Cicero Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2006 | 400.00 | 00048408778404 | LEOVIGILDO MANUEL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacaio e assentamento de meio-fio nas ruas do Bairro do Areial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2006 | 2831.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2006 | 0.19 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X,do dia 02.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2006 | 43.00 | 03130091000259 | IRAN CARLOS ARAUJO CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para a moto do Setor de Eventos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2006 | 600.00 | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA B. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na ornamentacao da Matriz Sao Pedro e Sao Paulo, durante as festas de final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2006 | 1750.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de mesas, cadeiras e freezers, destinadas a eventos promovidos por esta Prefeitura no final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2006 | 800.00 | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA B. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,, qdo da ornamentacao da Praca Sao Sebastiao paraas festividades dedicadas ao mesmo e Igreja Sao Pedro e Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2006 | 5.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 02/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2006 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 02/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 02.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2006 | 1248.50 | 03130091000259 | IRAN CARLOS ARAUJO CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para a moto da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2006 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 03/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2006 | 1200.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao jornalistica prestados de acoes de interesse desta Edilidade,durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2006 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, no Matadouro Publico Municipal, no periodo de 15.12 a 30.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2006 | 1200.00 | 00067647138472 | MARIA LUCIA MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, junto a Sec. da Agricultura, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2006 | 580.00 | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(almocos), para o Sr. Prefeito, tecnicos, assessores e equipe de trabalho do Programa Cheque Moradia , Convenio firmado com Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2006 | 170.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com servicos prestados qunado do conserto e pintura de carteiras de escola da Rede Municipal de ensino (Esc. Castor do Rego). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2006 | 500.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao,pintura e pequenos consertos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2006 | 15000.00 | 24500613000156 | Reps Brindes Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais graficos, destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2006 | 1.94 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X,do dia 03.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2006 | 690.00 | 00005586214490 | WELLINGTON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao para casas do Projeto Cheque Moradia , no conjunto Cicero Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/02/2006 | 55.00 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de certidao de registro de loteamento para fins de construcao de imoveis residenciais atraves do Convenio com a Caixa Economica PSH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2006 | 300.00 | 00060303697415 | VALDEMIR SILVA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do terreno para deposito de banco de feira do Bairro do Areial, durante os meses de Dezembro/2005 e Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2006 | 60.00 | 00002807970443 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para moradia de familia carente do Municipio, conforme contrato assinado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2006 | 1478.70 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de expedientes, destinados a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/02/2006 | 40.00 | 05230251000186 | TANIA REGINA SILVESTRE-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em feixe de mola trazeiro de Onibus de placa BWH-0553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000272 | 06/02/2006 | 600.00 | 00034253572472 | Clodomiro Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMN-0575, no periodo de 14.10 a 14.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/02/2006 | 1700.00 | 00072767090430 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e conserto da bomba injetora do veiculo Agrale, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2006 | 763.00 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de descartaveis para as festividades de abertura do ano letivo/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/02/2006 | 178.50 | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse da Diretoria de Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2006 | 160.00 | 00012815691434 | JOSE INACIO CABRAL DIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de sonorizacao em carro volante de eventos Inao do CEO(Centro de Esp.Odotologicas) e inicio do ano letivo 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2006 | 260.00 | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de placas alusivas as inauguracoes do CEO e do Cruzeiro da Praca da Matriz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2006 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para Brasilia - DF, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/02/2006 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos eeftuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 07/02/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/02/2006 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descotos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 06/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/02/2006 | 40.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 06/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2006 | 200.00 | 00052758230453 | JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como vaqueiro no Curral do Matadouro Municipal, durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/02/2006 | 16.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/200-2, dos dias,01, 02 03, 06 e 07.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema informatizado de Empenho, meses de dezembro/05 e janeiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema informatizado de empenho, meses de dezembro/05 e janeiro /06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2006 | 1100.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bancoc/c/ 1003270-3, dos dia 07.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2006 | 260.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 11.208-9, do dia 07.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2006 | 200.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 07.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 07.02.06, ref. a servicos advocaticios prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2006 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 07.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2006 | 180.00 | 00047244623453 | GILVANDO OTAVIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na sonorizacao na Igreja da Matriz,durante a missa de Final de Ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/02/2006 | 340.00 | 00047244623453 | GILVANDO OTAVIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.de sonorizacao na Bica do Sertaozinho, nas Festividades de abertura do Ano Letivo de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2006 | 4572.39 | 08012221000191 | TRAMONTINA RECIFE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 210 cadeiras e 20 meses de plastico para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2006 | 1035.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de aluguel de cadeiras e mesas para o Projeto Idoso Cidadao, no periodo de 01 a 07.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000294 | 08/02/2006 | 5709.30 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais ( cimentos, meio-fio e paralelepipedos), para construcao de calcamento no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2006 | 136.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recefe, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2006 | 5709.30 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de construcao para o calcamento de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2006 | 650.00 | 00003400091448 | JOSE GEORGE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, no aterro de 10 sapatas, no Projeto Cheque Moradia , localizadaws no Conjunto Cicero Lucena nesta ciade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2006 | 950.00 | 03686168000190 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo do conserto da embreagem e vazamento de Motor do veiculo tipo Trator For 6610, pertencente a Sec. da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2006 | 1978.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2006 | 3139.44 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2006 | 600.00 | 00033893381449 | RAIMUNDO NONATO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura das escolas Municipal de Pindobeira,Eng.Xua e zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2006 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 08/02/06, ref. a assinatura do Jornal o Correio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2006 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/10.760-3, do dia 08/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2006 | 119.00 | 00040335100449 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa,para tratar junto ao Tribunal de Contas do Estado e Receita Federal de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2006 | 34.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 09/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2006 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo Fiat Uno, de placa MOM-2876, no periodo de 10.01 a 10.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2006 | 1440.00 | 00002599670411 | ELI NUNES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de construcao de 01 bueiro na Estrada que da acesso ao Sitio Jangada,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2006 | 1120.00 | 00007821781460 | MARCOS MARCELO DUARTE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reposicao de calcamento em varias Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2006 | 136.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2006 | 3372.81 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2006 | 600.00 | 00002612659463 | FABIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Sopao Comunitario, durante o mes de Dezembro/2005 e Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2006 | 1200.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno, de placa MOQ-9883, a disposicao dos Programas; Cheque Moradia,PSH e Fundo de pobreza, durante o mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2006 | 1150.00 | 04154575000110 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de urnas funerarias para serem doadas a familias carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2006 | 1290.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Fiat Uno de placa MNC-8368-Pb, vinculado a Sec. de Promocao Socia, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2006 | 190.00 | 00027657280468 | FRANCISCO FEITOSA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza do terreno,dest.a construcao de 01 cemiterio no Bairro do Areial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2006 | 3775.70 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos( iluminacao publica) de Limpeza e de construcao( bancos em pracas e canteiros) etc; e para reforma do predio onde ira funcionar o CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2006 | 840.00 | 01745128000570 | DOA LP PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de publicacao no DO/PR de edital de tomada de preco no 005/06.(Esg.Sanitaria). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2006 | 320.00 | 00041279549491 | PEDRO CLAUDINO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com servicos prestados quando de vigilancia da reserva ecologica localizada na rua Joaquim Ponciano nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2006 | 476.00 | 00048668141449 | ROBERTO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para Recife - PE, a servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2006 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 10/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2006 | 960.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na caixa de marcha e embreagem com revisao geral, do veiculo tipo onibus de Placa noBWH - 0553-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000327 | 10/02/2006 | 1990.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MOU-1069, durante o mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2006 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2006 | 55.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2006 | 11904.06 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.02.06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2006 | 24364.84 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuiados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2006 | 28711.98 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2006 | 3052.48 | 02034017000195 | COSAN-CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 9o parcela de acordo firmado para quitacao de debito em atraso de reforma da praca Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2006 | 1250.00 | 00001058183486 | WAGNER RODRIGO ANDRADE E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao/compra de equipamentos de informatica de microcomputador K8 semprom2800 + placa k8 asus da auia 512 md ddr, gabinete atx 4 baias, hd80 gb cooler e placa de video 64 mb c/saida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2006 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2006 | 330.00 | 03570071000118 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da nota fiscal no272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2006 | 1500.00 | 09101411000148 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.02.06. ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2006 | 1180.00 | 00003621955445 | Josicleide de Lima Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos,tortas e salgados,durante as Festividades de final de Ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2006 | 9000.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de salario do supra citado, relativo ao mes de Janeiro/06, por nao ter sido incluido em arquivo magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2006 | 3250.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Ecosporte de placa MNA-7993, vinculada ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Janeiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2006 | 2450.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo placa MOU-1039-Pb, vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2006 | 230.00 | 00085490202491 | JONAS PEIXOTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados a esta Edilidade, qdo de filmagens, em ocasiao festivas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2006 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.5687-9, do dia 13.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2006 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descntos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 13/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2006 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dodia 13/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2006 | 410.00 | 12922993000138 | ELTROLANDIA - LUCENA COM. DE PRODUTOS ELETR. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 011 mini-gravador CSR e 100 fitas cassetes para equipe pedagogica da secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2006 | 584.00 | 24504409000103 | ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 gravadores,fitas e cds para equipe pedagogica da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2006 | 300.00 | 00090022270434 | GERLANDIA DA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2006 | 204.00 | 00003028524414 | ANA CRISTINA ANACLETO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal-Rn, afim de tratar de assuntos de interesse dessa Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2006 | 300.00 | 00003290493482 | ROSANGELA LIMA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Agricultura,durante o mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/02/2006 | 1315.06 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/02/2006 | 1180.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefone linhas de nos 3292, 32213292,2246 - 32922724 e 32922461, de vencimentos 01.01, 01.02 e 20.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/02/2006 | 1300.00 | 00008605726415 | WALTER BATISTA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de levantamento topografico de ruas de nossa cidade para construcao de casas atraves do convenio com a Caixa-PSH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/02/2006 | 3197.88 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec. Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/02/2006 | 1100.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de metralhas e entulhos de Ruas da Cidade,durante 11 dias do mes de Dezembro/2005, em cacamba de placa MNS-1159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/02/2006 | 3937.65 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto e instalacao de Bomba Submersa para o Sistema de abastecimento de agua do Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/02/2006 | 1692.60 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculo da Sec.de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/02/2006 | 1120.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas, cadeiras e freezer para as Festividades do Ano Letivo de 2006, na Bica do Sertaozinho, com Secretarios,Diretores,Professores,Pais e alunos da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2006 | 448.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de pecas para suspensao dianteira do onibus de Placa noBWH - 0549-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2006 | 440.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao de escolas da rede Municipal de ensino, conforme nota fiscal de no 00015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000360 | 14/02/2006 | 900.00 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo da Placa noMMR-1329-Pb, no trnsporte de professores do Ensino Fundamental, periodo de 16.01 a 03.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/02/2006 | 770.00 | 00053144309400 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao e reparos da rede Hidraulica de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/02/2006 | 2500.00 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de Placa noKGR- 9445-Pb, no transporte de estudantes do ensino fundamental, per iodo de 10.10 a 10.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2006 | 6000.00 | 00076889645472 | Terezinha da Silva Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de 2500 camisas para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2006 | 280.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o Onibus da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/02/2006 | 36.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 200-2, de 08 a 14.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/02/2006 | 2243.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefones linhas de nos 32922221, 32922246, 32922724, e 32922461, de vencimentos 01.01, 01.02 e 20.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/02/2006 | 388.70 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/02/2006 | 1000.00 | 00003331583421 | Cristiano Rodrigues Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noKTF-7951-Pb, no transporte de estudantes do ensino fundamental, periodo de 14.10 a 14.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, junto a Sec. da Agricultura, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/02/2006 | 338.24 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bancoc/c/ 11.208-9, do dia 14/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/02/2006 | 355.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com consumo de telefones linhas de nos 32922221, 32922246, 32922724 e 32922461, de vencimentos 01.01,001.02 e 20.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/02/2006 | 1658.80 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/02/2006 | 3866.45 | 02012862000160 | TAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bilhetes de passagens trecho Joao Pessoa - Brasilia - Joao Pessoa, enm nome de Fabio Fernandes Fonseca e Getulio B. Quintao. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/02/2006 | 408.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para Brasilia - DF, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/02/2006 | 300.00 | 00006880733441 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para a supra citada, para despesas com alimentacao em funcao de que ira acompanhar sua filha menor de nome Maria Eduarda Dias, que se submetera em Belem-Pa, cirurgia de correcao de truncos arteriovenosus, conf.leudo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/02/2006 | 3500.00 | 35502889000190 | ALBERIS RICARDO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05(cinco)televisores de 14 polegadas e 05(cinco)fogoes a gas, para distribuicao da premiacao do IPTU/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/02/2006 | 3174.17 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos da Sec. acima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/02/2006 | 360.00 | 00003338735480 | Ricardo dos Santos Nunes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da limpeza e desobistrucao de bueiros das estradas que dao acesso aos sitios: Acude, Catole e Fazenda Maravilha no Distrito de pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2006 | 260.00 | 00057909032404 | RIVALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto e manutencao da Piscina da Bica do Sertaozinho,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2006 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo F 1000 de placa MMS-7676, utilizada para servicos de manutencao da Iluminacao Publica, no periodo de 22.12.2005 a 22.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000381 | 16/02/2006 | 897.30 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para construcao de bancos em Pracas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000382 | 16/02/2006 | 2979.90 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2006 | 360.00 | 00003260126481 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Sopao Comunitario do Municipio, durante o mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000383 | 16/02/2006 | 665.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de contrucao para a Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000375 | 16/02/2006 | 536.80 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais hidraulicos e eletricos para consertos em escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2006 | 350.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2006 | 7.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 200-2, dos dias 15 e 16/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2006 | 988.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2006 | 400.00 | 00003031716426 | MANOEL LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo de placa MMR-6609, a disposicao da Diretoria de Eventos, no periodo de 30.01 a 08.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/02/2006 | 290.00 | 07127436000195 | EDMAR MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para antena Parabolica do televisor da Praca do Alto do Cemiterio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2006 | 220.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de internet a Radio para a Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2006 | 91.60 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bancoc/c/ 2.204-7, do dia 20/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2006 | 1436.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2006 | 340.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Micro-Onibus para transportar familias beneficiadas pelo Programa Cheque Moradia,para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2006 | 1050.00 | 00003244347401 | ROSITANIA FERREIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de digitacao e recadastramento de familias para a Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2006 | 330.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.de locacao mensal de internet a Radio para a Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000387 | 20/02/2006 | 2412.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10.200 pedras de paralelepipedos e 120 metros de meio fio para construcao de calcamento no Distrito de Pitanga da Estrada (rua de baixo). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2006 | 1600.00 | 00001958345423 | ROSEVANDRO SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na desobstrucao de bueiros e carregos de estradas vicinais, nos Sitios Xua,Pau Darco,Zalagoas e Mendonca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2006 | 600.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de limpeza do Rio Sertaozinho nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2006 | 3648.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento, paralelepipedos e meio-fio para construcao de calcadas no Distrito de Pitanga da Estrada ( Rua do Campo). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000396 | 20/02/2006 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-2870, no periodo de 01 a 31.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000397 | 20/02/2006 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestasdos no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MYA-3448, no periodo de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000398 | 20/02/2006 | 2430.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade,em veiculo de placa MNH-3445, no periodo de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000399 | 20/02/2006 | 2430.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNH-3445, no periodo de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2006 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos de Ruas da Cidade, em veiculo de placa III-6838, durante o mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2006 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de metralhas e entulhos de ruas da Cidade, em veiculo de placa MNS-1159, no periodo de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2006 | 35.00 | 00029968640425 | LUIS GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de bomba Dagua que abastece a lavanderia da Rua Sao Joao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000406 | 20/02/2006 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-8056, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000407 | 20/02/2006 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNH-1427, no periodo de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000408 | 20/02/2006 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMA-5129, no periodo de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000414 | 20/02/2006 | 2900.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2006 | 1940.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paralelepipedos e meio-fio para construcao de calcamento no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2006 | 450.00 | 09192105000164 | CONGRESOLO-CONS.CONCRETO E SOLOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da sondagem e absorcao de terreno para construcao de Novo Conjunto Habitacional-PSH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2006 | 7770.00 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJ.E CONSTRUCOES SERV.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade,qdo da reposicao de calcamento de ruas que dao acesso a nossa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2006 | 1500.00 | 09101411000148 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.02.06, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2006 | 500.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para apoio turistico e cultural ao Bloco Carnavalesco |Unidos do Siqueira|, durante o Carnalval de 2006 do Vale do Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2006 | 2.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico no 3292.2365, com vencimento 20.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2006 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bsnco, c/c/ 5.568-9, do dia 20/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2006 | 5071.62 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2006 | 220.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de internet a Radio para a Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de empenho,durante o mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2006 | 1600.00 | 05471810000140 | Evelyne Aguiar de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Esporte e Lazer, durante o mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2006 | 600.00 | 00033893381449 | RAIMUNDO NONATO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao e pintura das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2006 | 220.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao de internet a radio para Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2006 | 2943.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario familia dos funcionarios da Sec. de Educacao 60%, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2006 | 594.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario familia dos funcionarios da Sec. de Educacao 10%, ref. ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2006 | 4094.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario familia dos funcionarios da Sec. de Educacao 40%, ref. ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/02/2006 | 1286.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.02.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2006 | 596.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.02.06, ref. ao consumo de agua nas Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/02/2006 | 750.00 | 00025189522415 | Erivaldo Araújo Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMMP-4637-Pb, no transporte de estudantes do ensino Fundamental, periodo de 14.10 a 14.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/02/2006 | 3986.72 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/02/2006 | 359.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de xerox de documentos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao dos serv.prestados no tranporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 14.10 a 14.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/02/2006 | 345.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da Sec.de Financas(Contabilidade), quando de auditoria do Tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/02/2006 | 513.24 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/02/2006 | 560.00 | 00066065445487 | ORLANDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento de Posto do PETTI no Distrito de Pitanga da Estrada, relativo aos mes de Julho e Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/02/2006 | 240.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/02/2006 | 88.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9,do dia 21.02.06, ref. ao consumo de agua do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/02/2006 | 1695.80 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para componentes de Grupos Musicais,Policiais Civis e Guarda Municipal, nas Festividades de Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/02/2006 | 1325.48 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/02/2006 | 950.00 | 06951407000180 | MCS INFORMATICA E SOLUCOES(ROSALINA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 21.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/02/2006 | 1865.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.02.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/02/2006 | 3497.73 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/02/2006 | 320.00 | 00041279549491 | PEDRO CLAUDINO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como vigilante da reserva florestal da Rua Joaquim Ponciano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/02/2006 | 6150.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Diesel Comunm, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/02/2006 | 3200.00 | 00036489301415 | DAVID SAMPAIO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, com locacao de maquinas, tipo Patrol, para trabalhos de terraplenagem em ruas de n/cidade, durante o mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/02/2006 | 704.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.02.06, ref. ao consumo de agua do cemiterio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/02/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.02.06, ref. ao consumo de agua da Associacao do Gurguri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/02/2006 | 967.20 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/02/2006 | 280.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9+, do dia 21.02.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/02/2006 | 456.82 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/02/2006 | 1799.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.02.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/02/2006 | 1313.18 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2006 | 5.20 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 22.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2006 | 1050.00 | 00004778757424 | MARIA EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/02/2006 | 120.00 | 00013643088434 | LUIS JANDUY DE OLIVEIRA FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza do terreno para construcao do Cemiterio no Bairro do Areial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/02/2006 | 300.00 | 00072723114449 | JOSE LEANDRO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao das lavanderias da rua Sao Joao e Bairro do Areaial,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2006 | 5.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 200-2, dos dias 20 e 22/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2006 | 102.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuads pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias 14,15,16,20,21 e 22/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2006 | 472.00 | 04099935000128 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o Onibus da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000456 | 23/02/2006 | 1120.00 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noBWP-3098-Pb, no trnsporte de estudantes do ensino fundamental, periodo de 14 a 22.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2006 | 15000.00 | 00076889645472 | Terezinha da Silva Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 2.000 camisas tamanho adulto para alunos de escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2006 | 25000.00 | 12613048000154 | ENCOMARQ Engenharia Comércio e Arquitetura Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liberacao da 1a parcela dos servicos de recuperacao e ampliacao das escolas Municipais Jacinta Bezerra, Iracema Soares e Clea Bezerra Barbosa, conforme Carta Convite no10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2006 | 329.00 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 23.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2006 | 550.00 | 00017624835487 | FRANCISCO DAS CHAGAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de Assessoria de Imprensa no Gabinete, durante o mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2006 | 1050.00 | 00003260619402 | LEONARDO DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para o setor de eventos da Prefeitura Municipal de Mamanguape, qdo da apresentacao do Grupo Originais do Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2006 | 2000.00 | 00097855936491 | JOSELITO MACEDO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza,recuperacao e desobistrucao de canal que liga a Rua Sao Joao ao Condado, prejudicado pelas chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2006 | 3900.00 | 04939892000141 | BELISCO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cestas basicas Natalinas para serem doadas a familias carentes deste Municipio, no final do ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2006 | 853.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 24.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de recursos para preparo e execucao do Projeto Idoso Cidadao, no periodo de 01 a 07/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00003000499431 | PAULO NELSON BORGES ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sec. do Meio Ambiente, durante o mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000472 | 24/02/2006 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa KFR-4284, durante o mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2006 | 340.00 | 00003409099433 | MANUEL BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, junto a Guarda Municipal, durante o mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2006 | 920.00 | 00005376566420 | GENIVALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da recuperacao da Praca do Rosario e construcao de bancos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2006 | 178.50 | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Natal-Rn, afim de tratar de assuntos de interesse d/;Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2006 | 4.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bancoc/c/ 200-2, dos dias 22 e 24/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2006 | 25000.00 | 37115367002376 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO E OUTROS(PRECATORIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bancoc/c/ 5.568-9, do dia 24/02/06, ref. a acordo firmado entre a Prefeitura e a Vara do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2006 | 25.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias 14,15,21 e 24/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2006 | 3013.13 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 24.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000466 | 24/02/2006 | 1120.00 | 00026381486449 | Cláudio Cassiano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo da placa noJNW-9629-Ba , no transporte do ensino Fundamental,periodo de 14 a 22.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2006 | 1500.00 | 09288697000112 | MAMANGUAPE ESPORTE CLUBE RECREATIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prest6ados, qdo da locacao de dependenncias para reunioes e curso de capacitacao com professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2006 | 350.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no embuchamento da manga de eixo dos onibus de placas nos BWP-0549-Pb e BWP-0553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2006 | 1000.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fotos coloridas de aluinos da rede Municipal de Ensino, nas festividades do ano letivo de 2006, e curso de Capacitacao de Professores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2006 | 310.00 | 00047250402404 | LIEGE CAVALCANTI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de diferenca no pagamento de salario da supra citada, relativo ao mes de Janeiro/2006, por nao ter sido incluido na dobra de horario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2006 | 450.00 | 00079019366491 | MONICA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento de 01 unidade do ens.fundamental(Escola Emidio A.Rodrigues), no Distrito de Pitanga da Estrada, durante os meses de Outubro/Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/02/2006 | 2465.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas a veiculos da Sec.de Educacao(Onibus), de placa BWH-0553-Pb, conf. nota fiscal de no 025822 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2006 | 187347.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2006 | 20060.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2006 | 124123.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2006 | 30159.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos da Sec.de Educacao-40% I, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2006 | 3021.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Supletivo, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2006 | 6.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bancoc/c/ 5.568-9, do dia 28/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2006 | 35648.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento dos funcionarios da Sec.de Financas, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2006 | 12561.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Vice-Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2006 | 54491.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2006 | 20006.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2006 | 9056.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao da folha dos Garis, da Limpeza Publica,relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2006 | 15153.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2006 | 46363.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos inativos, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2006 | 25470.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2006 | 8287.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Sopa na Mesa, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Projeto Sentinela, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2006 | 8271.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2006 | 6995.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Matadouro Municipal, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2006 | 37135.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2006 | 10302.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal que trabalham na Procuradoria Juridica Geral, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2006 | 31379.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A folha dos Guarda Municipal, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2006 | 2508.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Banco de Pessoal(Administracao), relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2006 | 6684.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario dos funcionarios desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2006 | 3256.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos da Funcionaria da Sec.de Governo, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2006 | 10853.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.Turismo,Ind.e Comercio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2006 | 75000.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZA;AO DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2006 | 400.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.de tiragem e revelacao de fotos coloridas de alunos do Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2006 | 0.27 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 183-9, do dia 01.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2006 | 2500.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de salarios, relativo ao mes de Fevereiro/2006, nao incluso em arquivo magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 01.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2006 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 01.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2006 | 262.00 | 05230251000186 | TANIA REGINA SILVESTRE-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o Onibus de placa BWH-0553, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2006 | 2569.58 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2006 | 11.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 183-9, do dia 02.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 02.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2006 | 204.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos junto a Justica Federal 5a Regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2006 | 1393.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 02.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2006 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 02.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000521 | 02/03/2006 | 797.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para o Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000520 | 02/03/2006 | 1761.50 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletrico para a iluminacao Publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000522 | 02/03/2006 | 3672.50 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para construcao do calcamento de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000523 | 02/03/2006 | 3978.80 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2006 | 850.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem de Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2006 | 500.00 | 00047231386415 | JOSILDA DE FATIMA MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 10 carradas de areia, destinadas a construcao de calcamento, no Distrito de Pitanga da Estrada, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/03/2006 | 1050.00 | 00004778757424 | MARIA EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/03/2006 | 200.00 | 00044382570425 | ROSANGELA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Projeto Sentinela, durante os meses de Marco e Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/03/2006 | 1811.88 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A guia de recolhimento do Pasep, competencia Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/03/2006 | 68.00 | 00003621955445 | Josicleide de Lima Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de participar na Caixa Economica treinamento s/financiamento para construcao de casas para familias carentes atraves do PSH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/03/2006 | 85.00 | 00049958577453 | MARIA HELOISA RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade,(participar de eventos promomovido pela PBTUR-Vem Viver a Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/03/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa MMA-2009, no periodo de 31.01 a 06.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2006 | 1200.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico em veiculo de placa MMA-2009, no periodo de 23 a 30.01 e de 14 a 19.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/03/2006 | 1750.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas, cadeiras e freezer para eventos promovidos por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2006 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/03/2006 | 68.00 | 00001279405457 | GIZELIA GALVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para viagens a Macaparana - Pe, para aconpanhar 02 menores e sua genitora, ate aquele municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/03/2006 | 68.00 | 00037960628491 | ANA MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Macaparana-Pe, afim de aconpanhar 02 criancas e sua genitora aquele Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/03/2006 | 127.50 | 00002386890422 | MANOEL MIRANDA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, para participar de eventos promovido pela PBTUR-Vem viver a Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2006 | 5500.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICACAO E MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na rezitacao e coleta de imagens previas as acoes de Governo,rezitacao de obras para arquivo de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/03/2006 | 4200.00 | 00007660630466 | JAIRO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do retro-escavadeira,durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0000547 | 03/03/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, rm veiculo de placa MMA-2009, no periodo de 26.12 a 31.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/03/2006 | 250.00 | 00033898626415 | ANTONIO FIRMINO DA VEIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no diferencial e caixa de marca do veiculo onibus de placa BWH-0553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/03/2006 | 340.00 | 00065151410415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA(PINTOR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao e pintura de faixas alusivas a chamadas escolares(programa Jovens e Adultos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/03/2006 | 90.00 | 00003242998421 | JOSINALDO INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de alternador e parte eletrica do Onibus de placa BHW-0553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/03/2006 | 250.00 | 00051134926472 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de embuchamento da suspensao dianteira e feixo de molas do veiculo Onibus de placa BWH-0553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000537 | 03/03/2006 | 3300.00 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental, em veiculo tipo onibus, no periodo de 14.11 a 14.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000544 | 03/03/2006 | 20000.00 | 24500613000156 | Reps Brindes Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais graficos para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/03/2006 | 148.85 | 00037642928491 | SUELI LIMEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa-Pb, afim de participar de evento promovido pela PBTUR-Vem Viver a Paraiba, periodo de 6 a 8.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/03/2006 | 1200.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os swerv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa MMA-2009,no periodo de 20 a 26.02 e 01 a 05.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/03/2006 | 320.00 | 00041279549491 | PEDRO CLAUDINO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, como vigia na reserva florestala, localizada na rua Joao Viriato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/03/2006 | 600.00 | 00033893381449 | RAIMUNDO NONATO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao e pintura do Predio onde funciona o Nucleo do Peti em Pindobal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/03/2006 | 250.00 | 00005341790456 | Erivan Correia da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza do canal do Rio Bandeira, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/03/2006 | 370.00 | 00097855421491 | GILBERTO COSTA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reconstrucao da casa, localizado na rua antonio maximo,no229, destuida pela chuva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/03/2006 | 500.00 | 00004093295417 | JOSE RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na funcao de vigia para protecao do material utilizado para construcao de casas do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/03/2006 | 1400.00 | 00002599670411 | ELI NUNES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reforma da Praca e construcao de bancos de alvenaria na praca do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/03/2006 | 530.00 | 00045443840444 | CANDIDA MARIA CAMARA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, junto a Sec. do Meio Ambiente do Municipio, durante o mes Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/03/2006 | 550.00 | 00003400091448 | JOSE GEORGE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a estaEdilidade, qdo de pintura de meio-fio e quebra-molas existentes em varias ruas de n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/03/2006 | 10722.22 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJ.E CONSTRUCOES SERV.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da 1a parcela (medicao) de reposicao de calcamento em diversas Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/03/2006 | 1050.00 | 00001958345423 | ROSEVANDRO SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da limpeza e desobistrucao de rios e carregos do alto de Sertaozinho, prejudicado em face das chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/03/2006 | 500.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Programa Idoso Cidadao, no periodo de 01 a 07.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/03/2006 | 1200.00 | 00067647138472 | MARIA LUCIA MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de salarios da supra citada, relativo ao mes de Janeiro/2006, nao incluso em arquivo magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/03/2006 | 151.00 | 00082184607487 | ADRIANA PINTO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Curso de Capacitacao para Professores do programa do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/03/2006 | 400.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura da extensao da escola da rede Municipal de Ensino Mario Campelo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/03/2006 | 580.00 | 00002557711420 | BENEDITO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de carteiras e fogao de escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/03/2006 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 07.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/03/2006 | 450.00 | 00039629066491 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados para a Justica Eleitora, no periodo de 21 a 25.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/03/2006 | 228.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de envelopes para acondionar Certificados alusivos ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/03/2006 | 470.00 | 05760619000118 | COPICENTER PREST.SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias de certificados alusivos ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/03/2006 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 07.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/03/2006 | 864.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 07.03.06, ref. a servicos prestados, qdo em divulgacoes de eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/03/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 07.03.06, ref. a servicos advocaticiosn prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/03/2006 | 300.00 | 00044231172404 | PEDRO FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para o pessoal que fazem a Renovacao Carismatica de Mamanguape, para custear despesas com retiro Espititual(Carnaval), desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/03/2006 | 3000.00 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 07.03.06, ref. a servicos prestados, qdo em publicacao de eventos., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/03/2006 | 962.36 | 05760619000118 | COPICENTER PREST.SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias de formularios.conforme nota fiscal de no 001727 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/03/2006 | 693.44 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/03/2006 | 178.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/03/2006 | 1640.95 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/03/2006 | 696.84 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/03/2006 | 533.54 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/03/2006 | 2089.44 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000581 | 08/03/2006 | 2974.20 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000582 | 08/03/2006 | 4044.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para o calcamento de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/03/2006 | 5400.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 14.11 a 14.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/03/2006 | 42.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 09.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/03/2006 | 59.50 | 00036548430425 | TEREZINHA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, para o Escritorio de Assessoria Contabil,deste Municipio, afim de tratar de assuntos relativo ao Balancente de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/03/2006 | 204.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS A. CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, para o comercio local efetuar coleta de precos de pecas para veiculos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2006 | 400.00 | 00040335100449 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para tratamento de saude da Funcionaria Publica, cirurgiada desde 13.02.2006.(pagamento do anestegista). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2006 | 3000.00 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.06, ref. a servicos prestados, qdo em divulgacoes de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2006 | 9000.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de salarios do supra citado,relativo ao mes de Fevereiro/2006, nao inclusos em arquivo magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000610 | 10/03/2006 | 3250.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo parati de placa MOU-1039, vinculado no Gabinete do Prefeito, durante o mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2006 | 238.00 | 00020353669415 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias. para Fortaleza-Ce,afim de tratar de assuntos de interesse da Assessoria Juridica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2006 | 344.08 | 35437227000183 | ROMILDA TEIXEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Sr. Prefeito e Secretarios Municipais, qdo de reuniao de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2006 | 1100.00 | 08897571000182 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma ajuda de custos para despesas c/realizacao de Assembleia Geral Extraordinaria a ser realizada no Ginasio de Esportes o Irmaozao, conf. requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2006 | 700.00 | 96265368000150 | MANHANELLI ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricoes para o 7o Congresso Bras. de Estrategias Eleitorais e Marketing Politico a ser realizado em Sao Paulo, periodo de 17 e 18.03.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2006 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2006 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2006 | 10224.91 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2006 | 24547.93 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2006 | 300.00 | 00067021247400 | ISAAC SALUSTIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da 5a parcela do termo de ajustamento de conduta s/servicos prestados pelo epigrafo datado em 01.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2006 | 800.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KFV-1781, no periodo de 14.11 a 14.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa NYJ-8900, no periodo de 14.11 a 14.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2006 | 800.00 | 00034253572472 | Clodomiro Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-0575, no periodo de 14.11 a 12.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000597 | 10/03/2006 | 2800.00 | 00026381486449 | Cláudio Cassiano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa JNW-9629, no periodo de 08.02 a 08.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000598 | 10/03/2006 | 2800.00 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa BWP-3098, no periodo de 08.02 a 08.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000599 | 10/03/2006 | 2500.00 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ops serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa KGR-9445, no periodo de 08.02 a 08.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000600 | 10/03/2006 | 800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KIB-2825, no periodo de 14.11 a 14.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000601 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMP-4637, no periodo de 14.11 a 14.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000602 | 10/03/2006 | 900.00 | 00003984241445 | Emerson Ferreira Viana da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMX-6074, no periodo de 14.11 a 14.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000603 | 10/03/2006 | 2800.00 | 00001909620467 | Janio Cesar dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KFI-2186, no periodo de 14.11 a 14.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000604 | 10/03/2006 | 2400.00 | 00003771238463 | Gilberto Herbety Bezerra Coelho de Lemos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMY-2673, no periodo de 14.11 a 14.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2006 | 840.00 | 00095254072415 | SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de 01 casa do Projeto Cheque Moradia no conjunto Cicero Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000617 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental em veiculo de placa MMR-7359, no periodo de 14.11 a 14.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000619 | 10/03/2006 | 800.00 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa GKB-4879, no periodo de 14.11 a 14.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000622 | 10/03/2006 | 1200.00 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KNG-3822, no periodo de 08.02 a 08.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000623 | 10/03/2006 | 3000.00 | 00003047663483 | Olga Lisboa da Silva Teodósio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNB-08199, no periodo de 14.11 a 14.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000624 | 10/03/2006 | 2550.00 | 00011020695404 | Manoel Rodrigues da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNW-4210, no periodo de 14.11 a 14.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000627 | 10/03/2006 | 1300.00 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de professores do ens.fund.em veiculo de placa MMR-1329-Pb, no periodo de 08.02 a 08.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000628 | 10/03/2006 | 1300.00 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental, em veiculo de placa BWL-7589-Pb, no periodo de 14.1111 a 14.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000629 | 10/03/2006 | 1990.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol de placa MOU-1069,durante o mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000632 | 10/03/2006 | 3000.00 | 00025189522415 | Erivaldo Araújo Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMP-4637, no periodo de 14.11 a 14.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2006 | 510.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras e freezer para o Curso de Capacitacao de Professores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2006 | 180.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto e manutencao de computador da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2006 | 520.00 | 00003338735480 | Ricardo dos Santos Nunes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, na recuperacao de 02(duas) bueiras localizadas na estrada que da acesssso as comunidades de Acude e Catole n/municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2006 | 840.00 | 00002655672461 | SEVERINO ANTONIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de uma casa do Projeto Cheque Moradia no Conjunto Cicero Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2006 | 1050.00 | 00001958345423 | ROSEVANDRO SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de desobstrucao de bueiros e corregos de estradas vicinais prejudicadas em funcao das chuvas(Distrito de Camaratuba). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2006 | 840.00 | 00078979420404 | JOAO BEZERRA DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de 01 casa do Projeto Cheque Moradia no conjunto Cicero Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2006 | 840.00 | 00048612553415 | JEOVA OLEGARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de 01 casa do Projeto Cheque Moradia no Conjunto Cicero Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2006 | 840.00 | 00044250703487 | FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de 01 casa do Projeto Cheque Moradia, no conjunto Cicero Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2006 | 840.00 | 00060302690468 | ANTONIO ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de 01 casa do Projeto Cheque Moradia, no Conjunto Cicero Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2006 | 136.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias, para o Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio.(Aterro Sanitpario) e Plano Diretos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2006 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KIF-6424, no periodo de 22.01 a 22.02.2006, vinculado na Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2006 | 2897.05 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2006 | 1200.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MOQ-9883, a disposicao dos Programas Cheque Moradia,PSH e Fundo Pobreza, no periodo de 07.02 a 07.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000612 | 10/03/2006 | 1290.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno Mile de placa MNC-8368, vinculado na Sec.de Prom.Social, durante o mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2006 | 735.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas, cadeiras e freezer, para o Programa do Idoso Cidadao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2006 | 180.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de computador da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2006 | 300.00 | 00008055212406 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza do Mercado Publico, no periodo de 11.02 a 10.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2006 | 300.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza do Mercado Publico, no periodo de 11.02 a 10.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000611 | 10/03/2006 | 2450.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Ecosport de placa MNA-7993, vinculado na Sec.de Administracao, durante o mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/03/2006 | 300.00 | 00008119932480 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no corte de arvores na Rua Otavio Monteiro e no Matadouro que apresentavem risco a rede eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/03/2006 | 320.00 | 00041279549491 | PEDRO CLAUDINO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como vigilante da reserva florestal, localizada na Rua Joao Viriato Ponciano, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0000652 | 13/03/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em caminhao de placa MMA-2009, nos dias 04 a 12.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/03/2006 | 0.12 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5,do dia 13.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/03/2006 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos retirados de ruas da Cidade, em veiculo de III-6838, no periodo de 01 a 28.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/03/2006 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de metralhas e entulhos de Ruas da Cidade, em Caminhao de placa MNS-1159, no periodo de 01 a 28.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/03/2006 | 985.00 | 00005376566420 | GENIVALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na funcao de pedreiro na reforma da praca Mario Campelo,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0000647 | 13/03/2006 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de um veiculo de placa MMS-7676-Pb,tipo F.1000, utilizada na manutencao de iluminacao publica, durante o mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/03/2006 | 700.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem de Ruas da Cidade, no periodo de 07 a 10.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/03/2006 | 6000.00 | 00007660630466 | JAIRO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, na locacao de Retro Escavadeira para ser4vicos em diversas ruas da cidade, 1a parcela na nota fiscal de no 00156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/03/2006 | 1800.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10.000 pedras (Paralelepipedos), para construcao de calcamento na rua Emidio Rodrigues, no distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/03/2006 | 940.00 | 02317233000148 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO -PADARIA SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para Professores e Instrutores de Curso de Capacitacao do Programa do Peja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/03/2006 | 674.80 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente para a Contabilidade da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/03/2006 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 13.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/03/2006 | 476.00 | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Sao Paulo, a fim de participar do 7o seminario de Marketing Politico, nos dias 17 e 18.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/03/2006 | 1073.80 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, conf.nota fiscal de no 000277 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/03/2006 | 712.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fogos de artificio para as Festividades de Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/03/2006 | 733.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea trecho Joao Pessoa/Sao Paulo/Joao Pessoa, em nome de Lenildo Magno de Lima, afim de participar do 7o Seminario de Marketing Eleitoral, nos dias 17 e 18.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/03/2006 | 338.24 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 111.208-9, do dia 14.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/03/2006 | 120.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 14.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/03/2006 | 800.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 14.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/03/2006 | 140.00 | 07187433000147 | FLORICULTURA MOCA FLORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com confeccao de coroa de flores para os funerais do Genitor da Sec.de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/03/2006 | 289.25 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Financas, conf. nnota fiscal de nno 000272 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/03/2006 | 1050.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas de 13 kgs para a rede de Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/03/2006 | 2834.95 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/03/2006 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de 01 unidade do Ensino Fundamental, no Sitio Pau Darco, durante os meses de Outubro,Novembro e Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000655 | 14/03/2006 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em caminhao de placa MNK-1427, no periodo de 01. a 28.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/03/2006 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MYA-3448, no periodo de 01 a 28.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/03/2006 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMA-5129, no periodo de 010 a 28.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000661 | 14/03/2006 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo em veiculo de placa MMO-2870-Pb, no periodo de 01 a 28.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000662 | 14/03/2006 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas da cidade, em veiculo de placa MMO-8056-Pb, no periodo de 01 a 28.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000663 | 14/03/2006 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidasde, qdo do transporte de lixo, em veiculo de placa KFR-4284-Pb, no periodo de 01 a 28.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/03/2006 | 3333.24 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Obras, conf. nota fiscal de no000276 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000671 | 14/03/2006 | 2430.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo em veiculo de placa MNH-3445-Pb,no periodo de 01 a 28.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/03/2006 | 655.00 | 00067647375415 | CARLOS JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da Patrol( auot-eletrica). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/03/2006 | 369.20 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Promocao Social, conf. nota fiscal de no 000274 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/03/2006 | 498.20 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis(Oleo Diesel), destinados a veiculos vinculados a Sec. de Agricultura, conf. nota fiscal de no 000273 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/03/2006 | 530.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na funcao de motorista do Trator da Sec.de Agricultura, no periodo de 15.01 a 28.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/03/2006 | 375.00 | 00087342847453 | JOSE RAIMUNDO FLOSINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de agua dest. a construcao de casas para o projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000679 | 15/03/2006 | 6884.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paralepipedos, meio fio e cimento para construcao de calcamento no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000681 | 15/03/2006 | 377.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para a Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000682 | 15/03/2006 | 2325.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000683 | 15/03/2006 | 360.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para reposicao de calcamento em Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000680 | 15/03/2006 | 975.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bomba submersa para irrigacao do gramado do Modulo Esportivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000684 | 16/03/2006 | 25000.00 | 12613048000154 | ENCOMARQ Engenharia Comércio e Arquitetura Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma das escolas da rede Municipal de Ensino ( Iracema Soares e Clea Bezerra). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/03/2006 | 2300.00 | 00073220019404 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MZC-0185, no periodo de 08.02 a 08.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/03/2006 | 55.00 | 00044250614468 | EDSON DA SILVA DINONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de ar-condicionado do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONST., RECUP. E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000686 | 16/03/2006 | 373979.15 | 07190095000100 | Marcel Construções Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de Centro de Educacao e Cultura, no antigo Mercado Velho,nesta Cidade. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/03/2006 | 1260.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carrada de detritos de fossa do Matadouro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/03/2006 | 300.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas, cadeiras e freezer, para eventos promovidos pela Sec.de Agriculura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/03/2006 | 450.00 | 00002827920409 | LILIANE PATRICIA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de vigilancia do horto florestal, localizada na Rua Joao Viriato Ponciano,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/03/2006 | 300.00 | 00060303697415 | VALDEMIR SILVA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno para deposito de bancos da feira do Areial,durante os meses de Janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/03/2006 | 300.00 | 00048407135453 | JOSE ARNALDO MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela dos serv.prestados na construcao de casa do programa Cheque Moradia, no Conjunto Cicero Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/03/2006 | 300.00 | 00075928264453 | CARLOS ANTONIO DA SILVA(PEDREIRO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de casa do Projeto Cheque Moradia, no conjunto Cicero Lucena(1a parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/03/2006 | 300.00 | 00068996950491 | AGRIPINO FIDELIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, na construcao de casa do Projeto Cheque Moradia, no Conjunto Cicero Lucena n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/03/2006 | 1300.00 | 00008605726415 | WALTER BATISTA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos topograficos efetuados em diversas Ruas do Bairro Beatriz Menezes para elaboracao de Projetos para convenios de const.de calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/03/2006 | 300.00 | 00004761002409 | VALDESIO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na escavacao e fornecimento de 30 carradas de barro, doado como ajuda a pessoa carentes, p/ reconstrucao de suas casas, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/03/2006 | 300.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas, cadeiras e freezer para eventos promovidos pela Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/03/2006 | 2000.00 | 00061007838434 | Heleneide Fernandes Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para Grupos Musicais, Policiais Civis e Guarda Municipal, nas festividades de Sao Sebastiao e quentinhas para criancas do Petti, nas festividades de final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/03/2006 | 1200.00 | 00033893330453 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao jornalistica de acoes de interesse deste Municipio, durante o mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/03/2006 | 1200.00 | 00061007838434 | Heleneide Fernandes Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para Grupos Municipais, Policiais Civis e Guarda Municipal nas festiv. de Sao Sebastiao e quentinhas para criancas do Petti, nas festas de Final de Ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/03/2006 | 66.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 17.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/03/2006 | 400.00 | 00002884794409 | LAICE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca constatada de pagamento de salarios da supra citada, relativo aos meses de Dezembro/2005 e Janeiro/2006(carga horaria). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/03/2006 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno de placa MOM-2876, no periodo de 14.01 a 14.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/03/2006 | 4000.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 1a parcela de orcamento para conserto de motor do veiculo tipo Ducato 2.8 turbo pertencente a Sec. acima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/03/2006 | 450.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas,cadeiras e frezer para eventos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/03/2006 | 400.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da pintura de bancos e meio-fio e quadra de esporte da Praca Senhor do Bomfim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2006 | 477.84 | 00016202376449 | MARIA DA PENHA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de salarios da supra citada, relativo ao mes de Dezembro/2005, nao incluso em arquivo magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/03/2006 | 295.80 | 00078985870491 | Antônia Teresa Silva dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2006 | 117.00 | 00078985870491 | Antônia Teresa Silva dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de batata-doce,frutas para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2006 | 450.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Onibus de placa BWH-0553, da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2006 | 5615.53 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/03/2006 | 250.00 | 00006590522456 | DANIELLE SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no aluguel de toalhas, cortinas, tapetes para as Festividades do Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/03/2006 | 320.00 | 00091690137487 | WALTER MACHADO CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na colocacao de faixas,durante o evento do Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/03/2006 | 1860.00 | 09101411000148 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/03/2006 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.03.06, ref. a divulgacoes de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de salarios da supra citada, relativo ao mes de Fevereiro/2006, nao incluso em arquivo magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/03/2006 | 104.16 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/03/2006 | 1591.06 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/03/2006 | 450.00 | 00001249662419 | JOAO EVERALDO VALERIO SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da digitacao em cadastros de familia de baixa renda, no periodo der 15.01 a 28.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/03/2006 | 430.00 | 00003260126481 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, no Sopao Comunitario do municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/03/2006 | 330.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de servicos prestados por equipes no Programa Idoso Cidadao, periodo de 01 a 07.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2006 | 1122.40 | 00078985870491 | Antônia Teresa Silva dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2006 | 189.05 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com re-analise do Projeto Pronaf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/03/2006 | 320.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de pintura da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2006 | 420.00 | 00033893381449 | RAIMUNDO NONATO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura de Bancos e meio-fio da Rua Frederico Ozanan e Praca Sao Sebastiao, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2006 | 1200.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa MMA-2209-Pb, no transporte dew carnes do Matadouro Publico, periodo de 01. a 07 e 08 a 15.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/03/2006 | 646.88 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis(Diesel), destinados a veiculos vinculados a Sec. da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/03/2006 | 277.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.03.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/03/2006 | 320.00 | 00041279549491 | PEDRO CLAUDINO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vigilancia da reserva Florestal, localizada na rua rua Joao Viriato Ponciano, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0000747 | 21/03/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em caminhao de placa MMA-2009, no periodo de 13 a 19.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/03/2006 | 1799.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.03.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/03/2006 | 2141.70 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis(Diesel), destinados a veiculos vinculados a Sec. de Obras, conf. nota fiscal de no 000288 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/03/2006 | 2396.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.03.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0000746 | 21/03/2006 | 840.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem de Ruas da Cidade, no periodo de 13 a 17.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/03/2006 | 477.62 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Promocao Social, conf. nota fiscal de no000285 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/03/2006 | 597.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/03/2006 | 88.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/03/2006 | 1760.26 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/03/2006 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/03/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.03.06,ref.ao consumo de agua do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/03/2006 | 400.00 | 00064682285491 | CARLOS FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de sonorizacao nas Festiviades da Padroeira de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/03/2006 | 130.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis , destinados a veiculos vinculados a Sec. de Financas, conf. nota fiscal de no 000291 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/03/2006 | 16082.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/03/2006 | 2767.75 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf. nota fiscal de no 000287 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/03/2006 | 1817.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.03.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/03/2006 | 704.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.03.06, ref. ao consumo de agua das Creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/03/2006 | 250.00 | 00057909032404 | RIVALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos serv.prestados na funcao de Pedreiro para conserto e pintura do alhambrado do Modulo Esportivo,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/03/2006 | 130.00 | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo da recarga de cartuchos de impressoras de computadores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/03/2006 | 35.00 | 06096533000103 | LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de carburacao do Motor do veiculo de placa MON-3729, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/03/2006 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/03/2006 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/03/2006 | 204.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS A. CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Natal-Rn, afim de tratar de assuntos de interesse desta eDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/03/2006 | 300.00 | 00006171477443 | ZELIA MARIA SOARES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de digitacao de cadastros de familias carentes para o programa Bolsa Familia,durante o mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/03/2006 | 74.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias heliograficas do Projeto Pronaf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/03/2006 | 380.00 | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA B. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,, qdo da decoracao da abertura do ano letivo, na Bica de Sertaozinho(arranjos, toalhas, pratos),etc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/03/2006 | 1200.00 | 00003000499431 | PAULO NELSON BORGES ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Obras do Municipio,durante o mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/03/2006 | 200.00 | 00027657280468 | FRANCISCO FEITOSA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da limpeza do terreno destinado a construcao do cemiteriop do Areial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000760 | 23/03/2006 | 1278.40 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais eletricos, destinados a Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000761 | 23/03/2006 | 5017.60 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de construcao, destinados a obras no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000762 | 23/03/2006 | 503.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais eletricos e hidraulicos, destinados as escolas da rede municipal de ensiono(Iracema Soares e Padre Geraldo). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000765 | 23/03/2006 | 2271.97 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de eletricos (Iluminacao p blica, Praca do Rosario e Praca Sem Fim), para construcao de calcamento no distrito de Pitanga de Estrada, para Obras na cidade e para a reformna do CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/03/2006 | 3432.70 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza e generos alimenticios para o programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/03/2006 | 300.00 | 00072603860453 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para tratamento de saude de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/03/2006 | 490.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos para alunos da rede municipal de ensino, para participacao de eventos promovidos pela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000766 | 24/03/2006 | 2800.00 | 00026381486449 | Cláudio Cassiano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo tipo onibus de placa JNW-9629-Pb,, durante o mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/03/2006 | 329.00 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 24.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/03/2006 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 27.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/03/2006 | 180.00 | 00007089619400 | DARIO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo de conserto em maquinas de datilografia e calculadora dos setores de contabilidade e tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/03/2006 | 1680.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.03.06, ref. ao acordo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/03/2006 | 470.00 | 00003338735480 | Ricardo dos Santos Nunes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de bueiros na estrada Acude-Catole da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/03/2006 | 2550.50 | 00004438153484 | Ivonaldo Lopes Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento na Rua Emidio Rodrigues, no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/03/2006 | 5780.00 | 35613777000106 | PRODIESEL PNEUS PROGRESSO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pneus e camara de ar magnum e 18.4-30 magnum, destinados ao Trator. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/03/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em caminhao de placa noMMA-2009-Pb, no transp. de carnes do Matadouro para o Mercado Publico, periodo de 16 a 22.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/03/2006 | 871.94 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/03/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carnes do Abatedouro para o Mercado Publico, no caminhao bau Placa- MMA-2009, entre os dias 20 a 26/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/03/2006 | 320.00 | 00003409099433 | MANUEL BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a estya Edilidade, junto a Sec. da Administracao, durante o mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/03/2006 | 840.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem de Ruas da Cidade, no periodo de 20 a 25.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/03/2006 | 2771.28 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/03/2006 | 500.00 | 00004093295417 | JOSE RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade como vigia das casas que estao sendo construidas do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/03/2006 | 225.00 | 00087342847453 | JOSE RAIMUNDO FLOSINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de agua, destinada a construcao de casasdo Projeto Cheque Moradia no Conjunto Cicero Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2006 | 936.78 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec. de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/03/2006 | 1000.00 | 00032417918404 | Edmilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo Kombi de placa MNS-1009, para transporte de Estudantes do Peti, no periodo de 01 a 31.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/03/2006 | 570.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres estantes de aco e tres ventiladores de teto para o Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2006 | 368.42 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 28.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/03/2006 | 1012.70 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/03/2006 | 540.00 | 07776687000109 | MARIA LUCELIA MAGNA L.DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de toalhas e ornamentacao de local onde ira acontecer jantar para o Sr.GovernadorComitiva e convidados, quando da instalacao do Governo do Estado, neste Municipio, no dia 31.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/03/2006 | 320.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kadet de placa KWM-7466, a disposicao da Diretoria de Eventos, no periodo de 27.03. a 02.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/03/2006 | 473.00 | 00056961383491 | JULIA VALERIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no fornecimento de Bifet no dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/03/2006 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com cencessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/03/2006 | 4000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 111.208-9, do dia 28.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/03/2006 | 310.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras e mesas para reuniao da CONSAD, na Casa da Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/03/2006 | 2000.00 | 00003015229443 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMR-7359, no periodo de 22.02 a 22.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/03/2006 | 240.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental, no Sitio Santa Cruz, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/03/2006 | 3546.74 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/03/2006 | 280.00 | 00047244623453 | GILVANDO OTAVIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.de sonorizacao prestados na Inauguracao de reforma e novas saulas de Aula na Escola da Rede Municipal de Ensino Iracema Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2006 | 1620.00 | 35613777000106 | PRODIESEL PNEUS PROGRESSO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para o Onibus da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/03/2006 | 357.00 | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/03/2006 | 190.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:08,09,10,13,14,15,16,20,22.23,24,28 e 29.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/03/2006 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KIF-6424, no periodo de 22.02 a 22.03.2006, vinculado na sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2006 | 1100.00 | 00016730976420 | RAIMUNDO NONATO MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na desobistrucao de carregos,bueiros e limpeza em Estradas vicinais prejudicados em funcao das chuvas; em Mendonca,Imbiribeira,Joao Pereira e Sitio Santa Cruz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2006 | 520.00 | 00057909032404 | RIVALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto e manutencao da Piscina da Bica do Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2006 | 530.00 | 00045443840444 | CANDIDA MARIA CAMARA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Meio Ambiente, durante o mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000816 | 30/03/2006 | 4267.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para o calcamento na Rua Emidio Rodrigues no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000821 | 30/03/2006 | 617.90 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de eletricos para Iluminacao Publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0000822 | 30/03/2006 | 3242.70 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2006 | 1259.13 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de autenticacoes e certidoes de registros de imoveis.(Desapropriacao de terreno para construcaio de Campus da UFPB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2006 | 420.00 | 00044250703487 | FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da escavacao de 10 sapatas(fundacao) de casas do Projeton Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2006 | 53991.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras,relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2006 | 20196.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2006 | 9062.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos Garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para preparo e execucao do Projeto Idoso Cidadao, no periodo de 03 a 07.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2006 | 1700.00 | 00004242124473 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de digitacao de cadastros de familias carentes do Municipio, para o programa Bolsa Familia,durante os meses de Janeiro, Fev.e Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2006 | 862.46 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2006 | 200.00 | 00074155792400 | SEVERINO DO RAMO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma ajuda financeira paras pessoa de baixa renda de n/cidade, para tratamento de sdaude(exames laboratoriais, remedios, ete). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2006 | 16913.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2006 | 46663.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos inativos, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2006 | 25170.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2006 | 7548.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal do Programa Sopa na Mesa, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Projeto Sentinela, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2006 | 38632.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec. de Administracao, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2006 | 10302.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec. da Procuradoria Juridica Geral, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2006 | 31850.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios(Guarda Municipal), relativo ao mes de Fevereiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2006 | 2508.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Banco de Pessoa, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2006 | 6189.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios de varias Secretarias, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2006 | 8432.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento da folha dos funcionarios da Sec. da Agricultura, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2006 | 6995.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal do Matadouro Municipal, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2006 | 2056.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionnarios da Sec. de Governo, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2006 | 6557.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Turismo,Ind.e Comercio, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2006 | 10046.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Meio Ambiente, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2006 | 11560.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos da Sec.de Esporte e Lazer, relativo ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2006 | 38.79 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pela Caixa Economica, c/c/ 200-2, dos dias:01,07,08,09,10,13,15,16,17,21,21,23,24,27,28 e 30.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2006 | 3044.01 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2006 | 10000.00 | 00004881893491 | MARIA ANGELA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de precatorio relativo ao processo trabalhista de no00723/1.999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2006 | 2500.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de salarios do supra citado,relativo ao mes de Marco/2006, nao incluso em arquivo magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2006 | 100.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:01,07,08,09,10,13,14,15,16,17,24,28 e 30.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2006 | 34673.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios da Sec. de Financas, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para quitacao de padrao de futebol para o time da Guarda Municipal,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2006 | 520.00 | 00091690137487 | WALTER MACHADO CAVALCANTI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de faixas e fixacao das mesmas, alusivas a instalacao do Governo do Estado neste Municipio, nos dias 31.03 e 01.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2006 | 1300.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao do Governo do Estado neste municipio, nos dias 31/03 e 01/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2006 | 1100.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 30.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2006 | 800.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de toldos para a instalacao do Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento do Vice-Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/03/2006 | 1890.00 | 00001958345423 | ROSEVANDRO SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto e pintura de 126 carteiras de escolas da Rede Municipal de Ensino, Castor do Rego,Pe.Geraldo e Clea Maria Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2006 | 2200.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes Universitarios para Guarabira, em veiculo de placaKUA-8950, durante o mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2006 | 360.00 | 00002276954450 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel do imovel para funcionamento de Unidade do Ensino Fundamental no Sitio Pau Darco, relativo aos meses de Janeiro e fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2006 | 300.00 | 00028779096468 | MARIA TARGINO CONRADO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovelpara funcionamento de unidade do ensino fundamental no sitio Pindobeira, meses de Jan/Fev e marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2006 | 600.00 | 00005928319495 | RANIELLE ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a sec. acima, meses de Janeiro e Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2006 | 22823.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2006 | 134394.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, rtelativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2006 | 29859.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos parte da folha dos funcionarios da sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2006 | 6837.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Supletivo, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2006 | 544.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2006 | 4104.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2006 | 114.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia do Programa Supletivo, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2006 | 188145.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2006 | 2623.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2006 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2006 | 2680.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Buffet para o Sr. Governador, comitiva e convidados quando da instalacao do Governo do Estado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2006 | 315.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais esportivos(trofeuse bola), destinadas as festividades de nossa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2006 | 18294.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2006 | 3.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2006 | 5.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 31.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2006 | 29.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 31.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2006 | 1644.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de exoediente, destinados ao Programa do PETTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2006 | 2.10 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, dos dias:13,21 e 31.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000885 | 03/04/2006 | 605.30 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, conf.nota fiscal de no000445 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/04/2006 | 1647.18 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Guia de recolhimento do Pasep, competencia marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000887 | 03/04/2006 | 2184.70 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza, destinados a Sec. de Obras deste Municipio, conf.nota fiscal de no 000444 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da locacao de um veiculo de placa KIF-6424-Pb, a disposicao da Sec.de Oras, no periodo de 22.11 a 22.12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00007660630466 | JAIRO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, na locacao de uma retro escavadeira, utilizada na escavacaoe carrego de aterros nas ruas de n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/04/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal da Secretaria de Meio Ambiente,reltivo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/04/2006 | 10290.00 | 00002037467400 | JOSE FRANCISCO DE NOVAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Turismo Industria e Comercio,relativo ao mes fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/04/2006 | 340.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas e encadernacoes, de documentos Licitatorios da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/04/2006 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na folha de pagamento da Secretaria de Financas,empenhada a menor no mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/04/2006 | 5.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/04/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de sistema de informatizacao de empenhos, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/04/2006 | 29.07 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 03.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/04/2006 | 350.00 | 00010921168420 | DESCONTOS(PEDRO CAVALCANTI QUINTAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0000894 | 03/04/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carnes do Matadouro para o Mercado Publico, no caminhao Bau de placa MMA-2009-Pb,entre os dias 14/20/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0000895 | 03/04/2006 | 400.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diferenca no valor do Contrato, correspondente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/04/2006 | 500.00 | 00003050367423 | ELENILZO DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com servico de mao-de-obra prestados na limpeza e conservacao de jardins das Pracas Sao Sebastiao, do Rosario e praca da Metriz, para os evemtos de Sao Joao e Sao Pedro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/04/2006 | 630.00 | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA B. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de arranjos e decoracao da Matriz para a missa de 31.03.2006, bem como locacao de toalhas e ornamentacao do auditorio do Instituto Moderno para reuniao do Sr.Prefeito,Governador do Estado e diversos seguimentos da Sociedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000876 | 03/04/2006 | 950.60 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/04/2006 | 660.00 | 00004985653438 | EURIBES FAGUNDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para premiacao do V movimento Estudantil de Mamanguape, em nome da Associacao Com.dos Est.Sec.de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/04/2006 | 320.00 | 00098249363434 | JOCELIO DA SILVA DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na funcao de Garcon para eventos promovidos por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/04/2006 | 1100.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 03.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/04/2006 | 2300.00 | 09253568002566 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custos, destinados a reforma da Igreja, conf.requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/04/2006 | 357.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo em divulgacoes de eventos, c/c/ 5.568-9, do dia 02.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000869 | 03/04/2006 | 4085.50 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza para as Escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/04/2006 | 2943.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educacao,relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/04/2006 | 4134.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos Funcionarios da Secretaria de Educacao 40%,relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/04/2006 | 6052.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Esporte e Lazer,relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000875 | 03/04/2006 | 1349.90 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados a Creches municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/04/2006 | 220.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na transmissao do veiculo de placa BWH-0549,vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000886 | 03/04/2006 | 679.50 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza, destinados a Creche deste municipio, conf.nota fiscal de no 000446 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0000896 | 03/04/2006 | 2020.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 02(dois)veiculos: UNO de placa JLF-4130 e Kombi de placa KLM-2662, vinculados a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/04/2006 | 584.00 | 00051521393400 | Maria Bernadete Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes para a confraternizacao de professores, da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/04/2006 | 1050.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes de gas para a rede de Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/04/2006 | 3140.01 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/04/2006 | 1704.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefones de no 3292.2370, com vencimento 20.02 e 20.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/04/2006 | 5455.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o veiculo Ducato,vinculado na sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/04/2006 | 320.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de 01 unidade do Ensino Fundamental, durante os meses de Janeiro,Fevereiro,Marco e Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000925 | 04/04/2006 | 2800.00 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa BWP-3098, no periodo de 14.11 a 14.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000926 | 04/04/2006 | 900.00 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de professores do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNS-7055, no periodo de 08.02 a 08.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/04/2006 | 400.00 | 00028779096468 | MARIA TARGINO CONRADO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento da Escola N.S.da Conceicao no Sitio Pindobeira, durante os meses de Marco,Abril,Maio e Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/04/2006 | 180357.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/04/2006 | 17426.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/04/2006 | 102279.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/04/2006 | 16200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha de Educacao-40%, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/04/2006 | 6724.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Supletivo, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/04/2006 | 3063.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/04/2006 | 3904.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/04/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia do pessoal do programa Supletivo, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/04/2006 | 330.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da folha de pagamento da secretaria de Educacao 40%,relativo ao mes de marco2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/04/2006 | 598.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornacimento de gasolina comum,destinado ao consumo dos veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/04/2006 | 234.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2246, com vencimento no dia 01.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/04/2006 | 200.00 | 00052758230453 | JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na seguranca pessoal do Sr.Prefeito, quando da instalacao do Governo do Estado em nosso Municipio, nos dias 31.03 a 01.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/04/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descopntos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 04.04.06, ref. a servicos advocaticios prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/04/2006 | 9463.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/04/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Vice-Prefeito, relativo ao mes de Jeneiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/04/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Pessoal do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/04/2006 | 500.00 | 00004985653438 | EURIBES FAGUNDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para viagem ao VIII-congresso dos Estudantes da Sec. de Mamanguape, em nome da Associacao Com.dos Est.Sec.de Mamanguape a ser realizado em Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/04/2006 | 272.00 | 00007089139468 | GETULIO BUSTORFF F.QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessaop de diarias para o Procurador Juridico do Municipio a Brasilia -DF, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/04/2006 | 2300.00 | 00013246909415 | RENE CASTRO DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advocacia prestados ao Municipio, mes de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/04/2006 | 202.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis,destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/04/2006 | 1659.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2461 e 3292.2724, com vencimento no dia 20.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/04/2006 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuadis pelo Banco, c/c/ 10.760-3,do dia 04.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.580-5, do dia 04.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/04/2006 | 214.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 04.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/04/2006 | 33290.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas,relativo ao mes Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/04/2006 | 300.00 | 00016248198420 | VALDEMIR OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de limpeza e consertos efetuados em maquinas de calcular e datilografia, pertencente a sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/04/2006 | 501.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2221, com vencimento no dia 01.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/04/2006 | 2400.00 | 00098253646453 | MARIA AMELIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de diferenca constatada nos salarios da supra citada (Pensao), nos meses de janeiro e fevereiro de 2005, em funcao de Decreto encaminhado ao Poder Legislativo e aprovado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/04/2006 | 32529.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/04/2006 | 9166.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Procuradoria Juridica Geral, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/04/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos da funcionaria da Sec.de Governo, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/04/2006 | 28268.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Guarda Municipal, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/04/2006 | 2185.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da Sec.de Administracao-Banco de Pessoal, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/04/2006 | 6144.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios de varias Secretarias, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/04/2006 | 1150.56 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis,destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/04/2006 | 7649.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/04/2006 | 6126.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Matadouro Municipal, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/04/2006 | 3412.20 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/04/2006 | 2003.52 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel comum destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Obras -DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/04/2006 | 8066.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Turismo,Ind.e Comercio, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/04/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da Sec. de Meio Ambiente, relativo ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/04/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da Sec.de Esporte e Lazer, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/04/2006 | 1500.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao de canteiros e bancos de Praca Padre Joao,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000915 | 04/04/2006 | 2150.80 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/04/2006 | 840.00 | 00081106882768 | JOAO PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de uma casa do Projeto Cheque Moradia, no Conjunto Cicero Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/04/2006 | 49505.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras,relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/04/2006 | 16456.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/04/2006 | 840.00 | 00095254072415 | SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de uma casa do Projeto Cheque Moradia, no Conjunto Cicero Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/04/2006 | 7592.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/04/2006 | 456.00 | 08667024000100 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de ART para construcao de casas atraves do convenio do Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | URBANIZACAO DA SEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/04/2006 | 40000.00 | 00025173049472 | ANTONIO VERISSIMO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela de desapropriacao de terreno, destinado a construcao de Campus da UFPB em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/04/2006 | 1500.00 | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos para construcao de unidades habitacionais nesta cidade, (PSH). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/04/2006 | 998.40 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos da Secreteria de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/04/2006 | 20.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.3771, com vencimento no dia 01.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/04/2006 | 500.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados por equipe de trabalho para atendimento do Programa idoso Cidadao, no periodo de 01 a 07.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/04/2006 | 10118.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/04/2006 | 41959.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos inativos, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/04/2006 | 23393.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas,relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/04/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do programa Sopa na Mesa. relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/04/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Projeto Sentinela, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/04/2006 | 330.00 | 00004527000438 | RONALDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura do Predio do Projeto Sentinela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/04/2006 | 2058.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a guia de recolhimento de Pasep, competencia Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/04/2006 | 1000.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem e limpeza de Ruas do Bairro do Campo, no periodo de 27.03 a 01.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/04/2006 | 112.00 | 03130091000259 | IRAN CARLOS ARAUJO CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para a Moto da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/04/2006 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 05.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/04/2006 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 05.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/04/2006 | 1500.00 | 09125576000150 | PRONTOCOR-PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na efetivacao de exame(cataterismo), em pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/04/2006 | 1000.00 | 40963621000195 | HEMOCARD-CLINICA DE CARDIOLOGIA E HEMODINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios medicos para efetivacao de exames laboratoriais em pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/04/2006 | 300.00 | 00080460798472 | BERNARDO LIMA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na efetivacao de exames em pessoa carente do Municipio(Honorarios Medicos),anestesista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/04/2006 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Receife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/04/2006 | 400.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo de tiragemde fotos coloridas dos alunos do Programa do PETTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/04/2006 | 200.00 | 00048407135453 | JOSE ARNALDO MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, como pedreiro na construcao de casas do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000982 | 07/04/2006 | 4693.50 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000983 | 07/04/2006 | 646.50 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Limpeza Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000984 | 07/04/2006 | 1359.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para construcao de sapatas de casas do Programa Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000985 | 07/04/2006 | 143170.00 | 05193007000190 | Construtora São Luiz Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao e reposicao de calcamento e meio-fio em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/04/2006 | 100.00 | 00075928264453 | CARLOS ANTONIO DA SILVA(PEDREIRO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao das casas do Projeto Cheque Moradia, localizada no Conjunto Cicero Lucena,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000989 | 07/04/2006 | 2070.40 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a iluminacao publica, conf.nota fiscal de no 000314 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000990 | 07/04/2006 | 6551.49 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de construcao, destinados a Sec.de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/04/2006 | 260.00 | 00001238192882 | MANOEL OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia ostensiva prestados no Palanque Oficial do Sr. Prefeito, durante as festividades de Sao Jose. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/04/2006 | 1250.00 | 02502566000147 | LOJAO DA AGRICULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais e equipamentos para o Modulo Esportivo nesta cidade, conforme nota fiscal de no000224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/04/2006 | 2200.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no KVA 8910-PB, no transporte de estudantes universitarios para Guarabira-PB,no periodo de 07/03 a 07/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/04/2006 | 28.90 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 10.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2006 | 153.00 | 00002386890422 | MANOEL MIRANDA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Joao Pessoa-Pb,afim de participar do 1o Salao de Turismo, periodo de 21 a 23.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2006 | 1990.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol de placa MOU-1069, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/04/2006 | 1200.00 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de professores do ens.fundamental, em veiculo de placa 1329-Pb, no periodo de 08.03 a 08.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001009 | 10/04/2006 | 1400.00 | 00001909620467 | Janio Cesar dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de estudantes do ens.fundamental,em veiculo de placa KFI-2186-Pb,no periodo de 08.02 a 08.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2006 | 70348.74 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados peloBanco, c/c/ 5.568-, do dia 10.04.06, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinados ao Fundef 60%, parcela do dia 10.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/04/2006 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001000 | 10/04/2006 | 3250.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo EcoEsporte de placa MNA-7993-Pb,vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/04/2006 | 9000.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos, relativo ao mes de marco/2006, por ter sido incluido em arquivo magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/04/2006 | 11326.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bancoc/c/ 5.568-9, do dia 10.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/04/2006 | 24774.01 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/04/2006 | 19987.68 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2006 | 29.07 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001004 | 10/04/2006 | 994.50 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a fabrica de Popas de Frutas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/04/2006 | 910.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas,para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/04/2006 | 3209.19 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0001002 | 10/04/2006 | 1290.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Uno Mille de placa MNC-8368-Pb, vinculado a Sec. de Promocao Social, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/04/2006 | 1833.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao de equipamentos de informatica, conf.nota fiscal de no000001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/04/2006 | 89.40 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 10.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/04/2006 | 4646.68 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes de aparelhos celulares, fatura de vencimento 02.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0001001 | 10/04/2006 | 2450.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Parati de placa MOU-1039-Pb,vinculado a Sec. da Administracao, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001018 | 11/04/2006 | 345.52 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/04/2006 | 240.00 | 00005231275450 | VERONICA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para moradia de familia carente do Municipio,desabrigada pelas chuvas,referente ao meses de setembro/outubro/novembro e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001020 | 11/04/2006 | 626.74 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina, destinada a veiculos vinculados a Sec. de Promocao Social, conf.nota fiscal de no 000325 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/04/2006 | 540.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de mesas e cadeiras para o Projeto Idoso Cidadao de 03 a 07.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/04/2006 | 2321.50 | 00004438153484 | Ivonaldo Lopes Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento e meio-fio na rua Emidio Rodrigues no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001015 | 11/04/2006 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias ruas da Cidade, em veiculo de placa KFR-4284,no periodo de 01.03 a 31.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001019 | 11/04/2006 | 2272.18 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Diesel, destinados a veiculos da Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 000326 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/04/2006 | 300.00 | 00004562907452 | MARCIO JOSE DOMINGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, como Guarda Municipal deste Municipio, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/04/2006 | 840.00 | 00048612553415 | JEOVA OLEGARIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de 01 casa do Projeto Cheque Moradia, no Conjunto Cicero Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/04/2006 | 506.20 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para a Sec. de obras ( cartuchos, disquetes, canetas, pastas, fitas e clips). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001022 | 11/04/2006 | 166.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina, destinado a veiculo vinculados a Sec. de Financas, conf.nota fiscal de no 000329 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/04/2006 | 1500.00 | 00010921168420 | DESCONTOS(PEDRO CAVALCANTI QUINTAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.04.06, ref. ao acordo judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/04/2006 | 350.00 | 00010921168420 | DESCONTOS(PEDRO CAVALCANTI QUINTAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/04/2006 | 2200.00 | 09253568002566 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para construcao de parte da laje da referida faze de execucao, conf.requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/04/2006 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco,c/c/ 10.760-3, do dia 11.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001021 | 11/04/2006 | 762.14 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de gasolina, destinada a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, conf.nota fiscal de no 000322 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/04/2006 | 1140.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas, cadeiras e freezers para eventos promovidos por esta Edilidade quando da Instalacao do governo do Estado nesta cidade dias 31.03 e 01.04.06 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/04/2006 | 1500.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 11.04.06, ref. a servicos advocaticios prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/04/2006 | 7900.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bufett para pessoas e Sr. Governador,Sec.Estaduais,Municipais,Sr.Prefeito e Convidados, quando da instalacao do Governo do Estado, nos dias 31.03 a 01.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001024 | 11/04/2006 | 2956.15 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001033 | 12/04/2006 | 2800.00 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa BWP-3098, no periodo de 08.03 a 08.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001034 | 12/04/2006 | 2550.00 | 00011020695404 | Manoel Rodrigues da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNW-4210, no periodo de 08.02 a 08.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001035 | 12/04/2006 | 800.00 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa GLB-4879, no periodo de 08.02 a 08.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001036 | 12/04/2006 | 900.00 | 00003984241445 | Emerson Ferreira Viana da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMX-6074, no periodo de 08.02 a 08.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001037 | 12/04/2006 | 800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do ensino Fundamental, em veiculo de placa KIB-2825, no periodo de 08.02 a 08.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001038 | 12/04/2006 | 2500.00 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KGR-9445,no periodo de 08.02 a 08.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001039 | 12/04/2006 | 4000.00 | 00003047663483 | Olga Lisboa da Silva Teodósio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNB-8199, no periodo de 08.02 a 08.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001040 | 12/04/2006 | 3000.00 | 00025189522415 | Erivaldo Araújo Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMP-4637, no periodo de 08.02 a 08.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001041 | 12/04/2006 | 800.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundametnal, em veiculo de placa KFV-1781,no periodo de 08.02 a 08.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001042 | 12/04/2006 | 900.00 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNS-7055, no periodo de 08.03 a 08.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001043 | 12/04/2006 | 3300.00 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 08.02 a 08.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001045 | 12/04/2006 | 5400.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,no periodo de 08.02 a 08.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001046 | 12/04/2006 | 2400.00 | 00003771238463 | Gilberto Herbety Bezerra Coelho de Lemos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMV-2673,no periodo de 08.02 a 08.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001050 | 12/04/2006 | 1300.00 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noBWL-7589-Pb, no transporte de estudantes, periodo de 08.02 a 08.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001056 | 12/04/2006 | 800.00 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNG-3822, no periodo de 08.03 a 08.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/04/2006 | 300.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura do Predio da Casa da Cultura,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/04/2006 | 280.00 | 70111406000127 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recapagem de dois pneus 1000x20., de veiculo da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/04/2006 | 1000.00 | 00003083141408 | FERNANDO KLAYTON F.DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio firmado para servicos de Seguranca mutuos entre Policiais Civil e Militar nesta Cidade, assinado entre esta Edilidade e Sec.de Seguranca do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/04/2006 | 530.00 | 00017624835487 | FRANCISCO DAS CHAGAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria de imprensa prestados ao Gabinete do Prefeito, mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/04/2006 | 2067.30 | 09125576000150 | PRONTOCOR-PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com atendimento medicos e internamento para pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/04/2006 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 12.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/04/2006 | 420.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de salarios do supra citado, relativo ao mes de Janeiro/2005, nao incluso em arquivo magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001052 | 12/04/2006 | 500.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para a Fabrica de Popas de Frutas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001054 | 12/04/2006 | 800.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para a fabrica de polpa de frutas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/04/2006 | 240.00 | 00003243175496 | LUZIMAR CLEMENTINO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa destinada a deposito de materiais de construcao de casas do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0001051 | 12/04/2006 | 1200.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo Fiat Uno, de Placa noMOQ-9883-Pb, a disposicao dos Projetos: Cheque Moradia - PSH e Fundo de Pobreza, mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/04/2006 | 500.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Projeto Idoso Cidadao, no periodo de 03 a 07.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/04/2006 | 183.72 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.495-9, do dia 12.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/04/2006 | 530.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec de Agricultura, mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001062 | 14/04/2006 | 532.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/04/2006 | 960.00 | 70111406000127 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em pneus, para o Onibus de Placa noVWH-0553. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001063 | 15/04/2006 | 4339.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de construcao, destinados ao calcamento de Pitanga da Estrada, conf.nota fiscal de no 000321 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001064 | 15/04/2006 | 1020.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a construcao das casas do Projeto Cheque Moradia, conf.nota fiscal de no 000322 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001065 | 15/04/2006 | 731.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a iluminacao publica, conf.nota fiscal de no 000324 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001066 | 15/04/2006 | 918.60 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 000325 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001067 | 15/04/2006 | 1152.50 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 000326 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001068 | 15/04/2006 | 305.30 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 000327 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/04/2006 | 960.00 | 70111406000127 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de dois pneus e servicos de montagem, para veiculo da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/04/2006 | 252.50 | 03130091000259 | IRAN CARLOS ARAUJO CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para a Moto da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/04/2006 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos monitores do PETI,relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/04/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos monitores do PETI,relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/04/2006 | 2500.00 | 07202764000109 | FINANZ CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria para diagnostico do Municipio, para implantar PMAT- Programa de Modernizacao Adminstrativa e Tributaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001074 | 18/04/2006 | 294.89 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/04/2006 | 300.00 | 00075234661415 | JOAO BATISTA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza dos galpoes do Mercado Publico, nos dias 11.03 a 10.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/04/2006 | 300.00 | 00008055212406 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza de galpoes do Mercado Publico, nos dias 11.03 a 10.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/04/2006 | 1060.00 | 00004778757424 | MARIA EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na digitacao e recadastramento de familias beneficiadas pelo Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/04/2006 | 1200.00 | 00005709487465 | MARTHA MICHELE A.SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na digitacao e recadastramento de familias beneficiadas pelo Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/04/2006 | 403.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA (XENIUS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas para participar de evento de Gestores Sobre Politica Publica para o atendimento de criancas e adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001077 | 18/04/2006 | 939.44 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/04/2006 | 840.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem e limpeza de Ruas do Campo, no periodo de 03 a 07.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/04/2006 | 430.00 | 00003338735480 | Ricardo dos Santos Nunes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados ma construcao de 02 bueiros na rua Emidio Rodrigues, no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/04/2006 | 255.00 | 00087342847453 | JOSE RAIMUNDO FLOSINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de agua, destinada a construcao de casas do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/04/2006 | 250.00 | 00089329171400 | LUCIANO DA SILVA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da pintura de meio-fios e canteiros da Rua Frederico Ozanan nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/04/2006 | 250.00 | 00003918439402 | JOAO BATISTA LOURENCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como vigia do canteiro de obras, na construcao de casas do Projeto Cheque Moradia, localizada no Conjunto Cicero Lucena,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/04/2006 | 1475.80 | 00003112094409 | Manuel Claudino da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, destinados ao pessoal do(D.E.R.), qdo da construcao do Cemiterio do Bairro do Areial nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001085 | 18/04/2006 | 1050.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas para as Escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/04/2006 | 960.53 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/04/2006 | 670.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas (tirante, catraca, terminal de direcao) para o veiculo da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001097 | 18/04/2006 | 25000.00 | 12613048000154 | ENCOMARQ Engenharia Comércio e Arquitetura Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma das Escolas da Rede Municipal de Ensino (Iracema Soares e Clea Bezerra). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001075 | 18/04/2006 | 165.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/04/2006 | 1653.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com gastos de telefones das linhas de no 3292-2461 e 3292-2724 de vencimentos 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/04/2006 | 104.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Delegacia da Receita Federal,Tribunal de Contas e TRT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/04/2006 | 7787.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.04.06, ref. ao parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001076 | 18/04/2006 | 123.12 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/04/2006 | 338.24 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/04/2006 | 204.00 | 00003916629450 | LUIZ CORNELIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Joao Pessoa-Pb, afim de participar do lo Salao de Turismo, no periodo de 21 a 23.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/04/2006 | 178.50 | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias, para Joao Pessoa-Pb, afim de participar do lo Salao de Turismo nos dias: 21,22 e 23.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/04/2006 | 360.00 | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03(Tres) porta boner s, destinados a exposicao fografica de n/cidade, no 1o Salao Turismo a ser realizado em Joao Pe4ssoa, no periodo de 21 a 23.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/04/2006 | 182.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.04.06, ref. ao consumo de agua do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/04/2006 | 1991.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemntacao do 13o salarios dos Funcionarios do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/04/2006 | 2333.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.04.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/04/2006 | 260.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.04.06, ref. ao cvonsumo de agua das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001099 | 19/04/2006 | 840.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem de Ruas do Alto do Cemiterio, no periodo de 10 a 14.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/04/2006 | 1915.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.04.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001098 | 19/04/2006 | 528.21 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/04/2006 | 527.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.04.06, ref. ao consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/04/2006 | 73.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/04/2006 | 320.00 | 00017632307400 | JOAO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de peixes para serem doados as familias carentes desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001100 | 19/04/2006 | 1200.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa MMa-2009,no periodo 03 a 09.04 e 10 a 16.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/04/2006 | 2045.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.04.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/04/2006 | 320.00 | 00041279549491 | PEDRO CLAUDINO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na vigilancia da reserva florestal, localizada na Rua Joao Viriato Ponciano, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/04/2006 | 489.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.04.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/04/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.04.06, ref. ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/04/2006 | 180.00 | 00005586019442 | JEFTHE IRENO PEREIRA S FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na digitacao e recadastramento de familias beneficiadas pelo Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/04/2006 | 1758.15 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/04/2006 | 272.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza-Ce, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/04/2006 | 1050.00 | 00091666686468 | MARCOS AURELIO SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,, qdo da aquisicao de redes para serem doadas a familias carentes do Municipio, conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/04/2006 | 430.00 | 00003260126481 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Sopao Comunitario do Municipio, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/04/2006 | 187.00 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frangos abatidos para o nucleo do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001121 | 20/04/2006 | 2430.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNH-3445, no periodo de 01.03 a 31.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/04/2006 | 136.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001136 | 20/04/2006 | 994.50 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de construcao, para a fabrica de Popas de Frutas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001116 | 20/04/2006 | 2800.00 | 00026381486449 | Cláudio Cassiano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa JNW-9626, no periodo de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/04/2006 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto e pintura de carteiras de escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/04/2006 | 600.00 | 00047257571449 | MARLY PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Professora, na Escola Municipal de Ensino Manoel Fernandes de Lima, no periodo de 08.02 a 30.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/04/2006 | 400.00 | 02502566000147 | LOJAO DA AGRICULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o Modulo Esportivo,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/04/2006 | 1277.00 | 00002557711420 | BENEDITO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto dos fogoes e carteiras das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/04/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia de funcionarios da Secretaria de Educacao 40%,relativo ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/04/2006 | 40.00 | 05230251000186 | TANIA REGINA SILVESTRE-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos, na instalacaode mola dinateira e colocacao de parafuso de centro, em veiculo tipo Agrale, de placa noMNB,8928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/04/2006 | 95.00 | 05230251000186 | TANIA REGINA SILVESTRE-ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas tipo mola dianteira e parafuso de centro 3/8 x 6, em veiculo tipo agrale, de placa noMNB- 8928, locado a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/04/2006 | 6205.26 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/04/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de seus vencimentos,relativo ao mes de marco/2006,por nao ter sido incluso em arquivo magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/04/2006 | 500.00 | 00002381088725 | EDNALVA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma concessao de ajuda de custos pra efetivacao de exames laboratoriais de Yasmin Silva de L.Ribeiro, filha menor da supra citada, por se pessoa de baixa renda, conf. laudos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/04/2006 | 1500.00 | 09101411000148 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/04/2006 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.04.06, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/04/2006 | 500.00 | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA B. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da ornamentacao c/arranjos de flores, na estalacao do Governador do Estado em nossa cidade, no dia 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/04/2006 | 500.00 | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA B. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da ornamentacao do Esporte Clube de Mamanguape, na estalacao do Governador do Estado nos dias:31/03 e 01/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/04/2006 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de entulhos, retirados das ruas, em veiculo de placa III-6838-Pb,relativo ao periodo de 01 a 31.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001145 | 24/04/2006 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-2870, no periodo de 01.03 a 31.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001146 | 24/04/2006 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MYA-3448, no periodo de 01.03 a 31.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001147 | 24/04/2006 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMA-5129, no periodo de 01.03 a 31.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001148 | 24/04/2006 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNK-1427, no periodo de 01.03 a 31.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001149 | 24/04/2006 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-8056, no periodo de 01.03 a 31.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/04/2006 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de metralhas e entulhos de Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNS-1159, no periodo de 01 a 31.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001152 | 24/04/2006 | 3162.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais(paralepipedos, cimento e meio-fio), para construcao de calcamento no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/04/2006 | 200.00 | 00006893990499 | MANOEL MARIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao das casas do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001154 | 24/04/2006 | 900.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem e limpeza do Cemiterio Sao Miguel, nos dias 17 a 21.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/04/2006 | 300.00 | 00099679094472 | ALEXANDRE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, na limpeza do Mercado Publico entre os dias 01 a 30/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/04/2006 | 100.00 | 00079019935453 | GILBERTO GUILHERME DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Pedreiro na construcao de casas do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001155 | 24/04/2006 | 1200.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,em veiculo de placa MMA-2009-Pb,transportando carnes do Matadouro para o Mercado Publico, no periodo de 27.03 a 02.04.06 e de 17 a 23.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/04/2006 | 2500.00 | 00042615909487 | JOSE SERGIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de motor, suspensao e pintura do Trator da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/04/2006 | 2700.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PROD.SONORIZACOES E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de sonorizacao e palco para as Festividades de Sao Sebasticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/04/2006 | 1200.00 | 00003000499431 | PAULO NELSON BORGES ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados ao Municipio, durante o mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/04/2006 | 1050.00 | 00003260619402 | LEONARDO DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em Show da Banda Originais do Nordeste na Praca Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/04/2006 | 63.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco c/c/ 10.760-3, dos dias 24 e 28.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/04/2006 | 66.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.571-9, do dia 24.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/04/2006 | 5000.00 | 37115367002376 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO E OUTROS(PRECATORIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 24.04.06, ref. ao acordo firmado entre Prefeitura e Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/04/2006 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 25.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/04/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/04/2006 | 255.71 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis,destinado ao consumo dos veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/04/2006 | 944.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/04/2006 | 960.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/04/2006 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.04.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/04/2006 | 300.00 | 00001238192882 | MANOEL OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Escola Castor do Rego,durante o mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/04/2006 | 400.00 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNG-3822, no periodo de 08.02 a 08.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/04/2006 | 3257.52 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/04/2006 | 337.87 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes,detinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/04/2006 | 274.20 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina,destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/04/2006 | 31160.00 | 00001054742405 | Walfrido de Almeida e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peixes para serem doados as familias carentes,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/04/2006 | 3.47 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, dos dias:13 e 25.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/04/2006 | 1000.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento para aquisicao de materiais e generos alimenticios, destinados ao Projeto Idoso Cidadao, no periodo de 02 a 08.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/04/2006 | 6198.92 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001169 | 25/04/2006 | 3525.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a construcao das casas do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/04/2006 | 100.00 | 00048407135453 | JOSE ARNALDO MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de 01 casa do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/04/2006 | 100.00 | 00075928264453 | CARLOS ANTONIO DA SILVA(PEDREIRO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de uma casa do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/04/2006 | 1000.00 | 00032417918404 | Edmilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Peti, em veicuilo de placa MNS-1009, no periodo de 01.02 a 28.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/04/2006 | 300.00 | 00006171477443 | ZELIA MARIA SOARES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de digitacao de cadastros para o Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001180 | 26/04/2006 | 4000.00 | 00003047663483 | Olga Lisboa da Silva Teodósio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de MNB-8199, no periodo de 10.10 a 10.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/04/2006 | 2300.00 | 00073220019404 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MZC-0185, no periodo de 08.03 a 08.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/04/2006 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/04/2006 | 329.00 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 26.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/04/2006 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 26.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/04/2006 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias 19 e 26.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/04/2006 | 235.30 | 03130091000259 | IRAN CARLOS ARAUJO CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para a Moto da Sec.de Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/04/2006 | 19754.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/04/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Vice-Prefeito, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/04/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/04/2006 | 3728.77 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/04/2006 | 0.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 28.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/04/2006 | 4564.73 | 00016202295449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo firmado para liquidacao de processo no 023.2005.001.999-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/04/2006 | 0.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontoas efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/04/2006 | 5.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 28.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/04/2006 | 12.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 200-2, dos dias:04,05,07,11,17,19,20,25 E 28.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/04/2006 | 31970.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/04/2006 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor da conta 11.208-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/04/2006 | 374.34 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento anual de veiculo de placa BWH-0553, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0001194 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Tipo fiat Uno de Placa noMOM-2876-Pb,a disposicao da Sec. acima, periodo de 10.03 a 10.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/04/2006 | 2200.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de Estudantes para guarabira, em veiculo de placa noKVA - 8950-PB, em horario noturno, Mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/04/2006 | 190039.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/04/2006 | 22234.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/04/2006 | 129421.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/04/2006 | 27530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/04/2006 | 6990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa do Supletivo, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/04/2006 | 2874.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/04/2006 | 665.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/04/2006 | 4810.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/04/2006 | 105.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia do Programa Supletivo, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/04/2006 | 1056.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/04/2006 | 16638.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/04/2006 | 42654.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos inativos, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/04/2006 | 23690.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/04/2006 | 7250.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Sopa na Mesa, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/04/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Projeto Sentinela, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/04/2006 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no CA-7676-Pb, utilizado no servico de manutencao da Iluminacao Publica, periodo de 01 a 31.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/04/2006 | 450.00 | 00004093295417 | JOSE RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia das casas que estao sendo construidas do Projeto Cheque Moradia, como guarada de Materiais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/04/2006 | 2300.00 | 00001958345423 | ROSEVANDRO SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de bueiros e desobistrucao de galerias, no Alto do Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/04/2006 | 57506.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/04/2006 | 21120.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/04/2006 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos Garis da Limpeza Publica,relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/04/2006 | 410.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para eventos promovidos pela Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/04/2006 | 9209.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura,relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/04/2006 | 31030.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Guardas Municipais, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/04/2006 | 6926.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Matadouro Municipal, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/04/2006 | 840.00 | 01745128000570 | DOA LP PUBLICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na publicacao Edital de Concorrencia Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/04/2006 | 34898.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/04/2006 | 9300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Procuradoria Juridica Geral, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/04/2006 | 2485.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da Administracao-Banco de Pessoal, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/04/2006 | 6693.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios de varias Secretarias, relativo ao mes Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/04/2006 | 9270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Meio Ambiente, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/04/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Turismo Ind.e Comercio, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/04/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos da funcionaria da Sec.de Governo, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001236 | 02/05/2006 | 265.80 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001237 | 02/05/2006 | 2000.92 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2006 | 8888.00 | 05193007000190 | Construtora São Luiz Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de reposicao de calcamento em ruas que dao acesso ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/05/2006 | 2160.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pedras paralelepipedos para o calcamento de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001239 | 02/05/2006 | 702.94 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001245 | 02/05/2006 | 1226.40 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001246 | 02/05/2006 | 358.75 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para o programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001249 | 02/05/2006 | 1750.40 | 07171403000142 | Elder José Aguiar de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2006 | 340.00 | 00065151410415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA(PINTOR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao e pintura de faixas alusivas a abertura do ano letivo 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001247 | 02/05/2006 | 2634.80 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados a Merenda Escolar da rede municipal, conf. nota fiscal de no 000466 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2006 | 560.00 | 04099935000128 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus e camaras de ar, destinados a veiculos tipo Onibus de placas: BWH-0549-Pb e BWH-0553-Pb, vinculado a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2006 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 02.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2006 | 731.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 02.05.06, ref. ao acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001238 | 02/05/2006 | 78.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2006 | 9.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dsscontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 02.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001240 | 02/05/2006 | 654.92 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gab.do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2006 | 136.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diariasm para Joao Pessoa, fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 02.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/05/2006 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 03.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/05/2006 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 03.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/05/2006 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 03.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/05/2006 | 7140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Programa Sopa na Mesa, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/05/2006 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos monitores do Peti,relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/05/2006 | 2124.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da atualizacao de computadores da Sec. de Financas(Contabilidade), conf. nota fiscal de no 000010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001255 | 03/05/2006 | 3187.45 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para a sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001256 | 03/05/2006 | 1200.00 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-1329, no periodo de 08.04 a 08.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001257 | 03/05/2006 | 420.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas para as escolas da rede Municipal de Ensino e para o Hospitsal e Mat. N.S. Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/05/2006 | 28.90 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c de no 58.024-4,em favor de internet,do dia 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/05/2006 | 170.00 | 00004816212450 | MARIA ANUNCIADA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de 01 freezer do Nucleo do Peti de Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/05/2006 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos monitores do Petti,relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/05/2006 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaemento dos monitores do PETI, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/05/2006 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos monitores do peti,relativo ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/05/2006 | 430.00 | 00007134549461 | OTAVIO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, junto a Sec. da Agricultura do Municipio, durante o mes ede Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/05/2006 | 6234.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos funcionarios de varias Secretarias deste Municipio,relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/05/2006 | 1402.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos Funcionarios do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/05/2006 | 1202.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Procuradoria Juridica Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/05/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente,relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/05/2006 | 1589.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao dos vencimentos da Secretaria de Meio Ambiente,relativo ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/05/2006 | 11474.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Esporte e Lazer, relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/05/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carne do Matadouro para o Mercado Publico, no caminhao bau-Placa-MMa-2009, entre os dias 24 a 30.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/05/2006 | 245.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros para janelas do veiculo Onibus de placa BWH-0553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001276 | 04/05/2006 | 1465.10 | 07171403000142 | Elder José Aguiar de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para a Merenda Escolar das escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/05/2006 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Sao Paulo, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001282 | 05/05/2006 | 3766.35 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gab.do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/05/2006 | 400.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos fotograficos de revelacao digital, de eventos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/05/2006 | 1181.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2461, com vencimento no dia 20.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001284 | 05/05/2006 | 2956.70 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/05/2006 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 05.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/05/2006 | 13.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 05.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/05/2006 | 408.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de ionteresse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/05/2006 | 340.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar assuntos de interesse da Sec. de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/05/2006 | 357.00 | 00048668141449 | ROBERTO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/05/2006 | 8245.00 | 07552815000122 | José Marinho Sobrinho Móveis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteiras escolares,mesa p/professorcadeiras fixas e retro-projetor para a rede de escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/05/2006 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa MOM-2876, a disposicao da Sec.de Educacao,no periodo de 10.04 a 10.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001300 | 05/05/2006 | 800.00 | 07171403000142 | Elder José Aguiar de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/05/2006 | 320.00 | 00072603860453 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza publica da Cidade,durante o mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/05/2006 | 1100.00 | 00002599670411 | ELI NUNES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na restauracao da Praca da Matriz, na funcao de Pedreiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/05/2006 | 978.00 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento para a reposicao de calcamento . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001281 | 05/05/2006 | 339.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001285 | 05/05/2006 | 3463.30 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/05/2006 | 600.00 | 00005928319495 | RANIELLE ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na elaboracao e digitacao de cadastros de familias carentes do Municipio para construcao de casas populares atraves do Convenio com Ministerio das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001299 | 05/05/2006 | 1012.00 | 07171403000142 | Elder José Aguiar de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/05/2006 | 260.00 | 00001238192882 | MANOEL OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Esporte e Lazer, durante o mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/05/2006 | 1258.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela de acordo para atualizacao de despesas com telefone em atrazo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/05/2006 | 4653.63 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura de consumo de ligacoes com aparelhos celulares de vencimento 02.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001283 | 05/05/2006 | 328.10 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/05/2006 | 620.00 | 00001249662419 | JOAO EVERALDO VALERIO SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Agricultura, durante o mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/05/2006 | 1250.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em cacamba de placa KSX-3498,transportando metralhas para melhoria em Estrada que da acesso aos lixao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001306 | 08/05/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em caminhao de placa MMA-2009, no periodo de 01 a 07.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/05/2006 | 500.00 | 00003918439402 | JOAO BATISTA LOURENCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como vigia do canteiro de Obras da construcao de casas do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/05/2006 | 840.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo de carpinagem em ruas do patio do Mercado Novo, no periodo de 01 a 05.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/05/2006 | 1700.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao de mesascadeiras e freezer para eventos promovidos pela Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/05/2006 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/05/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema informatizado de empenho, meses de Dezembro/05 e janeiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/05/2006 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 08.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001309 | 09/05/2006 | 842.66 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos do Ganinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/05/2006 | 772.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 09.05.06,ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/05/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, ref. a servicos advocaticios prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/05/2006 | 238.00 | 00020353669415 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/05/2006 | 800.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, faturas de vencimento 30.03 a 28.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001316 | 09/05/2006 | 2602.52 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001317 | 09/05/2006 | 840.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 24 botijoes de gas para a rede de Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001310 | 09/05/2006 | 3281.24 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/05/2006 | 4000.00 | 00206260000894 | DRENNO CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.000 sombrinhas para serem doados as maes carentes do Municipio, dedicado ao dia das mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001311 | 09/05/2006 | 425.44 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0001334 | 10/05/2006 | 2450.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Tipo Parati de placa no1039-Pb, mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001319 | 10/05/2006 | 580.88 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2006 | 4103.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2006 | 837.10 | 12663373000121 | ADEMAR SOARES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de balas, chocolates,pipos,pipocas,etc, para serem distribuidos com alunos do Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2006 | 720.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para o Projeto Idoso cidadao, periodo de 02 a 08.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0001335 | 10/05/2006 | 1290.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na loca cao de veiculos Tipo Uno Mille de placa noMNC-8368-Pb, mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2006 | 4640.00 | 04154575000110 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataudes para serem doados a familias carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2006 | 28.90 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 10.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2006 | 175.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para a Aula Inaugural Cursinho Pre vestibular para Universidade Federal neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0001338 | 10/05/2006 | 1990.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo Gol de placa MOU-1069, durante o mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2006 | 70348.74 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.05.06, ref.a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinados ao Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2006 | 14482.27 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2006 | 24945.95 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2006 | 18883.38 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2006 | 4589.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.05.06, ref. a acordo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2006 | 2500.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de salarios do supra citado, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2006 | 23239.50 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, ref. a parcela do dia 10.03.06, por nao ter sido incluido na despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2006 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.05.06, ref. ao resumo Metropolitano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2006 | 29.07 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2006 | 300.00 | 00060218363400 | ALCIDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para tratamento de saude de pessoa carente(Exame laboratoriais e medicamentos). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001333 | 10/05/2006 | 3250.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na locacao de veiculo Tipo Ecosport de placa noMNA-7993Pb, mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2006 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, ref. a assinatura do Jornal Correio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2006 | 9000.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de salarios do supra citado,relativos ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2006 | 620.00 | 00047244623453 | GILVANDO OTAVIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na sonorizacao em comemoracao ao Dia do Trabalhador e o dia das Maes, no Irmazao, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2006 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/05/2006 | 238.00 | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/05/2006 | 260.00 | 00001238192882 | MANOEL OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Seguranca pessoal do Sr.Prefeito, nas festividades do Dia do Trabalhador realizadas nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/05/2006 | 400.00 | 00043501133715 | MIGUEL JOAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para tratamento de saude de pessoa carente(medicamentos,e exames laboratoriais). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/05/2006 | 350.00 | 00010921168420 | DESCONTOS(PEDRO CAVALCANTI QUINTAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.05.06, ref. ao acordo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/05/2006 | 1500.00 | 00010921168420 | DESCONTOS(PEDRO CAVALCANTI QUINTAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.05.06, ref. ao aordo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/05/2006 | 300.00 | 00044382570425 | ROSANGELA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento do Projeto Sentinela, meses de maio e junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/05/2006 | 500.00 | 00008156028473 | GERLANE SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitores do Projeto Idoso Cidadao, periodo de 02 a 08.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/05/2006 | 530.00 | 00045443840444 | CANDIDA MARIA CAMARA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na elaboracao e digitacao de cadastros de familias carentes do Municipio, para Projetos de financiamento de casas com Ministerio das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0001364 | 11/05/2006 | 1200.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo Fiat de placa MOQ-9883,a disposicao do Programa Cheque Moradia,Fundo Pobreza e PSH, durante o mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/05/2006 | 320.00 | 00003409099433 | MANUEL BEZERRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Guarda Municipal de nossa cidade, mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/05/2006 | 200.00 | 00048407135453 | JOSE ARNALDO MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 01 casa do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/05/2006 | 200.00 | 00075928264453 | CARLOS ANTONIO DA SILVA(PEDREIRO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de uma casa do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001357 | 11/05/2006 | 1300.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento, paralelepipedos e meio-fio para cosntrucao de calcamento na Rua Emidio Rodrigues, no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001358 | 11/05/2006 | 452.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para a Sec. acima, bem como para Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001359 | 11/05/2006 | 2898.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/05/2006 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo saveiro de placa KIF-6424, no periodo de 22.03 a 22.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/05/2006 | 990.00 | 00005376566420 | GENIVALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Pedreiro na construcao de protecoes em alvenaria(paredes) em bueiro existente na Rua Sao Joao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/05/2006 | 800.00 | 00006893990499 | MANOEL MARIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de casas do Projeto Cheque Moradia,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/05/2006 | 990.00 | 00002599670411 | ELI NUNES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma da Praca da Matriz nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/05/2006 | 990.00 | 00005376566420 | GENIVALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recosntrucao de 01 galeria na rua Marques de Herval nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/05/2006 | 51.00 | 00003621955445 | Josicleide de Lima Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de participar de treinamento da 2a etapa do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/05/2006 | 2000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de computador, impressora e nobreak para a sec. acima. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/05/2006 | 22.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 11.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/05/2006 | 1200.00 | 00067647138472 | MARIA LUCIA MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestados na Sec. acima, durante o mes de Marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/05/2006 | 0.16 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bnco, c/c/ 5.609-X, do dia 12.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/05/2006 | 250.00 | 00044250614468 | EDSON DA SILVA DINONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas para serem aplicados em conserto de Ar Condicionado do Setor de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/05/2006 | 600.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de presentes para serem doados as maes carentes do Municipio, ni dia dedicado as mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/05/2006 | 204.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS A. CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal-Rn, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/05/2006 | 1650.00 | 08897571000182 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para passagem aerea para Brasilia-DF de Diretor do Sindicato para participar do Grito de Guerra Brasil, nos dias 16 e 17.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/05/2006 | 4000.00 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 12.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/05/2006 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/10.760-3, do dia 120.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/05/2006 | 991.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/05/2006 | 2451.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao de computadores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/05/2006 | 450.42 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo Ducato de placa MOS-3069, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/05/2006 | 281.20 | 00078985870491 | Antônia Teresa Silva dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verdura para a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/05/2006 | 7600.00 | 07552815000122 | José Marinho Sobrinho Móveis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteiras universitarios para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001387 | 15/05/2006 | 800.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KFV-1781, no periodo de 08.03 a 08.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001388 | 15/05/2006 | 2800.00 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculos de placa BWP-3098,no periodo de 08.04 a 08.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001389 | 15/05/2006 | 2300.00 | 00073220019404 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no trasnporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MCA-0185, no periodo de 08.04 a 08.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001391 | 15/05/2006 | 900.00 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de professores do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNS-7055, no periodo de 08.04 a 08.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/05/2006 | 1050.00 | 00004778757424 | MARIA EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na digitacao e recastramento de familias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/05/2006 | 571.10 | 00078985870491 | Antônia Teresa Silva dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de frutas e verduras para o programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/05/2006 | 1995.49 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do Pasep, de competencia Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/05/2006 | 360.00 | 00003260126481 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Sopao Comunitario do Municipio, durante o mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/05/2006 | 225.00 | 00004889203451 | ALAN GRACIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na retirada de metralhas da Trav.do Rosario para implantacao de calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/05/2006 | 225.00 | 00007811318474 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na retirada e transporte de metralhas para implantacao de calcamento na Rua Trav.do Rosario, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/05/2006 | 136.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza-Ce, afim de tratar de assuntos de interesse desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/05/2006 | 400.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de vazamentos na rede de agua da Trav.do Rosario, para implantacao de calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/05/2006 | 136.00 | 00088583473404 | CARLITO FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consessao de diarias para Recife,para resolver assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/05/2006 | 272.00 | 00075234211487 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa,afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/05/2006 | 272.00 | 00049196820420 | SANDRO MAX EVANGELISTA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/05/2006 | 689.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.05.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001402 | 16/05/2006 | 248.10 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001416 | 16/05/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carne do Matadouro para o Mercado Publico, no caminhao Bau, placa de noMMA-2009, entre os dias 07 a 13/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/05/2006 | 2045.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.05.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001429 | 16/05/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carnes para o Matadouro Publico, em caminhao Bau placa-MMA-2009, entre os dias 08 a 14.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001396 | 16/05/2006 | 840.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem de Ruas do Patio do Mercado Novo, no periodo de 08 a 13.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001405 | 16/05/2006 | 2937.43 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/05/2006 | 2115.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.05.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/05/2006 | 270.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na pintura do Modulo Esportivo, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/05/2006 | 1000.00 | 00005709487465 | MARTHA MICHELE A.SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao e recadastramento de familias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/05/2006 | 1000.00 | 00032417918404 | Edmilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMNS-Pb, no transporte de estudantes do Petti, periodo de 01 a 31.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001403 | 16/05/2006 | 691.60 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/05/2006 | 527.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.05.06, ref. ao consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/05/2006 | 73.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.05.06, ref. ao consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001400 | 16/05/2006 | 2550.00 | 00011020695404 | Manoel Rodrigues da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMNW-4210-Pb, no transporte de estudantes, periodon de 08.03 a 08.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001401 | 16/05/2006 | 980.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para as Escola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001406 | 16/05/2006 | 2800.00 | 00026381486449 | Cláudio Cassiano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa JNW-9626, durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001407 | 16/05/2006 | 900.00 | 00003984241445 | Emerson Ferreira Viana da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMX-6074, no periodo de 08.03. a 08.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001408 | 16/05/2006 | 1300.00 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa BWL-7589, no periodo de 08.03 a 08.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001409 | 16/05/2006 | 400.00 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 08.03 a 08.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001410 | 16/05/2006 | 2000.00 | 00003015229443 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa HZI-6846,no periodo de 22.03 a 22.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001411 | 16/05/2006 | 800.00 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNQ-3822, no periodo de 08.04 a 08.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001412 | 16/05/2006 | 4000.00 | 00003047663483 | Olga Lisboa da Silva Teodósio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNB-8199, no periodo de 08.03 a 08.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001413 | 16/05/2006 | 3000.00 | 00025189522415 | Erivaldo Araújo Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MMP-4637, no periodo de 08.03 a 08.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001414 | 16/05/2006 | 800.00 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa GKB-4879, no periodo de 08.03 a 08.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001415 | 16/05/2006 | 2400.00 | 00003771238463 | Gilberto Herbety Bezerra Coelho de Lemos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudante, em veiculo de placa noMMV-2673-Pb, periodo de 08.03 a 08.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/05/2006 | 2733.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco,.c/c/ 11.208-9,do 16.05.06,ref.ao consumo de agua em diversos setores da Sec. Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/05/2006 | 260.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco,c/c/ 11.208-9, do dia 16.05.06, ref. ao consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001426 | 16/05/2006 | 2500.00 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noKGR-9445-Pb, no transporte de estudantes, periodo de 08.04 a 08.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/05/2006 | 150.00 | 00079019366491 | MONICA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento de extensao da Escola Emidio Rodrigues no distrito de Pitanga da Estrada, mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/05/2006 | 300.00 | 00079019366491 | MONICA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funicionamento de Extensao da Escola Municipal Emidio Rodrigues no Distrito de Pitanga da Estrada, meses de janeiro e fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/05/2006 | 338.24 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001404 | 16/05/2006 | 507.14 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/05/2006 | 382.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.05.06, ref. ao consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/05/2006 | 630.00 | 00005702505441 | ALINE PAULA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de bolos e salgados para a Festa do Dia das Maes, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/05/2006 | 6220.89 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos para quadrilhas, durante as Festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/05/2006 | 15191.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.05.06, ref. ao acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/05/2006 | 58.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 16.05.06, ref. ao consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/05/2006 | 204.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/05/2006 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos eftuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 17.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/05/2006 | 51.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 17.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/05/2006 | 3000.00 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 17.05.06, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001433 | 17/05/2006 | 5400.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo Onibus, no transporte de estudantes, periodo de 08.03 a 08.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001437 | 17/05/2006 | 3779.99 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001438 | 17/05/2006 | 3300.00 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,no periodo de 08.03 a 08.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001439 | 17/05/2006 | 2800.00 | 00001909620467 | Janio Cesar dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KFI-8186, no periodo de 08.03 a 08.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001443 | 17/05/2006 | 800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noKIB-2825-Pb, no transporte de estudantes, periodo de 08.03 a 08.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/05/2006 | 417.00 | 00082184607487 | ADRIANA PINTO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para professores do Programa Supletivo, qdo na realizacao de Curso de Capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/05/2006 | 3700.00 | 00036489301415 | DAVID SAMPAIO FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina tipo Patrol para servicos de terraplenagem em Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001440 | 17/05/2006 | 1440.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 8000 pedras de paralelepipedos para cosntrucao de calcamento na rua Emidio Rodrigues no Distrito de pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001446 | 18/05/2006 | 2057.50 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento e paralelepipedos para a construcao de calcamento na Trav.do Rosario, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001447 | 18/05/2006 | 1006.90 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para a Iluminacao Publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001449 | 18/05/2006 | 1592.70 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/05/2006 | 2139.50 | 00004438153484 | Ivonaldo Lopes Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento na Rua Emidio Rodrigues no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/05/2006 | 2080.00 | 00004438153484 | Ivonaldo Lopes Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da exercusao de reposicao de calcamento na rua N.S.do Rosario, numa extensao de 520m2, danificada pelas chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/05/2006 | 2500.00 | 07202764000109 | FINANZ CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na consultoria para diagnostico com o objetivo de implantar o Pnat neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001448 | 18/05/2006 | 195.60 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/05/2006 | 1899.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da emissao de certificados dedicados ao Dia das Maes, para festividades alusivas em nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/05/2006 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 18.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/05/2006 | 5496.23 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 19.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/05/2006 | 436.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/05/2006 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.05.06, ref. a divulgacoes de eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/05/2006 | 408.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos para serem doados a familias carentes para serem doados nas festividades do dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/05/2006 | 128.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos para serem doados a familias carentes do municipio, durante as festividades do dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/05/2006 | 1400.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de plastico para a ornamentacao de ruas da Cidade,durante as Festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/05/2006 | 300.00 | 00004616289450 | JOANA DARC BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para tratamento de saude consulta medica,exames laboratoriais e medicamentos,para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/05/2006 | 7500.00 | 00076889645472 | Terezinha da Silva Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas tamanho adulto para distribuir para alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/05/2006 | 900.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados nos veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/05/2006 | 325.00 | 04099935000128 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para os Onibus de placa BWH-0553 e BWH-0549, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/05/2006 | 256.00 | 03570071000118 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de funcionarios de empresa que nos presta servicos para implantacao do plano Diretor no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/05/2006 | 840.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem e limpeza de ruas do Cemiterio Jardim das Acacias, nesta cidade, periodo de 24 a 28.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/05/2006 | 430.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos serv.prestados nos veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/05/2006 | 1557.26 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 19.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/05/2006 | 98.61 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 22.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/05/2006 | 1.90 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 22.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/05/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de taxas s/projeto eletrico de casas a ser construidas atraves da Caixa(PSH). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001473 | 22/05/2006 | 2340.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralelepipedos e cimento para construcao de calcamento na rua Emidio Rodrigues, no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/05/2006 | 5.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 22.05.6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/05/2006 | 780.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao de maquina copiadora da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/05/2006 | 125.00 | 00045794170468 | CLEIDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no freio do Onibus de placa BWA-0549, vinculado na Sec.de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/05/2006 | 550.00 | 00003242998421 | JOSINALDO INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de bancos do veiculo Ducato de placa MOF-3069, e de colocacao de vidros e calhas do Onibus de placa BWH-0553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/05/2006 | 1500.00 | 09101411000148 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 22.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001476 | 22/05/2006 | 2500.00 | 00061007838434 | Heleneide Fernandes Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para familias carentes do Municipio, durante as festividades do Dia do Trabalhador realizada na Bica do Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/05/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de ferias propocionais e 13o salario em nome de heleno Barros Cipriano, conf.alvara judicial de no 023.2005.001.659-3, datado em 12.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/05/2006 | 363.26 | 00037578049453 | JOSE AGUINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela de proventos em atrazo do supra citado, relativos a 2/6 do 13o salario/2005, 1/3 de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/05/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.05.06, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/05/2006 | 1000.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.05.06, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001484 | 23/05/2006 | 517.66 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001487 | 23/05/2006 | 4079.25 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001485 | 23/05/2006 | 597.64 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001488 | 23/05/2006 | 2060.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao e eletricos para a Secretaria de Infra-Etrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/05/2006 | 136.00 | 00088583473404 | CARLITO FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001483 | 23/05/2006 | 608.28 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001486 | 23/05/2006 | 105.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001482 | 23/05/2006 | 381.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/05/2006 | 212.49 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente para a Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001490 | 24/05/2006 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em caminhao de placa MMO-2870,no periodo de 01 a 30.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001492 | 24/05/2006 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade,em veiculo de placa MMA-5129,no periodo de 01 a 30.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001493 | 24/05/2006 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em caminhao de placa-MNR-1427, no periodo de 01 a 30.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001494 | 24/05/2006 | 2430.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em caminhao de placa MNH-3445, no periodo de 01 a 30.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0001495 | 24/05/2006 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo de placa MMS-7676, utilizado no servico de manutencao da iluminacao Publica, no periodo de 22.03 a 22.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/05/2006 | 840.00 | 00079019935453 | GILBERTO GUILHERME DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de 01 casa do Projeto Cheque Moradia no Conjunto Cicero Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/05/2006 | 1875.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de aterro, destinados as ruas Bela vista e Zabele, no bairro Sertaozinho, nesta cidade, no caminhao cacamba-placa-KFX-3498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/05/2006 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 24.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/05/2006 | 1200.00 | 00003000499431 | PAULO NELSON BORGES ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia prestados ao municipio, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/05/2006 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:19,22,24 e25/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/05/2006 | 1809.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos Funcionarios do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/05/2006 | 178.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Administracao Guarda Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/05/2006 | 664.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de Funcionarios da Secretaria de Obras Limpeza Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/05/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos funcionarios da secretaria de Educacao 40% I,relativo ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/05/2006 | 420.00 | 00033893381449 | RAIMUNDO NONATO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de Bancos e meio-fio da rua FRederico Ozanan e Praca Sao Sebastiao, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/05/2006 | 2060.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo cacamba no transporte de picarro para aterrar a estrada que da acesso ao local do novo lixao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/05/2006 | 210.00 | 00048407135453 | JOSE ARNALDO MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 4o e ultima parcela de servicos prestados na construcao de 01 casa do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/05/2006 | 460.00 | 00001024757412 | JOAO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo de ruas da cidade, no periodo de 15/03 a 30/04/2006, em veiculo de placa MMR-0968-Pb(Ajudante). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/05/2006 | 300.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de pintura do predio onde funciona esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/05/2006 | 370.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de parabrisa para o Onibus de placa BWH-0553, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/05/2006 | 652.72 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o veiculo Onibus de placa BWH-0549, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/05/2006 | 2060.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o veiculo de placa BWH-0549, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/05/2006 | 13.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 26.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/05/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para decoracao da igreja da Matriz para os noitarios do mes de Maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/05/2006 | 285.00 | 07187433000147 | FLORICULTURA MOCA FLORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de flores para decoracao da Igreja Matriz, para o noitario dedicado ao Poder Executivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/05/2006 | 650.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos de artifios, destinados as festividades do dia do Trabalhador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/05/2006 | 385.00 | 00022538119472 | CACILDA PAULA CAVANCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locucao referente a sonalidade de animacao do Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/05/2006 | 350.00 | 00008119932480 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de corte de arvores nas ruas Gal. Vitorino e Sertaozinho nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001519 | 30/05/2006 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMMO-8056-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 30.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001520 | 30/05/2006 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veicuilo Tipo Cacamba de Placa noIII-6838-Pb, no transporte de metralhas e entulhos de ruas da cidade, periodode 01 a 30.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001521 | 30/05/2006 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMYA-3428-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 30.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001522 | 30/05/2006 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noKRF-4284-Pb, no transporte de lixo de ruqas da cidade, periodo de 01 a 30.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0001523 | 30/05/2006 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo Cacamba para transporte de metralha, retirada de ruas da cidade, periodo de 01 a 30.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001526 | 30/05/2006 | 616.82 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001535 | 30/05/2006 | 680.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletrico para Iluminacao Publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001536 | 30/05/2006 | 206.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para a construcao do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001537 | 30/05/2006 | 1212.20 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para reposicao de calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001538 | 30/05/2006 | 425.50 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comora de materiais para a limpeza Publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/05/2006 | 1152.10 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/05/2006 | 1700.00 | 00001958345423 | ROSEVANDRO SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e dezobistrucao de galerias e corregos da Rua Sao Joao ate o condado prejudicados pela chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/05/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carne do Matadouro para o Mercado Publico no caminhao Bau, placa -MMa-2009, entre os dias 22a 29/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/05/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carne do Matadouro para o Mercado Publico, no caminhao Bau, de placa-MMA-2009, entre os dias 15 a 21.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001546 | 30/05/2006 | 900.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem e limpeza das ruas do Mercado Novo, nesta cidade, entre os dias 16 a 20.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001547 | 30/05/2006 | 840.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem e limpeza das ruas Cel. Luis Inacio, Gal. Vitorino e Conjunto vale Verde, nesta cidade, entre os dias 23 a 27.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/05/2006 | 950.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001529 | 30/05/2006 | 961.26 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/05/2006 | 70.00 | 00053672313491 | MARIA DAS GRACAS NEVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para moradia de familia carente do Municipio, desabrigada em funcao das chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento para aquisicao de materiais e generos alimenticios para o Programa Idoso Cidadao, no periodo 01 a 07.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001548 | 30/05/2006 | 3650.00 | 00061007838434 | Heleneide Fernandes Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 660 quentinhas para alunos do Programa do Peti, durante as festividades dedicadas ao Dia das Maes, na Bica do Sertaozinho; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/05/2006 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para Policiais Civis do Distrito de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001527 | 30/05/2006 | 153.78 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001528 | 30/05/2006 | 195.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/05/2006 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de inetreses desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/05/2006 | 3354.66 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/05/2006 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/05/2006 | 9.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 30.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/05/2006 | 1008.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos Funcionarios da Secretaria de Obras - Limpeza Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/05/2006 | 136.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios da Secretaria de Esporte e Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/05/2006 | 256.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001530 | 30/05/2006 | 1120.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijao de gas de 13Kg para as Escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001531 | 30/05/2006 | 3249.66 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentode combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/05/2006 | 25000.00 | 12613048000154 | ENCOMARQ Engenharia Comércio e Arquitetura Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reforma de escolas da rede Municipal de Ensino; Iracema Soares, Clea Bezerra e Etc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/05/2006 | 1100.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de locacao de mesas e cadeiras para eventos promovidos pela Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/05/2006 | 180870.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/05/2006 | 23261.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/05/2006 | 124005.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/05/2006 | 27530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/05/2006 | 7360.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Supletivo, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/05/2006 | 3593.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/05/2006 | 717.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/05/2006 | 4737.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/05/2006 | 149.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia do Programa Supletivo, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/05/2006 | 1.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 31.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/05/2006 | 3.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/05/2006 | 34181.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/05/2006 | 17214.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/05/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Vice-Prefeito, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/05/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/05/2006 | 9709.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/05/2006 | 7093.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal do Matadouro Municipal, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/05/2006 | 2400.00 | 00098253646453 | MARIA AMELIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca verificada no pagamento de pensao da supra citada, relativo aos meses de Abril e Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/05/2006 | 1360.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na encadernacao e copias xerograficas, em documentos licitatorios,desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/05/2006 | 34688.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/05/2006 | 9300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Procuradoria Juridica Geral, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/05/2006 | 31171.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Guarda Municipal, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/05/2006 | 2654.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de Banco de Pessoal, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/05/2006 | 6858.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios de varias Secretarias, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/05/2006 | 11450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Esporte e Lazer, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/05/2006 | 9335.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Meio Ambiente, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/05/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Turismo,Ind.e Comercio, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/05/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos da funcionaria da Sec.de Governo, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/05/2006 | 8.08 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 31.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/05/2006 | 120.00 | 00085468401487 | MARCILIO FIGUEREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo da mudanca de familia carente de Joao Pessoa a Mamanguape, em veiculo de placa KGS-5513-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/05/2006 | 16698.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/05/2006 | 42710.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Inativos, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/05/2006 | 23690.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/05/2006 | 7250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Sopa na Mesa, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/05/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Projeto Sentinela, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/05/2006 | 1688.60 | 00004438153484 | Ivonaldo Lopes Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de reposicao de calcamento e meio-fio, na Rua Trav.do Rosario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/05/2006 | 57476.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/05/2006 | 20633.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/05/2006 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos Garis da limpeza Publica, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/05/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos Garis, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/06/2006 | 85.00 | 00098252453449 | LENILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de eletricista nas casas do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/06/2006 | 200.00 | 00003338735480 | Ricardo dos Santos Nunes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de vales e liompeza de bueiros na estrada que liga os sitios catole e acude na zona rural desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/06/2006 | 500.00 | 00003400091448 | JOSE GEORGE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de meio-fio e quebra-mola(redutores de velocidades) nas ruas da cidade de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/06/2006 | 300.00 | 00033849382400 | IVONEIDE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a sec. de meio ambiente, durnate o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/06/2006 | 300.00 | 00003290493482 | ROSANGELA LIMA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados e Sec. de meio-ambiente, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/06/2006 | 300.00 | 00090022270434 | GERLANDIA DA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a sec. de esportes e lazer, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/06/2006 | 600.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de tiragem de copias de projetos para pavimentacao de ruas de nossa cidade, atraves de convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/06/2006 | 530.00 | 00017624835487 | FRANCISCO DAS CHAGAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de Assessoria em Comunicacao ao Gabinete do Prefeito, mes de Abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001596 | 01/06/2006 | 4800.00 | 00061007838434 | Heleneide Fernandes Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes(Almocos), para professores da rede Municipal de Ensino, secretarios Municipais e convidados nas festividades do Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de salario da supra citada relativos ao mes de abril de 2006, nao incluso em arquivo magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/06/2006 | 408.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consessao de diarias para Fortaleza, afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2006 | 357.00 | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias pra o Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/06/2006 | 408.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coscessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar junto a empresa de Consultoria Finanz da implantacao do plano diretor em nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/06/2006 | 350.00 | 00010921168420 | DESCONTOS(PEDRO CAVALCANTI QUINTAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco,na conta 5.568-9,do dia 10/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/06/2006 | 350.00 | 00010921168420 | DESCONTOS(PEDRO CAVALCANTI QUINTAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na conta 5.568-9,no dia 16/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/06/2006 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 01.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/06/2006 | 104.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 01.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/06/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educacao 40%, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/06/2006 | 1796.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de computador para a sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/06/2006 | 400.00 | 00000085532460 | JOELSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de instalacao eletrica do veiculo tipo agrale de placa noMNB-8921-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/06/2006 | 4140.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/06/2006 | 2894.40 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/06/2006 | 1245.60 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/06/2006 | 3081.60 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/06/2006 | 1785.60 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/06/2006 | 6616.80 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/06/2006 | 3636.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/06/2006 | 2455.20 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/06/2006 | 2541.60 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/06/2006 | 1209.60 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/06/2006 | 2844.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela de recuros da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/06/2006 | 2707.20 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/06/2006 | 360.80 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/06/2006 | 1.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 02.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/06/2006 | 5.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 02.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/06/2006 | 408.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/06/2006 | 400.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao na abertura da implantacao do plano Diretor neste municipio, dias 30 e 31.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/06/2006 | 1200.00 | 00004346953433 | RENILDO MELO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noHVQ-7513-Pb, a disposicao da diretoria de Eventos, periodo de 30.04 a 30.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/06/2006 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bancvo, c/c/ 5.568-9, do dia 02.06.06, ref. ao resumo Metropolitano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/06/2006 | 1500.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 02.06.06, ref. a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001614 | 02/06/2006 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela da nota fiscal de no00135 relativos a servicos prestados em veiculo de placa noMMO-2870-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 31.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001615 | 02/06/2006 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMMo-8056-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade no periodo de 01 a 31.05.2006 (1a parcela da nota fiscal no00138). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001616 | 02/06/2006 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 1o parcela da Nota Fiscal relativa aos servicos prestados em veiculo de placa noMNK-1427-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 31.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001617 | 02/06/2006 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 1a parcela da nota fiscal de no00140 relativa a servicos prestados em veiculo de placa noKFR-4284-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 31.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001620 | 02/06/2006 | 2430.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 1a parcela da Nota Fiscal no00137 relativa a servicos prestados em veiculo de placa noMNH-3445-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 31.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001621 | 02/06/2006 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 1a parcela da Nota Fiscal de no00136 relativa a servicos prestados em veiculo de placa noMYA-3448-Pb no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 31.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/06/2006 | 371.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para decoracao de Ruas, durante as Festividades Juninas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/06/2006 | 560.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de 2.900 xerox de documentos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/06/2006 | 68.00 | 00002937888470 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coscessap de diarias para viagem a cidade de Macaparana-Pe, acompanhado de pessoas do conselho Tutelar para levar criancas e sua genitora a cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/06/2006 | 1034.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/06/2006 | 80.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de manutencao no lava-roupa, da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/06/2006 | 270.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a lava-roupa da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 06/06/2006 | 320.00 | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressoras da Sec. de Educacao, conforme nota fiscal de no001057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001657 | 06/06/2006 | 3803.24 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos da secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/06/2006 | 85.00 | 00002348245493 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, na funcao de motorista para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/06/2006 | 943.20 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela de recuros da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/06/2006 | 972.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/06/2006 | 200.00 | 00007255337490 | SUELLEN REGINA F. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para transporte trecho Mamanguape-Joao Pessoa-Mamanguape, para frequentar a Universidade Federal da Paraiba (Custo de Servico Social). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 06/06/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 06.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 06/06/2006 | 4000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 056.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001665 | 06/06/2006 | 592.80 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/06/2006 | 300.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo BB, c/c 10.760-3, do dia 06.06.2006, referente a sentecas judiciais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/06/2006 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 06.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/06/2006 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 06.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/06/2006 | 5000.00 | 00013159658449 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo Judicial entre Prefeitura e o Tribunal do Trabalho-13a(Vara do Trabalho), conf. Processo de no009452001.015.1300-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/06/2006 | 5000.00 | 00013159658449 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo Judicial entre Prefeitura e o Tribunal Regional do Trabalho-13a Regiao de Mamanguape, conf. Processo de no 00945.2001.015.13.00-9, ref. a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 06/06/2006 | 42.20 | 00005930578486 | VALMIR SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de eletricista nas casas do Projeto Cheque Moradia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0001647 | 06/06/2006 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de entulhos, retirados da cidade de Mamanguape, entre os dias 01 a 31.05.2006, no caminhao cacamba de placa III-6838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 06/06/2006 | 750.00 | 00008202800463 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 Muk para revisao da iluminacao publica do Municipio, com trocas de lampadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 06/06/2006 | 1350.00 | 09192105000164 | CONGRESOLO-CONS.CONCRETO E SOLOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sondagem e absorcao em terreno de novo conjunto Habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/06/2006 | 56.00 | 08667024000100 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de taxas para projetos de Construcao de Praca no Irmaozao e Centro de Comercializacao de Produtos Agricolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/06/2006 | 2500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento topografico de 5ha de terreno, execucao de planta de um conjunto residencial c/ 300 lotes, inclusive memorial descritivo, localizado no bairro Sertaozinho nesta cidade . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001656 | 06/06/2006 | 900.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carpinagem do patio das escolas Teofilo Aurelio e Miguel Tomaz Soares no periodo de 28.05 a 30.05 e 01 a 06.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001659 | 06/06/2006 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servocis pretados em veiculo de placa noMMa-5129-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 31.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001668 | 06/06/2006 | 1102.69 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/06/2006 | 300.00 | 00069695954391 | Patrício Alves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carradas de areia para construcao de calcamento no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/06/2006 | 1500.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de motor bomba de abastecimento de agua de Hortigranjeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/06/2006 | 530.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de ataudes para serem doados a familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001667 | 06/06/2006 | 460.98 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001664 | 06/06/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em caminhao de placa MMA-2009, nos dias 29 e 31.05 a 01 a 04.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001666 | 06/06/2006 | 392.45 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001669 | 06/06/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico da Cidade, em caminhao de placa MMA-2009, nos dias 14 a 19.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/06/2006 | 1030.00 | 00007884312425 | JOSE FLAVIO FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de desobstrucao de galerias e corregos no Bairro do Planalto prejudicados em funcao das chuvas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/06/2006 | 408.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS A. CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias, afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052006 | 0001679 | 07/06/2006 | 93000.00 | 70109889000125 | Aureliano Antônio de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para apresentacao das Bandas Eliane e Ferro na Boneca, palco e som, nas festividades juninas de nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/06/2006 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio( plano Diretor). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/06/2006 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 07.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/06/2006 | 1000.00 | 06149247000150 | Tinoco Advocacia e Consultoria Jurídica S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 07.06.06, ref. a servicos advocaticios prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/06/2006 | 290.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de flores e coroas de flores para o funeral do Irmao do Vereador Jose Bezerra, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/06/2006 | 1508.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 1o parcela das notas fiscais de nos 004672 e 008345 relativa a srvicos de recuperacao de 01 copy Printer modelo 5308 e compra de tinta preta para copy e rolo para maquina acima | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/06/2006 | 238.00 | 00076002608400 | LUIZ JOSE DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de asuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001691 | 09/06/2006 | 4000.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos, paralelepipedos e meio-fio para construcao de calcamento nas ruas do Campo e Emidio Rodrigues em Pitanga da Estrada, bem como materiais para iluminacao publica e de construcao para a referida secretaria de Obras e Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/06/2006 | 3549.52 | 00074158821487 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 1a parcela da Nota Fiscal de no00122, relativa a servicos prestados na construcao de calcamento na rua do Campo do Distrito de pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/06/2006 | 110.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na concessao de Internet a radio em computadores da Sec. de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/06/2006 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de solicitacao de prorrogacao de cinvenio Balcao Pronaf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0001690 | 09/06/2006 | 1290.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Uno mille de placa no MNC-8368-Pb, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/06/2006 | 220.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na concessao de internet a radio em computadores da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/06/2006 | 2660.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.06.06, ref. a cota parte do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/06/2006 | 525.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para o Projeto Idoso Cidadao, dias 01 a 07.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/06/2006 | 1522.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e tortas para maes dos Programas: Petti, Apae, creches, Deficientes, grupos de Idosos, durante o Mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/06/2006 | 600.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de ataudes para serem doados as familias carentes,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0001689 | 09/06/2006 | 2450.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Tipo Parati da placa noMOU-1039-Pb, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/06/2006 | 110.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na concessao de Internet a radio em computadores das Sec. acima mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/06/2006 | 210.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para o Programa Plano Diretor do Municipio, dias 30 e 31.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/06/2006 | 2472.72 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMNH-5216-Pb, no transporte de estudantes, periodo de 24.04 a 24.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0001692 | 09/06/2006 | 1990.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Gol de placa noMOU-1069-Pb, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/06/2006 | 220.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na concessao de internet a radio em computadores da Sec.de Educacao, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/06/2006 | 9000.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de salarios do supra citado relativos ao mes de maio/2006, nao incluso em arquivo magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001688 | 09/06/2006 | 3250.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Tipo Ecoesport de placa noMNA-1039-Pb, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/06/2006 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 09.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/06/2006 | 105.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para o programa PPA, dia 08.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/06/2006 | 3052.48 | 02034017000195 | COSAN-CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 10o e ultima parcela de acordo firmado para liquidacao de debito em atraso da reforma da praca Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/06/2006 | 330.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na concessao de internet a radio em computadores da Sec.de Financas, relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/06/2006 | 9390.62 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.06.06, ref. a cota parte do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/06/2006 | 21259.44 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.06.06, ref. a cotas parte do INSS PARC.RET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/06/2006 | 2500.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de salarios do supra citado relativos a mes de Maio/2006, nao incluso em arquivo magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/06/2006 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 12.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001710 | 12/06/2006 | 800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte de estudantes , em veiculo de placa noKIB-2825-Pb, periodo de 08.04 a 08.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001711 | 12/06/2006 | 3300.00 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo Tipo Onibus, no transporte de estudantes, periodo de 08.04 a 08.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001712 | 12/06/2006 | 3000.00 | 00003771238463 | Gilberto Herbety Bezerra Coelho de Lemos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa MMV-2673-Pb, no periodo de 08.04 a 08.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/06/2006 | 6446.00 | 09185398000152 | FUNAPE-FUNDACAO DE APOIO A PESQQUISA E A EXTENSAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a la parcela da nota de servico, ref.a prestacao de servicos tecnicos espacializados para implantacao de um curso preparatorio p/exames vestibulares, para alunos de escolas publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001714 | 12/06/2006 | 2800.00 | 00001909620467 | Janio Cesar dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo da placa noKFI-2186-Pb, no transporte de estudantes, periodo de 08.04 a 08.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001715 | 12/06/2006 | 5400.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo Tipo Onibus nop transporte de estudante, periodo de 08.04 a 08.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001716 | 12/06/2006 | 1500.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculos de placa noMMp-4637-Pb, no transporte de estudantes, periodo de 08.04 a 08.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001717 | 12/06/2006 | 1500.00 | 00002624980490 | Rejane Balbino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMYJ-8900-Rn, no transporte de estudantes, periodo de 08.04 a 08.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001718 | 12/06/2006 | 2500.00 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noKGR-9445-Pb, no transporte de estudantes, periodo de 08.04 a 08.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001719 | 12/06/2006 | 2550.00 | 00011020695404 | Manoel Rodrigues da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes em veiculo de placa noMNY-4210-Pb, periodo de 08.04 a 08.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001720 | 12/06/2006 | 4000.00 | 00003047663483 | Olga Lisboa da Silva Teodósio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte de estudantes, veiculo da placa noMNB-8199-Pb, periodo de 08.04 a 08.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001721 | 12/06/2006 | 3000.00 | 00025189522415 | Erivaldo Araújo Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMMP-4637-Pb, no transporte de estudantes, periodo de 08.04 a 08.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001722 | 12/06/2006 | 900.00 | 00003984241445 | Emerson Ferreira Viana da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMMx-6074-Pb, no transporte de estudantes, periodo de 08.04 a 08.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001723 | 12/06/2006 | 2800.00 | 00026381486449 | Cláudio Cassiano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noJNW-9626-Ba, no transporte de estudantes, periodo de 08.06 a 08.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001724 | 12/06/2006 | 2800.00 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noBWP-3098-Pb, no transporte de estudantes, periodo de 08.05 a 08.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001725 | 12/06/2006 | 1300.00 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noBWL-7589-SP, no transporte de estudante no periodo de 08.04 a 08.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001726 | 12/06/2006 | 356.05 | 07171403000142 | Elder José Aguiar de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios a Creche Maria do Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001727 | 12/06/2006 | 800.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noKFV-1781-Pb, no transporte de estudante, periodo de 08.04 a 08.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001728 | 12/06/2006 | 1200.00 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMMr-1329-Pb, no transporte de estudantes, periodo de 08.04 a 08.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001729 | 12/06/2006 | 1500.00 | 00002624980490 | Rejane Balbino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMYJ-8900-Pb, no transporte de estudantes, periodo de 08.02 a 08.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001731 | 12/06/2006 | 800.00 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMNG-3822-Pb, no transporte de estudante, periodo de 08.04 a 08.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/06/2006 | 2300.00 | 00073220019404 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MZC 0185-Rn, dos Distritos Jangada/Mamanguape, referente ao periodo de 08/05 a 08/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001733 | 12/06/2006 | 900.00 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMNS--7055-Pb, no transporte de estudante periodo de 08.05 a 08.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001736 | 12/06/2006 | 800.00 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noGKB-Pb, no transporte de estudantes, no periodo de 08.04 a 08.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001738 | 12/06/2006 | 1500.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMMp-4637-Pb, no transporte de estudantes, periodo de 08.02 a 08.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/06/2006 | 28.90 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 12.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/06/2006 | 29.07 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 12.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/06/2006 | 420.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coroas de flores para funerais de pessoas de nossa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0001734 | 12/06/2006 | 1200.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMOQ-8393-Pb a disposicao dos programas Cheque Moradia, PSH e Fundo de Pobreza, periodo de 07/05 a 07/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/06/2006 | 400.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de ataudes para serem doados a familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/06/2006 | 600.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ataudes de adulto para serem doados a falilias carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/06/2006 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Saveiro de placa noKIF-6424-Pb, periodo de 22.04 a 22.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/06/2006 | 840.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cosntrucao de 01 casa do projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001744 | 13/06/2006 | 4936.70 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de lampadas p/ iluminacao publica, materiais p/limpeza publica, cimento para reposicao de calcamento e materiais de construcao para Sec. acima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/06/2006 | 272.00 | 00013601059487 | SOLANGE DE FATIMA DE BRITO LELIS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de asuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001750 | 14/06/2006 | 192.61 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para a Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/06/2006 | 420.00 | 00002655672461 | SEVERINO ANTONIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de pedreiro, para construcao de 01 casa do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/06/2006 | 420.00 | 00095254072415 | SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo da funcao de pedreiro pra construcao de 01 casa do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001748 | 14/06/2006 | 939.75 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para a Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/06/2006 | 420.00 | 00048407135453 | JOSE ARNALDO MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de pedreiro, na construcao de 01 casa do Projeto Cheque moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/06/2006 | 420.00 | 00081106882768 | JOAO PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na cosntrucao das casas do projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/06/2006 | 630.00 | 00086995278453 | JOSE JUAREZ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de pedreiro para construcao de 01 casa do projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/06/2006 | 630.00 | 00068667078468 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Pedreiro para construcao de 01 casa do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/06/2006 | 940.00 | 00044250703487 | FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 01 casa do projeto Cheque Moradia, bem como vigia para protecao dos imoveis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/06/2006 | 420.00 | 00079019935453 | GILBERTO GUILHERME DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de 01 casa do Projeto Cheque moradia . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/06/2006 | 840.00 | 00006893990499 | MANOEL MARIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pedreiro na cosntrucao de 02 casas do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/06/2006 | 180.00 | 00003347707427 | Severina Ramos Araújo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de galinhas para o DER, quando da cosntrucao do cemiterio da Rua da Areia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001749 | 14/06/2006 | 578.76 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para a Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001752 | 14/06/2006 | 5324.02 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para veiculos da Sec. de Educacao, bem como botijoes de gas para escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001751 | 14/06/2006 | 387.14 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para carros locados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/06/2006 | 1500.00 | 00010921168420 | DESCONTOS(PEDRO CAVALCANTI QUINTAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 14.06.06, ref. ao acordo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/06/2006 | 350.00 | 00010921168420 | DESCONTOS(PEDRO CAVALCANTI QUINTAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 14.06.06, ref. a um acordo entre ambas as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/06/2006 | 704.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela/2006, de recuros da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/06/2006 | 379.44 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela de recursos de Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/06/2006 | 226.44 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/06/2006 | 275.40 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/06/2006 | 968.00 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/06/2006 | 563.04 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/06/2006 | 832.32 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela de recursos da merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/06/2006 | 618.12 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/06/2006 | 457.60 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela de recursos do Programa Nacional de Alimentacao de Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001777 | 16/06/2006 | 1500.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo da placa noMMp-4637-Pb, no transporte de estudantes, periodo de 08.02 a 08.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001778 | 16/06/2006 | 1500.00 | 00002624980490 | Rejane Balbino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo da placa noMYJ-Rn, no transporte de estudantes periodo de 08.03 a 08.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/06/2006 | 3424.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de Recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/06/2006 | 2728.00 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de Recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/06/2006 | 704.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 2a parcela de Recursos do Programa Nacional de Alimentacao de Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/06/2006 | 3212.00 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/06/2006 | 4040.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/06/2006 | 2216.00 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de Recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/06/2006 | 4600.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/06/2006 | 1080.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela dos recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/06/2006 | 1344.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/06/2006 | 3160.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de Recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/06/2006 | 1984.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de Recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/06/2006 | 7352.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/06/2006 | 1328.00 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de Recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/06/2006 | 6056.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/06/2006 | 3008.00 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/06/2006 | 1384.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/06/2006 | 1048.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recuros da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/06/2006 | 312.00 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/06/2006 | 2824.00 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela do recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/06/2006 | 4793.03 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de consumo de ligacoes de aparelhos celulares de vencimento 02.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/06/2006 | 11661.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desaporpriacao de area medindo 18,62 hectares no imovel Santa Tereza para construcao de uma Estacao elevatoria do Esgotamento Sanitario da cidade, conf. despacho da juiza dra. Francilucy rejane S. Mota ao processo de no0232.006001014-9 datado de 14.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/06/2006 | 230.00 | 00004105741470 | LEANDRO BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conceccao de ajuda de custos para aquisicao de 23(vinte e tres) coletes para motoqueiros do Disk Moto Taxi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/06/2006 | 816.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar junto a Empresa de Consultoria de assuntos(projetos) para construcao de casas atraves do Ministerio das cidades e do Plano Diretor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/06/2006 | 2073.86 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de guia de recolhimento do Pasep de vencimento 15.06.2006, competencia Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/06/2006 | 740.00 | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de topografia efetuada en ruas de nossa cidade, para efetivacao de convenio com governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/06/2006 | 105.00 | 00003243175496 | LUZIMAR CLEMENTINO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel para deposito de materiais de construcao das Casas do projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/06/2006 | 329.00 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 29.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/06/2006 | 170.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de coroas de flores para o funeral da ex-vereadora Angela de Carvalho Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/06/2006 | 590.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de ataudes de adulto para serem doados as familias carentes desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/06/2006 | 500.00 | 00007552995408 | JOANA DARC FIGUERED0 DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por monitores do Programa Idoso Cidadao, periodo de 01 a 07.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/06/2006 | 599.00 | 09268517011175 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de uma impressora Hp para o programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/06/2006 | 2797.28 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001805 | 20/06/2006 | 198.80 | 07171403000142 | Elder José Aguiar de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para funcionarios de DER prestados servicos de terraplanagem em estradas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/06/2006 | 350.00 | 00076839893472 | JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e pintura de meio-fio de ruas da cidade durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/06/2006 | 350.00 | 00006286988440 | PAULO BATISTA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nalimpeza de ruas da cidade e pintura de meio-fio durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/06/2006 | 2500.00 | 07202764000109 | FINANZ CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de consultoria para diagnostico do Municipio com o objetivo de implantar o Pnat- Programa para Modernizacao Administrativa e Tributaria, parcela 3 de 3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/06/2006 | 770.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de internet da Sec.de Administracao, durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/06/2006 | 1500.00 | 09101411000148 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/06/2006 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 07.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/06/2006 | 338.24 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/06/2006 | 9644.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.06.06, ref. ao acordo entre Prefeitura e a mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/06/2006 | 9872.76 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001806 | 20/06/2006 | 400.00 | 00003771238463 | Gilberto Herbety Bezerra Coelho de Lemos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo da placa noMMV-2673-Pb, no transporte de estudantes do periodo de 08.04 a 08.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/06/2006 | 220.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao da internet da Sec.de Educacao,durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001816 | 20/06/2006 | 4000.00 | 00003047663483 | Olga Lisboa da Silva Teodósio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos p-restados em veiculo de placa noMNB-8199-Pb, no transporte de estudantes de 08.05 a 08.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001817 | 20/06/2006 | 1794.75 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noKGR-9445-Pb, no transporte de estudantes, periodo de 08.05 a 08.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001818 | 20/06/2006 | 3400.00 | 00003771238463 | Gilberto Herbety Bezerra Coelho de Lemos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMMV-2673-Pb, no transporte de estudantes, periodo de 08.05 a 08.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001825 | 21/06/2006 | 3435.17 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001824 | 21/06/2006 | 320.84 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para carros locados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/06/2006 | 1200.00 | 00003000499431 | PAULO NELSON BORGES ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Juridica ao Municipio, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001823 | 21/06/2006 | 487.54 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para vepiculos locados a Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001821 | 21/06/2006 | 1203.03 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a SEc. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/06/2006 | 350.00 | 00007893732466 | JOSE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza da Cidade de Mamanguape,junto a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001822 | 21/06/2006 | 404.12 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para a Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/06/2006 | 8.01 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, dos dias:06,13 21.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/06/2006 | 109.31 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 21.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/06/2006 | 966.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para o programa do Petti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001845 | 22/06/2006 | 2045.84 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos da alimentacao para o Programa do Petti, bem como meteriais de limpeza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/06/2006 | 350.00 | 00007893732466 | JOSE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em limpeza de ruas da cidade e pintura de meio-fio, mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/06/2006 | 350.00 | 00008311524432 | TIAGO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de limpeza e pintura de meio-fio de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/06/2006 | 300.00 | 00005211245490 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de ruas da cidade epintura de meio-fio durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001840 | 22/06/2006 | 840.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem e limpeza de Ruas da Cidade, nos dias 8 a 12.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/06/2006 | 350.00 | 00099679094472 | ALEXANDRE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia do Mercado Publico e da Feira Livre desta cidade, durante o mes de maio /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/06/2006 | 350.00 | 00008055212406 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpreza dos galpoes do Mercado Publico, nos dias 11.05 a 10.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/06/2006 | 350.00 | 00008055212406 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza dos galpoes do Mercado Publico, nos dias 11.04 a 10.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/06/2006 | 350.00 | 00099679094472 | ALEXANDRE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na vigilancia da feira-livre do Mercado Publico,desta Cidade, durante o mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/06/2006 | 1980.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de computador para a Sec. de :Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/06/2006 | 800.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de cedulas para eleicao do conselho tutelar de nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/06/2006 | 2500.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 12(doze) tendas 6x6 mts, destinadas as festividades juninas de nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001842 | 22/06/2006 | 2510.00 | 00061007838434 | Heleneide Fernandes Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de quentinhas para componentes de quadrilhas durnate as festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/06/2006 | 1630.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de computador para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/06/2006 | 350.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacoes de vinhetas da Chamada Escolar para a abertura do ano letivo e entrega de fardamentos escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/06/2006 | 370.00 | 00025189522415 | Erivaldo Araújo Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo onibus de placa no-MZC-0185-Rn, quando de viagem de lazer com alunos da Rede Municipal de Ensino a praia de Ponta Negra Rn no dia 18.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/06/2006 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar da Implantacao do ~Plano Diretor neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/06/2006 | 340.00 | 00003916629450 | LUIZ CORNELIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/06/2006 | 136.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para joao Pessoa, tratar junto a Cagepa de assuntos ligados ao Esgotamento sanitario do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/06/2006 | 272.00 | 00088583473404 | CARLITO FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal-Rn, afim de tratar de assuntos de interesse desta Sec. acima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/06/2006 | 450.00 | 00003260126481 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Promocao Social no Sopao comunitario, mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/06/2006 | 108.00 | 03130091000259 | IRAN CARLOS ARAUJO CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o veiculo da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/06/2006 | 22.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:01,08,13,16 e 26.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/06/2006 | 14.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados peloBanco, c/c/ 200-2, dos dias:09,13,16,21 e 26.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/06/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema informatizado de empenho relativo ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/06/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/06/2006 | 630.00 | 07187433000147 | FLORICULTURA MOCA FLORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de flores para decoracao da Igreja da Matris, para as festividades de Sao Pedro e Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/06/2006 | 1140.00 | 09253568002566 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para inscricoes no 15o congresso Pro-evangelico de criancas em Polcos de Caldas, periodo de 31.07 a 04.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/06/2006 | 4000.00 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/06/2006 | 160.00 | 00003918439402 | JOAO BATISTA LOURENCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com vigilante de casas construidas atraves do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/06/2006 | 350.00 | 00006924256406 | PEDRO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de ruas da cidade durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/06/2006 | 500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na medicao e avaliacao de terreno localizado na rua Sao Pedro e Sao Paulo, p/ fins de desapropriacao para construcao de uma estacao elevatoria da rede de esgoto,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/06/2006 | 500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no levantamento plani-Autimetrico -curvas de nivel- do terreno destinado a construcao do campus Universitarios desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/06/2006 | 300.00 | 00008119932480 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no corte de arvores na Rua Juarez Guerra, Rodrigues de Carvalho, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001862 | 27/06/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em caminhao de placa MMA-2009, no periodo de 19 a 25.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001863 | 27/06/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico da Cidade, em veiculo de placa MMA-2009, no periodo de 05 a 11.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0001864 | 27/06/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico da Cidade, em veiculo de placa MMA-2009, no periodo de 12 a 18.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/06/2006 | 350.00 | 00041279549491 | PEDRO CLAUDINO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de vigilancia da Reserva florestal, localizada na rua Joao Viriato Ponciano, nesta Cidade, durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/06/2006 | 84.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:08,13,14,19,20,26 e 28.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/06/2006 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 29.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/06/2006 | 250.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coroas de flores para funerais de genitor de func. publico de nosso municipio, como tambem para o ex-prefeito de Capim-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001875 | 30/06/2006 | 613.64 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cosumo de combustiveis para a Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de adiantamento para custos com preparacao do cafe da manha do Programa Idoso Cidadao, periodo de 03 a 07.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/06/2006 | 530.00 | 00045443840444 | CANDIDA MARIA CAMARA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de informacoes de frequencia de pessoas pertencentes ao Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/06/2006 | 975.79 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.06.06, ref. a cota parte do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/06/2006 | 40.43 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, dos dias: 01 a 30.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001909 | 30/06/2006 | 384.20 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para Iluminacao do Petti de Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2006 | 5798.86 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do Pasep, competencia Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001874 | 30/06/2006 | 448.78 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para a Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/06/2006 | 70.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza da praca da matriz durante os festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001883 | 30/06/2006 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMMO-8056-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade no periodo de 01 a 30.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001884 | 30/06/2006 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixo de ruas da cidade em veiculo de placa noKFR-4284-Pb, no periodo de 01 a 30.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001885 | 30/06/2006 | 2430.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMNH-3445-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 30.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001886 | 30/06/2006 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo da placa noMMa-5129-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 30.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001887 | 30/06/2006 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noIII-6838-Pb, tipo Cacamba, no transporte de entulhos retirados de ruas da cidade, periodo de 01 a 30.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001888 | 30/06/2006 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no transporte de lixo de ruas da cidade em veiculo de placa noMMO-2870-Pb, periodo de 01 a 30.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001889 | 30/06/2006 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMNS-1159-Pb, tipo cacamba, no transporte de metralhas retiradas de ruas da cidade, periodo de 01a 30.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001890 | 30/06/2006 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMNR-1427-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 30.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0001892 | 30/06/2006 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMMs-7676-Pb, no servico de manutencao da iluminacao publica da cidade, periodo de 01 a 31.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001894 | 30/06/2006 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMXA-3448-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 30.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/06/2006 | 1800.00 | 00001958345423 | ROSEVANDRO SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na desobstrucao de galerias e corregos de estardas vicinais de Camaratuba obstruidos em funcao das chuvas no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0001905 | 30/06/2006 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MMS-7676,utilizada no servico de manutencao da Iluminacao Publica, junto a Sec.de Obras, no periodo de 01 a 30.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/06/2006 | 500.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos, retirados de um terreno localizado na Rua do Imperador, em caminhao de placa KFX-3498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001908 | 30/06/2006 | 4453.30 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para Iluminacao Publica(Pitanga, Engenho Novo, Jangada, Camaratuba, das barracas do Mercado Velho, Casa do Imperador, Piscina de Sertaozinho ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001872 | 30/06/2006 | 197.82 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para veiculos da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/06/2006 | 150.00 | 00085468401487 | MARCILIO FIGUEREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo F4000-bau, no transporte de mudas de plantas da Sec. de Agricultura do Estado para nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/06/2006 | 600.00 | 00005928319495 | RANIELLE ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Sec. de Agricultura durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/06/2006 | 381.24 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(duas) porteiras para o curral do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/06/2006 | 3443.99 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.06.06, ref. a cota parte do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2006 | 1897.68 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.06.06, ref. a cota parte do INSS/PARC/ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/06/2006 | 7.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 30.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/06/2006 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 06 e 30.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001873 | 30/06/2006 | 595.54 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001876 | 30/06/2006 | 1955.90 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de descartaveis, agua mineral e refrigerantes para fornecimento a componentes de grupos musicais e quadrilhas que se apresentaram durante as festividades Juninas em nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/06/2006 | 450.00 | 07187433000147 | FLORICULTURA MOCA FLORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coroas de flores para funeral de genitor de funcionario da Sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de salarios da supra citada relativos ao mes de maio de 2006, nao incluso em arquivo magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001907 | 30/06/2006 | 2510.00 | 00061007838434 | Heleneide Fernandes Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes (Jantares) para componentes dos Grupos Musicais que se paresentaram durante as festividades Juninas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0001877 | 30/06/2006 | 2221.51 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0001881 | 30/06/2006 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacaode veiculo tipo Fiat Uno de placa noMOM-2876-Pb, a disposicao da Sec. de Educacao, periodo de 10.04 a 10.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/06/2006 | 6.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 30.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/07/2006 | 400.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encanador em partes hidraulicas de escolas da rede Municipal de Ensino no mes de maio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/07/2006 | 220.00 | 05336132000102 | MICROSEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de Data Show para evento realizado no dia 30/05/200, na cada da Cultura(Exploracao sobre o Plano Diretor). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/07/2006 | 900.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tiragem de 9.000 copias de materiais graficos p/Eleicao do Conselho Tutelar de n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/07/2006 | 4793.24 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de fatura de consumo de ligacoes telefonicas via aparelhos celulares de vencimento em 02.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/07/2006 | 280.80 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da 1a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/07/2006 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no transporte de metralhas retiradas das ruas da cidade de Mamanguape, na cacamba de placa MUS-1159, entre os dias:01/31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00002599670411 | ELI NUNES DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Pedreiro da recuperacao de muros e jardins da casa do Imperador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/07/2006 | 1125.00 | 00005376566420 | GENIVALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na costrucao de casas do Programa Cheque Moradia(1a parcela da nota fiscal de no 00282 em anexo.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001956 | 03/07/2006 | 900.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem e limpeza de valas no Bairro Satelite as margens da Br 101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/07/2006 | 620.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataudes para serem doados a familias carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/07/2006 | 526.40 | 00078985870491 | Antônia Teresa Silva dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras, destinadas ao Nucleo do PETTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/07/2006 | 300.00 | 00006918462431 | JOAO JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no corte e limpeza do gramado do modulo esportivo, nos dias 01 a 31.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/07/2006 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.235-4, do dia 03.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/07/2006 | 1.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-4, do dia 03.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001950 | 03/07/2006 | 2045.45 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade em veiculo de placa KGR-9445-Pb,qdo do transporte de estudantes, no periodo de 08.05 a 08.06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST., REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001952 | 03/07/2006 | 131750.45 | 12613048000154 | ENCOMARQ Engenharia Comércio e Arquitetura Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao e ampliacao das Escolas Municipais Jacinta Bezerra Barbosa,Iracema Soares e Clea Bezerra Barbosa. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001955 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00025189522415 | Erivaldo Araújo Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo onibus, no transporte de estudantes, no periodo de 08.05 a 08.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/07/2006 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 03.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/07/2006 | 5.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 03.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/07/2006 | 300.00 | 00021929858434 | SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 03.07.2006, ref.a 1a parcela do acordo para liquidacao do Processo no 023.2005.000.711-3, entre Prefeitura e o mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00009220810425 | WALTERLUZIA MARIA EMILIA BRANDAO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 03.07.06, ref. a pagamento de honorarios advocaticios de acordo do Processo de no 023.2002.000.063-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/07/2006 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9,do dia 03.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/07/2006 | 3500.00 | 05776982000121 | FEQUAJUNE/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao de festival de quadrilhas, nos dias 26 e 27/06/2006, qdo das festividades juninas em nosso Municipio, conf. Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, dos dias:10/01,10/02,10/03,10/04,10/05 e 09/06/2006,ref. ao aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/07/2006 | 1400.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Polileo Liso para decoracao de ruas da cidade, para as festividades juninas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/07/2006 | 238.00 | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza-Ce, afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio (Diretoria de Eventos). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/07/2006 | 200.00 | 03570071000118 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de Empresa de Assossoria do Plano Diretor, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/07/2006 | 1400.00 | 03570071000118 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de componentes de grupos musicais (Eliana e Banda Encantos), nas festividades juninas e Comissao julgadora do Festival de Quadrilhas pertencentes a Federacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/07/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 04.07.06, ref. a servicos advocaticios prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0001972 | 04/07/2006 | 1000.00 | 06149247000150 | Tinoco Advocacia e Consultoria Jurídica S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 04.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/07/2006 | 1500.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 04.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/07/2006 | 180.00 | 00046122117404 | EDILSON DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(almocos), para componentes de Grupo Musical Eliane e Banda, que se apresentaram nas festividades juninaas em nossa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/07/2006 | 136.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias, para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, junto a Junta Militar de n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/07/2006 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 11.208-9, do dia 04.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/07/2006 | 180.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto e limpeza e atualizacao do computador da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001971 | 04/07/2006 | 2677.58 | 00005847184468 | Elinaldo de Sousa Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 04.07.06, ref. a servicos prestados, qdo da elaboracao de Balancetes/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/07/2006 | 1700.00 | 00043863752791 | ABEL MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo ffirmado entre Prefeitura, conf. Processono 023.002.000063-6,relativo a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/07/2006 | 180.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.presatdos no conserto,limpeza e atualizacao do computador da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/07/2006 | 1160.00 | 00025190261468 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de fardamentos para a Banda Macial Renato Fernandes Fonseca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001978 | 04/07/2006 | 1923.08 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001969 | 04/07/2006 | 3000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9,do dia 31.05.06, ref. ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/07/2006 | 3000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 04.07.06, ref. ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/07/2006 | 180.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto,limpeza e atualizacao do computador da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/07/2006 | 500.00 | 00002926621493 | Juracy Soares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, em veiculo tipo Kombi de placa no 0231-Pb, transportando estudantes do Programa PETTI, durante o mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/07/2006 | 1000.00 | 00032417918404 | Edmilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de Estudantes do Programa PETTI, em veiculo de placa MNS-1009-Pb, no periodo de 01 a 30.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/07/2006 | 600.00 | 00031320066453 | DJALMA EMILIANO DE MEDEIROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de topografia prestados a esta Edilidade,durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/07/2006 | 160.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com xerox e encadernacao de Projetos para construcao de calcamento em Ruas da Cidade,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002002 | 05/07/2006 | 625.02 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para veiculos da sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/07/2006 | 62854.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras,relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/07/2006 | 20386.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002013 | 05/07/2006 | 1500.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais(paralepipedos), para meio-fios, qdo da construcao de calcamento no jardim da Casa do Imperador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/07/2006 | 9550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos garis, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/07/2006 | 7100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos Garis, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/07/2006 | 70.00 | 00053672313491 | MARIA DAS GRACAS NEVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para moradia de familia carente,relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/07/2006 | 355.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.3771, vinculado na Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/07/2006 | 600.00 | 00066065445487 | ORLANDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento de Nucleo do Petti no Distrito de Pitanga da Estrada, meses de novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002004 | 05/07/2006 | 273.26 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de agua mineral para eleicao e apuracao de votos para o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/07/2006 | 17368.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/07/2006 | 42123.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos inativos, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/07/2006 | 23336.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/07/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Programa Sopa na Mesa, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/07/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Projeto Sentinela, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/07/2006 | 196.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2221, 3292.2246, vinculado na Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/07/2006 | 204.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS A. CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/07/2006 | 400.00 | 00063220083404 | JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento do Posto Policial do Distrito de Pitanga da Estrada, meses de outubro e novembro /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/07/2006 | 34518.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/07/2006 | 9300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.da Procuradoria Juridica Geral, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/07/2006 | 31720.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Guardas Municipal, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/07/2006 | 2304.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com da folha do Banco de Pessoal, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/07/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Guarda Municipal Contratado, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/07/2006 | 6953.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de varias Secretarias, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002001 | 05/07/2006 | 87.88 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para veiculos da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/07/2006 | 9719.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/07/2006 | 6576.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal que trabalha no Matadouro Municipal, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/07/2006 | 12700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da Sec.de esporte e Lazer, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/07/2006 | 9270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da Sec.de Meio Ambiente, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/07/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Ind.e Comercio, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/07/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos da funcionaria da Sec.de Governo, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/07/2006 | 800.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do salao de recepcao para reuniao sobre instalacao de campus da UFPB em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/07/2006 | 840.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na detetizacao de escolas da rede Muncipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/07/2006 | 181723.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/07/2006 | 23381.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Junho/206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/07/2006 | 27530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha da Sec.de Educacao-40%,relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/07/2006 | 7565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa do Supletivo, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/07/2006 | 717.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos funcionarios da Secretaria de Edcuacao 10%,relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/07/2006 | 128305.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/07/2006 | 4569.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/07/2006 | 3564.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/07/2006 | 136.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios do Programa Supletivo, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/07/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos Funcionarios da Secretaria de Educacao 40% II, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002035 | 05/07/2006 | 2800.00 | 00001909620467 | Janio Cesar dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa KFI-2186, no periodo de 08.05 a 08.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/07/2006 | 1100.00 | 00004816212450 | MARIA ANUNCIADA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da reforma das escolas: Teofilo Aurelio, Ana Cavalcanti e de Pitanga da Estrada, como tambem de bebedouros das esloas iracema Soares e Francisca Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/07/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao de sistema informatizado de empenho,relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/07/2006 | 1316.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2461, 3292.2724, vinculado na Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/07/2006 | 34842.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da sec.de Financas, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/07/2006 | 850.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Salao de Recepcao para eventos promovidos, durante o mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/07/2006 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, para junto a empresa de Assessoria elaborar projetos para construcao de casas no municipio, atraves de Convenio com ministerio das cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/07/2006 | 338.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico de no 3292.2285, vinculado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/07/2006 | 1200.00 | 00017624835487 | FRANCISCO DAS CHAGAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de Assessoria de Comunicacao no Gabinete do Prefeito, relativo aos meses de Maio e Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/07/2006 | 17614.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/07/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Vice Prefeito,relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002006 | 05/07/2006 | 684.52 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para veiculos da Sec. do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/07/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/07/2006 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 06.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/07/2006 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.235-4, do dia 18.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002043 | 06/07/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa MMA-2009, no periodo de 26.06 a 02.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/07/2006 | 350.00 | 00099679094472 | ALEXANDRE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados,qdo da limpeza do mercado da feira, no periodo de 01 a 30 de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/07/2006 | 500.00 | 00007552995408 | JOANA DARC FIGUERED0 DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por monitores do Programa Idoso Cidadao, no periodo de 03 a 07/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/07/2006 | 83.00 | 03130091000259 | IRAN CARLOS ARAUJO CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para a Moto da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/07/2006 | 280.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo Patrol,quando de terraplenagem em Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/07/2006 | 110.00 | 00008174519432 | RITA BOTELHO DE OLIVEIRA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da divulgacao da feira do gado e da semana cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/07/2006 | 350.00 | 00008055212406 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza dos galpoes do Mercado Publico, onde funciona a feira livre da Cidade, nos dias 01 a 30.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/07/2006 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 07.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/07/2006 | 1200.00 | 00004346953433 | RENILDO MELO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noHVQ-7513-Pb, tipo pampa, a disposicao da Diretoria de Eventos, periodo de 01 a 30.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/07/2006 | 340.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras,mesas e freezer, para Eleicao e apuracao do Conselho Tutelar, nos dias 01.07 a 02.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002058 | 10/07/2006 | 3250.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo ao gabinete do Prefeito de placa noMNA-7993-Pb, tipo Ecoesport, mes de junho 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/07/2006 | 9000.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de salario do supra citado relativos ao mes de junho de 2006, nao incluso em arquivo magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/07/2006 | 250.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/07/2006 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/07/2006 | 960.00 | 00029518466491 | JOAO FELINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para reforma do predio onde funciona a Comunidade Evangelica Sara Nossa Terra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/07/2006 | 11265.58 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/07/2006 | 23331.87 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/07/2006 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/07/2006 | 2500.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de salarios do supra citado, relativo ao mes de Junho/2006, nao incluso em arquivo magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/07/2006 | 6446.00 | 09185398000152 | FUNAPE-FUNDACAO DE APOIO A PESQQUISA E A EXTENSAO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.tecnicos para implantacao de cursos preparatorio para exames vestibulares a ser realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/07/2006 | 150.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras.mesas e freezer, para eventos promovidos pela Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/07/2006 | 29.01 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 10.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/07/2006 | 2600.00 | 02317233000148 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO -PADARIA SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para Curso de Capacitacao de Professores do Programa PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/07/2006 | 1600.00 | 00069453705420 | Clovis Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noGKW-1541-Pb, no transporte de studantes, periodo de 08.02 a 08.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/07/2006 | 17928.20 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dias 10.07.06, ref.a distribuicao do INSS-EMPRESA,destinados ao Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/07/2006 | 11952.12 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.06, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinados ao Fundef 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002081 | 10/07/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa MMA-2009, no periodo de 03 a 09.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002059 | 10/07/2006 | 2450.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos de placa noMOU-1039-Pb, a disposicao da Sec. de Administracao, mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/07/2006 | 2500.00 | 07202764000109 | FINANZ CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de diagnostico do Municipio para implantacao do PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/07/2006 | 29.18 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/07/2006 | 600.00 | 00044250703487 | FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Pedreiro na construcao das casas do Projeto Cheque Moradia, no Conjunto Cicero Lucena,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/07/2006 | 250.00 | 00003243175496 | LUZIMAR CLEMENTINO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 salao destinado a deposito de materiais para construcao de casas do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002069 | 10/07/2006 | 840.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de carpinagem do Patio de Mercado Novo, periodo de 19 a 23.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/07/2006 | 200.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do retalhamento do Predio onde funciona o Batalhao de Policia de n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/07/2006 | 485.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras,mesas e freezer para o Projeto Idoso Cidadao, no periodo de 03 a 07.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/07/2006 | 609.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos,tortas e refrigerantes para as maes e alunos do Programa do Peti, durante as Festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002060 | 10/07/2006 | 1290.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa noMNC-8368-Pb, a disposicao da Sec. de promocao social, mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/07/2006 | 3191.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002073 | 10/07/2006 | 1046.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados ao Programa do PETTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002074 | 10/07/2006 | 245.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a pequenos consertos no Nucleo de Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002086 | 11/07/2006 | 488.02 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinado a Sec. de Promocao Social, conf. nota fiscal de no 000526 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/07/2006 | 1200.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de um veicuylo tipo Fiat Uno de placa MOQ-9883-Pb, no periodo de 07.06 a 07.07/2006, a disposicao do Programa Cheque Moradia/Fundo Pobreza e PSH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002082 | 11/07/2006 | 2480.20 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002083 | 11/07/2006 | 1199.50 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para a Iluminacao Publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002084 | 11/07/2006 | 2944.60 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a limpeza publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002088 | 11/07/2006 | 2039.34 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Obras, conf. nota fiscal de no 000529 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/07/2006 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de um veiculo tipo Saveiro de placa noKIF-6424-Pb, no periodo de 22.05 a 22.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/07/2006 | 350.00 | 00002624980490 | Rejane Balbino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte a Joao Pessoa, ida e volta de familias beneficiadas na 2a etapa do Projeto cheque moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/07/2006 | 34.00 | 00075234211487 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002085 | 11/07/2006 | 286.79 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados a Sec. da Agricultura, conf. nota fiscal de no 000527. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002092 | 11/07/2006 | 3953.26 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002093 | 11/07/2006 | 1575.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/07/2006 | 600.00 | 00000085532460 | JOELSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo da manutencao da parte eletrica dos onibus de placas:BWH-0553 e BWH-0549, vinculada a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002087 | 11/07/2006 | 491.32 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, conf.nota fiscal de no 000525 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/07/2006 | 806.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 11.07.06, ref.a divulgacoes de eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/07/2006 | 128.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 11.07.06. , ref. a divulgacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/07/2006 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 120.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/07/2006 | 1600.00 | 00069453705420 | Clovis Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo onibus, no transporte de estudantes, periodo de 08.05 a 08.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/07/2006 | 79.50 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESETACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Sec. da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/07/2006 | 204.59 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.495-9, do dia 12.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/07/2006 | 91.21 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 13.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/07/2006 | 321.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 13.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/07/2006 | 3421.69 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 13.07.06, ref.ao Sequestro do INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/07/2006 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias 11 e 13/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/07/2006 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 13.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/07/2006 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 13.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/07/2006 | 178.50 | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal-Rn, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio(Diretoria de Eventos). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/07/2006 | 530.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de sonorizacao para festividades no conjunto Manoel Fernandes de Lima dia 15.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/07/2006 | 140.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de coroa de flores, destinadas a funcionaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/07/2006 | 416.15 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 14.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/07/2006 | 6853.49 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 14.07.06, ref. ao Sequestro Judicial em favor do INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/07/2006 | 1500.00 | 00010921168420 | DESCONTOS(PEDRO CAVALCANTI QUINTAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 14.07.06, ref. ao acordo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/07/2006 | 350.00 | 00010921168420 | DESCONTOS(PEDRO CAVALCANTI QUINTAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 14.07.06, ref. ao acordo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/07/2006 | 208.50 | 00038739860434 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de ferias vencidas, noa anos de:2003,2004 e 2005, bem como 8/12 do 13o/2005, conf. requerimento em anexo(1o parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/07/2006 | 1990.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo Gol, de placa MOU-1069, durante o mes de Junho/206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 14/07/2006 | 780.00 | 00001238192882 | MANOEL OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de salarios do supra citado, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/07/2006 | 1040.00 | 00001238192882 | MANOEL OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de salarios do supra citado, relativo aos meses de Janeiro,Fevereiro,Marco,Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/07/2006 | 130.00 | 00001238192882 | MANOEL OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de salarios do supra citado, relativo ao periodo de 01 a 14.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/07/2006 | 400.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em fotos coloridas tiradas de eventos da Sec.de Educacao(II Juvem). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/07/2006 | 117.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 14.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/07/2006 | 450.00 | 00003260126481 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sopao Comunitario do Municipio durante o mes de junho 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/07/2006 | 1000.00 | 00032417918404 | Edmilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade em veiculo tipo Kombi de placa no MNS-1009-Pb,kno transporte de estudantes do Programa do PETTI, no periodo de 01 a 31.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002108 | 14/07/2006 | 900.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem e limpeza do Mercado Novo, periodod e 03 a 08.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/07/2006 | 350.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo Patrol na terreplanagem no Municipio na funcao de operador de maquina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/07/2006 | 1023.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinados a Sec. de Educacao, para conserto do onibus de placa BWH-0549, conf. nota fiscal de no 026234 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/07/2006 | 1600.00 | 00069453705420 | Clovis Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noGKW-1541-Pb, no transporte de estudantes, periodo de 08.04 a 08.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/07/2006 | 408.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza-Ce, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/07/2006 | 127.22 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 17.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/07/2006 | 119.00 | 00003526091412 | Marcella Fernandes Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/07/2006 | 136.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/07/2006 | 1296.00 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de Recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/07/2006 | 1200.00 | 00012982403870 | MARCOS TADEU OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na funcao de pedagogo em Escolas da rede Municipal de Ensino,durante os meses de Abril e Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/07/2006 | 200.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela dos serv.prestados no conserto e substituicao de pecas da maquina de xerox da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/07/2006 | 1600.00 | 00069453705420 | Clovis Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trnasporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa GKW-1541, no periodo de 08.03 a 08.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/07/2006 | 102.00 | 00076888657434 | GERALDO DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002145 | 17/07/2006 | 900.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem e limpeza do bairro do Areial, no periodo de 10 a 17.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/07/2006 | 36.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 17.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/07/2006 | 140.00 | 05113185000164 | TOP G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais descartaveis(copos, pratos, talheres e baldes), destinados ao Programa do PETTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/07/2006 | 1147.75 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais descartaveis(copos, pratos, talheres etc), destinados ao Programa do PETTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/07/2006 | 2400.00 | 00098253646453 | MARIA AMELIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de proventos do supra citado, constatados nos pagamentos relativos aos meses de Junho e Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/07/2006 | 484.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela dos serv.prestados no conserto e substituicao de pecas na maquina de xerox da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002144 | 17/07/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de carne, do Matadouro p/o Mercado Publico, no caminhao Bau, de placa MMA-2009-Pb, entre os dias:10/16 de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/07/2006 | 136.00 | 00050934090734 | JOSE ADAILTON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de participar de treinamento (1o seminario s/politicas publicas para o Setor Canavieiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/07/2006 | 2886.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.07.06,ref.ao consumo de agua, em diversos setores da Sec. da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/07/2006 | 206.00 | 00046122117404 | EDILSON DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(almocos), p/integrantes da Empresa Finaz Const.Ltda, qdo da efetivacao da 2a Oficina p/implantacao do Plano Diretor em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/07/2006 | 294.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.07.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/07/2006 | 330.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso a internet de computadores da Sec. de Administracao, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/07/2006 | 850.00 | 00036548405404 | MARIA APRECIDA CABRAL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trabalho de digitacao e recadastramento dos beneficiarios do bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/07/2006 | 104.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.07.06, ref. ao consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/07/2006 | 125.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.07.06, ref. ao consumo de agua da Associacao do Gurguri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/07/2006 | 239.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.07.06, ref. ao consumo de agua, do Predio onde funciona o Centro de Atencao Psiquicos eProjeto Sentinela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/07/2006 | 220.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acsso a internet de computadores da Sec. de Promocao Social, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/07/2006 | 668.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.07.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002169 | 18/07/2006 | 3450.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de meio-fio e paralelepipedos para construcao de calcamento na Trav.Sao Joao,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/07/2006 | 1050.00 | 00005221909448 | Lenilson dos Santos Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao dos canteiros dos jardins da Casa do Imperador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/07/2006 | 7.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-4, do dia 18.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002153 | 18/07/2006 | 3946.67 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para veiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/07/2006 | 220.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de acesso a Internet, referente ao mes abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/07/2006 | 3010.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.07.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/07/2006 | 460.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.07.06, ref. ao consumo de agua das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/07/2006 | 700.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de 25m2 de forro de Puz, na sala destinada a aulas de informatica da Escola Municipal Iracema Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/07/2006 | 871.00 | 00082184607487 | ADRIANA PINTO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(almocos), para professores, qdo de Curso de Capacitacao do Supletivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/07/2006 | 338.24 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/07/2006 | 208.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.07.06, ref. aos servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/07/2006 | 2000.00 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/11.208-9, do dia 18.07.06, ref.a servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/07/2006 | 502.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.07.06, ref. ao consumo de agua do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002174 | 18/07/2006 | 4600.00 | 00061007838434 | Heleneide Fernandes Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no fornecimento de refeicoes e quentinhas para componentes de Grupos Musicais, quadrilhas, Policiais Civis e Guarda Municipal,durante as festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/07/2006 | 562.87 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas hospitalares do supra citado, Sec.de Financas do Municipio, conforme fundamenta art.135 paragrafo unico Inciso I do estatuto do Servidor Lei 77/77 de 18 de Agosto de 97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/07/2006 | 14442.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.07.06, ref. ao acordo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/07/2006 | 220.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acsso a internet de computadores das Sec. acima, durnate o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/07/2006 | 1680.00 | 00084096543420 | DESCONTOS EFETUADOS P/BANCO(VERA LUCIA AMORIM DE CASTRO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-4, do dia 18.07.06, ref. ao acordo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/07/2006 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 19.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002182 | 19/07/2006 | 451.40 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002189 | 19/07/2006 | 5400.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 08.05 a 08.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/07/2006 | 527.00 | 00044250703487 | FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Pedreiro na construcao das casas do Projeto Cheque Moradia,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/07/2006 | 527.00 | 00064684300463 | ADEILTON DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na funcao de Pedreiro para construcao de 01 casa do Projeto do Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/07/2006 | 527.00 | 00002655672461 | SEVERINO ANTONIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na funcao de Pedreiro para construcao de 01 casa do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/07/2006 | 527.00 | 00048407135453 | JOSE ARNALDO MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na funcao de Pedreiro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002181 | 19/07/2006 | 2556.46 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para os veiculos da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/07/2006 | 527.00 | 00095254072415 | SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na funcao de Pedreiro para construcao de 01 casa do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/07/2006 | 527.00 | 00086995278453 | JOSE JUAREZ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na funcao de Pedreiro para construcao de 01 casa do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/07/2006 | 527.00 | 00068667078468 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na funcao de Pedreiro para construcao de 01 casa do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/07/2006 | 527.00 | 00079019935453 | GILBERTO GUILHERME DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na funcao de Pedreiro para construcao de 01 casa do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/07/2006 | 1266.39 | 26989350000116 | FUNASA(FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-DF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos a supra citada retavias ao Convenio n o 886/01, conf.Guia de Recolhimemnto da Uniao-Gru. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002179 | 19/07/2006 | 864.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para a Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002185 | 19/07/2006 | 140.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para a Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002180 | 19/07/2006 | 293.21 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/07/2006 | 1367.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/07/2006 | 117.38 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-4, do dia 20.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002225 | 20/07/2006 | 1716.60 | 07171403000142 | Elder José Aguiar de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/07/2006 | 23030.00 | 07212850000100 | PEM CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando da recuperacao de estradas vicinais do Municipio com utilizacao de Patrol e Trator de Esteira correspondente a 329 horas trabalhadas, bem como pa mecanica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002216 | 20/07/2006 | 4250.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de meio-fio e paralepipedos para a construcao de calcamento na Rua das Pedrinhas e Trav.do Garapu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002219 | 20/07/2006 | 1431.60 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais(cimentos), destinados a reposicao de calcamento, conf. nota fiscal de no 000394 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002220 | 20/07/2006 | 1297.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a reforma da Casa do Imperador, conf. nota fiscal de no 000395 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002221 | 20/07/2006 | 1870.60 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a iluminacao publica, conf. notaa fiscal de no 000396 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002222 | 20/07/2006 | 2053.60 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002191 | 20/07/2006 | 3300.00 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, no periodo de 08.05 a 08.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002192 | 20/07/2006 | 2800.00 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noBWP-Pb, no transporte de estudantes, periodo de 08.06 a 08.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002193 | 20/07/2006 | 368.18 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de professores, em veiculo de placa MNS-7055, no periodo de 08.06 a 08.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002201 | 20/07/2006 | 1500.00 | 00002624980490 | Rejane Balbino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MYJ-8900, no periodo de 08.05 a 08.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002202 | 20/07/2006 | 1500.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de de placa MMP-4637,no periodo de 08.05 a 08.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002203 | 20/07/2006 | 800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KIB-2825,. no periodo de 08.05 a 08.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002204 | 20/07/2006 | 981.81 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-1329, no periodo de 08.06 a 08.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002205 | 20/07/2006 | 1300.00 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa BWL-7589, no periodo de 08.05 a 08.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002206 | 20/07/2006 | 2550.00 | 00011020695404 | Manoel Rodrigues da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNW-4210, no periodo de 08.05 a 08.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002207 | 20/07/2006 | 3000.00 | 00025189522415 | Erivaldo Araújo Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMP-4637, no periodo de 08.05 a 08.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002208 | 20/07/2006 | 900.00 | 00003984241445 | Emerson Ferreira Viana da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMX-6074, no periodo de 08.05 a 08.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002209 | 20/07/2006 | 800.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KFV-1781, no periodo de 08.05 a 08.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002210 | 20/07/2006 | 800.00 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa GKW-4879, no periodo de 08.05 a 08.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002211 | 20/07/2006 | 1200.00 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNG-3822, no periodo de 08.05 a 08.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002217 | 20/07/2006 | 1600.00 | 00069453705420 | Clovis Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa GKW-1541-Pb, no periodo de 08/06 a 08/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002218 | 20/07/2006 | 605.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos e hidraulico para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/07/2006 | 2890.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas ao conserto do onibus de placa BWH-0553, vinculado a Sec. de Educacao, conf. nota fiscal de no 026253 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/07/2006 | 250.00 | 09286733000109 | JOSE GILVANDRO MAURICIO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bicicleta circular aro 26, para ser doada a pessoa carente do Municipio, que teve a sua roubada para que servia de transporte para suas atividades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/07/2006 | 1500.00 | 09101411000148 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/07/2006 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.07.06, ref. a servicos prestados, qdo de divulgacoes de eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/07/2006 | 9000.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao dos vencimentos relativo ao mes de julho, por nao ter sido incluso em arquivo maggnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/07/2006 | 4826.51 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/07/2006 | 1916.13 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/07/2006 | 800.00 | 00044257112468 | GEYSY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no acompanhamento de receitas Municipais, verificando informacoes prestados pelas Empresas relacionadas Gim,Giba,Itr etc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/07/2006 | 5469.60 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.07.06, ref. ao Sequestro Judicial em favor do INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/07/2006 | 6645.89 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.07.06, ref. ao Sequestro Judicial em favor do INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/07/2006 | 2500.00 | 12616751000116 | CENTRO EDUCACIONAL DE 1o E 2o GRAUS BEATRIZ MENEZES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de ajuda de custos para custear alimentacao e viagem da Atleta de saltos ornamentais Beatriz dos Santos M.Neta para participar do Campenonato Norte/Nordeste em Belem-Pa, no periodo de 26 a 29.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/07/2006 | 1200.00 | 00003000499431 | PAULO NELSON BORGES ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de Assessoria Juridica a esta Edilidade, durante os mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/07/2006 | 530.00 | 00017624835487 | FRANCISCO DAS CHAGAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de Assessoria em comunicacao a esta Edilidade, relativo ao mes dwe Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/07/2006 | 119.00 | 00013180193468 | MARIA DO ROSARIO FAGUNDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/07/2006 | 381.20 | 00004985653438 | EURIBES FAGUNDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de liberacao de 1/3 de ferias a que faz jus o supra citado, referente aos periodos de 2004 a 2005 e 2005 a 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/07/2006 | 650.00 | 00078980429487 | EDVALDO JOSE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de 02 portoes e 01 grade p/janela da sala de informatica da Escola do Ensino Fundamental, Iracema Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/07/2006 | 650.00 | 00078980429487 | EDVALDO JOSE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02(dois) portoes e uma(01)grade p/janela da sala de informatica da escola do Ens.Fundamental, Iracema Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/07/2006 | 1430.00 | 10751253000150 | GRADELAR SERVICOS EM GRADES E PORTOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de servicos prestados no fornecimento de 01 portao em aluminio de 70x35 com tubos quadrados de 25x25, para Casa do Imperador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/07/2006 | 1740.00 | 00001958345423 | ROSEVANDRO SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na desobistrucao e limpeza de carregos e bueiros de estradas vicinais em Mendonca,Pau Darco e Sitio Santa Cruz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/07/2006 | 350.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Operador da Patrol nos serv.de terraplenagem, em diversas Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/07/2006 | 404.00 | 00004438153484 | Ivonaldo Lopes Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento e meio-fio no patio da casa do Imperador, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002236 | 21/07/2006 | 2650.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meio-fio, paralelepipedos para cosntrucao de calcamento na rua Emidio Rodrigues no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/07/2006 | 1531.35 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de taxa para licenca de construcao de conjunto habitacional, atraves da CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/07/2006 | 348.60 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de taxa de renovacao de licenca do galpao da Pronaf(Fabrica de polpa de Frutas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/07/2006 | 740.00 | 00003540732497 | ROSEMARY ROZENDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de digitacao para transmissao de informacoes da frequencia do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Maio e Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/07/2006 | 10.43 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 24.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/07/2006 | 1491.65 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente para a Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002245 | 25/07/2006 | 449.97 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/07/2006 | 350.00 | 00099679094472 | ALEXANDRE QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza do Mercado Publico, referente ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002262 | 25/07/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa MMA-2003, no periodo de 17 a 23.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002243 | 25/07/2006 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noKFR-4284-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 31.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002244 | 25/07/2006 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixo de ruas da cidade, em veiculo de placa noMMO-2870-Pb, periodo de 01 a 31.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002246 | 25/07/2006 | 2430.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMNH-Ph, no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 31.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002247 | 25/07/2006 | 2814.12 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002248 | 25/07/2006 | 408.72 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002250 | 25/07/2006 | 1260.65 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002251 | 25/07/2006 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade,em veiculo de placa MNK-1427, no periodo de 01 a 31.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002252 | 25/07/2006 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em caminhao de placa MMO-8056, no periodo de 01 a 31.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002253 | 25/07/2006 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMA-5129, no periodo de 01 a 31.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/07/2006 | 527.00 | 00006893990499 | MANOEL MARIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Pedreiro, na construcao de 01 casa do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0002259 | 25/07/2006 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa MMS-7676, utilizado na manutencao da Iluminacao Publica, no periodo de 01 a 31.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002260 | 25/07/2006 | 900.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de carpinagem e limnpeza das ruas Joao Caetano, Varzea, Sta Maria Madalena, no periodo de 17 a 21.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/07/2006 | 102.00 | 00066065445487 | ORLANDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/07/2006 | 300.00 | 00008119932480 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no corte e poda de arvores de ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002265 | 25/07/2006 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMR-0968, no periodo de 01 a 31.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002257 | 25/07/2006 | 2900.48 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para veiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002258 | 25/07/2006 | 1015.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes de Gas para escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002249 | 25/07/2006 | 667.96 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/07/2006 | 256.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/07/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/07/2006 | 52.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 20,21 e 26/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/07/2006 | 297.50 | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/07/2006 | 340.00 | 00002386890422 | MANOEL MIRANDA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/07/2006 | 235.00 | 00000085532460 | JOELSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da parte eletrica do carro Fiat de placa MOS-3069-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/07/2006 | 350.00 | 00005014154409 | WENDEL PONTES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos prestados a esta Edilidade,qdo do conserto do freio de molo do Onibus de placa BWH-0553-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/07/2006 | 3000.00 | 06964500000120 | JOSIVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas para o Programa Idoso cidadao, durante os meses de Agosto e Setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/07/2006 | 102.00 | 00013601059487 | SOLANGE DE FATIMA DE BRITO LELIS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002273 | 27/07/2006 | 1000.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMMr-0968-Pb, no transporte de metralhas de ruas da cidade, periodo de 22.03 a 22.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002274 | 27/07/2006 | 2970.00 | 00061007838434 | Heleneide Fernandes Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes para instrutores,Professores e Diretores no encerramento de Curso de Capacitacao do Programa do Peja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/07/2006 | 2500.00 | 70109889000125 | Aureliano Antônio de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da 1a parcela dos servicos prestados na apresentacao do Grupo Musical Banda Encantos, nas festividades Juninas, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/07/2006 | 172.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus para serem distribuidos para componentes de Quadrilhas que se apresentaram nas Festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/07/2006 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza-CE, afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de salarios da supra citada, relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/07/2006 | 70.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 28.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/07/2006 | 329.00 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-63, do dia 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/07/2006 | 1000.00 | 06149247000150 | Tinoco Advocacia e Consultoria Jurídica S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/07/2006 | 3414.27 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/07/2006 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/07/2006 | 17.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:14,21,26 e 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/07/2006 | 420.00 | 00072603860453 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade em veiculo tipo cacamba de transporte de areia p/construcao de calcamento nas ruas das pedrinhas, na Trav. Sao Joao e rua do Garapu nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002289 | 28/07/2006 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMMR-PB, no transporte de lixo mde ruas da cidade, periodo de 01 a 30.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/07/2006 | 967.37 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/07/2006 | 350.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/07/2006 | 175.00 | 00052758230453 | JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vaqueiro no curral do Matadouro Publico, periodo de 15.06 a 30.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002290 | 30/07/2006 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa -MMr-0968-Pb, no transportew de ruas da cidade, periodo de 22.04 a 22.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002291 | 31/07/2006 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noIII-6838-Pb, periodo de 01 a 31.07.2006, no transporte de entulhos de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002293 | 31/07/2006 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noKHN-5590-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 31.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de topografia em varias ruas da cidade, para construcao de calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002297 | 31/07/2006 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMMS-1159-Pb, no transporte de metralhas retiradas de ruas da cidade, periodo de 01 a 31.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002300 | 31/07/2006 | 1132.70 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para a Casa do Imperador, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002301 | 31/07/2006 | 842.90 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de cosntrucao para Limpeza Publica das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002302 | 31/07/2006 | 1129.60 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002303 | 31/07/2006 | 2064.50 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para calcamento da Travessa Sao Joao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002304 | 31/07/2006 | 1698.40 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para a Sec. de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/07/2006 | 63595.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras,relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/07/2006 | 21412.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folhas dos garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/07/2006 | 9550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos Garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/07/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos garis da limpeza Publica, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o adiantamento para gastos com cafe da manha do Projeto Idoso Cidadao, no periodo de 01 a 07.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/07/2006 | 8.08 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 31.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/07/2006 | 19568.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/07/2006 | 42166.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Inativos da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/07/2006 | 23426.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/07/2006 | 7545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Sopa na Mesa, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/07/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Projeto Sentinela, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/07/2006 | 9369.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/07/2006 | 6576.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal do Matadouro Municipal, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/07/2006 | 40556.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/07/2006 | 10033.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Procuradoria Juridica Geral, relativo ao mes de Julho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/07/2006 | 33236.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos guardas Municipais, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/07/2006 | 1954.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Banco de pessoal, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/07/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte dos Guardas Municipal-Contratado, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/07/2006 | 6176.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios de varias Secretarias,relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/07/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do funcionario da Sec.de Governo, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/07/2006 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.Turismo,Ind.Comercio, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/07/2006 | 10646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da Sec.de Meio Ambiente, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/07/2006 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da Sec.de Esporte e Lazer, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/07/2006 | 6.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/07/2006 | 5.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 31.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/07/2006 | 0.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3,do dia 31.07.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/07/2006 | 13.77 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 200-2, dos dias: 06,07,13,14,18,19,24,26,28 e 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/07/2006 | 0.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efe4tuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 31.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/07/2006 | 31095.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas, relativo ao mes Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/07/2006 | 1500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.de divulgacao de materias de interesse do Municipio, durante o mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/07/2006 | 21694.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/07/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Vice-Prefeito, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/07/2006 | 4899.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002292 | 31/07/2006 | 940.86 | 00073220019404 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMZC-0185-Rn, utilizado para transporte de estudantes, periodo de 08.06 a 08.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/07/2006 | 185474.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-60% relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/07/2006 | 24616.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/07/2006 | 125803.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Educacao-40%, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/07/2006 | 27130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/07/2006 | 7565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa do Supletivo, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/07/2006 | 3560.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/07/2006 | 739.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/07/2006 | 4540.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/07/2006 | 136.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia do Programa do Supletivo, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002344 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo tipo onibus, no periodo de 08.07 a 08.08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002345 | 01/08/2006 | 4000.00 | 00003047663483 | Olga Lisboa da Silva Teodósio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo tipo onibus, no periodo de 08.07 a 08.08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002346 | 01/08/2006 | 1299.98 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo tipo onibus, no periodo de 08.07 a 08.08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002347 | 01/08/2006 | 1738.50 | 00011020695404 | Manoel Rodrigues da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de estudantes, em veiculo tipo onibus, no periodo de 08.07 a 08.08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002348 | 01/08/2006 | 2799.94 | 00001909620467 | Janio Cesar dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo tipo onibus, no periodo de 08.07 a 08.08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002349 | 01/08/2006 | 2318.10 | 00003771238463 | Gilberto Herbety Bezerra Coelho de Lemos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo tipo onibus, no periodo de 08.07 a 08.08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002350 | 01/08/2006 | 2045.40 | 00025189522415 | Erivaldo Araújo Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo tipo onibus, no periodo de 08.07 a 08.08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/08/2006 | 450.00 | 00037638513487 | CANDIDA BEATRIZ G.DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma concessao de ajuda de custos para decoracao da festa de Colacao de Grau do II Segmento do Supletivo Municipal a ser realizado dia 02.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002356 | 01/08/2006 | 2200.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes Universitarios de Mamanguape a Guarabira, no periodo de 03.06 a 03.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/08/2006 | 400.00 | 00091682525449 | PEDRO PAULO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento de 01 unidade do Ens.Fundamental, ref.aos meses de Janeiro e Fevereiro/2006, no Bairro do Areail. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/08/2006 | 1.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.235-3, do dia 01.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0002373 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Fiat Uno de placa no MOM-2876-Pb,vinculado a Sec. da Educacao, no periodo de 10.05 a 10.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002374 | 01/08/2006 | 2200.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes Universitarios de Mamanguape para Guarabira, no periodo de 03.05 a 03.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/08/2006 | 140.00 | 00047226196468 | ROSANA MARIA BARBOSA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Prefeitura,qdo da confecao de chaves para Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 01.08.06, ref.a servicos advocaticios prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/08/2006 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 01.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/08/2006 | 420.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de salarios do supra citado, relativo ao mes de Fevereiro/2005, nao inclusos em arquivo magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/08/2006 | 1.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 01.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/08/2006 | 1426.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca verificada na nota de empenho relativo ao mes de julho, por ter sido empenhada a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/08/2006 | 300.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do acordo firmado entre a Prefeitura, c/c/ 10.760-3, do dia 01.08.06, relativo aos meses de: abril,maio e junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/08/2006 | 335.00 | 00082184607487 | ADRIANA PINTO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(almocos)para componentes de Empresa de Assessoria na Implantacao de Plano Diretor do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/08/2006 | 350.00 | 00008055212406 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, na limpeza dos galpoes do Mercado Publico, onde funciona a feira livre, durante o mes de Julho/2006, da cidade de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/08/2006 | 900.00 | 00010879099453 | PAULO ANTONIO DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o adintamento para aquisicao de mudas de plantas para o jardin da Casa do Imperador, sujeito a prestacao de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002379 | 01/08/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em caminhao de placa MMA-2009, no periodo de 24 a 30.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/08/2006 | 430.00 | 12663373000121 | ADEMAR SOARES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de balas sortidas, chicletes, biscoito, pipos e tec, para criancas do Programa do Peti, em eventos promovidos por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/08/2006 | 430.00 | 12663373000121 | ADEMAR SOARES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balas sortidas, chicletes, biscoitos pippos e etc; destinados as criancas do Programa do PETTI em eventos promovidos por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/08/2006 | 530.00 | 00045443840444 | CANDIDA MARIA CAMARA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na digitacao e transmissao de dados de frequencia do Programa Bolsa Familia,durante o mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISISTEN- CIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/08/2006 | 240.00 | 04154575000110 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ataude de adulto simples, conf. NF 000736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/08/2006 | 1981.00 | 00006880734413 | Ivanilson Lopes Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de calcamento e meio-fio na Travessa do Garapu e Travessa Sao Joao, conforme discriminacao dos servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002358 | 01/08/2006 | 2650.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Sec. de Obras, para sentamento de calcamentos, conf.nota fiscal de no 000399 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002359 | 01/08/2006 | 1132.70 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a reforma da Casa do Imperador, conf.nota fiscal de no 000400 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002360 | 01/08/2006 | 1698.40 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 000402 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002361 | 01/08/2006 | 2064.50 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de cimento, destinados ao assentamento de meio-fio, conf.nota fiscal de no 000403 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002362 | 01/08/2006 | 1129.60 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a iluminacao publica, conf.nota fiscal de no 000404 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002363 | 01/08/2006 | 842.90 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a limpeza publica, conf.nota fiscal de no 000405 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/08/2006 | 115.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, como operador da Patrol, para terraplenagem em diversas, nas ruas n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/08/2006 | 725.00 | 00003400091448 | JOSE GEORGE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Pedreiro na construcao dos jardins da Casa do Imperador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/08/2006 | 900.00 | 09094145000254 | HARLANO MACHADO & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de postes,globos e luminarias para o Jardim da Casa do Imperador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/08/2006 | 160.00 | 00007884312425 | JOSE FLAVIO FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de motores das lavandeiras do Bairro do Areial e Sao Joao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/08/2006 | 900.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem de Ruas da Cidade, no Bairro do Areial, no periodo de 24 a 28.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002386 | 02/08/2006 | 3250.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paralelepipedos para a construcao de calcamento da Rua do Garapu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/08/2006 | 280.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de Patrol em terraplanagem em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002392 | 02/08/2006 | 2586.92 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 000569 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002391 | 02/08/2006 | 795.92 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec.de Promocao Social, conf.nota fiscal de no 000564 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002394 | 02/08/2006 | 245.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Botijoes de Gas, destinados a Sec. de Promocao Social, conf.nota fiscal de no 000573 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/08/2006 | 1500.00 | 00002660574464 | DEDICIO FERREIRA MAIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto do Curral do Matadouro Publico, bem como pintura em algumas partes do Abatedor que encontravam sujas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002390 | 02/08/2006 | 388.36 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustiveis, destinados a veiculos da Sec. da Agricultura, conf.nota fiscal de no 000567 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/08/2006 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 02.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/08/2006 | 5.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Basnco, c/c/ 11.208-9, do dia 02.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/08/2006 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 02.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/08/2006 | 300.00 | 00021929858434 | SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descopntos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 02.08.06, ref. ao acordo Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002393 | 02/08/2006 | 705.55 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustiveis, destinados a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, conf.nota fiscal de no 000570 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/08/2006 | 238.00 | 00020353669415 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/08/2006 | 1800.00 | 00022133267115 | NATALIA MARIA SEIXAS DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados a esta Prefeitura, junto ao Conselho Tutelar do Municipio, na funcao de Psicologa,durante os meses de Marco e Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/08/2006 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 02.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/08/2006 | 1500.00 | 00004069126457 | ROMULO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da digitacao e assessoria ao Programa Bolsa Familia, para transmissao de dados da frequencia, dentro do prazo estipulado pelo Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002385 | 02/08/2006 | 4187.22 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec. acima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/08/2006 | 4300.00 | 02317233000148 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO -PADARIA SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lanches para o Programa do Peja no Curso de Capacitacao de Professores e Ministrantes-Juvem II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/08/2006 | 120.00 | 00008155709701 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na filmagem do plano Diretor do Municipal na Casa da Cultura, no dia 17 de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/08/2006 | 255.00 | 00075419025434 | JOAO GALDINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de revisao do freio,embreagem,marcha da moto da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/08/2006 | 320.00 | 00069003122415 | ALCILENE DA COSTA ANDRADE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante dos Diretores no II Juvem realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/08/2006 | 240.00 | 00004583233493 | MARIA DAS NEVES MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento de unidade do Ensino Fundamental, relativo aos meses de: junho/julho e agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/08/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de 01 unidade do Ensino Fundamental, no Distrito de Pitanga da Estrada,durante os meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/08/2006 | 180.00 | 00002276954450 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento de 01 unidade do Ens.Fundamental em Pau Darco II, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/08/2006 | 320.00 | 00073194972472 | RISELME RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como ministrante das merendeiras no II Juvem realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/08/2006 | 640.00 | 00035896639449 | LIANETE LIRA MENDES BRAGA BAKKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidadecomo ministrante dos professores de Educacao Infantil e 1o Grau, no II Juvem realizado em n/Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/08/2006 | 160.00 | 00047257750459 | CLAUDIA CRISTINA ARAUJO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidadecomo ministrante dos vigilantes no II Juvem realizado em n/Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/08/2006 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 03.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/08/2006 | 320.00 | 00009800658874 | ANDREA CAMARA CARRER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como \ministrante dos Professores da 5a a 8a serie do II Juvem realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/08/2006 | 320.00 | 00026862822829 | VALTER FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Ministrante do pessoal de Apoio no II Juvem realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/08/2006 | 220.00 | 05336132000102 | MICROSEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao de Data-Show para i II Juvem realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/08/2006 | 1392.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no fornecimento de bolos,tortas e refrigerantes para a colacao de graus do Supletivo(II Juvem). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/08/2006 | 360.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de meses e cadeiras para a colacao de grau de alunos do Supletivo.(II Juvem). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/08/2006 | 240.00 | 00032477104420 | SEBASTIAO SARAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental, durante os meses de Janeiro,Fevereiro e Marco/2006, no Sitio Pau Darco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/08/2006 | 178.50 | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Recife-Pe,afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/08/2006 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 03.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/08/2006 | 1326.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Padrao, Sortes, Trofel e medalhas para a semana cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/08/2006 | 3798.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a guia de recolhimento do Pasep, de Competencia Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISISTEN- CIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/08/2006 | 2470.00 | 04154575000110 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos e aquisicao de Caixao, Viagem de Recife a Mamanguape e translado , Conf. NF 000173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/08/2006 | 900.00 | 00008043703469 | FALIPE DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como pedreiro na construcao dos canteiros dos Jardins da Casa do Imperador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/08/2006 | 300.00 | 00009855610415 | SEVERINO INOCENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na podagem das Arvores do Cemiterio Sao Miguel,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0002425 | 03/08/2006 | 723019.36 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJ.E CONSTRUCOES SERV.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na construcao de calcamentos nas ruas Altair Cavalcante, Sertaozinho e Bagaru. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002428 | 04/08/2006 | 1542.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de despesas com taxas, analise de projetos/empreendimento, pesquisa cadastral, cobewrtura de custos para construcao de 121 imoveis residenciais atraves do Programa de Subsidio a Habitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/08/2006 | 140.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Operador da Patrol, em servicos de terraplenagem em diversas Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/08/2006 | 10.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 200-2, dos dias:04,08,09,15,16,17,18 e 21.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/08/2006 | 16.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 04.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/08/2006 | 600.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na gravacao de vinhetas comerciais alusivas as Festividades Juninas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/08/2006 | 1500.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da elaboracao de Projetos, c/c/ 100.3270-3, do dia 04.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/08/2006 | 1500.00 | 00041252780400 | ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,em veiculo de placa MNH-5216, no periodo de 08.05 a 08.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/08/2006 | 1800.00 | 04099935000128 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para o veiculo Onibus de Placa de no BWH-0553, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 07/08/2006 | 200.00 | 00004488037470 | MARIA LUCIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados junto a Sec. de Educacao deste Municipio, Conf. NF 00413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002434 | 07/08/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carne do Matadouro para o Mercado Publico, no caminhao Bau de placa MMA-2009-entre os dias 31/07 a 06/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 07/08/2006 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 07.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002433 | 07/08/2006 | 900.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem e limpeza das Ruas do Bairro do Gurguri, nesta Cidade, nos dias 31.07 a 04.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002435 | 07/08/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carne, do matadouro para o Mercado Publico, no Caminhao Bau, placa -MMA-2009, entre os dias 31/07 a 06/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/08/2006 | 630.00 | 00044250703487 | FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da construcao de casas do Projeto Cheque Moradia, na funcao de pedreiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/08/2006 | 59.50 | 00019612575487 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa,afim de fazer no comercio local coleta de precos de pecas para veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/08/2006 | 120.00 | 00081106882768 | JOAO PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, na construcao de uma bnarraca em madeira, ao lado do Mercado Velho nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002444 | 08/08/2006 | 960.00 | 00004649575400 | NAZARENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de lixo nas ruas da cidade de Mamanguape, no caminhao de placa MSA-3605-Pb, entre os dias:19/31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/08/2006 | 70.00 | 00053672313491 | MARIA DAS GRACAS NEVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para moradia de familia carente do Municipio, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/08/2006 | 9.07 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, dos dias: 08 e 11.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/08/2006 | 272.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/08/2006 | 1800.00 | 01739025000174 | EXITO IND.E COM. DE CONFECCOES LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas para Assoc.Com.do estudantes secundarias de Mamanguape, para o VII-Movimento Estudantil a ser realizado no dia 12.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0002446 | 08/08/2006 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Fiat Uno de placa MOM-2876-Pb,no periodo de 10.06 a 10.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002449 | 09/08/2006 | 4152.81 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para veiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002450 | 09/08/2006 | 1120.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com botijoes de Gas para escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/08/2006 | 400.00 | 00014902893487 | SEVERINA MARIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de adiantamento para aquisicao de materiais para programacao de revitalizacao da Casa do Imperador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002452 | 09/08/2006 | 262.98 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/08/2006 | 560.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a impressao de convites, destinados a solenidade de revitalizacao CASA DO IMPERADOR , conf. nota fiscal de no 024993 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002455 | 09/08/2006 | 644.22 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para a Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/08/2006 | 2000.00 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20.000 mil paes para serem distribuidos com familias carentes do Municipio, no dia dedicado aos Pais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/08/2006 | 3720.00 | 41151051000100 | IND.COM.DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 3.100 litros de leite pasteurizado para distribuicao com familias carentes do Municipio, do dia dedicado aos Pais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/08/2006 | 320.00 | 00021552568504 | MARIA DAS GRACAS SALEUTERIO MOUSINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados referente a aulas de corte e costura ministrada para Jovens Forca Divina do Areial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/08/2006 | 100.00 | 00003243175496 | LUZIMAR CLEMENTINO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel para materiais de construcao das casas do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002453 | 09/08/2006 | 5238.78 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para a Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002451 | 09/08/2006 | 552.12 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos da Sec. de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/08/2006 | 357.00 | 00048668141449 | ROBERTO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/08/2006 | 7250.00 | 00002037467400 | JOSE FRANCISCO DE NOVAIS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo Industria e Comecio,relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/08/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de julho/2006complementacao da folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/08/2006 | 29.18 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002493 | 10/08/2006 | 2450.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Parati de placa MOU-1039,vinculado na Sec.de Administracao, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/08/2006 | 22.50 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bancoc/c/ 10.760-3, do dia 10.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/08/2006 | 102.00 | 00066065445487 | ORLANDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002472 | 10/08/2006 | 1518.90 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a reforma da Casa do Imperador, conf. nota fiscal de no 000407 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002473 | 10/08/2006 | 375.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza, destinados a Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002474 | 10/08/2006 | 1778.70 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a iluminacao publica, conf.nota fiscal de no 000409 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002475 | 10/08/2006 | 4014.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de cimento, destinados a reposicao de calcamentos, conf. nota fiscal de no 000410 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002476 | 10/08/2006 | 2236.50 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Sec. de Obras, conf. nota fiscal de no 000411 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002477 | 10/08/2006 | 804.30 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 000412 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002478 | 10/08/2006 | 734.90 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Sec. de Obras, conf. nota fiscal de no 000413 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002479 | 10/08/2006 | 324.30 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 000414 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/08/2006 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KIF-6424,a serv.da Sec.de Obras, no periodo de 22.06 a 22.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/08/2006 | 400.00 | 00004120208400 | ADEMAR ANANIAS APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e pintura de meio-fio de Ruas da Cidade, durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/08/2006 | 4500.00 | 03686168000190 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Pintura , Embuchamento e Motor do Trator, Conf. Nota Fiscal 0118 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00002926621493 | Juracy Soares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados no veiculo Kombi de placa MXW-0231,no transporte de estudantes do Peti, no periodo de 01 a 30.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/08/2006 | 3268.13 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002494 | 10/08/2006 | 1290.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Uno de placa MNC-8368, vinculado na Sec.de Prom.Social,durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/08/2006 | 675.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao de mesas e cadeiras para o Programa Idoso Cidadao, no periodo de 01 a 07.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/08/2006 | 408.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS A. CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para recife-Pe,afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/08/2006 | 234.00 | 03130091000259 | IRAN CARLOS ARAUJO CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para a moto da Sec.de Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/08/2006 | 2050.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA(INSTRUMENTOS MUSICAIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para aquisicao de instrumentos musicais para a Assoc.dos Estudantes Comunitarios Sec.de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/08/2006 | 250.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.08.06, ref. ao aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar de n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002492 | 10/08/2006 | 3250.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Ecosport de placa MNA-7993, durante o mes de Julho/2006, vinculado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/08/2006 | 276.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 10.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/08/2006 | 80.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 10.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/08/2006 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/08/2006 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a assinatura da Radio Correio da Paraiba, c/c/ 10.760-3, do dia 10.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/08/2006 | 1180.00 | 00003526091412 | Marcella Fernandes Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de 1/3 de ferias da supra citada, periodo de 01.01.2005 a 01.01.2006, bem como diferenca constatada em seus salarios relativos aos meses de agosto, setembro e Outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/08/2006 | 363.26 | 00037578049453 | JOSE AGUINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 2a e ultima parcela de proventos em atrazo do supra citado, relativos a: 2/6 do 13o salario/2005 e 1/3 de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/08/2006 | 11534.62 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/08/2006 | 1934.43 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/08/2006 | 22706.07 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/08/2006 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/08/2006 | 6.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas para manutencao de cheques, c/c/ 100.3270-0, do dia 10.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/08/2006 | 360.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo Tipo Ducato de placa noMOS-3069-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002462 | 10/08/2006 | 1949.30 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos da alimentacao para a Merenda das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002465 | 10/08/2006 | 545.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de construcoes, destinados as escolas da rede municipal, conf. nota fiscal de no 000415 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002466 | 10/08/2006 | 1354.48 | 07171403000142 | Elder José Aguiar de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, para Merenda das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/08/2006 | 200.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo de consertos e pintura de carteiras escolares, da Escola Municipal Ana Cavalcanti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002469 | 10/08/2006 | 400.00 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca verificada no pagamento de servicos prestados em veiculo de placa MNG-3822, no transporte de estudantes, no periodo de 08.04 a 08.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0002470 | 10/08/2006 | 1990.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo Gol de placa no MOU-1069-Pb, durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/08/2006 | 29.01 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 58.024-4, do dia 10.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002495 | 10/08/2006 | 2800.00 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa BWP-3098, no periodo de 08.07 a 08.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/08/2006 | 1837.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no fornecimento de bolos,tortas,salgados e refrigerantes para colacao de grau de alunos do II Juvem(Curso de Capacitacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/08/2006 | 25539.65 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS-EMPRESA, destinados ao Fundef 60%,c/c/ 5.568-9, do dia 10.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/08/2006 | 17026.44 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS-EMPRESA, destinados ao Fundef 40%, c/c/ 5.568-9, do dia 10.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002512 | 11/08/2006 | 2209.80 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza para escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/08/2006 | 1100.00 | 01699103000154 | RECORTE SINALIZACAO PRATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bonner s e adesivos, destinados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 003075 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/08/2006 | 1300.00 | 00009162046420 | Severino João de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo Fiorino a disposicao da Sec.de Saude, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002514 | 11/08/2006 | 678.50 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados ao Gabinete do `Prefeito, conf. nota fiscal de n 000505 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002515 | 11/08/2006 | 2211.66 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados ao Gabinete do Prefeito, conf. nota fiscal de no 000506 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/08/2006 | 1000.00 | 00003083141408 | FERNANDO KLAYTON F.DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Convenio firmado entre Prefeitura e Secretaria do Estado, para cooperacao mutua entre Policiais Civis e Militares, para acoes de seguranca na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/08/2006 | 925.00 | 01699103000154 | RECORTE SINALIZACAO PRATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com aquisicao de banner s e adesivos, destinados ao Gabinete do Prefeito, conf.nota fiscal de no 003075 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/08/2006 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.08.06, ref. ao resumo Metropolitano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/08/2006 | 1000.00 | 00032417918404 | Edmilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do Progra do PETTI, no periodo de 01 a 30.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/08/2006 | 1200.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de veiculo tipo Fiat Uno de placa no MOQ-9883-Pb a disposicao dos Programas Cheque Moradia, Fundo Pobreza e PSH, no periodo de 07.07 a 07.08.006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/08/2006 | 740.00 | 01699103000154 | RECORTE SINALIZACAO PRATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bonner s e adesivos, destinados a Sec. de Promocao Social, conf.nota fiscal de no 003075 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/08/2006 | 300.00 | 00004675176496 | DANIEL LEONE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa MNO-8670-Pb,no transporte de mundancas de familias carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/08/2006 | 530.00 | 00045443840444 | CANDIDA MARIA CAMARA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da digitacao e transmissao de dados da frequencia do Programa Bolsa familia mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/08/2006 | 1200.00 | 00007893732466 | JOSE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosa esta Edilidade, qdo em podagem de arvores de ruas da cidade, durante os meses de:Abril,Maio,Junho e Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002513 | 11/08/2006 | 2914.60 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza, destinados a Sec. de Obras, conf. nota fiscal de no 000507 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/08/2006 | 150.00 | 00081106882768 | JOAO PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos a esta Edilidade, nas barracas do Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/08/2006 | 300.00 | 00004675176496 | DANIEL LEONE LIMA DINIZ PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mudas de plantas para Sec. da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/08/2006 | 705.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos, destinaos a eventos promovidos no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/08/2006 | 1250.00 | 00007821781460 | MARCOS MARCELO DUARTE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados nas dependencias do Modulo Esportivo desta Cidade,durante os meses de Maio,Junho e Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/08/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revicos prestados no transporte de carne do matadouro para o mercado publico no caminhao Bau, placa - MMA - 2009, nos dias 07 e 13/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/08/2006 | 1053.00 | 00044250703487 | FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo na cosntrucao de casas do Projeto Cheque Moradia, nas funcoes de Pedreiro e Vigia dos imoveis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/08/2006 | 527.00 | 00079019935453 | GILBERTO GUILHERME DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Pedreiro na construcao de casas do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/08/2006 | 350.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura do Predio da 19a Cia de policia de nossa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/08/2006 | 500.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como Perito na avaliacao do imovel localizado na praca Antenor Novarro para fins de desapropriacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/08/2006 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para o Recife-Pe,para tratar de assuntos junto a Empresa de Consultoria, ligados ao Plano Diretor do Municipio e, na Caixa Economica de interesse do Funcionalismo(Individualizacao do FGTS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/08/2006 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 14.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/08/2006 | 962.00 | 00002557711420 | BENEDITO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do conserto de carteiras das escolas da municipais:Jacinta Bezerra, Iracema Soares e Mario Campelo, como tambem fogoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 15/08/2006 | 6011.40 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fatura s/servicos de divulgacao jornalistica de interesse da Sec.de Educacao, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 15/08/2006 | 160.00 | 00002624980490 | Rejane Balbino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade em veiculo tipo Micro onibus em viagem do Distrito de Pitanga da Estrada-Mamanguape-Pitanga, trazendo alunos do Programa Supletivo, para colacao do II Juvem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 15/08/2006 | 170.00 | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartuchos para impressoras da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/08/2006 | 1899.35 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao de vestimentos para componentes de Grupos Folcloricos, para apresentacao durante a Semana Cultural a ser realizada em agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/08/2006 | 175.60 | 00051859394434 | RICARDO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na impressao de adesivos e confeccao de faixas para o Programa Supletivo II Juvem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/08/2006 | 735.00 | 41217894000153 | SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para a Ducato da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/08/2006 | 1862.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da agua, destinados a diversos setores da Sec. de Educacao, c/c/ 11.208-9, do dia 15.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/08/2006 | 429.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua na Creche Municipal, c/c/ 11.208-9, do dia 15.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/08/2006 | 10302.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.08.06, ref. ao macordo Judiacial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/08/2006 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 15.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/08/2006 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 15.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 15/08/2006 | 1060.00 | 00013295977453 | NORMANDO MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a ESTA Edilidade, qdo da locacao de veiculo tipo Trio Eletrico, utilizado pra VII MEM(Movimento Estudantil de Mamanguape-Pb), realizado no dia 12.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/08/2006 | 338.24 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/08/2006 | 188.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 15.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/08/2006 | 115.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua, destinados ao Gabinete do Prefeito, c/c/ 11.208-9, do dia 15.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 15/08/2006 | 527.00 | 00086995278453 | JOSE JUAREZ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidadecomo Pedreiro na construcao de casas do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 15/08/2006 | 527.00 | 00048407135453 | JOSE ARNALDO MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, como Pedreiro na construcao de casas do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 15/08/2006 | 527.00 | 00064684300463 | ADEILTON DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de casas do Projeto Cheque Moradia na funcao de Pedreiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/08/2006 | 900.00 | 00002128311438 | EDVANE JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na funcao de pedreiro para construcao de canteiros e jardins na Casa do Imperador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/08/2006 | 900.00 | 00072767189487 | WANDERLEI SOUTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de pedreiro, para construcao de jardins e canteiros na Casa do Imperador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/08/2006 | 527.00 | 00006893990499 | MANOEL MARIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de pedreiro para construcao das casas do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/08/2006 | 527.00 | 00069208336468 | ARNALDO CORREIA DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na construcao de casas do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/08/2006 | 1464.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua, destinados a diversos setores da Sec. de Obras, c/c/ 11.208-9, do dia 15.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/08/2006 | 460.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua do Cemiterio Municipal, c/c/ 11.208-9, do dia 15.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/08/2006 | 120.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de agua, destinados a Associacao do Gurguri, c/c/ 11.208-9, do dia 15.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/08/2006 | 141.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de agua, destinados a sec.de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/08/2006 | 1917.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua, destinados a diversos setores da Sec. da Agricultura, c/c/ 11.208-9, do dia 15.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/08/2006 | 889.00 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de material de expediente para a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/08/2006 | 618.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua, destinados a diversos setores da Sec. da Administracao, c/c/ 11.208-9, do dia 15.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/08/2006 | 1050.00 | 00037630164734 | MANOEL GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Esporte e Lazer, durante os meses de Maio,Junho e Julho/2006, nas dependencias do Modulo Esportivo, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002569 | 16/08/2006 | 357.46 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para veiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002572 | 16/08/2006 | 809.70 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para veiculos da Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002571 | 16/08/2006 | 3872.93 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para veiculos da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002570 | 16/08/2006 | 374.22 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/08/2006 | 130.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO MENEZES-USINAGEM MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de soldas e reforma em palco de Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/08/2006 | 300.00 | 70116280000183 | ASSOCIACAO AGRICULA COM. DO JANGADA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 16.08.06, ref.aos meses de:Janeiro,Fevereir e Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/08/2006 | 430.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas(HD), para computador do Setor de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/08/2006 | 300.00 | 70116280000183 | ASSOCIACAO AGRICULA COM. DO JANGADA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 16.08.06, ref.aos meses de: Outubro,Novembro e Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/08/2006 | 2084.77 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUICAO,IMPORTACAO E EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 55 mesas tramontina para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002573 | 16/08/2006 | 4406.98 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para veiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/08/2006 | 6.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 17.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/08/2006 | 930.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do salao de recepcao para colacao de Grau de alunos do Supletivo, relativo ao II Juvem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/08/2006 | 1250.00 | 00061007838434 | Heleneide Fernandes Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jantares para componentes de Quadrilhas quando dasfestividades da modalidade realizado nas comemoracoes do Dia de Sao Pedro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/08/2006 | 275.00 | 03130091000259 | IRAN CARLOS ARAUJO CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para a moto da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/08/2006 | 746.00 | 00006880734413 | Ivanilson Lopes Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de calcamento e meio-fio, na Trv.Sao Joao, conf.nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/08/2006 | 900.00 | 00020710321449 | JOAO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de demolicao de 01 casa na Trav.do Garapu para implantacao de calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/08/2006 | 290.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e tortas para o Programa Idoso Cidadao nas comemoracoes de 01 ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/08/2006 | 520.00 | 00032476248487 | ALBERTO FERREIRA BALTAR NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de salarios a que faz juz o supra citado, relativos aos meses de junho e julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/08/2006 | 1594.62 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 18.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/08/2006 | 460.00 | 00003260126481 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Sopao Comunitario, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/08/2006 | 1700.00 | 00001958345423 | ROSEVANDRO SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do desobtrucao de galerias e corregos das ruas Sao Joao ao Condado, bem como Bairro do Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002597 | 18/08/2006 | 4100.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meio-fio e paralepipedos para construcao de calcamento em ruas de nossa cidadeBairro Areal e do Planalto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/08/2006 | 600.00 | 00060303697415 | VALDEMIR SILVA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um terreno para deposito de bancos de feira livre do Bairros do Areial, ref.aos meses de:Abril/Maio/Junho e Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/08/2006 | 350.00 | 00090022270434 | GERLANDIA DA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, junto a Sec. de Esporte e Lazer, durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/08/2006 | 350.00 | 00033849382400 | IVONEIDE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, junto a Sec. do Meio Ambiente, relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/08/2006 | 350.00 | 00003290493482 | ROSANGELA LIMA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,junto a Sec. de Meio Ambiente, durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/08/2006 | 204.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS A. CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aconcessao de diarias para Natal-Rn, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/08/2006 | 700.00 | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica prestados, junto a Procuradoria do Municipio, relativo aos meses de Junho/Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/08/2006 | 238.00 | 00020353669415 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para o Recife-Pe,afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio(Assessoria Juridica). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/08/2006 | 238.00 | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para o Recife-Pe,afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma Moto de placa MNY-2602-Pb,vinculado a Sec. de Obras, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/08/2006 | 5628.13 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 18.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/08/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de empenho, ref.ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/08/2006 | 1326.00 | 00028780507468 | LUIZ GONZAGA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos para alunos da rede Municipal de Ensino, destinados a eventos, qdo do encerramento de 1o semestre de 2006, bem como festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/08/2006 | 187.90 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos para instalacao de computadores na sala de Informatica da Escola Municipal, Iracema Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/08/2006 | 150.00 | 00085559253472 | PAULO RICARDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo da instalacao eletrica de rede de computadores da Escola Municipal Iracema Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0002603 | 21/08/2006 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Fiat Uno de placa noMOM-2876-Pb, vinculado a Sec. acima, periodo de 10.07 a 10.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/08/2006 | 12.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 21.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/08/2006 | 1500.00 | 09101411000148 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 21.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/08/2006 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.08.06, ref.aos servicos prestados, qdo da divulgacao de eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/08/2006 | 450.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 05 bandeiras do Municipio de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002606 | 21/08/2006 | 707.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas para Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002607 | 21/08/2006 | 331.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para Limpeza Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002608 | 21/08/2006 | 3420.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento para reposicao de calcamento e construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002609 | 21/08/2006 | 4817.95 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao e Hidraulicos para a Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/08/2006 | 6669.00 | 07212850000100 | PEM CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao de estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002617 | 22/08/2006 | 4072.19 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Obraws, conf.nota fiscal de no 000603 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/08/2006 | 408.00 | 00088583473404 | CARLITO FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Recife-Pe,para em conjunto com Empresa de Assessoria tratar de assuntos, relativo ao Plano Diretor do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/08/2006 | 385.00 | 00022538119472 | CACILDA PAULA CAVANCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da divulgacao de ordem de servico de calcamento dos Bairros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/08/2006 | 1200.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de carpinagem nas ruas desta Cidade nos dias 10,11,14 e 18/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002615 | 22/08/2006 | 836.30 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Promocao Social, conf. nota fiscal de no 000598 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/08/2006 | 105.25 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 22.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/08/2006 | 408.00 | 00050934090734 | JOSE ADAILTON FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, para junto a Empresa de Assessoria para tratar do Plano Diretor do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002616 | 22/08/2006 | 1852.94 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. da Agricultura, conf. nota fiscal de no 000600 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/08/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de carne do Matadouro Publico, no caminhao Bau, placa MMA-2009-Pb, entre os dias: 14/20/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002614 | 22/08/2006 | 1134.97 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados ao Gabinete do Prefeito, conf.nota fiscalo de no 000599 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/08/2006 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Natal-Rn, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/08/2006 | 268.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/08/2006 | 2980.00 | 00061007838434 | Heleneide Fernandes Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de jantares e quentinhas para componentes de Grupos Musicais, guarda Musical, de quadrilhas e Policiais Civis, nas festividades Juninas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/08/2006 | 7891.82 | 00002036630472 | ALBERDAN COTTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.honorarios advogaticios relativo ao acordo firmado para quitacao do Processo de no 023.1993/000.303-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/08/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 22.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002618 | 22/08/2006 | 3597.35 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf. nota fiscal de no 000602 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002619 | 22/08/2006 | 1400.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Botijoes de gas de 13Kg. destinados as Escolas da rede municipal, conf.nota fiscal de no 000605 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/08/2006 | 3300.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de coquetel para Professores,Diretores,Alunos e Convidados quando do encerramento do II Juvem, nos dias 12 a 14.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/08/2006 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 23.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/08/2006 | 153.50 | 00076002608400 | LUIZ JOSE DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concvessao de diarias para Natal-Rn, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002634 | 23/08/2006 | 3000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 23.08.06, ref.a servicos prestados,qdo em processo licitatorios, relativo ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/08/2006 | 600.00 | 00003663289486 | GERLANDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno para deposito de bancos de feira do Bairro do Areal, durante os meses: Abril,Maio e Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/08/2006 | 950.00 | 00003400091448 | JOSE GEORGE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como pedreiro na construcao dos canteiros dos jardins da Casa do Imperador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/08/2006 | 1350.00 | 00006818275486 | GESIO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, como vigia na Bica de Sertaozinho, durante os meses de Abril,Maio,Junho e Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002639 | 24/08/2006 | 3750.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de meio-fio, e paralepipedos para construcao de calcamento de Ruas do Sertaozinho e Bairro do Areial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/08/2006 | 527.00 | 00002655672461 | SEVERINO ANTONIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na funcao de Pedreiro para construcao de 01 casa do Projeto Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/08/2006 | 1000.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em equipamento pa mecanica, no aterro em ruas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 24/08/2006 | 1200.00 | 00003000499431 | PAULO NELSON BORGES ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de Assessoria em Advogacia prestados ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002636 | 24/08/2006 | 545.40 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 08.07 a 08.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002640 | 24/08/2006 | 5180.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para Escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002641 | 24/08/2006 | 818.10 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 08.07 a 08.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002642 | 24/08/2006 | 1090.80 | 00069453705420 | Clovis Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 08.07 a 08.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/08/2006 | 2249.94 | 00003337621856 | Francisco Fernandes de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 08.07 a 08.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002646 | 25/08/2006 | 1022.70 | 00002624980490 | Rejane Balbino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados, no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 08.07 a 08.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/08/2006 | 545.40 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo tipo Kombi, no periodo de 08.07 a 08.08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/08/2006 | 300.00 | 00047244623453 | GILVANDO OTAVIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da apresentacao musical em teclados, durante a VI Semana Folclorica de n/municipio, iniciada em 23.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/08/2006 | 650.00 | 00034253246400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da sonorizacao na Praca da Matriz, durante a VI Semana Folclorica de n/ Municipio, no periodo de 23 a 25.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002651 | 25/08/2006 | 2299.88 | 00005897410470 | Everaldo Martins Araújo Cunha Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo tipo onibus, no periodo de 08.07 a 08.08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002652 | 25/08/2006 | 340.89 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade em veiculo tipo onibus, no transporte de estudantes, no periodo de 08.07 a 08.08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002653 | 25/08/2006 | 945.36 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo Topic, transportando professores do Ens.Fundamental, no periodo de 08.07 a 08.08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002654 | 25/08/2006 | 900.00 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de professores do Ens.fundamental, no periodo de 08.07 a 08.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/08/2006 | 450.00 | 00079019366491 | MONICA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento de extensao da Escola Municipal Emidio Rodrigues do Distrito de pitanga da Estrada, relativo aos meses de:Marco/Abril e Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002656 | 25/08/2006 | 613.50 | 00003984241445 | Emerson Ferreira Viana da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de estudantes, no periodo de 08.07 a 08.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/08/2006 | 602.60 | 05113185000164 | TOP G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de garrafa termica,frigideira,espremedor de alho,para escolas da rede Municipal de Ensino Iracema Soares e Clea Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002658 | 25/08/2006 | 3300.00 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 08.07 a 08.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002659 | 25/08/2006 | 545.40 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 08.07 a 08.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/08/2006 | 2600.00 | 00092801331449 | JOSE CARLOS HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fardamento para Banda Marcial Infantil Vovo Dada, para o desfile Civico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/08/2006 | 5000.00 | 00005847184468 | Elinaldo de Sousa Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios como Contador Geral do Municipio, ref.ao acordo de parcelamento firmado(1aparcela), conforme demonstrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/08/2006 | 150.00 | 03130091000259 | IRAN CARLOS ARAUJO CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para motos da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/08/2006 | 600.00 | 00005928319495 | RANIELLE ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da atualizacao de dados cadastrais e transmissao de dados do Programa Bolsa Familia, relativo aos meses de junho/julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISISTEN- CIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/08/2006 | 600.00 | 04154575000110 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois ataudes de adulto e translado de Joao Pessoa a Mamanguape, Conf. NF 000765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/08/2006 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa RFK-4284, no periodo de 01 a 31.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002665 | 28/08/2006 | 1080.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem de ruas Ganeral Vitorino,Alto das tabocas e Vale Verde, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/08/2006 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos de Ruas da Cidade, em periodo de III-6838, no periodo de 01 a 31.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/08/2006 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de metralhas de Ruas da Cidade, em caminhao de placa MMS-1159, no periodo de 01 a 31.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002668 | 28/08/2006 | 2430.00 | 00004649575400 | NAZARENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MSA-3605, no periodo de 01 a 31.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002669 | 28/08/2006 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMR-0968,no periodo de 01 a 31.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002670 | 28/08/2006 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa KNH-5590,no periodo de 01 a 31.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002671 | 28/08/2006 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMA- 5129, no periodo de 01 a 31.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002672 | 28/08/2006 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias ruas da Cidade, em caminhao de placa MMO-2870, no periodo de 01 a 31.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002673 | 28/08/2006 | 2430.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em caminhao de placa MNH-3445, no periodo de 01 a 31.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002674 | 28/08/2006 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNK-1427, no periodo de 01 a 31.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0002675 | 28/08/2006 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em caminhao de placa MMO-8056, no periodo de 01 a 31.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0002676 | 28/08/2006 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados a disposicao do pessoal de manutencao da parte eletrica da Cidade, no periodo de 01 a 31.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/08/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carne do Matadouro ao Mercado Publico Municipal no Caminhao Bau de placa MMA - 2009, nos dias 21 e 27 de 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/08/2006 | 5400.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 08.07 a 08.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/08/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca verificada na folha de pagamento do mes de julho/2006, por ter sido empenhada a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/08/2006 | 4445.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA(INSTRUMENTOS MUSICAIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com con aquisicao de complementos para instrumentos componentes da Banda Musical deste Municipio, Conf.NF 004063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/08/2006 | 418.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 29.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/08/2006 | 238.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS A. CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Natal-Rn, afim de tratar de assuntos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/08/2006 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Brasilia-DF, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/08/2006 | 80.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descomntos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 29.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/08/2006 | 394.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Convenio firmado entre esta Edilidade e a Radio Correio da Paraiba, c/c/ 10.760-3, do dia 29.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/08/2006 | 2080.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carradas de detritos de fossa, Conf. NF 008475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/08/2006 | 697.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos Funcionarios desta Reparticao, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/08/2006 | 7800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esporte e Lazer, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/08/2006 | 17150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionarios da Secretaria de Obras, Limpeza Publica-Gari, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/08/2006 | 476.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Fortaleza, afim de taratr de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/08/2006 | 300.00 | 00090594827868 | Elenildo Epifanio de Amarante | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte do time de futebol de Mamanguape para Joao Pessoa, conforme nota fiscal em anexo 00514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de adiantamento para despesas de generos alimenticios para o cafe da manha do Projeto Idoso Cidadao, periodo de 01 a 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/08/2006 | 500.00 | 00007552995408 | JOANA DARC FIGUERED0 DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados por jovens ligados ao Programa Idoso Cidadao, no periodo 01 a 07.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/08/2006 | 969.96 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela do pasep, c/c/ 5.568-9, do dia 30.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/08/2006 | 400.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotgaficos de revelacao digital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/08/2006 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9,do dia 30.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/08/2006 | 3423.37 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento descontado na c/c/ 5.568-9, do dia 30.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/08/2006 | 9.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/08/2006 | 13.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 31.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002704 | 31/08/2006 | 497.28 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, conf.nota fiscal de no000614 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/08/2006 | 2.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 31.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002705 | 31/08/2006 | 5015.59 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/08/2006 | 387.50 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na implantacao de 53mts de forro de gesso em 01 sala para funcionamento da biblioteca dos cursos da UFPB, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002703 | 31/08/2006 | 1709.15 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Oleo Diesel, destinados a veiculos vinculados a Sec. da Agricultura, conf.nota fiscal de no000615 em anexo. , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/08/2006 | 8.08 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 31.08.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002702 | 31/08/2006 | 839.70 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002701 | 31/08/2006 | 2931.22 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/08/2006 | 2412.00 | 00074158821487 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento e meio-fio na Trav.do garapu, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/08/2006 | 1288.00 | 00033367515787 | Antônio Francisco | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucaode calcamento e meio-fio, na rua Emidio A.Rodrigues, no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/09/2006 | 500.00 | 00047244267487 | JOSEMBERG WILLIANS DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do acompanhamento e fiscalizacao da coleta de lixo das ruas de n/cidade, no periodo de 01 a 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/09/2006 | 700.00 | 00005055272430 | LINDINALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade no nivelamento da rua Trav.do Garapu, para implantacao de calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00044195117453 | MANOEL ANANIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao do levantamento topografico da rua Senador Ruy Carneiro, para implantacao de drenagem e pavimentacao em paralepipedos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002734 | 01/09/2006 | 326.50 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a limpeza publica de n/cidade, conf.nota fiscal de no 000426 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002735 | 01/09/2006 | 767.10 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a iluminacao publica, conf.nota fiscal de no000427 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002736 | 01/09/2006 | 2016.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no000429 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002739 | 01/09/2006 | 2650.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meio-fio e paralelepipedos para construcao de calcamento na rua Emidio Rodrigues no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00003193566470 | CARLOS ANTONIO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em pa mecanica utilizados no aterro e terraplenagem de Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/09/2006 | 2430.00 | 00082216070459 | AURELIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de entulhos, em veiculo de placa KNB-9564-Pb,no periodo de 01 a 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002743 | 01/09/2006 | 8261.70 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/09/2006 | 1700.00 | 00042615909487 | JOSE SERGIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em motor, suspensao e pintura do Trator Valmet, pertencente a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/09/2006 | 63918.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/09/2006 | 22147.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/09/2006 | 9550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos Garis, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/09/2006 | 21250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos Garis, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/09/2006 | 1060.00 | 00007226379422 | ANNY GRAZIELLE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no recadastramento e digitacao do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00002926621493 | Juracy Soares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes do Programa do PETTI, no periodo de 01 a 31.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/09/2006 | 2100.00 | 00063222949468 | MARIA JOSE FERREIRA BARROS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade ao Programa Casa da Familiacomo Assistente Social, no periodo de 01.06 a 30.06 e de 01.08 a 31.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/09/2006 | 500.00 | 00005709487465 | MARTHA MICHELE A.SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no recadastramento e digitacao do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/09/2006 | 1550.00 | 00075277980415 | JOAO CARLOS LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de salarios em atrazo do supra citado,relativo aos meses de Abril,Maio e Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/09/2006 | 18962.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/09/2006 | 42632.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Inativos, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/09/2006 | 23408.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/09/2006 | 8405.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Sopa na Mesa, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/09/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Projeto Sentinela, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/09/2006 | 115.00 | 01602074000160 | PARAY COMPUTACAO GRAFICA IND.E COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de toner para impressora utilizada no Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/09/2006 | 5762.13 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A Guia de recolhimento do Pasep, competencia Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/09/2006 | 9369.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/09/2006 | 6576.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Matadouro, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/09/2006 | 2400.00 | 00098253646453 | MARIA AMELIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da diferenca constatada no pagamento de salarios da supra citada, relativo aos meses de Julho/Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/09/2006 | 38983.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/09/2006 | 9700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Procuradoria Juridica Geral, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/09/2006 | 33266.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos guardas Municipal, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/09/2006 | 1968.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Banco de Pessoal, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/09/2006 | 6770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Guardas Municipal-Contratado, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/09/2006 | 7162.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios de varias Secretarias, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/09/2006 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Turismo,Ind.e Comercio, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/09/2006 | 9620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da Sec.de Meio Ambiente, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/09/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos da funcionaria da Sec.de Governo, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/09/2006 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da Sec.de Esporte e Lazer, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/09/2006 | 204.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Coven Industrial para ser utilizado pela Banda Macial Renato Fonseca, no desfile Civico de 03.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/09/2006 | 990.00 | 00072767189487 | WANDERLEI SOUTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reforma de 05 salas cedida a Prefeitura para funcionamento de cursos da UFPB, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002717 | 01/09/2006 | 2202.10 | 00011020695404 | Manoel Rodrigues da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa MNW-4210-Pb,no periodo de 08.08 a 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002718 | 01/09/2006 | 3454.39 | 00003047663483 | Olga Lisboa da Silva Teodósio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa MNB-8199-Pb,no periodo de 08.08 a 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002720 | 01/09/2006 | 3886.26 | 00003337621856 | Francisco Fernandes de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo do transporte de estudantes, no periodo de 08.08 a 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002722 | 01/09/2006 | 954.52 | 00025189522415 | Erivaldo Araújo Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estdantes, em veiculo de placa MMP-4637-Pb,no periodo de 08.07 a 08.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002723 | 01/09/2006 | 2800.00 | 00001909620467 | Janio Cesar dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa KFI-2186-Pb,no periodo de 08.08 a 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002725 | 01/09/2006 | 1122.71 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa BWL-Pb,no periodo de 08.08 a 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002726 | 01/09/2006 | 1036.26 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa MNG-3822-Pb,no periodo de 08.08 a 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002727 | 01/09/2006 | 777.10 | 00003984241445 | Emerson Ferreira Viana da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa MMX-6074-Pb, no periodo de 08.08 a 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002732 | 01/09/2006 | 1697.50 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Sec.de Educacao, para Universidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002733 | 01/09/2006 | 1718.66 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Sec. da Educacao para festiviodade da Semana da Cultura, conf.notas fiscais de nos 000424 e 000425 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/09/2006 | 1820.00 | 00061007838434 | Heleneide Fernandes Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas e refeicoes para componentes de Grupos Musicais,Guarda Municipal,Policiais Civis e Grupos Folcloricos, durante o VI-Semana Folclorica, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/09/2006 | 990.00 | 00002128311438 | EDVANE JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma de 05 salas cedidas a PMM p/ funcionamento de tres cursos da UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/09/2006 | 900.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 03 salas de aulas para alunos que cursam o Pre-Vestibular da Universidade Federal,neste Municipio, no periodo de 08.06 a 08.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/09/2006 | 207910.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos funcionarios da sec.de Educacao 60%, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/09/2006 | 30331.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/09/2006 | 129351.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao 40%, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/09/2006 | 27130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha da Sec.de Educacao 40%, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/09/2006 | 7215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa do Supletivo, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/09/2006 | 2909.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/09/2006 | 653.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/09/2006 | 4483.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec. de Educacao-40%, relativo ao mes Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/09/2006 | 136.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa do Supletivo, realtivo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002788 | 01/09/2006 | 2800.00 | 00047258063404 | Edemilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Ediliade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa JNW-9626-Ba, no periodo de 08.07 a 08.08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/09/2006 | 5000.00 | 09253568002566 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma ajuda de custos, destinados a cobertura do Templo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/09/2006 | 626.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de coquetel, quando da posse da nova Diretoria do Conselho Tutelar do Municipio, no dia 31.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00003000499431 | PAULO NELSON BORGES ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica, junto ao Gabinete do Prefeito, durante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/09/2006 | 19194.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gab.do Prefeito, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/09/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Vice-Prefeito, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/09/2006 | 5033.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/09/2006 | 1955.15 | 07943649000195 | CICERO WALLACE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis e equipamentos para o Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/09/2006 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 01.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/09/2006 | 30065.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/09/2006 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias:01,13,14,15,19 e 22/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/09/2006 | 10.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 200-2 dos dias:01,12,13,14,18,22 e 25/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/09/2006 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas adicionais de cheque compensado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/09/2006 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 04.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/09/2006 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 04.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/09/2006 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 04.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 04/09/2006 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 04.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/09/2006 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 04.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 04/09/2006 | 50.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de 200 selos para convites para Inauguracao da revitalizacao da casa do Imperador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/09/2006 | 5671.54 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes atraves de aparelhos celulares, de vencimento de 03.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 04/09/2006 | 600.00 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de paes, para serem distribuidos a familias carentes do Municipio, juntamente com o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/09/2006 | 620.00 | 00088583473404 | CARLITO FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com exames laboratoriais do supra citado, conf.fundamenta o art.135 paragrafo unico inciso I do Estatuto do Servidor Lei 77/77 de 18.08.1997, conf.nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/09/2006 | 4650.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paralelepipedos para construcao de calcamento em ruas da Cidade(Planalto,Sertaozinho,Garapu e Trav.Sao Joao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002803 | 05/09/2006 | 1993.80 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/09/2006 | 1300.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento para despesas com aquisicao de equipamentos e materiais para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002802 | 05/09/2006 | 444.20 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002804 | 05/09/2006 | 500.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/09/2006 | 0.56 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, do dia 05.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002801 | 05/09/2006 | 1376.45 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002809 | 05/09/2006 | 3702.04 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a Sec. da Educacao, conf.nota fiscal de no 000627 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002810 | 05/09/2006 | 2800.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de botijoes de gas GLP de 13 Kg., destinados as escolas da rede municipal, conf.nota fiscal de no 000628 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002800 | 05/09/2006 | 559.26 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de lubrificante para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/09/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados, c/c/ 11.208-9, do dia 05.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/09/2006 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9,do dia 05.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/09/2006 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/09/2006 | 1500.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSUL. EM PLANEJ.ADM.MUNICIPAL LTDA(ANGELUCIA LAVOR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 1003270-3, do dia 05.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/09/2006 | 6.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 04.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 06/09/2006 | 6240.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de coquetel na Inauguracao das festividades de revitalizacao da casa do Imperador para Autoridades Estaduais,Municipais e Convidados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/09/2006 | 230.00 | 00078980429487 | EDVALDO JOSE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 grade de ferro para o predio onde funcionara as salas de autos de cursos da UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/09/2006 | 320.00 | 00005932927402 | José Luciano Ferreira de Brito Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento e meio-fio, na Rua Julia Pereira Silva do Bairro do Planalto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 06/09/2006 | 1560.00 | 00005932927402 | José Luciano Ferreira de Brito Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de calcamento no Bairro do Planalto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 06/09/2006 | 900.00 | 00013458426434 | JOSE MENDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de 13 cavaletes de madeira, destinados a exposicao do acervo do Sesquicentenario de n/cidade, na Casa do Imperador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/09/2006 | 1700.00 | 00002237134499 | Rivaldo da Costa Caxias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento e meio-fio nas Ruas Santos Inacio e Antonio Praxedes, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/09/2006 | 500.00 | 00008043703469 | FALIPE DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em reparos a rede de agua de Ruas do Garapu,Sertaozinho,Trav.Sao Joao, Planalto danificados com a preparacao do terreno para implantacao de calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/09/2006 | 160.00 | 00097767603415 | LUCIANO PEREIRA DA SIILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na digitacao e adiagramacao de ley-out de banner e elaboracao de convite para as Festividades de revitalizacao da casa do Imperador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/09/2006 | 215.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de banner para exposicao fotografica na Casa do Imperador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/09/2006 | 450.00 | 00060303697415 | VALDEMIR SILVA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da locacao de um terreno para deposito de bancos da feira do Bairro do Areial, durante os meses de Julho/Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/09/2006 | 617.50 | 00003260126481 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Sopao Comunitario, durante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002828 | 08/09/2006 | 1290.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Uno Mille de placa MNC-8368, vinculado a Sec. de PromocAo Social, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/09/2006 | 2757.37 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTOS EFETUADOS PELO bANCO, C/C/ 5.568-9, DO DIA 08.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002827 | 08/09/2006 | 2450.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Parati de placa MOU-1039, vinculado a Sec. da Administracao, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0002819 | 08/09/2006 | 1990.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol de placa MOU-1069, vinculado na Sec.de Educacao, durante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/09/2006 | 1450.00 | 00026317443491 | PEDRO ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de adubacao e jardinagem em depedencias da casa do Imperador para Inauguracao da Revitalizacao da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002831 | 08/09/2006 | 200.00 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de Professores do Ensino Fundamental,no periodo de 08.07 a 08.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0002837 | 08/09/2006 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fita de placa MOM-2876, no periodo de 10.08 a 10.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/09/2006 | 400.00 | 00060301554404 | LUIZ PESSOA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com osm serv.prestados de mao de Obra no veiculo Onibus de placa BHW-0559, suspensao dianteira de caixa de marcha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/09/2006 | 150.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Brasoes para serem utilizados na Casa do Imperador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/09/2006 | 38932.50 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao patronal do inss do magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/09/2006 | 25954.99 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao ao inss patronal do pessoal de apoio da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/09/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.preastados na locacao de sistema informatizado de empenho, durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/09/2006 | 9731.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/09/2006 | 1954.14 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/09/2006 | 20370.60 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/09/2006 | 1850.00 | 00010921168420 | DESCONTOS(PEDRO CAVALCANTI QUINTAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.09.06, ref. ao acordo firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/09/2006 | 5000.00 | 00013159658449 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao acordo Judicial entre Prefeitura e ao Sr.Antonio Luiz da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/09/2006 | 79.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 08.09.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/09/2006 | 300.00 | 00021929858434 | SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.09.06, ref. ao acordo judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/09/2006 | 5000.00 | 00005847184468 | Elinaldo de Sousa Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela dos honorarios, como Contador Geral do Municipio, referente ao acordo de parcelamento firmado conforme demonstrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/09/2006 | 1700.00 | 00043863752791 | ABEL MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da 3a parcela de acordo firmado para liquidacao do Processo de no 023.002.000063-6.; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/09/2006 | 1814.21 | 00072630213404 | INES Ma ONCIANO INACIO(ACORDO JUDICIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela do acordo Judicial entre Prefeitura e a mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/09/2006 | 200.00 | 00002025136455 | ELIEDSON OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, conforme transferencia autorizada pelo Sr.Claudio Leite, c/c/ 5.568-9, do dia 08.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/09/2006 | 2060.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fogos de artificios para as festividades de Inauguracao da revitalizacao da casa do Imperador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002826 | 08/09/2006 | 3250.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Ecosport de placa MNA-7993, vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/09/2006 | 238.00 | 00020353669415 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de Assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/09/2006 | 9000.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de salarios do supra citado, relativo ao mes de Agosto/2006, nao incluso em arquivo magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/09/2006 | 650.00 | 00017624835487 | FRANCISCO DAS CHAGAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de Assessoria de Imprensa prestados ao Gabinete do Prefeito,durante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/09/2006 | 1500.00 | 00003646450401 | IVANDEILSON PESSOA PINTO DE MANEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para despesas com participacao do 52o congresso Brasileiro de Genetica Microcosmo Latino Americano em Foz de Aguacu-Pr em Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/09/2006 | 7100.00 | 70235163000139 | M.A.BORGES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de padroes esportivos para times de futebol da Liga de Mamanguape, para eventos esportivos nas Festividades de Aniversario da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/09/2006 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuadops pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 08.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/09/2006 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza-Ce, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/09/2006 | 900.00 | 00008922307706 | FLAVIO MOURA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao do Grupo Musical Diminuta, nas Festividades dedicadas a NS.do Carmo, no Bairro do Planalto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/09/2006 | 300.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.09.06, ref. ao aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 11/09/2006 | 29.18 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/09/2006 | 250.00 | 00054361893420 | Suzana Maria Barbosa Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, conforme valor transferido p/Sr. Claudio Leite, c/c/ 5.568-9, do dia 11.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/09/2006 | 350.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, conforme autorizacao transferida p/Sr.Claudio Leite, c/c/ 5.568-9, do dia 11.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/09/2006 | 29.01 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 11.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002869 | 11/09/2006 | 2215.10 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Universidade, conf.nota fiscal de no000441 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/09/2006 | 1580.00 | 07022331000171 | CONSTRUTORA ATHENAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e higienizacao das caidas de agua das unidades de escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0002855 | 11/09/2006 | 1200.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do Fiat Uno de placa MOQ-9883,a disposicao dos Programas Cheque Moradia,Fundo de Pobreza e PSH, no periodo de 07.08 a 07.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002860 | 11/09/2006 | 375.40 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002861 | 11/09/2006 | 2970.50 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/09/2006 | 1200.00 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, destinados ao Sopao Comunitario do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/09/2006 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo saveiro de placa KIF-6424, no periodo de 22.07 a 22.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002865 | 11/09/2006 | 3653.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Sec. de Obras, conf.notas fiscais de nos 000436 e 000437 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002866 | 11/09/2006 | 5454.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Sec. de Obras, para construcao de calcamento, conf.nota fiscal de no 000438 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002867 | 11/09/2006 | 848.70 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a reforma da Casa do Imperador, conf. nota fiscal de no 000439 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002868 | 11/09/2006 | 1261.10 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a ilumibnacao publica, conf.nota fiscal de no 000410 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002876 | 12/09/2006 | 4625.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pedras paralelepipedos para construcao de calcamento em Ruas da Cidade, nos Bairros do Sertaozinho e Bela Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002879 | 12/09/2006 | 3751.26 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002882 | 12/09/2006 | 526.70 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002883 | 12/09/2006 | 1225.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/09/2006 | 530.00 | 00045443840444 | CANDIDA MARIA CAMARA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de digitacao para atualizacao de cadastros e envio de informacoes do Programa Bolsa Familia,durante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002881 | 12/09/2006 | 1941.57 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/09/2006 | 1200.00 | 00067647138472 | MARIA LUCIA MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de salarios da supra citada,relativo ao mes de Fevereiro/2006, nao incluso em arquivo magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002873 | 12/09/2006 | 3000.00 | 00003771238463 | Gilberto Herbety Bezerra Coelho de Lemos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMV-2673,no periodo de 08.08. a 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002877 | 12/09/2006 | 2713.91 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis-Diesel Comum e Gasolina Comum, destinados a Sec.de Educacao, conf.nota fiscal de no 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002878 | 12/09/2006 | 1470.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de botijoes de Gas de 13Kg. conf. nota fiscal de no 000639 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002887 | 12/09/2006 | 2200.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte Universitarios para Guarabira, duirante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/09/2006 | 2030.00 | 04099935000128 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/09/2006 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 132.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002875 | 12/09/2006 | 324.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Financas, conf. nota fiscal de no 000634 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/09/2006 | 357.00 | 00048668141449 | ROBERTO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para o Recife-Pe,afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002880 | 12/09/2006 | 371.25 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/09/2006 | 1500.00 | 05440428000179 | VITAL GONCALVES CAVALCANTI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao em Praca Publica do Grupo Musical `BEREGUEDE, durante o VI Festival Estudantil de nossa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/09/2006 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 12.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/09/2006 | 357.00 | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/09/2006 | 1500.00 | 05440428000179 | VITAL GONCALVES CAVALCANTI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao artistica da Banda Bereguede em Praca Publica,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/09/2006 | 450.00 | 09230301000186 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Sr.Prefeito e Secretarios Municipais, quando em reuniao de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/09/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para participacao de peca Teatral Cordel do Amor Sem Fim no Ariano Suassuna. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/09/2006 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 13.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/09/2006 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 13.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/09/2006 | 400.00 | 00091682525449 | PEDRO PAULO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma unidade do Ensino Fundamental, no Bairro do Areial, durante os meses de Abril e Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/09/2006 | 102.00 | 00002348245493 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Campina Grande-Pb,para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/09/2006 | 253.00 | 24504409000103 | ELETROPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cds para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/09/2006 | 824.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais esportivos para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/09/2006 | 595.40 | 00049956663468 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de 1/3o de ferias do supra citado anos de 2002,2003,2004 e 2005, nao pagos anteriormente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/09/2006 | 172.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo em divulgacoes de materias de interesse desta Edilidade, c/c/ 11.208-9, do dia 14.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/09/2006 | 400.00 | 00063220083404 | JOSE PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Posto Policial do Distrito de Pitanga da Estrada, durante os meses de Junho e Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/09/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de recolhimento de art. para construcao de 121 unidades habitacionais atraves do PSH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 15/09/2006 | 740.00 | 00013295977453 | NORMANDO MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo da locacao de 01 Trio Eletrico, para o VI Movimento Estudantil de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 15/09/2006 | 5000.00 | 09253568002566 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma ajuda de custos, destinados a cobertura da sede da supra citada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 15/09/2006 | 450.00 | 00061007838434 | Heleneide Fernandes Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o pessoal da eleicao do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/09/2006 | 296.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de 02 impressoras da Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002906 | 15/09/2006 | 2800.00 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa BWP-3098, no periodo de 08.08 a 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002907 | 15/09/2006 | 2800.00 | 00069453705420 | Clovis Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa GKW-1541, no periodo de 08.08 a 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002908 | 15/09/2006 | 5300.00 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KKK-1313,durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/09/2006 | 740.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 15/09/2006 | 3900.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 15/09/2006 | 2560.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/09/2006 | 1700.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 15/09/2006 | 1850.00 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/09/2006 | 1100.00 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 15/09/2006 | 650.00 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/09/2006 | 3300.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002918 | 15/09/2006 | 1500.00 | 00002624980490 | Rejane Balbino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MYJ-8900, no periodo de 08.08 a 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002919 | 15/09/2006 | 1986.26 | 00005897410470 | Everaldo Martins Araújo Cunha Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MZC-0185, no periodo de 08.09 a 08.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002920 | 15/09/2006 | 1500.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMP-4637, no periodo de 08.08 a 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/09/2006 | 770.00 | 00061007838434 | Heleneide Fernandes Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para componentes de Corpo de Bombeiro,Tiro de Guerra e etc, que participaram do desfile civico,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/09/2006 | 572.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de trofeus para eventos promovidos pela Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 18/09/2006 | 457.60 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a liberacao da 3a parcela de recursos do Programa Nacional de Alimentacao de Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/09/2006 | 704.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a liberacao da 3a parcela de recursos do Programa Nasc.de Alimentacao de Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/09/2006 | 1037.00 | 00029518466491 | JOAO FELINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para reforma e adaptacao de sala de aula do setor Infantil da Igreja Sara Nossa terra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/09/2006 | 650.00 | 09253568002566 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma ajuda de custos, para aquisicao de 30-trinta cadeiras de plasticos para entidade acima citada, conf.requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/09/2006 | 700.00 | 09253568002566 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma ajuda de custos, para aquisicao de materiais para o forro de gesso e roda-teto a supra citada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 18/09/2006 | 960.00 | 00004100234422 | MARCELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Esilidade, como pedreiro na construcao de 01 casa que foidemolida p/implantacao de calcamento na rua trav.do garapu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 18/09/2006 | 960.00 | 00072767189487 | WANDERLEI SOUTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma de salas que serao utilizadas p/ os cursos da UFPB n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 18/09/2006 | 960.00 | 00002128311438 | EDVANE JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma de salas para funcionamento dos cursos da UFPB n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 18/09/2006 | 590.00 | 00044250703487 | FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sev.prestados como Pedreiro na construcao de casas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 18/09/2006 | 106.00 | 00003243175496 | LUZIMAR CLEMENTINO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de deposito de materiais do Programa Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/09/2006 | 1200.00 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, destinados ao Sopao Comunitario do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 18/09/2006 | 1050.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Casa da Familia(PAIF), no periodo de 01.08 a 31.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 18/09/2006 | 2100.00 | 00093019068487 | IDALMA SILVA DE ARROXELAS DE M.PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa no Programa Casa da Familia, no periodo de 01 a31.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002939 | 19/09/2006 | 500.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/09/2006 | 1300.00 | 00000986650498 | VALERIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de adiantamento para compra de materiais, destinados ao Sopao Comunitario do Municipio,sujeito a prestacao de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/09/2006 | 740.00 | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoa prestados topograficos prestados, para construcao de calcamento em ruas de n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/09/2006 | 338.24 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/09/2006 | 13117.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo firmado entre Prefeitura e a Selpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/09/2006 | 4365.34 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/09/2006 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 16.854-8-CPBF, do dia 20.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/09/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002957 | 20/09/2006 | 378.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/09/2006 | 1500.00 | 09101411000148 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9 do dia 20.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002956 | 20/09/2006 | 267.30 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/09/2006 | 9000.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de salarios para o supra citado, relativo ao mes de Setembro/2006, nao incluso em arquivo magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002944 | 20/09/2006 | 3633.37 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/09/2006 | 204.00 | 00078471028468 | JOSE EDSON DOS SANTOS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Natal-Rn, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002950 | 20/09/2006 | 5850.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralepipedes e meuio-fio, destinados a construcao de calcamento em ruas do Planalto, Areal, Bagaru, Santo Inacio e Sertaozinho, etc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/09/2006 | 350.00 | 00046122095400 | JOSELITO MOURA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo da limpeza e pintura de canteiros de ruas da cidade, ref.ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/09/2006 | 1800.00 | 00005932927402 | José Luciano Ferreira de Brito Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de calcamento e meio-fio na rua Julio Pereira da Silva no Planaldo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002960 | 20/09/2006 | 4607.35 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002961 | 20/09/2006 | 1381.39 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para o pessoal do DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/09/2006 | 1236.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/09/2006 | 121.66 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bancoc/c/c 2.204-7, do dia 20.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002958 | 20/09/2006 | 772.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002959 | 20/09/2006 | 350.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0002955 | 20/09/2006 | 1237.60 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/09/2006 | 917.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.09.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 21/09/2006 | 245.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca rerificada na folha de pagamento do mes de julho/2006, do salario familia dos Funcionarios desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 21/09/2006 | 413.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, dia 21.09.06, ref. ao consumo sde agua em diversos setores da Sec. da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 21/09/2006 | 660.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.09.06, ref. ao consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/09/2006 | 320.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.09.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Acao Sopcial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 21/09/2006 | 241.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.09.06, ref. ao consumo de agua das Associacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 21/09/2006 | 1250.00 | 00007821781460 | MARCOS MARCELO DUARTE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando de limpeza e desobstrucao de bueiros e corregos que ligam a Rua Sao Joao ate o condado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 21/09/2006 | 2100.00 | 00001958345423 | ROSEVANDRO SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e desobstrucao de bueiros, corregos atraves do Rio Bandeira, desde Alto do Cemiterio ate a rua da Varzea,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 21/09/2006 | 1250.00 | 00087426188434 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados,qdo da limpeza e desobstrucao de bueiros e corregos no Alto do Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 21/09/2006 | 1862.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.09.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002981 | 21/09/2006 | 6120.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao de calcamento em diversas Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 21/09/2006 | 1464.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.09.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 21/09/2006 | 929.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.09.06, ref. ao consumo de agua das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002980 | 21/09/2006 | 2980.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para salas de aula no Instituto Moderno, onde ira funcionar a UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 21/09/2006 | 2000.00 | 04605910000159 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refrigerantes, destinados a componentes de Grupos Musicais, Guarda Municipal, Policiais Militares, durante as festividades juninas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/09/2006 | 618.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.09.06, ref.ao consumo de agua do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/09/2006 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.09.06, ref. a servicos prestados, qdo da publicacao do Jornal Vale Noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 21/09/2006 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas bancarias, c/c/ 16.854-8, do dia 21.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 21/09/2006 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas cheque devolviodo, c/c/ 16.854-8, do dia 21.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 21/09/2006 | 298.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.09.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 21/09/2006 | 300.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 21.09.06, ref. ao acordo judicial, relativo aos meses de:Julho/Agosto e Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/09/2006 | 800.00 | 00044257112468 | GEYSY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no acompanhamento de receitas Municipais, verificando informacoes prestados por Empresas relacionadas a Gim,Giva,Itr,Etc, durante o mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/09/2006 | 1200.00 | 00003260485457 | JAIRO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na divulgacao jornalistica de acoes desta Edilidade,durante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/09/2006 | 3000.00 | 00676201000103 | ASSOCIACAO CULTURAL DE CAP.BADAUE-JOAO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma ajuda de custos para realizacao do VI Festival e Batizado de Capoeira do Grupo Badaue em nosa cidade nos dias:22,23 e 24/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/09/2006 | 150.00 | 00079852408453 | EDMILSON PRAXEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em estantes e moveis destinados a Casa do Imperador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/09/2006 | 1650.00 | 00017654050410 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da apresentacao musical em Praca Publica do GrupoMusical Toinho do Rojao , durante a VI Semana Folclorica de n/Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 22/09/2006 | 1800.00 | 00002237134499 | Rivaldo da Costa Caxias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de calcamento e meio-fio nas ruas Snto Inacio e Antonio Praexedes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/09/2006 | 600.00 | 00005928319495 | RANIELLE ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de cadastros e remessa de informacoes de familias beneficiadas pelo Programa Bolsa familia, durante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/09/2006 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de tarifa bancaria para elaboracao de aditamento contratual do Pronaf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/09/2006 | 408.00 | 00088583473404 | CARLITO FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para o Recife-Pe,afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002991 | 25/09/2006 | 5400.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 08.08 a 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002994 | 25/09/2006 | 690.84 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa GKB-4879, no periodo de 08.08 a 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002995 | 25/09/2006 | 777.10 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNS-7050, no periodo de 08.09. a 08.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0003001 | 25/09/2006 | 1200.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Fiat Uno de placa MOM-2876-Pb,no periodo de 10.09 a 10.10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 25/09/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para aquisicao de 15 bancos para as dependencias da Paroquia, conf.requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/09/2006 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/09/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para aquisicao de equipamentos para o supra citado, conf.requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/09/2006 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/09/2006 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003014 | 26/09/2006 | 4800.00 | 00003771238463 | Gilberto Herbety Bezerra Coelho de Lemos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de estudantes do PETTI, em veiculo de placa MNV-2673-Pb, durante o mes de Maio e Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/09/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 26.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/09/2006 | 204.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS A. CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal-Rn, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/09/2006 | 204.00 | 00003916629450 | LUIZ CORNELIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos ligados ao Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/09/2006 | 1000.00 | 06149247000150 | Tinoco Advocacia e Consultoria Jurídica S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dsia 26.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/09/2006 | 758.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deescontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 26.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/09/2006 | 14788.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA(INSTRUMENTOS MUSICAIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais para a Banda Musical do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 26/09/2006 | 1800.00 | 35502889000190 | ALBERIS RICARDO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com compras de colchoes para Policiais Militares que trabalharam nas eleicoes do dia 01.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/09/2006 | 950.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de mesas e cadeiras para a VI Semana Cultural de nosso Municipio de 23 a 25.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003005 | 26/09/2006 | 3000.00 | 00025189522415 | Erivaldo Araújo Cunha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudante em veiculo de placa noMMP-4637-Pb, periodo de 08.08 a 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003007 | 26/09/2006 | 690.84 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noKIB-2825-Pe, no trnasporte de estudantes, periodo de 08.08 a 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003009 | 26/09/2006 | 400.00 | 00003771238463 | Gilberto Herbety Bezerra Coelho de Lemos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de MMV-2673, no periodo de 08.08 a 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003010 | 26/09/2006 | 1295.42 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KGR-9445, no periodo de 08.09 a 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003011 | 26/09/2006 | 863.55 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdp do transporte de estudantes, em veiculo de placa MNP-0181-Pb, no periodo de 08.08 a 08.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003013 | 26/09/2006 | 690.84 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa KFV-1781-Pb,no periodo de 08.08 a 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003015 | 26/09/2006 | 1381.68 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa MMR-1329-Pb,no periodo de 08.08 a 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0003016 | 26/09/2006 | 3300.00 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo tipo onibus, no periodo de 08.08 a 08.09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003023 | 26/09/2006 | 2800.00 | 00047258063404 | Edemilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo onibus, qdo do transporte de estudantes, no periodo de 08.09 a 08.10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/09/2006 | 400.00 | 00072603860453 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, em veiculo tipo Cacamba, no transporte de areia para construcao de calcamento em diverssas ruas de n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/09/2006 | 760.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de mesas e cadeiras para o Projeto Idoso Cidadao, periodo de 01 a 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003006 | 26/09/2006 | 1000.00 | 00032417918404 | Edmilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMNS-1009-Pb, no transporte de alunos do programa Petti, periodo de 01 a 31.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/09/2006 | 67.00 | 00046122117404 | EDILSON DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o pessoal da Finanz(Empresa de Consultoria), quando de apresentacao do Plano Diretor desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/09/2006 | 350.00 | 00003290493482 | ROSANGELA LIMA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,junto a Sec.acima citada, durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/09/2006 | 306.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/09/2006 | 394.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 27.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/09/2006 | 2200.00 | 07222492000109 | IGREJA EVANGELICA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para aquisicao de 20 bancos e 01 mesa para o supra citado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo Moto a disposicao da Sec.de Obras, durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003030 | 28/09/2006 | 3894.15 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/09/2006 | 530.00 | 00045443840444 | CANDIDA MARIA CAMARA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na digitacao e atualizacao de cadastros do Programa Bolsa Familia,durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/09/2006 | 350.00 | 00058948791400 | SEVERINA SILVA DE VASCOMNCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Nucleo do Peti, durante o mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003032 | 28/09/2006 | 3950.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paralelepipedos e meio-fio para construcao de calcamento em diversas Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003045 | 29/09/2006 | 1002.74 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/09/2006 | 198.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e tortas para evento na APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/09/2006 | 500.00 | 00007552995408 | JOANA DARC FIGUERED0 DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Projeto Idoso Cidadao, no periodo de 01 a 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/09/2006 | 70.00 | 00005521960457 | JOSE JOAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para abrigar familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003042 | 29/09/2006 | 656.10 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003043 | 29/09/2006 | 525.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/09/2006 | 1425.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 29.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/09/2006 | 8.08 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cota-daf-d, c/c/ 283.141-4, do dia 29.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003044 | 29/09/2006 | 150.40 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003039 | 29/09/2006 | 1260.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003040 | 29/09/2006 | 1470.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/09/2006 | 220.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 10.760-3, do dia 29.09.06, ref.a mensalidade de acesso a Internet da Secretaria da Educacao, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/09/2006 | 500.00 | 00006802312425 | RIVONALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel de 01 unidade do Ensino funfamental(Esc.Municipal Emideo Rodrigues), no Distrito de Pitanga da Estrada, relativo a Novembro/Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/09/2006 | 2000.00 | 00006802312425 | RIVONALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel de 01 unidade do Ensino Fundamental(Emideo Rodrigues), no Distrito de Pitanga da Estrada, ref. aos meses de: Janeiro a Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/09/2006 | 340.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003047 | 29/09/2006 | 216.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/09/2006 | 5029.52 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 29.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/09/2006 | 30.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 29.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/09/2006 | 45.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros do saldo devedor, c/c/ 16.854-8, do dia 29.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/09/2006 | 40.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 29.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/09/2006 | 76.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 29.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/09/2006 | 770.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 29.09.06, ref.a mensalidade dse acesso a Internet, das Secretarias:Administracao, Financas e Social, relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/09/2006 | 500.00 | 00063370786753 | LUIS GONZAGA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para aquisicao de moveis e equipamentos para a Igreja do Cordeiro de Deus Pentecostal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/09/2006 | 1038.00 | 09253568002566 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para aquisicao de materiais de construcao e equipamentos para o supra citado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/09/2006 | 357.00 | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003046 | 29/09/2006 | 599.40 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/10/2006 | 23394.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/10/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Vice-Prefeito, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/10/2006 | 1750.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de gravacoes nas inauguracoes das ruas Jose Roque e Trav. Sao Joao, bem como ordens de servicos das ruas do Garapu, Antonio Maximo, Altair quintao, 1atrav. Sao Joao e 1a Trav. Coitegipe. Inauguracao do CAPS e CASA DO IMPERADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/10/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00002748750470 | JOSINALDO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de sonorizacao de eventos promovidos por esta Edilidade, na Inauguracao de calcamento de Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/10/2006 | 1400.00 | 00002748750470 | JOSINALDO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para realizacao do 1o Torneio de Volei de Quadra do Vale do MMe. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/10/2006 | 1306.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para Policiais Militares que trabalharam no pleito de 01.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/10/2006 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 023.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/10/2006 | 5.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.571-9, do dia 02.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/10/2006 | 29894.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas,relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/10/2006 | 1700.00 | 00043863752791 | ABEL MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 2a parcela de acordo firmado para liquidacao do processo de no023.002.000063-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/10/2006 | 215198.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/10/2006 | 29221.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/10/2006 | 127721.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/10/2006 | 27130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/10/2006 | 9260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa do Supletivo, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/10/2006 | 2953.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/10/2006 | 622.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/10/2006 | 4577.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/10/2006 | 105.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia do Programa do Supletivo, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/10/2006 | 220.00 | 05336132000102 | MICROSEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de data-show para evento realizado no dia 28/09/2006, na Camara Municipal( Entrega do plano diretor paticipativo). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003113 | 02/10/2006 | 2300.00 | 00005897410470 | Everaldo Martins Araújo Cunha Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa-MZC-0185-Rn,no periodo de 08.08 a 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/10/2006 | 1600.00 | 00069453705420 | Clovis Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa GKM-1541, no periodo de 08.08 a 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/10/2006 | 3150.00 | 00002748750470 | JOSINALDO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na sonorizacao de eventos promovidos por esta Edilidade, durante a semana Cultura e Inauguracao da Revitilizacao da Casa do Imperador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/10/2006 | 470.07 | 00060804815453 | JOZELIA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de diferenca constatada no pagamento dos salarios da supra citada, relativo ao mes de fevereiro/2006, ora regularizada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/10/2006 | 9369.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/10/2006 | 6576.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Matadouro Municipal, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/10/2006 | 42469.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/10/2006 | 9700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Procuradoria Juridica Geral, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/10/2006 | 31703.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Guardas Municipal, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/10/2006 | 1968.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da Sec.de Administracao-Banco de Pessoal, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/10/2006 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Guarda Municipal Contratado, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/10/2006 | 7298.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios de varias Secretarias, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/10/2006 | 9620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da Sec.de Meio Ambiente, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/10/2006 | 10210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Turismo,Ind.e Comercio, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/10/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos da funcionaria da Sec.de Governo, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/10/2006 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da Sec.de Esporte e Lazer, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/10/2006 | 350.00 | 00006918462431 | JOAO JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no corte e limpeza do gramado do campo de futebol do Modulo Esportivo,durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/10/2006 | 1600.00 | 00075277980415 | JOAO CARLOS LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferencas salariais do supra citado relativas aosmeses de setembro/outubro/novembro e dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/10/2006 | 650.85 | 00078985870491 | Antônia Teresa Silva dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/10/2006 | 121.15 | 00078985870491 | Antônia Teresa Silva dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/10/2006 | 18012.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/10/2006 | 42632.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos inativos da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/10/2006 | 23408.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/10/2006 | 7605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Sopa na Mesa, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/10/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Projeto Sentinela,relativo ao mes de setembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/10/2006 | 540.00 | 00076889645472 | Terezinha da Silva Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de roupas para o conjunto de Capoeira do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/10/2006 | 17500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do do Bolsa Cidada(Peti), relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/10/2006 | 17500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Bolsa Cidada(Peti), relativo ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/10/2006 | 13250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Bolsa Cidada(Peti), relativo ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/10/2006 | 13700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Bolsa Cidada(Peti), relativo ao mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/10/2006 | 17500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Bolsa Cidada(Peti), relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/10/2006 | 17500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Bolsa Cidada(Peti), relativo ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/10/2006 | 17500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Bolsa Cidada(Peti), relativo ao mes de Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/10/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Casa da familia-PAIF, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/10/2006 | 1381.39 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para o pessoal do DER, que prestaram servicos a esta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/10/2006 | 541.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais eletricos para conserto em escolas da rede municipal de ensino, onde irao funcionar sessoes eleitorais durante a eleicao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/10/2006 | 63529.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/10/2006 | 22604.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/10/2006 | 9550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos Garis da limpeza Publica, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/10/2006 | 19700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos garis, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003121 | 03/10/2006 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-2870, no periodo de 01 a 30.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003123 | 03/10/2006 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa KFR-4284, no periodo de 01 a 30.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0003124 | 03/10/2006 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa MMN-0171,utilizado para transp.de pessoal da Manutencao da Iluminacao Publica, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003125 | 03/10/2006 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNA-5129, no periodo de 01 a 30.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003126 | 03/10/2006 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-8056, no periodo de 01 a 30.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003127 | 03/10/2006 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMR-0968, no periodo de 01 a 30.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003128 | 03/10/2006 | 2430.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sev.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNH-3445, no periodo de 01 a 30.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003133 | 03/10/2006 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosd prestados a esta Edilidade,qdo do transporte de metralhas em veiculo de placa MMS-1159-Pb, no periodo de 01 a 30.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003134 | 03/10/2006 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo das ruas, em veiculo de placa KNH-5590-Pb, no periodo de 01 a 30.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003135 | 03/10/2006 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de lixo de ruas da cidade,em veiculo de placa MNK-1427-Pb,no periodo de 01 a 30.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0003136 | 03/10/2006 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de entulhos, em veiculo de placa III-6838-Pb, no periodo de 01 a 30.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/10/2006 | 580.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rebobinamento e colocacao de reles nas bombas de Imbiribeira e Pindobal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/10/2006 | 3000.00 | 00007010968454 | RODRIGO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de salario do supra citado, mes de agosto de 2006, nao incluso em arquivo magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/10/2006 | 350.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados emcadernacoes e copias xerograficas, nos processos Licitatorios, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0003139 | 03/10/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carnes do Matadouro para o Mercado Publico, em caminhao Bau, de placa noMMa-2009, entre os dias 18/24/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0003140 | 03/10/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carne do Mercado para o Matadouro Publico, no caminhao Bau, de placa MMa-2009, entre os dias 25/09 a 01/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/10/2006 | 700.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura de 03 salas de aulas onde funciona biblioteca, Laboratorios de informatica, salas de aulas da Universidade Federal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/10/2006 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 03.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/10/2006 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 03.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/10/2006 | 1700.00 | 00043863752791 | ABEL MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 4a parcela de acordo firmado para lequidacao de processo no023.002.000063-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/10/2006 | 320.00 | 00005702505441 | ALINE PAULA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para encontro de quadrilhas Juninas do Areial, no dia 22/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/10/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 03.10.06,ref. aos servicos advocaticios prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/10/2006 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 03.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003148 | 04/10/2006 | 267.30 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gab.do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003153 | 04/10/2006 | 270.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003147 | 04/10/2006 | 378.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/10/2006 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 04.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003151 | 04/10/2006 | 108.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003156 | 04/10/2006 | 110.70 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/10/2006 | 42.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 04.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003160 | 04/10/2006 | 2552.78 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003149 | 04/10/2006 | 1237.60 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os Veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003155 | 04/10/2006 | 904.60 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003159 | 04/10/2006 | 95.60 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003144 | 04/10/2006 | 4607.35 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003154 | 04/10/2006 | 1129.30 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/10/2006 | 238.00 | 00028561562404 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003145 | 04/10/2006 | 350.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003146 | 04/10/2006 | 772.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003152 | 04/10/2006 | 247.20 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos da Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003157 | 04/10/2006 | 89.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos da Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/10/2006 | 1595.00 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 100(cem) sacos de cimento para construcao de calcamento em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/10/2006 | 3500.00 | 00065149971472 | MARIO BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paralepipedos para construcao de calcamento em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/10/2006 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/10/2006 | 5710.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos a disposicao desta Edilidade, bem como, automoveis a disposicao da Justica Eleitoral para as eleicoes de 01 de Outubro de 2006. Obs: abastecimento em virtude da Empresa que detem o processo licitatorio nao dispor do produto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/10/2006 | 2500.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de salarios do supra citado, relativo ao mes de Setembro/2006, nao incluso em arquivo magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/10/2006 | 150.00 | 00005960483432 | ELIANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de geladeira do setor de Obras . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 06/10/2006 | 1000.00 | 00002237134499 | Rivaldo da Costa Caxias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de calcamento em Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/10/2006 | 120.00 | 00056781580400 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, de vigilancia, no parque do sertaozinho, no periodo do dia 01 ao dia 12/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/10/2006 | 1100.00 | 00072767189487 | WANDERLEI SOUTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na funcao de Pedreiro, na reforma do Matadouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/10/2006 | 1100.00 | 00002128311438 | EDVANE JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Pedreiro na reforma do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/10/2006 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 09.1006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/10/2006 | 6.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 09.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/10/2006 | 238.00 | 00020353669415 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/10/2006 | 9000.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de salario do Supra citado, mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/10/2006 | 8100.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Coquetel (Generos alimenticios, refreigerantes, cervejas e agua mineral) para inauguracao de pavimentacao das trav. Sao Joao, Garapu, Bagaru II e ruas Francisco Praxedes, II Bairro do Areiale rua do Campo ( Pitanga da Estrada). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/10/2006 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3,do dia 10.10.06, ref. a Assinatura do Jornal o Correio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/10/2006 | 3325.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de presentes para serem doados a criancas carentes do Municipio, no dia dedicados as mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/10/2006 | 50.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.2006, ref. a diferenca do aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/10/2006 | 29.18 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/10/2006 | 10220.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/10/2006 | 1970.72 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bancoc, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/10/2006 | 20584.95 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/10/2006 | 250.00 | 00054361893420 | Suzana Maria Barbosa Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel, valor transferido pelo Sr.Claudio Leite, c/c/ 10.760-3, do dia 13.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/10/2006 | 3241.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Coquetel ( Generos da Alimentacao, refrigerantes, agua mineral, Whisk e cervejas), nas festividades de inauguracao de salas de aula na Escola Municipal Iracema Soares e Ana Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0003178 | 10/10/2006 | 2200.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo onibus, de placa noKVA-8950-Pb, no transporte de estudantes universitarios de Mamanguape- Guarabira- Mamanguape, mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/10/2006 | 261.40 | 04581990000150 | PEIXE BOI COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/10/2006 | 29.01 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 10.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/10/2006 | 460.00 | 00002582610488 | MARIA JOSE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de 02 portas e 01 forra e 02 cadeados, para a Escola do Ensino Fundamental Castor do Rego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/10/2006 | 4300.00 | 00061007838434 | Heleneide Fernandes Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para componentes de Grupos Musicais, Folcloricos,Quadrilhas, etc, durante a 6a semana Folclorica,desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/10/2006 | 16765.05 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.2006,ref.a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinados ao Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/10/2006 | 11176.70 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.2006,ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinados ao Fundef 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/10/2006 | 5931.93 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonicas( Celulares), vemcimento 02.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003193 | 10/10/2006 | 3000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dioa 10.10.2006, ref. a servicos prestados, qdo em Processos Licitatorios, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00003400091448 | JOSE GEORGE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro, na cosntrucao de uma casa, localizada na Trav. do Garapu, demolida para implantacao do pavimento em paralelepipedos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/10/2006 | 1300.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de materiais destinados ao programa Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003185 | 10/10/2006 | 500.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/10/2006 | 2895.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003211 | 11/10/2006 | 105.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas, destinados a Sec.de Promocao Social(Sopao Comunitario). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003213 | 11/10/2006 | 226.80 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustiveis, destinados a Sec. de Promocao Social, conf.nota fiscal de no 000684 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/10/2006 | 202.73 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.495-9, do dia 11.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003199 | 11/10/2006 | 8316.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento para a construcao de calcamento em varias Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003201 | 11/10/2006 | 1316.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/10/2006 | 1298.43 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/10/2006 | 350.00 | 00041279549491 | PEDRO CLAUDINO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia da reserva florestal, localizada na Rua Joao Ponciano, nesta cidade, mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003212 | 11/10/2006 | 639.46 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Diesel Comum, destinados a veiculos da Sec. de Obras, conf.nota fiscal de no 000685 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003200 | 11/10/2006 | 3250.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o Matadouro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003217 | 11/10/2006 | 75.20 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Diesel, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Agricultura, conf.nota fiscal de no000680 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003202 | 11/10/2006 | 2320.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003215 | 11/10/2006 | 1497.10 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis(Diesel e Gasolina), destinados a veiculos vinculados a Sec. de Educacao, conf.nota fiscal de no 000682 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003214 | 11/10/2006 | 54.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustiveis, destinados a veiculos vinculados a Sec. de Financas, conf.nota fiscal de no 000683 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/10/2006 | 357.00 | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/10/2006 | 2480.00 | 00002748750470 | JOSINALDO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados quando de eventos promovidos por esta Edilidade(Inauguracoes de calcamentos nas Ruas da Cidade). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/10/2006 | 400.00 | 00047244623453 | GILVANDO OTAVIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao de Teclado, durante as festividades de inauguracao da casa do Imperador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/10/2006 | 151.75 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para acondicionar picoles durante as festividades dedicadas ao Dia das Criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/10/2006 | 648.00 | 04244403000137 | HILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pipocas, pirulitos e bolas, destinados as festividades dedicadas ao Dia das Criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/10/2006 | 130.00 | 00079015166404 | ELINEA DA SILVA URBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de picoles, destinados as festividades dedicadas ao Dia das Criasncas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003216 | 11/10/2006 | 118.80 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustiveis, destinados a veiculos vinculados ao Gabinete do prefeito, conf.nota fiscal de no 000681 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/10/2006 | 250.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/10/2006 | 420.00 | 00085489883472 | ROSEMAR SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo de Show popular pelo Grupo Teletubs nas festividades dedicadas ao Dia das Criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/10/2006 | 700.00 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coroas de flores para homenagens a ex-funcionarios desta edilidade de nomes: jose germano e Maria das Neves ( professora Iracema Soares). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/10/2006 | 300.00 | 02502566000147 | LOJAO DA AGRICULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 15 litros de Herbicida ( veneno). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/10/2006 | 4000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 13.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/10/2006 | 800.00 | 12610614000174 | MERCIA VIANA NOVAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Sr.Prefeito e secretarios Municipais, qdo em reuniao de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/10/2006 | 5000.00 | 00013159658449 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 13.10.06, ref. ao acordo Judicial entre Prefeitura e o Sr.Antonio Luiz da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/10/2006 | 350.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel, autorizado pelo Sr.Claudio Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/10/2006 | 1654.40 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/10/2006 | 980.00 | 00002557711420 | BENEDITO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras das escolas Mario Campelo e Francisco almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/10/2006 | 1883.20 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/10/2006 | 3437.06 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/10/2006 | 1738.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/10/2006 | 2997.72 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/10/2006 | 594.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/10/2006 | 739.20 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/10/2006 | 576.40 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recurso da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/10/2006 | 761.20 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/10/2006 | 1553.20 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/10/2006 | 1500.40 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/10/2006 | 1768.80 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/10/2006 | 712.80 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/10/2006 | 2530.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/10/2006 | 2222.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recuros da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/10/2006 | 730.40 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/10/2006 | 1091.20 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/10/2006 | 532.40 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/10/2006 | 1218.80 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/10/2006 | 1218.80 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0003257 | 16/10/2006 | 1990.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MOU-1069, a disposicao da Sec.de Educacao,durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003259 | 16/10/2006 | 2800.00 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,no periodo de 08.09 a 08.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/10/2006 | 1900.00 | 04099935000128 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para o Onibus da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/10/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/10/2006 | 300.00 | 00021929858434 | SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 16.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/10/2006 | 200.00 | 00002025136455 | ELIEDSON OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 16.10.2006, autorizado pelo Sr.Claudio Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0003252 | 16/10/2006 | 3250.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNA-7993, vinculado no Gabinete do Preeito, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0003251 | 16/10/2006 | 2450.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNA-7993, vinculado na Sec.de Administracao,durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/10/2006 | 600.00 | 00066065445487 | ORLANDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento do Nucleo do Peti, no Distrito de Pitanga da Estrada,durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0003253 | 16/10/2006 | 1290.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MNC-8368,a disposicao da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/10/2006 | 1200.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat de placa MOQ-9883, durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/10/2006 | 1050.00 | 00072603860453 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de areia para construcao de calcamento em Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/10/2006 | 3156.00 | 00065149971472 | MARIO BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meio-fio e paralelepipedos para construcao de calcamento nas ruas Antonio Maximo, Garapu, Planalto e Rua do Meio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/10/2006 | 4030.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis por maquinas e equipamentos do DER, quando de serv.de terraplenagem em estradas vicinais do Municipio,durante os meses de Junho,Julho e Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/10/2006 | 1800.00 | 00069695954391 | Patrício Alves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de metralhas e entulhos de Ruas da Cidade, em veiculo de placa XGX-0398, no periodo de 01 a 30.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/10/2006 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Saveiro de placa KIF-6424, no periodo de 22.08 a 22.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 17/10/2006 | 1600.00 | 00033367515787 | Antônio Francisco | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de calcamento e meio-fio na rua Emidio Rodrigues no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 17/10/2006 | 5000.00 | 05996981000192 | ASSOCIACAO P/ O DESENVOVIMENTO FINANCEIRO DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para aquisicao de equipamentos para instalacao da Radio Litoral Norte-FM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 17/10/2006 | 338.24 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 17.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/10/2006 | 176.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 17.10.06, ref. a servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/10/2006 | 357.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS A. CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Recife-Pe,afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/10/2006 | 215.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gravacoes de vinhetas referentes as inauguracoes da 1a travessa de Sertaozinho e da Campanha de Vacinacao Canina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/10/2006 | 10.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 17.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/10/2006 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 11.208-9, do dia 17.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/10/2006 | 16499.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 17.10.06, ref. ao acordo entre Prefeitura e Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 17/10/2006 | 138.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para o Recife-Pe,afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003273 | 17/10/2006 | 1470.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes de gas para as escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003275 | 17/10/2006 | 1600.00 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de professores do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-2825, no periodo de 08.09 a 08.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003276 | 17/10/2006 | 218.16 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca dos serv.prestados no transporte de Professores do Ensino Fundamental, durante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003292 | 18/10/2006 | 1219.74 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003293 | 18/10/2006 | 770.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003297 | 18/10/2006 | 3400.00 | 00003771238463 | Gilberto Herbety Bezerra Coelho de Lemos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMV-2673, no periodo de 08.09 a 08.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/10/2006 | 1262.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.10.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/10/2006 | 917.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.10.06, ref. ao consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003278 | 18/10/2006 | 108.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para veiculos da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 18/10/2006 | 5000.00 | 00005847184468 | Elinaldo de Sousa Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela de honorarios como Contador Geral do Municipio, ref.ao acordo de parcelamento firmado conforme demonstrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 18/10/2006 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 18.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 18/10/2006 | 42.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco,c/c/ 11.208-9, do dia 18.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/10/2006 | 390.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.10.06, ref, ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003282 | 18/10/2006 | 412.25 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 18/10/2006 | 344.80 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de Agua Mineral e refrigerantes para as festividades do Dia das Criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 18/10/2006 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 18.10.06, ref.ao resumo Metropolitano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/10/2006 | 818.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.10.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003281 | 18/10/2006 | 269.60 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para veiculos da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 18/10/2006 | 357.00 | 00019612575487 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assunto de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/10/2006 | 2430.00 | 00004649575400 | NAZARENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MSA-3605, no periodo de 01 a 30.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 18/10/2006 | 750.00 | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo de topografia em ruas da cidade, para construcao de calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/10/2006 | 2364.00 | 00005932927402 | José Luciano Ferreira de Brito Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de calcamento e meio-fio, em varias Ruas do Planalto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 18/10/2006 | 1116.50 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 70 sacos de cimento para a construcao de calcamento em varias Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 18/10/2006 | 29240.00 | 07212850000100 | PEM CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao de motoniveladora(Patrol), para servicos de terraplenagem em estradas Vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/10/2006 | 3660.00 | 00074158821487 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de calcamento e meio-fio, na rua Aderaldo Goncalves, conforme nota fisca no00712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/10/2006 | 1346.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.10.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003280 | 18/10/2006 | 183.60 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de botijoes de gas para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003283 | 18/10/2006 | 350.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para veiculos da Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/10/2006 | 360.00 | 04154575000110 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 caixoes com translaudo, para serem doados a familias carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/10/2006 | 610.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para o Projeto Idoso Cidadao, periodo de 02 a 06.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/10/2006 | 560.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.10.06, ref. ao consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/10/2006 | 329.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.10.06, ref. ao consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/10/2006 | 150.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.10.06, ref. ao consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/10/2006 | 450.00 | 00003260126481 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Sopao Comunitario do Municipio, mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/10/2006 | 1649.20 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente para a Sec. de Administracao ( papel oficio, continuo, contra-cheque, ficharios, canetas). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/10/2006 | 413.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.10.06, ref . ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003279 | 18/10/2006 | 352.69 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para veiculos da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0003298 | 18/10/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com no transporte de carne, do matadouro para o matadouro publico, no caminhao bau, placa MMa-2009, entre os dias 04/10/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0003299 | 18/10/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carne, do matadouro para o mercado publico, no caminhao bau placa MMA-2009, entre os dias 11/17/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/10/2006 | 929.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.10.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 19/10/2006 | 1350.00 | 03686168000190 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos terminais de direcao e embreagem com substituicao de pecas do Trator tipo Ford da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0003321 | 19/10/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carne do Matadouro para o Mercado Publico, no caminhao Bau, de placa noMMa-2009-, entre os dias 09/15/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 19/10/2006 | 600.00 | 00005928319495 | RANIELLE ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.de digitacao e atualizacao de cadastros do Programa Bolsa Familia para remessa do Governo Federal, durante o mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/10/2006 | 375.00 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para a Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/10/2006 | 300.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura, na parte externa da casa do Imperador e area de jardins, situadas na rua do Imperador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/10/2006 | 420.00 | 00043602932400 | JOAO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao de 10 sapatas do Programa PSH da Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/10/2006 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 19.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/10/2006 | 750.00 | 00082184607487 | ADRIANA PINTO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para Preeito,Secretarios Municipais,Vereadores e Diretores da Finaz Cons.Ltda, quando da apresentacao para aprovacao no plano Diretor de nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/10/2006 | 1500.00 | 09101411000148 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.10.06, ref. a servicos prestados quando em divulgacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/10/2006 | 357.00 | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/10/2006 | 327.00 | 07776687000109 | MARIA LUCELIA MAGNA L.DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de toalhas, aranjos para decoracao da Igreja da Matriz nas festividades dedicadas a Sao Pedro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/10/2006 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 20.10.2006, ref. a servicos prestados, qdo em divulgacao de eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/10/2006 | 3087.54 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/10/2006 | 78.00 | 03130091000259 | IRAN CARLOS ARAUJO CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(Um) pneu para moto da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/10/2006 | 300.00 | 00004795766452 | IVANCLAYTON ROCHA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 06(seis) grades de protecao em ferro para bueiros de ruas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00002237134499 | Rivaldo da Costa Caxias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento e meio-fio na Rua Antonio Maximino da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/10/2006 | 520.00 | 00032476248487 | ALBERTO FERREIRA BALTAR NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de salarios do supra citado, relativo aos meses de Agosto e Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/10/2006 | 117.84 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 20.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/10/2006 | 874.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/10/2006 | 2750.00 | 00061007838434 | Heleneide Fernandes Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para criancas carentes do Municipio, no dia dedicado a mesma 12.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/10/2006 | 340.00 | 00013601059487 | SOLANGE DE FATIMA DE BRITO LELIS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/10/2006 | 530.00 | 00087441748453 | ALDO DOS SANTOS GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sec. de Industria e Comercio, mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/10/2006 | 127.00 | 00000802819400 | MARIA LUCELIA M.LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, qdo do aluguel de toalhas e cortinas para coquetel alusivos ao 151 anos de n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 23/10/2006 | 200.00 | 00002224416407 | JOSE JAILTON GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma concessao de ajuda de custos para despesas com deslocamento e alimentacao como representante dr n/cidade, na Biofach-Feira Internacional Latina Americana e Fruticultura e Horticultura Organica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 23/10/2006 | 3600.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.preastados na confeccao de camisas alusivas as Festividades de Aniversario de 151 anos de nossa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 23/10/2006 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 23.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 23/10/2006 | 3400.00 | 00075277980415 | JOAO CARLOS LEMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de acordo firmado com associacao para quitacao de processo no023.2006.001.104-8, qual ele e o presidente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 23/10/2006 | 544.00 | 00037398954468 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza, afim de tratar de Assuntos de interesse desta Edildiade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 23/10/2006 | 264.00 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recursos da 3a parcela do Programa Nac.de alimentacao de Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 23/10/2006 | 704.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos do Programa Nac.de Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/10/2006 | 250.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolas de futebol campo, para a Escola Municipal Umbelina Garcez. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 23/10/2006 | 320.00 | 00053144635472 | MARCOS AURELIO DE ALEXANDRIA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de vigilancia na Escola do Ensino Fundamental, Castor do Rego, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 23/10/2006 | 1834.25 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 115 sacos de cimento para construcao de calcamento em diversas Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 23/10/2006 | 4650.00 | 00065149971472 | MARIO BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meio-fio e paralelepipedos para construcao de calcamento em diversas ruas da cidade ( rua do Garapu, trav. Santo Inacio, Sertaozinho e Planalto). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003348 | 23/10/2006 | 2143.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais eletricos, destinados a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003349 | 23/10/2006 | 3564.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de cimento, destinados a reposicao e construcao de calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003350 | 23/10/2006 | 2936.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinados a ZSec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003362 | 24/10/2006 | 346.76 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 24/10/2006 | 50.89 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, dos dias:06,11 e 24/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003355 | 24/10/2006 | 3313.90 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003356 | 24/10/2006 | 598.60 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para o programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003361 | 24/10/2006 | 195.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de prom. Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 24/10/2006 | 685.16 | 00005709487465 | MARTHA MICHELE A.SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no recadastramento e digitacao de cadunico do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 24/10/2006 | 1040.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003358 | 24/10/2006 | 375.20 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/10/2006 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 24.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003365 | 24/10/2006 | 2262.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 24/10/2006 | 537.50 | 10775286001455 | CATAO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 (vinte e cinco)camisas para a Banda Musical do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003359 | 24/10/2006 | 216.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/10/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 24.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 24/10/2006 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003357 | 24/10/2006 | 602.70 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003360 | 24/10/2006 | 313.20 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 24/10/2006 | 1000.00 | 00003918690431 | JOSELITO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para realizacao do II Louvam, neste Municipio, no dia 28.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 24/10/2006 | 500.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes a serem sorteados durante as festividades de aniversario da cidade-151 anos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 24/10/2006 | 5000.00 | 06331860000194 | ALEX ROBERIO DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,qdo da apresentacao de Show em Praca Publica nas festividades dos 151 anos de n/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 24/10/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos para decoracao da Paroquia, para a missa de comemoracao aos 151 anos de nossa Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 24/10/2006 | 573.00 | 07187433000147 | FLORICULTURA MOCA FLORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores para decoracao da Igreja Matriz para missa alusiva as festividades de aniversario da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 25/10/2006 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 25.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 25/10/2006 | 1600.00 | 04099935000128 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao da 1a parcela da Nota Fiscal de no000359, relativa a aquisicao de pneus para o veiculo de placa noBWH-0549-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 25/10/2006 | 350.00 | 00008043703469 | FALIPE DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encanador, no conserto de vazamentos de agua nas ruas que estao sendo implantados calcamentos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/10/2006 | 400.00 | 00001958345423 | ROSEVANDRO SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e pintura da Bica do Sertaozinho,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/10/2006 | 1060.00 | 00007226379422 | ANNY GRAZIELLE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no recadastramento e digitacao do cadunico do Programa Bolsa Familia,durante o mes de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/10/2006 | 800.00 | 00001958345423 | ROSEVANDRO SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e pintura do Modulo Esportivo, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/10/2006 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 26.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/10/2006 | 2800.00 | 00047258063404 | Edemilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa BWP-3098, no periodo de 08.09 a 08.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/10/2006 | 1150.00 | 06034443000180 | IGREJA EVANGELICA ASS. DE DEUS - CAMPO DEUS E FIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para aquisicao de equipamentos para a supra citada, como ventiladores, bebedouro, microfones e etc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/10/2006 | 1520.00 | 00061007838434 | Heleneide Fernandes Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para Policiais Militares que trabalharam no pleito eleitoral de 29.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/10/2006 | 1480.00 | 00056961383491 | JULIA VALERIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para componentes de Grupos Musicais nas festividades de Aniversario da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/10/2006 | 394.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 27.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/10/2006 | 357.00 | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/10/2006 | 1200.00 | 00003000499431 | PAULO NELSON BORGES ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de advogacia, junto ao Gabinete do Prefeito, durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/10/2006 | 357.00 | 00020353669415 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias para Natal-Rn, afim de tratar de assuntos da Assessoria Juridica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/10/2006 | 306.00 | 00002386890422 | MANOEL MIRANDA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/10/2006 | 180.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gravacoes de vinhetas referentes a inauguracoes das ruas Aderaldo Goncalves e Trav. Jose Praxedes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/10/2006 | 51.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/10/2006 | 800.00 | 00001958345423 | ROSEVANDRO SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza e pintura do Ginasio de Esporte o Irmaozao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/10/2006 | 980.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos freios, alternador e cabecote da Ducato, bem como nas cruzetas, feixo de molas, embuchamento e bomba dagua da agrale. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/10/2006 | 980.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no diferencial, eixo traseiro, freio e compressor de ar do onibus, de placa 0553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/10/2006 | 300.00 | 00076002608400 | LUIZ JOSE DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca constatada no pagamento de salarios do supra citado, relativo ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/10/2006 | 797.50 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 50 sacos de cimento para construcao de calcamento para construcao de calcamento na rua do Garapu e Planalto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003405 | 30/10/2006 | 1020.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais eletricos, destinados as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003406 | 30/10/2006 | 4580.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais e generos alimenticios para o Programa Idoso Cidadao, no periodo de 02 a 06.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/10/2006 | 1140.28 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003403 | 30/10/2006 | 1870.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais hidraulicos, destinados a Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003404 | 30/10/2006 | 1130.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais, destinados a reforma de salas do Inst.Moderno para Universidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0003407 | 30/10/2006 | 5400.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo tipo onibus, periodo de 08.09 a 08.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003408 | 30/10/2006 | 3300.00 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo tipo onibus, no periodo de 08.09 a 08.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003409 | 30/10/2006 | 2800.00 | 00001909620467 | Janio Cesar dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo de placa KFI-2186-Pb, no periodo de 08.09 a 08.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003410 | 30/10/2006 | 900.00 | 00003984241445 | Emerson Ferreira Viana da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes, em veiculo de placa-MMX-6074-Pb,no periodo de 08.09 a 08.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/10/2006 | 800.00 | 00017624835487 | FRANCISCO DAS CHAGAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade,na Assessoria de Imprensa prestados ao Gabinete do Prefeito, duarente o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00003337621856 | Francisco Fernandes de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em veiculo de placa MON-7019, a disposicao da Justica Eleitoral,no periodo de 01.09 a 01. 10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00004993288417 | ANDRE LUIZ PINHEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no veiculo de placaMMT-8630, a disposicao da Justica Eleitoral, no periodo de 15.09 a 15.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/10/2006 | 41.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/11.208-9, dos dias: 30 e 31.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/10/2006 | 4024.53 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/10/2006 | 9.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/10/2006 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 31.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/10/2006 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 31.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/10/2006 | 12.69 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 200-2, dos dias:02,13,18,19,20,25 e 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/10/2006 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 31.10.06, ref. ao consumo Metropolitano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00028839897453 | ROSIMERI FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 5(cinco) quadros em mosaico-artesanato, para o Gabinete do Prefeito no Paco Municipal( Casa do Imperador). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003411 | 31/10/2006 | 1820.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes para escolas da rede Municipal de Ensino, periodo de julho a setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/10/2006 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 31.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/10/2006 | 127.00 | 03130091000259 | IRAN CARLOS ARAUJO CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabo, bateria, retrovisor e fitas de freio para moto, a disposicao da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/10/2006 | 8.08 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 31.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/11/2006 | 1005.90 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente para o programa do PBFI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003427 | 01/11/2006 | 477.90 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003429 | 01/11/2006 | 875.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas para o Sopao para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/11/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca verificada na folha de pagamento do mes de marco/2006, por ter sido emepnhada a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/11/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos monitores do PETI, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/11/2006 | 8760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos monitores do PETI, relativo ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/11/2006 | 8760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Monitores do PETI, relativo ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/11/2006 | 8760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos monitores do PETI, relativo ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/11/2006 | 600.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 ataudes de adulto e translaudo de Joao Pessoa a Mamanguape, para familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/11/2006 | 240.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ataude adulto simples para ser doado a familia carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/11/2006 | 2470.00 | 04154575000110 | MARILEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11 caixoes e 07 translaudos, conforme NF 000173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/11/2006 | 3849.67 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitaclao das guias de recolhimento do Pasep de vencimento 15.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003424 | 01/11/2006 | 2254.90 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/11/2006 | 240.00 | 00002557711420 | BENEDITO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carros de mao, utilizados na limpeza publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003455 | 01/11/2006 | 3500.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos para iluminacao publica e Sec. de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003456 | 01/11/2006 | 1440.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003457 | 01/11/2006 | 4608.10 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para reforma da casa do Imperador, para reposicao de calcamento e para a Sec. de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003426 | 01/11/2006 | 1231.42 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/11/2006 | 2080.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DIST. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de detritos de fossa do Matadouro Publico desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/11/2006 | 440.00 | 00058305211487 | MARLUCE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Matadouro Publico Municipal, durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/11/2006 | 507.25 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003422 | 01/11/2006 | 3664.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003428 | 01/11/2006 | 1120.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/11/2006 | 212893.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Funcionarios da Scretaria de Educacao 60%, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/11/2006 | 2953.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos funcionarios da Secretaria de Educacao 60%,relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/11/2006 | 127615.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educacao 40%, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/11/2006 | 4638.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos Funcionarios da Secretaria de Edcuacao 40%, relativo ao mes de outubro*/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/11/2006 | 29247.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educacao 10%, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/11/2006 | 400.00 | 00091682525449 | PEDRO PAULO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento de escola da rede municipal de ensino no Bairro do Areial, meses de marco e junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003448 | 01/11/2006 | 409.05 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes , em veiculo de placa noMNP-0181-Pb, 08.06 a 08.07.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003450 | 01/11/2006 | 2800.00 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noBWP-Pb, no transporte de estudantes, periodo de 08.08 a 08.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/11/2006 | 471.50 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus para premiacao durante o desfile civico de nossa cidade, realizado no dia 03.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003454 | 01/11/2006 | 1050.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos para Escolas da rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003423 | 01/11/2006 | 654.75 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gab.do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/11/2006 | 440.00 | 04984792000137 | ARARINHA AZUL COMERCIO E RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Sr. Prefeito e Secretarios Municipais, quando reuniao de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/11/2006 | 2500.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificio(giranda), para as festividades juninas de nossa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/11/2006 | 400.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.de revelecao digital durante as festividades da Semana da Patria,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003425 | 01/11/2006 | 706.32 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veisculos da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/11/2006 | 300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 01.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/11/2006 | 14.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 11.208-9, do dia 03.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/11/2006 | 11.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 03.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/11/2006 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 03.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/11/2006 | 1500.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 1003270-3, do dia 03.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/11/2006 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 03.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/11/2006 | 1100.00 | 00072767189487 | WANDERLEI SOUTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Pedreiro na reforma do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/11/2006 | 1100.00 | 00002128311438 | EDVANE JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Pedreiro na reforma do Matadouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/11/2006 | 900.00 | 00042757029487 | JOSE SEBASTIAO DELFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recostrucao de 01 casa localizada na Trav.do Garapu, demolida para implantacao de calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/11/2006 | 500.00 | 00002767098457 | SEVERINO EDIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os mserv.prestados na recuperacao de 01 bueiro e limpeza de valas na Comunidade do Satelite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003463 | 03/11/2006 | 2430.00 | 00004649575400 | NAZARENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MSA-3605, no periodo de 01 a 31.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/11/2006 | 900.00 | 00004100234422 | MARCELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Pedreiro na construcao de 01 casa na Trav.do Garapu demolida para implantacao de calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003471 | 06/11/2006 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMR-0968, no periodo de 01 a 31.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003472 | 06/11/2006 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.preastados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-8056, no periodo de 01 a 31.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003473 | 06/11/2006 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em caminhao de placa MMO-2870, no periodo de 01 a 31.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003474 | 06/11/2006 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de metralhas de Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMS-1159, no periodo de 01 a 31.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0003475 | 06/11/2006 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados a serv.prestados em veiculo de placa MMN-0171, utilizado para transporte de eletricistas que fazem a manutencao da Iluminacao Publica, no periodo de 01 a 31.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003476 | 06/11/2006 | 2430.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMNH-3445-Pb, no transporte de lixo de diversas ruas da cidade, periodo de 01 a 31.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003477 | 06/11/2006 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa no KFR4284-Pb, quando no transporte de lixo das ruas da cidade, no periodo de 01 a 31/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003478 | 06/11/2006 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMA-5129, no periodo de 01 a 31.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003479 | 06/11/2006 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa KHH-5590, no periodo de 01 a 31.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003480 | 06/11/2006 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNK-1427, no periodo de 01 a 31.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/11/2006 | 1100.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 06.11.06, ref. ao pagamento das instalacoes da Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 07/11/2006 | 4590.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para maquinas e equipamentos do DER prestando servicos de terraplanagem em diversas estradas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 07/11/2006 | 1700.00 | 00043863752791 | ABEL MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da 5a parcela de acordo firmado para liquidacao do Processo de no 023.002.000063-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 07/11/2006 | 50000.00 | 07202764000109 | FINANZ CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos I e II metodologia e diagnostico do Plano Diretor participativo do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 07/11/2006 | 1800.00 | 07847779000124 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de tendas para o Projeto Idoso Cidadao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 07/11/2006 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 07/11/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 11.208-9, do dia 07.11.06, ref. a servicos advocaticios prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 07/11/2006 | 800.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura dos cemiterios sao Miguel e Jardim das Acacias, pertencentes a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 07/11/2006 | 7811.00 | 00930087000104 | PRENER-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para atendimento de Projeto de Implantacao de energia de casas do Programa Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003494 | 07/11/2006 | 3912.50 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003486 | 07/11/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no transporte de carne, do matadouro publico, no caminhao bau, MMA-2009, entre os dias 17 a 23/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003487 | 07/11/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no transporte de carne, do Matadouro para o mercado publico, entre os dias 24 a 30/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003488 | 07/11/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no transporte de carne, do Matadouro para o Mercado Publico, em caminhao bau, de placa noMMa-2009-Pb, entre os dias 31 e 31/10 e 01 a 05/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 07/11/2006 | 5371.54 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de faturas de consumo de ligacoes telefonicas - celulares - , de vencimento 02.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 08/11/2006 | 210.00 | 00003243175496 | LUZIMAR CLEMENTINO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de deposito de materiais do Programa Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003502 | 08/11/2006 | 238.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos da Sec. de Promocao social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 08/11/2006 | 500.00 | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para o Projeto do Idoso Cidadao, no periodo de 01 a 08.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 08/11/2006 | 700.00 | 00044250703487 | FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na construcao de casas do Cheque Moradia, bem como vigia das casas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003504 | 08/11/2006 | 571.45 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003503 | 08/11/2006 | 253.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos da Sec. de gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 08/11/2006 | 272.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003501 | 08/11/2006 | 106.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos da Sec. de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/11/2006 | 640.60 | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAPECARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de divisorias para o Setor de Tributos a ser instalada na Casa do Imperador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 08/11/2006 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003498 | 08/11/2006 | 500.00 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e de limpeza, para creche Maria do Livramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003499 | 08/11/2006 | 1398.45 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculo da sec. de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003500 | 08/11/2006 | 970.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de vinte e oito botijoes de gas para escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0003508 | 09/11/2006 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos retirados de Ruas da Cidade, no periodo de 01 a 31.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/11/2006 | 210.83 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 14.158-5, do dia 09.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00032417918404 | Edmilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Peti, em veiculo de placa MNS-1009, no periodo de Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00002926621493 | Juracy Soares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMXW-0231-Pb, no transporte de estudantes do Petti, mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/11/2006 | 3735.54 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/11/2006 | 2874.00 | 00002237134499 | Rivaldo da Costa Caxias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento e meio-fio nas Ruas Santo Inacio,Antonio Praxedes,Antonio Maximo da silva e Sebastiao A.Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003516 | 10/11/2006 | 1800.00 | 00069695954391 | Patrício Alves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo, no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 31.10.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/11/2006 | 1595.00 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 sacos de cimento para construcao de calcamento em diversas ruas da cidade - garapu, Planalto,Antonio Maximo e Sertaozinho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/11/2006 | 4200.00 | 00065149971472 | MARIO BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 24.000 pedras de paralepipedos para construcao de calcamento em Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/11/2006 | 833.24 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003544 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNP-0181, no periodo de 08.09 a 08.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/11/2006 | 600.00 | 00058305211487 | MARLUCE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Matadouro Municipal, durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/11/2006 | 1350.00 | 00007821781460 | MARCOS MARCELO DUARTE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na reforma e pintura do Matadouro Publico, para atender determincao de vigilancia sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/11/2006 | 1350.00 | 00077552890444 | CLOVIS CABRAL DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura e reforma do Matadouro Publico para atender determinacao da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003513 | 10/11/2006 | 800.00 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados em veiculo de placa noGKB-4879-Pb, no transporte de estudante, periodo de 08.09 a 08.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003514 | 10/11/2006 | 900.00 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores em veiculo de placa no MNS-7055-Pb, periodo de 08.09 a 08.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003515 | 10/11/2006 | 2800.00 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.presatdos no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em BWP-3098, no periodo de 08.11 a 08.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003518 | 10/11/2006 | 5400.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 08.09 a 08.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003520 | 10/11/2006 | 800.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KFV-1781, no periodo de 08.09 a 08.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/11/2006 | 2800.00 | 00047258063404 | Edemilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa NJW-9626, no periodo de 08.11 a 08.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003523 | 10/11/2006 | 1200.00 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNG-3822, no periodo de 08.09 a 08.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003524 | 10/11/2006 | 3000.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS A. CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMP-4637, no periodo de 08.09 a 08.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003527 | 10/11/2006 | 900.00 | 00003984241445 | Emerson Ferreira Viana da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMMx-6074-Pb, no transporte de estudantes, periodo de 08.09 a 08.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003528 | 10/11/2006 | 1500.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMMP-4637-Pb, no transporte de estudantes, periodo de 08.09 a 08.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003530 | 10/11/2006 | 1500.00 | 00002624980490 | Rejane Balbino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMYJ-8900-Pb, no transporte de estudantes, periodo de 08.09 a 08.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/11/2006 | 803.00 | 00002557711420 | BENEDITO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos fogoes das escolas Ana Cavalcante e da escola do Caiana, bem como recuperacao de carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/11/2006 | 350.00 | 00051293161420 | LUIZ JOAQUIM PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Vigia na Escola Municipal Miguel Tomaz Soares,durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/11/2006 | 450.00 | 00079019366491 | MONICA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de uma Escola Municipal, no Distrito de Pitanga da Estrada, relativo aos meses de Junho,Julho e Agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003538 | 10/11/2006 | 1300.00 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa BWL-7589, no periodo de 08.09 a 08.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003539 | 10/11/2006 | 1500.00 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KGR-9445, no periodo de 08.09 a 08.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003540 | 10/11/2006 | 1600.00 | 00069453705420 | Clovis Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa GKW-1541, no periodo de 08.09 a 08.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003541 | 10/11/2006 | 2300.00 | 00005897410470 | Everaldo Martins Araújo Cunha Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MZC-0185,relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003542 | 10/11/2006 | 4500.00 | 00003337621856 | Francisco Fernandes de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNG-3822, no periodo de 08.09 a 08.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003543 | 10/11/2006 | 800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KIB-2825, no periodo de 08.09 a 08.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/11/2006 | 29.01 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 10.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003551 | 10/11/2006 | 1600.00 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-1329, no periodo de 08.10 a 08.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/11/2006 | 20614.95 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.06, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinados ao Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/11/2006 | 13743.30 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.06, ref. a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinados ao Fundef 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/11/2006 | 250.00 | 00054361893420 | Suzana Maria Barbosa Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, valor transferido pelo Sr. Claudio Leite, c/c/ 10.760-3, do dia 10.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/11/2006 | 5000.00 | 00013159658449 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.06, ref. ao acordo Judicial entre Prefeitura e ao Sr.Antonio Luiz da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0003552 | 10/11/2006 | 5000.00 | 00005847184468 | Elinaldo de Sousa Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a parcela de honorarios como Contador Geral do Municipio, referente ao acordo de parcelamento firmado, conforme demonstrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/11/2006 | 29.18 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/11/2006 | 2500.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de salarios do supra citado, nao incluido em arquivo magnetico, durante o mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/11/2006 | 13184.28 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/11/2006 | 1987.77 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Bancoc/c/ 5.568-9, do dia 10.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/11/2006 | 19125.69 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deescontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.2006, conf.autorizacao do Sr.Claudio Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/11/2006 | 3500.00 | 00002748750470 | JOSINALDO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de sonorizacao na inauguracao de obras do Municipio, bem como nas festividades do Aniversario da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/11/2006 | 3500.00 | 00002748750470 | JOSINALDO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de sonorizacao na inauguracao de obras do Municipio, bem como nas Festividades de Aniversario da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/11/2006 | 9000.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de salarios do supra citado, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/11/2006 | 2500.00 | 00061007838434 | Heleneide Fernandes Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para componentes de Grupos Musicais, Folcloricos,Guarda Municipal e Policiais Militares, nas Festividades de Aniversario da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/11/2006 | 5200.00 | 00061007838434 | Heleneide Fernandes Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para Autoridades Estaduais,Municipais e Convidados nas Festividades de Aniversario da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/11/2006 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 10.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/11/2006 | 3500.00 | 00002748750470 | JOSINALDO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de sonorizacao na Inauguracao de Obras, do Municipio, durante as Festividades do Aniversario da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/11/2006 | 250.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.06, ref. ao aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/11/2006 | 50.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 10.11.06, ref. a diferenca do aluguel onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/11/2006 | 22.50 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco,c/c/ 10.760-3, do dia 13.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003565 | 13/11/2006 | 3400.00 | 00003771238463 | Gilberto Herbety Bezerra Coelho de Lemos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMMV-2673-Pb, no transporte de estudantes, periodo de 08.10 a 08.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 13/11/2006 | 7900.00 | 03768213000156 | LUIZ FABIO TARGINO DE PAIVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao de servicos Webi, configuracao de DNS- e dispositivo de Bakup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003568 | 13/11/2006 | 2980.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003569 | 13/11/2006 | 1120.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/11/2006 | 500.00 | 00007552995408 | JOANA DARC FIGUERED0 DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados por monitores do Programa Idoso Cidadao, no periodo de 01 a 05.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 13/11/2006 | 530.00 | 00045443840444 | CANDIDA MARIA CAMARA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadastramento e digitacao de familias careentes pertencente do Programa Bolca Familia, durante o mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003582 | 14/11/2006 | 172.25 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 14/11/2006 | 660.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para o Projeto Idoso Cidadao, no periodo de 01 a 08.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 14/11/2006 | 504.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos,tortas e salgados para eventos promovidos na APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/11/2006 | 4621.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do DER que prestaram servicos de terraplenagem em estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003581 | 14/11/2006 | 569.90 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 14/11/2006 | 3000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.158-5, do dia 14.11.06, ref, aos servicos prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de Abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003583 | 14/11/2006 | 176.72 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/11/2006 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 14.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/11/2006 | 1654.40 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da 4a parcela de recursos da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/11/2006 | 532.40 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da 4a parcela de recursos da Merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/11/2006 | 180.40 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela de recuros do Programa Nac.de Alimentacao de Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 14/11/2006 | 576.40 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/11/2006 | 730.40 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 14/11/2006 | 594.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/11/2006 | 250.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas - terminais de direcao - para o veiculo tipo onibus, de placa noBWP-0549-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/11/2006 | 1218.80 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/11/2006 | 2530.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/11/2006 | 1091.20 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/11/2006 | 2222.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela de recursos da merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/11/2006 | 761.20 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/11/2006 | 712.80 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/11/2006 | 352.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela de recursos do Programa Nacional de Alimentacao de Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/11/2006 | 1738.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela de recursos da Merenda Esco0lar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/11/2006 | 1553.20 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/11/2006 | 1768.80 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 14/11/2006 | 3437.06 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 14/11/2006 | 3293.76 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de ISS s/servicos prestados na reforma das Escolas Municipais,Iracema Soares,Clea Bezerra e Jacinta Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 14/11/2006 | 1500.40 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 14/11/2006 | 171.60 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela de recursos da merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/11/2006 | 800.00 | 00044257112468 | GEYSY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de receitas municipais, verificando informacoes prestadas por empresas relacionadas a GIVA, GIM, ITR, etc, mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 14/11/2006 | 200.00 | 00002025136455 | ELIEDSON OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 14.11.06, conf.autorizacao do Sr.Claudio Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 14/11/2006 | 323.23 | 00008055212406 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 19.618-5, do dia 14.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003584 | 14/11/2006 | 929.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 14/11/2006 | 338.24 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 14.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 14/11/2006 | 528.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 14.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 14/11/2006 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 14.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 14/11/2006 | 8500.00 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 14.158-5, do dia 14.11.06, ref.aos servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003608 | 16/11/2006 | 1589.92 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para veiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 16/11/2006 | 400.00 | 00003111044440 | IVANILDO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza do gramado e manutencao das instalacoes do Modulo Esportivo,durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 16/11/2006 | 740.00 | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.topograficos para implantacao de calcamento em diversas Ruas da Cidade, durante o mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 17/11/2006 | 8760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos monitores do Peti, relativo ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/11/2006 | 1704.30 | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAPECARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv.prestados na confeccao de divisorias para o Gabinete do Prefeito no novo Palo Municipal(Casa do Imperador). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 17/11/2006 | 594.00 | 00056961383491 | JULIA VALERIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no jantar oferecido aos Secretarios Municipais, apos reunao de trabalho, realizada no dia 15.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 17/11/2006 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 17.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/11/2006 | 1000.00 | 00013458426434 | JOSE MENDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na confeccao de balcoes destinado a Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 18/11/2006 | 94.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.11.06,ref. ao consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 18/11/2006 | 2470.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.11.06, ref.ao consumo de4 agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 18/11/2006 | 444.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.11.06,ref. ao consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 18/11/2006 | 113.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.11.06, ref.ao consumo de agua nas Associacoes(Gurguri e Jangada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 18/11/2006 | 146.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.11.06, ref.ao consumo de agua na Sec.de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 18/11/2006 | 403.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 18/11/2006 | 2490.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.11.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 18/11/2006 | 1912.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.11.06, ref.ao consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/11/2006 | 553.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.11.06,ref.ao consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/11/2006 | 350.00 | 00095255478415 | EDILSON FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sec. de Meio ambiente, mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/11/2006 | 1116.50 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 70 sacos de cimento para construcao de calcamento da rua do Garapu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/11/2006 | 3500.00 | 00065149971472 | MARIO BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedras e paralelepipedos para construcao de calcamento no Garapu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/11/2006 | 7600.00 | 00006880734413 | Ivanilson Lopes Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento na Trav. Cunha de Vasconcelos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/11/2006 | 7600.00 | 00004438153484 | Ivonaldo Lopes Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento na Trav.Cunha de Vasconcelos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/11/2006 | 106.34 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 20.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/11/2006 | 1310.31 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/11/2006 | 990.00 | 08952723000100 | JOAO HENRIQUE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de inscrivania e cadeiras para o Gabinete do Prefeto. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/11/2006 | 1200.00 | 00067393837404 | FRANCISCA LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na apresentacao Musical em Praca Publica do Grupo Toinho do Rojao, nas festividades de Sao Joao e Sao Pedro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/11/2006 | 900.00 | 41222522000204 | SERGIO TEIXEIRA DE SOUZA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/11/2006 | 1500.00 | 09101411000148 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/11/2006 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.11.06, ref. a sericos prestados a esta Edilidade, qdo divulgacoes de eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/11/2006 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 20.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/11/2006 | 10.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 200-2, dos dias:01,03,06,07,08,16,17 e 20.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/11/2006 | 4624.62 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 21/11/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 21/11/2006 | 7079.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9,ref. ao acordo firmado entre PrefeiturA E A Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 21/11/2006 | 1200.00 | 00013643088434 | LUIS JANDUY DE OLIVEIRA FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Agricultura, durante o mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 21/11/2006 | 112.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 21/11/2006 | 385.00 | 00078985870491 | Antônia Teresa Silva dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras para as creches. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 21/11/2006 | 1450.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para as escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0003640 | 21/11/2006 | 1200.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo fiat Uno de placa noMOQ-9883-Pb, durante o mes de outubro/2006, a disposicao dos programas: Cheque Moradia, Fundo de pobreza e PSH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 21/11/2006 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa KIF-6424, a disposicao da Sec.de Obras, no periodo de 22.09 a 22.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 21/11/2006 | 4653.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para maquinas e equipamentos do DER, prestando servicos de terraplenagem no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 21/11/2006 | 350.00 | 00035006064404 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na limpeza urbana da Cidade,durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 21/11/2006 | 2450.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a iluminacao publica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 21/11/2006 | 3950.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 22/11/2006 | 360.00 | 00078980429487 | EDVALDO JOSE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma porteira em tubos de ferro, destinado ao curral do Matadouro Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003663 | 22/11/2006 | 502.40 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculo da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 22/11/2006 | 1560.00 | 00005932927402 | José Luciano Ferreira de Brito Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento e meio-fio, na Rua Julio Pereira da Silva, no Bairro do Planalto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 22/11/2006 | 1920.00 | 00033367515787 | Antônio Francisco | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento na Rua Emidio Rodrigues no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 22/11/2006 | 67.37 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/5.609-X, dos dias:03 e 22.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003662 | 22/11/2006 | 357.75 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003667 | 22/11/2006 | 735.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes de gas para o Sopao Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003661 | 22/11/2006 | 718.97 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003658 | 22/11/2006 | 1653.26 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003659 | 22/11/2006 | 1050.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 22/11/2006 | 272.00 | 00009446974453 | EVERALDO MARTINS A. CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife- Pe, afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 22/11/2006 | 352.00 | 09230301000186 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Sr. prefeito e Sec. municipais, quando reuniao de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 22/11/2006 | 1200.00 | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA B. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ornamentacao junina, das pracas e ruas da cidade de Mamanguape, com bandeiras, baloes, etc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 22/11/2006 | 400.00 | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA B. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao junina de pracas e ruas da cidade, com enfeites decorativos como baloes, bandeiras e etc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003660 | 22/11/2006 | 100.70 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gab.do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 22/11/2006 | 238.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/11/2006 | 1000.00 | 06149247000150 | Tinoco Advocacia e Consultoria Jurídica S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 23.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 23/11/2006 | 205.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculo tipo onibus, de placa noBWP-0553-Pb, de acordo com NF 2479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/11/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca verificada na folha de pagamento do mes de Setembro/2006, da Secretaria de Educacao 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 23/11/2006 | 20000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 23/11/2006 | 430.00 | 00003260126481 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Sopao Comunitario,durante o mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/11/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Projeto Sentinela, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003669 | 23/11/2006 | 4050.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos para manutencao da iluminacao publica, bem como de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/11/2006 | 700.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos topograficos efetuados em um terreno de 34 ha localizado no Bairro do Areial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/11/2006 | 396.15 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para o conserto no sistema de abastecimento de agua do Bairro da Cidade Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 24/11/2006 | 510.66 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos para casas do Programa Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 24/11/2006 | 7463.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no reparo e configuracao de rede Wireless para comunicacao de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0003677 | 24/11/2006 | 2400.00 | 00090023277491 | Maria Vilma dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos tipo Fiat Uno de polaca noMOM-2876-Pb, durante o periodo de 10.09 a 10.10 a 10.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 24/11/2006 | 130.00 | 06155140000115 | THIAGO DE OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na parte eletrica do onibus de placa noBWP-0549-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 24/11/2006 | 272.00 | 00020353669415 | JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal-rn, afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 24/11/2006 | 136.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, junto da Delegacia da Receita Federal, Tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/11/2006 | 950.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados quando de levantamento topografico e avaliacao de terreno para desapropriacao e construcao do Campus da UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/11/2006 | 4684.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do DER, quando prestando servicos de terraplenagem no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003686 | 28/11/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no transporte de carne, do Matadouro para o mercado publico, em caminhao bau , de placa noMMa-2009, entre os dias 06 a 12/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003687 | 28/11/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carne, do Matadouro para o mercado publico, em caminhao bau, MMa-2009-Pb, entre os dias 13 a 19/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003688 | 28/11/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carne, do Matadouro para o mercado publico, em caminhao bau, de placa noMMa-2009, entre os dias 20 a 26/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/11/2006 | 500.00 | 00004993288417 | ANDRE LUIZ PINHEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados a disposicao da justica eleitoral, em veiculo de placa MMT-8630, no periodo de 16.10 a 01.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/11/2006 | 1000.00 | 00003337621856 | Francisco Fernandes de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMON-Pb. a disposicao da Justica eleitoral, periodo de 02.10 a 01.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/11/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 28.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/11/2006 | 348.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 28.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/11/2006 | 200.00 | 00002025136455 | ELIEDSON OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 28.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/11/2006 | 120.00 | 00007576454458 | DIONIZIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na montagem de divisorias no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/11/2006 | 100.00 | 00007576454458 | DIONIZIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na montagem de divisorias no Setor de Tributos, no Paco Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/11/2006 | 394.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 28.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/11/2006 | 2100.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do salao de recepcao para eventos promovidos por esta Edilidade,durante o mes de Outubro, bem como de cadeira, mesas e freezer para as Festividades do Aniversario da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/11/2006 | 357.00 | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal-rn, afim de tratar de assuntos de interesse deste minicipio - diretoria de eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003697 | 29/11/2006 | 2114.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003698 | 29/11/2006 | 280.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003700 | 29/11/2006 | 177.40 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003702 | 29/11/2006 | 193.45 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003701 | 29/11/2006 | 357.10 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/11/2006 | 472.63 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para reconstrucao de casa demolida para execucao de calcamento na Rua do Garapu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003699 | 29/11/2006 | 714.60 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012006 | 0003703 | 29/11/2006 | 210.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de gas para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/11/2006 | 8.08 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 30.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/11/2006 | 1002.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo, /c/c/ 5.568-9, do dia 30.11.06.6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/11/2006 | 272.00 | 00088583473404 | CARLITO FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao sw diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/11/2006 | 5653.21 | 04164616000159 | TNL PCS SA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefones celulares com vencimento no dia 02.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/11/2006 | 680.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente para a sec. de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/11/2006 | 2244.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com a 1a parcela de acordo firmado para liquidacao de debitos em atrazo de telefones fixos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/11/2006 | 770.00 | 00003679031483 | MARIA DE LOURDES MARQUES DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de plantacoes de mudas ornamentais no Conjunto Manoel Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/11/2006 | 1300.00 | 00004069126457 | ROMULO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Sec.de Esporte e Lazer,durante os meses de Agosto,Setembro e Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00003000499431 | PAULO NELSON BORGES ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de Assessoria Juridica no Gabinete do Prefeito, duramnte o mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/11/2006 | 178.50 | 00040335100449 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/11/2006 | 50.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, dos dias: 29 e 30.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/11/2006 | 3538.58 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/11/2006 | 4.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.11.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/11/2006 | 7000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.11.2006, ref.a Precatorios do Sr.Paulo Bezerra da silva e Outros, conf. Processo de no 1191/2003-0151300-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/11/2006 | 579.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 30.11.06., ref. ao bloqueio judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/12/2006 | 1100.00 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco na conta 10.760-3, em favor de CD SHOP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/12/2006 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 01.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/12/2006 | 28212.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/12/2006 | 29391.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/12/2006 | 1050.00 | 00003916285424 | JOSE MIRANDA DINIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na decoracao de Ruas e Pracas da Cidade, durante as estividades Natalinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na conta 100.3270-3,do dia 03/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00061007838434 | Heleneide Fernandes Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para Grupos Musicais,Guarda Municipal e Policiais Civis, nas Festividades do Aniversario da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/12/2006 | 750.00 | 00008633991420 | IGREJA MISSAO EVANG.PENT BRASILEIRA -ANTONIO DOMINGOS COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para aquisicao de materiais de contrucao para a supra citada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/12/2006 | 350.00 | 09230301000186 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Sr.Prefeito e Secretarios Municipais, quando em reuniao de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/12/2006 | 800.00 | 00017624835487 | FRANCISCO DAS CHAGAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de Assessoria em Comunicacao ao Gab.do Prefeito,durante o mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/12/2006 | 552.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de luminarias natalinas para a iluminacao de ruas e Pracas da Cidade, para as Festividades de final de Ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00009672010397 | DESCONTOS(MARIA ANGELUCIA LAVOR PAGELS BARBOSA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na conta 100.3270-3 em favor de Angelucia, no dia 01/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/12/2006 | 15604.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gab.do Prefeito, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/12/2006 | 17364.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gab.do Prefeito, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/12/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Vice-Prefeito, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/12/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Vice-Prefeito, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/12/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/12/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/12/2006 | 3500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tranferencia pra pagamento do Jornal Correio da Paraiba, conf. autorizacao do Sr.Claudio Leite, c/c 14.158-5, do dia 01.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/12/2006 | 739.20 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/12/2006 | 2997.72 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/12/2006 | 1883.20 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 4a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/12/2006 | 2300.00 | 00005897410470 | Everaldo Martins Araújo Cunha Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental,durante o mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/12/2006 | 28.90 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco,na conta 58.024-4, no dia 10/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/12/2006 | 28.90 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco na conta 58.024-4 do dia 10/02/2006, em favor de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/12/2006 | 217759.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao 60%,relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/12/2006 | 130257.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educacao 40%, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/12/2006 | 4606.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario famila dos funcionarios da Secretaria de Educacao 40%, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/12/2006 | 3016.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos Funcionarios da Secretaria de Educacao 60%, relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/12/2006 | 28235.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educacao 10%, relativo ao mes de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/12/2006 | 670.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos Funcionarios da Secretaria de Educacao 10%, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/12/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Supletivo, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/12/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia do pessoal da folha do Supletivo, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/12/2006 | 204008.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/12/2006 | 70.00 | 10738961000151 | EDIVALDO BARBOSA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no caminhao Agrale da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/12/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do supletivo,relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/12/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario familia da folha do Supletivo,relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/12/2006 | 27238.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao 10%, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/12/2006 | 123040.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos dos Funcionarios da Secretaria de Educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003769 | 01/12/2006 | 1600.00 | 00069453705420 | Clovis Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em GKW-1541, no periodo de 08.10 a 08.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/12/2006 | 220.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para os Onibus da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/12/2006 | 27130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/12/2006 | 5450.40 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 1a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/12/2006 | 702.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/12/2006 | 670.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da sec.de Educacao 10%, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/12/2006 | 27130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao 40% I, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/12/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da Sec.de Esporte e lazer, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/12/2006 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da Sec.de Esporte e Lazer, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/12/2006 | 1056.00 | 00007821781460 | MARCOS MARCELO DUARTE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de calcamento de diversas ruas da cidade, conf. boletim de medicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/12/2006 | 8170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da Sec.de Meio Ambiente, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/12/2006 | 6420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da Sec.de Meio Ambiente, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/12/2006 | 7800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da sec.de Turismo,Ind. e Comercio, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/12/2006 | 7510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Turismo,Ind. e Comercio, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos da funcionaria da Sec.de Governo, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos da funcionaria da Sec.de Governo, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/12/2006 | 980.00 | 00016202783400 | CARMELIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda de custos para aquisicao de equipamentos para sonorizacao da Capela Sao Jose do Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi;os prestados na locacao de veiculo tipo kombi, no transporte de estudantes do ensino fundamental no Distrito de Pitanga da Estrada, periodo de 08/03 a 08/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/12/2006 | 51.00 | 00003228536483 | Kadja Nascimento de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Joao Pessoa afim de participar do Programa Se Liga e Acelera no ESPEP dias 08 e 09/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/12/2006 | 450.00 | 00013600885472 | SEVERINA MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento de unidade do Ensino Fundamental no Distrito de Pitanga da Estrada, relativo aos meses de janeiro,fevereiro e marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/12/2006 | 600.00 | 00013600885472 | SEVERINA MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento de unidade do Ensino Fundamental no Distrito de Pitanga da Estrada ref. aos meses de abril,maio,junho,julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/12/2006 | 450.00 | 41121252000156 | CENTER PLACAS SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servi;os de confeccao de placas alusivas a programacao de revitalizacao da Casa do Imperador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/12/2006 | 1564.00 | 07037571000140 | FLORA SHOPP - PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de plantao (gramas), para os jardins da Casa do Imperador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/12/2006 | 6576.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Matadouro Publico Municipal, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/12/2006 | 6859.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/12/2006 | 8009.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/12/2006 | 6576.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal que trabalha no Matadouro Municipal, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/12/2006 | 6576.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal que trabalha no Matadouro Municipal, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha da sec.de Agricultura, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/12/2006 | 1050.00 | 00026317443491 | PEDRO ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de jardinagem na Sede do Novo Paco Municipal(Casa do Imperador). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/12/2006 | 2197.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario familia dos funcionario da Sec. de Obras Limpeza Publica e Matadouro, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/12/2006 | 75.00 | 03130091000259 | IRAN CARLOS ARAUJO CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para a moto da Guarda Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/12/2006 | 36988.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/12/2006 | 35948.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/12/2006 | 8750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Procuradoria Juridica Geral, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/12/2006 | 9450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Procuradoria Juridica Geral, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/12/2006 | 30682.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Guardas Municipais, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/12/2006 | 31206.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Guardas Municipais, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/12/2006 | 1968.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da Administracao-Banco de Pessoal, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/12/2006 | 1968.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da administracao-Banco de Pessoal, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/12/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Guardas Municipais(Contratados), relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/12/2006 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Guardas Municipais(Contratados), relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/12/2006 | 7342.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios de varias Secretarias, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/12/2006 | 7242.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios de varias Secretarias, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/12/2006 | 204.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Natal. afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/12/2006 | 1900.00 | 00001958345423 | ROSEVANDRO SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na desobistrucao e limpeza de corregos(Rio Bandeira) no trecho que comprende a Bica ate a Rua da Varzea. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/12/2006 | 1380.00 | 07847779000124 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fogos de artificios para a Inauguracao de Ruas da Cidade que tiveram implantacao de calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003727 | 01/12/2006 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-8056, no periodo de 01 a 30.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/12/2006 | 1595.00 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento para construcao de calcamento em diversas Ruas da Cidade; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/12/2006 | 20115.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimnetos dos Funcionarios da Limpeza Publica,relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/12/2006 | 8050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Obras-Limpeza Publica,relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/12/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a floha da Secretaria de Obras, Limpeza Publica-Gari, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/12/2006 | 3675.00 | 00065149971472 | MARIO BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 21.000 pedras para a construcao de calcamento em diversas Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/12/2006 | 49951.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/12/2006 | 56048.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/12/2006 | 20215.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/12/2006 | 8750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos Garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/12/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos Garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/12/2006 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos Garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONST., RECUP. E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003840 | 01/12/2006 | 43037.02 | 07190095000100 | Marcel Construções Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o Termo aditivo, correspondente a supressao e execucao de novos servicos nao previstos - adequacao de planilha orcamentaria, conf. contrato no 016/06 para reforma do Mercado Publico onde funcionara o Centro Cultural, nesta Cidade. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/12/2006 | 93230.00 | 07350128000124 | FC Projetos e Construções Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o Termo Aditivo, correspondente a supressao e execucao de novos servicos nao previstos - adequacao de planilha orcamentaaria, conf. contrato no 069/05 para reforma e restauracao da Casa do Imperador, nesta Cidade. Convenio no 253/2005. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/12/2006 | 500.00 | 00007552995408 | JOANA DARC FIGUERED0 DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados por monitores do Programa Idoso Cidadao, no periodo de 01 a 07.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/12/2006 | 1200.00 | 04904376000181 | Ind. e Com. de Panif. Vale do Mamamanguape Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para o Sopao Comunitario do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/12/2006 | 400.00 | 00078893089491 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas para o projeto Idoso Cidadao, no periodo de 01 a 07.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/12/2006 | 2200.00 | 00061007838434 | Heleneide Fernandes Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para criancas do Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/12/2006 | 105.41 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.158-5,do dia 01.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/12/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do PAIF- Programa Casa da Familia, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/12/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Projeto Sentinela, relativo ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/12/2006 | 1361.60 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse feito entre a Prefeitura e o nst.Soc.de Assist.a Infancia-SAIM, ref. ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/12/2006 | 2723.20 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse feito entre a Prefeitura e o Inst.Soc.de Assist.a Infancia-SAIM, ref. aos meses de Fevereiro e Marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/12/2006 | 2723.20 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse feito entre a Prefeitura e o Inst.Soc.de Assist.a Infancia-SAIM, ref. aos meses de Abril e Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/12/2006 | 2723.20 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse feito entre a Prefeitura e o Inst.Soc.de Assist. a Infancia-SAIM, ref.aos mes de Junho e julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/12/2006 | 2723.20 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse feito entre a Prefeitura e o Inst.Soc.de Assist. a Infancia-SAIM, ref.aos meses de Agosto e setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/12/2006 | 1361.60 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse feito entre a Prefeitura e o Inst.Soc.de Assist.a Infancia-SAIM, ref.ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/12/2006 | 1361.60 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse feito entre a Prefeitura e o Inst.Soc.a Assist.a Infancia-SAIM, ref.ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/12/2006 | 2723.20 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse feito entre a Prefeitura e o Inst.Soc.de Assist.a Infancia-SAIM, ref.ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/12/2006 | 13142.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/12/2006 | 13002.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/12/2006 | 42184.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Inativos, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/12/2006 | 42184.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Inativos, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/12/2006 | 23408.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Pensionistas, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/12/2006 | 23408.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Pensionistas, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/12/2006 | 7605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Sopa na Mesa, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/12/2006 | 7605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do programa Sopa na Mesa, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/12/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do projeto Sentinela, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/12/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Projeto Sentinela, relativo ao mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/12/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do programa Casa da Familia-PAIF, relativo ao mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/12/2006 | 1050.00 | 00004778757424 | MARIA EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/12/2006 | 8760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos monitores do PETI, relativo ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/12/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca verificada na nota de empenho dos monitores do Peti, por ter sido empenhada a menor, relativo ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 03/12/2006 | 3000.00 | 00007010968454 | RODRIGO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de salarios do supra citado, relativos ao mes de setembro/ 2006, nao incluso em arquivo magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 03/12/2006 | 590.00 | 00023687762491 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Sec. de Educacao, Diretores Municipais e o Sr. Prefeito, quando de reuniao de trabalho pata tratar de acoes e diretrizes para o ano letivo de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 04/12/2006 | 2497.51 | 09288564000146 | SILVA RAMOS SERVICO E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no fornecimento de escritura de terreno onde ira funcionar o Campus da Universidade da UPPB em nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 04/12/2006 | 5000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 04.12.06, ref. a servicos prestados em divulgacoes de eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 04/12/2006 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 04.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 04/12/2006 | 4025.73 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Guia de Recolhimento do Pasep, competencia Outubro/2006, com vencimento em 15.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 04/12/2006 | 3234.91 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Guia de Recolhimento do Pasep, competencia Novembro/2006, com vencimento 15.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003844 | 04/12/2006 | 2430.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixo em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa 3445, no periodo de 01 a 30.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003845 | 04/12/2006 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMA-5129, no periodo de 01 a 30.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003846 | 04/12/2006 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MNK-1427, no periodo de 01 a 30.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003847 | 04/12/2006 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa KHH-5590, no periodo de 01 a 30.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003848 | 04/12/2006 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade,em veiculo de placa MMO-2870, no periodo de 01 a 30.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0003849 | 04/12/2006 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de metralhas de Ruas da Cidade,em veiculo de placa MMS-1158, no periodo de 01 a 30.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 04/12/2006 | 1000.00 | 00020710321449 | JOAO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Pedreiro na construcao de 01 barraca em alvenaria em frente ao Modulo Esportivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003855 | 04/12/2006 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noIII-6838-Pb, no trnasporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 30.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003856 | 04/12/2006 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa KFR-4284, no periodo de 01 a 30.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 04/12/2006 | 2430.00 | 00069695954391 | Patrício Alves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, no periodo de 01 a 30.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0003858 | 04/12/2006 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv. prestados em veiculo de placa MMN-0171, utilizado a servico da Iluminacao Publica, no periodo de 01 a 30.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 04/12/2006 | 1800.00 | 00069695954391 | Patrício Alves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, no periodo de 01 a 30.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 05/12/2006 | 800.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 camisas promocionais para impensa e autoridades em visitas ao predio historico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 05/12/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 05.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 05/12/2006 | 180.00 | 00047244623453 | GILVANDO OTAVIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de sonorizacao nas comemoracoes do dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 06/12/2006 | 340.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Fortaleza-Pe, afim de tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 06/12/2006 | 1700.00 | 00043863752791 | ABEL MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela de acordo firmado p/ liquidacao do Processo de no 023.002.000063-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 06/12/2006 | 2316.90 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 06/12/2006 | 770.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 06/12/2006 | 369.05 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 06/12/2006 | 210.00 | 00078980429487 | EDVALDO JOSE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao da escada do Predio onde funciona a Prefeitura de Mamanguape, na Rua do Imperador,nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 06/12/2006 | 846.64 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 06/12/2006 | 547.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 06/12/2006 | 1116.50 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 70 sacos de cimento para execucao de calcamento em Ruas do Garapu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 06/12/2006 | 423.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prm.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 06/12/2006 | 70.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 07/12/2006 | 470.00 | 00085468401487 | MARCILIO FIGUEREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados transportando mudancas de familias carentes do Municipio, em veiculo de placa MNO-8670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 07/12/2006 | 1000.00 | 00032417918404 | Edmilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no trasnsporte de estudantes do Peti, em veiculo de placa MNS-1009, no periodo de 01.09 a 01.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 07/12/2006 | 1000.00 | 00002926621493 | Juracy Soares de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMXW-0231-Pb, no transporte de estudantes do Petti, periodo de 01.09 a 01.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 07/12/2006 | 1200.00 | 00007226379422 | ANNY GRAZIELLE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 07/12/2006 | 343.70 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Limpeza Publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0003877 | 07/12/2006 | 2200.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes Universitarios de Mamanguape a Guarabira e Vice-Versa, durante o mes de Outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 07/12/2006 | 1000.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 CPU completo para computador da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003885 | 07/12/2006 | 1600.00 | 00069453705420 | Clovis Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo tipo onibus de placa GKW-1541-PB, no periodo de 08.11 a 08.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 07/12/2006 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 07.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 07/12/2006 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 07,08 e 11.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 07/12/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO SERV.E COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema de ensino informatizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 07/12/2006 | 2500.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de salarios do supra citado, relativos ao mes de novembro de 2006, nao incluso em arquivo magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 07/12/2006 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 07.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/12/2006 | 9741.28 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/12/2006 | 2003.73 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 08/12/2006 | 17331.78 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/12/2006 | 79169.54 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.12.06, ref.a distribuicao do INSS-EMPRESA, destinado ao Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 08/12/2006 | 2760.03 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 08.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 08/12/2006 | 735.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas, destinado as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/12/2006 | 380.00 | 00023687762491 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimentop de alimentacao (almocos), para o Sr. Prefeito, autoridades, Sec. Municipais e conselheiros nas comemoracoes do Dia do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/12/2006 | 300.00 | 00006767958468 | GERALDO CAMILO DE LIRA-CASA CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.12.06, da casa onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 11/12/2006 | 350.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.12.06, ref. ao aluguel de um imovel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 11/12/2006 | 29.18 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 11.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 11/12/2006 | 120.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao e conserto do Computador da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 11/12/2006 | 29.01 | 05019834000162 | CD CHOP-CRISTIANO AVELINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 58.024-4, do dia 11.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 11/12/2006 | 40.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao do Computador da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 11/12/2006 | 1270.00 | 00042615909487 | JOSE SERGIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no conserto de carteiras de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 11/12/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, no periodo de 27.11 a 03.12.2006., em veiculo de placa MMA-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/12/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa MMA-2009, nos dias 04 a 10.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 11/12/2006 | 2964.00 | 41119330000188 | ANTONIO FERNANDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataudes para serem doados as familias carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 11/12/2006 | 40.00 | 00005843528405 | CLAUDIO LEITE DE A.NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao do Computador da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 11/12/2006 | 2884.80 | 00074158821487 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento na Rua Aderaldo Goncalves, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 12/12/2006 | 709.80 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para serem utilizados na iluminacao Publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003910 | 12/12/2006 | 720.00 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para a Sec. de obras, bem como compra de materiais para Limpeza Publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003911 | 12/12/2006 | 452.50 | 03674471000173 | João Belino e Silva Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao para a Sec. de Obras, bem como compra de materiais de limpeza para Limpeza Publica da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 12/12/2006 | 750.00 | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no levantamento topografico de Ruas da Cidade, para implantacao de calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 12/12/2006 | 20020.00 | 07212850000100 | PEM CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na recuperacao de estradas vicinais do Municipio, bem como terraplenagem em Ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 12/12/2006 | 915.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 geladeira e 01 fogao para a Sede do Novo Paco Municipal(Casa do Imperador). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 12/12/2006 | 77760.00 | 04232077000148 | Melhor Comercial Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de kits escolares para a rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 12/12/2006 | 250.00 | 00054361893420 | Suzana Maria Barbosa Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 12.12.06, ref. autorizacao do Sr. Claudio Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 12/12/2006 | 2500.00 | 00002748750470 | JOSINALDO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de sonorizacao de eventos promovidos por esta Edilidade, durante as Festividades do Aniversario da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 12/12/2006 | 612.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 12/12/2006 | 352.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 12.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 12/12/2006 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 14.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 12/12/2006 | 297.50 | 00075276844453 | LENILDO MAGNO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 13/12/2006 | 1060.00 | 00064683575434 | PAULO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de sonorizacao para Show em praca Publica nas Festividades do Aniversario da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 13/12/2006 | 302.90 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 13/12/2006 | 600.00 | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placas alusivas a formatura de professores do Insituto Moderno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 13/12/2006 | 1140.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para embreagem do veiculo Onibus da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 13/12/2006 | 1895.35 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003924 | 13/12/2006 | 1600.00 | 00089514602404 | Paulo Henrique de Oliveira Pinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de professores do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMR-1329, no periodo de 08.11 a 08.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003920 | 13/12/2006 | 3000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA(DESCONTOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 13.12.06, ref. ao servicos prestados a esta Edilidade, qdo da Assessoria em Processos Licitatorios, relativo ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 13/12/2006 | 71.82 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para veiculos da Sec. de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 13/12/2006 | 919.60 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003917 | 13/12/2006 | 2430.00 | 00004649575400 | NAZARENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa NSA-3605, no periodo de 01 a 30.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 13/12/2006 | 3500.00 | 00065149971472 | MARIO BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 20.000 pedras de paralelepipedos para construcao de calcamento em ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003923 | 13/12/2006 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMMr-0968-Pb, no transporte de lixo de ruas da cidade, periodo de 01 a 30.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 13/12/2006 | 709.59 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos da sec.de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 13/12/2006 | 432.50 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis para veiculos da Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 14/12/2006 | 3742.13 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de guia de recolhimento do Pasep, de vencimento de 15.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/12/2006 | 1595.00 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 100 sacos de cimento para execucao de calcamento em varias Ruas da Cidade e Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 14/12/2006 | 7058.00 | 07855785000123 | OMG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de notebook - DELL- 100 - TBMD e 01 fita de RAN- REDE s/FIO PEN DRIVER 1TB, para a sEc. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 14/12/2006 | 761.20 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 14/12/2006 | 712.80 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela de recursos da merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 14/12/2006 | 532.40 | 07943322000113 | CONS DAS E MEF MIGUEL D AVILA/N.S.CONCEICAO/FUTUTO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela de recursos da merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/12/2006 | 730.40 | 07943344000183 | CONS DAS EMEF PAU D ARCO/AMBROZINA F.SILVA/TIRANDO DE LETRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 14/12/2006 | 1553.20 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 14/12/2006 | 171.60 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 14/12/2006 | 2222.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 14/12/2006 | 2530.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 14/12/2006 | 1218.80 | 07943294000134 | CONS DAS EMEF JOAO PEREIRA/AGUA FRIA/IMBIRIBEIRA/BREJINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 14/12/2006 | 1883.20 | 03168859000100 | CONS DA E.ME ANA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 14/12/2006 | 1768.80 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/12/2006 | 3330.80 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/12/2006 | 739.20 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/12/2006 | 594.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/12/2006 | 1738.00 | 03168829000196 | CONS.E ME CARLOS FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/12/2006 | 1654.40 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/12/2006 | 4043.60 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 14/12/2006 | 1091.20 | 03168726000126 | CONS.E ME JACINTA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 14/12/2006 | 1500.40 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/12/2006 | 576.40 | 03168797000129 | CONS.E ME.CON.JOSE PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repassse da 5a parcela de recursos da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 14/12/2006 | 340.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o Mutiplicador da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/12/2006 | 11785.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis para o Gabinete do Prefeito, Chefia de Gabinete e Sala de reunioes do Paco Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/12/2006 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 14.12.06, ref. ao resumo Metropolitano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 15/12/2006 | 65.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 15.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 15/12/2006 | 348.00 | 24111403000176 | SEVERINO VICENTE SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o Veiculo Onibus de placa BWH-0553, vinculado na Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 15/12/2006 | 1296.00 | 08078121000168 | CONS.DAS EME ITAPECIRICA,PEDRA E CURRALINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 15/12/2006 | 115.00 | 01602074000160 | PARAY COMPUTACAO GRAFICA IND.E COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um tonner para impressora do Programa Bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/12/2006 | 1035.60 | 03686168000190 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trator Ford da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 15/12/2006 | 420.00 | 00003241528413 | ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para policiais civis do Distrito de Pitanga da Estrada, relativo aos meses de junho e julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 16/12/2006 | 3312.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de guia de recolhimento do pasep de vencimento 15.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003965 | 16/12/2006 | 1000.00 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noMNP-0181-Pb, no transporte de estudantes, periodo de 08.04 a 08.05.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 18/12/2006 | 800.00 | 00003286755478 | GILVAN CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na pintura da Esc.Municipal Miguel Tomaz Soares no Bairro do Planalto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/12/2006 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/12/2006 | 300.00 | 50002392000104 | AMTUR-LN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/12/2006 | 3000.00 | 06951407000180 | MCS INFORMATICA E SOLUCOES(ROSALINA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 18.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/12/2006 | 200.00 | 00002025136455 | ELIEDSON OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 18.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/12/2006 | 3481.10 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 18/12/2006 | 496.74 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para o Programa do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 18/12/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em caminhao de placa MMA-2009,nos dias 11 a 17.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 19/12/2006 | 2090.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.12.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 19/12/2006 | 708.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.12.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 19/12/2006 | 18513.65 | 03659166002903 | IBAMA - INST. BRAS. DO M. AMB. E DOS REC. N. REN. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao da 1a parcela de acordo firmado para liquidacao de debito relativo a multa aplicada ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 19/12/2006 | 1200.00 | 00002770347446 | Bruno Fernandes Cirino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MOQ-9883, a disposicao dos Programas Cheque Moradia, PSH e Fundo Probreza, no periodo de 07.11 a 074.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 19/12/2006 | 135.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.12.06, ref.ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 19/12/2006 | 135.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.12.06, ref. ao consumo de agua das Associacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 19/12/2006 | 329.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.12.06, ref. ao consumo de agua dos cemiterios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 19/12/2006 | 1967.00 | 00002237134499 | Rivaldo da Costa Caxias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento e meio-fio nas Ruas do Garapu e Sebastiao A.da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 19/12/2006 | 2750.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.12.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 19/12/2006 | 1200.00 | 00000833550497 | Luiz Cornélio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo saveiro de placa noKIF-6424-Pb, a disposicao da Sec. de Obras, periodo de 22.10 a 22.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 19/12/2006 | 1200.00 | 00058305211487 | MARLUCE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 19.12.06, ref. aos meses de: Outubro e Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 19/12/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 19/12/2006 | 15379.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.12.06, ref.ao acordo firmado entre Prefeitura e a Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 19/12/2006 | 5000.00 | 00006426174491 | CLAUDIO LEITE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de salarios do supra citado, nao incluso em arquivo magnetico, mes de dezembro e 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 19/12/2006 | 9000.00 | 00087306140400 | FABIO FERNANDES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com am quitacao de salarios do supra citado, relativo ao mes de Dezembro/2006, nao incluso em arquivo magnetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 19/12/2006 | 4000.00 | 05996981000192 | ASSOCIACAO P/ O DESENVOVIMENTO FINANCEIRO DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela de concessao de ajuda de custos para aquisicao de equipamentos para instalacao da Radio Com.Litoral Norte-FM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 19/12/2006 | 661.27 | 04917848000130 | CODIAM PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 19.12.06, ref. ao resumo Metropolitano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 19/12/2006 | 338.24 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 19/12/2006 | 796.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 19/12/2006 | 2000.00 | 05070999000169 | MIDIO EXPRESSO(JASEANE /BATISTA SILVA DESCONTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 19/12/2006 | 183.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.12.06, ref. ao consumo de agua do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 19/12/2006 | 400.00 | 00002066399450 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de sonorizacao em evento promovidos por esta Edilidade na Praca Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 19/12/2006 | 352.00 | 05164818000163 | CONS.E ME MARIA LUCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela de recursos do Programa Nac.de alimentacao de Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 19/12/2006 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.235-3, do dia 19.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/12/2006 | 2000.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de locacao de salas de aula para funcionamento de cursos da UFPB neste municipio, periodo de 24.10 a 24.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 19/12/2006 | 2632.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.12.06, ref. ao consumo de agua em diversos setores da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 19/12/2006 | 649.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 19.12.06, ref. ao consumo de agua das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003996 | 19/12/2006 | 6599.85 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003997 | 19/12/2006 | 3344.20 | 05008302000120 | Hildete Caxias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 19/12/2006 | 250.00 | 03775655000472 | SESI-SERV.SOCIAL DA INFUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na supervisao pedagogica de educacao de Jovens e Adultos, mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 19/12/2006 | 180.40 | 08558744000138 | EMEF SOC DE ASSIST.A INFANCIA DE MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da 5a parcela de recursos do Programa de alimentacao de Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/12/2006 | 6487.20 | 29979036000140 | INSS-PARC.ADM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de recolhimento de 13o salario, de vencimento de 20.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004019 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes, em veiculo de placa noMNP-0181-Pb, periodo de 08.05 a 08.06.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/12/2006 | 2448.02 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0004027 | 20/12/2006 | 1990.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo,vinculado na Sec.de Educacao,durante o mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/12/2006 | 3000.00 | 03806831000143 | CAIXA ESC.JOSE CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contra partida do Municipio, para capacitacao de Professores e compra de equipamentos e material pedagogico, convenio PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/12/2006 | 3000.00 | 01908993000167 | CONS.E ME IRACEMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contra partida do Municipio, para capacitacao de Professores e compra de equipamentos e material pedagogico, convenio PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/12/2006 | 3000.00 | 02522820000179 | CONS.E ME CLEA MARIA B.BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contra partida do Municipio, para capacitacao de Professores e compra de equipamentos e material pedagogico convenio PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 20/12/2006 | 2000.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.12.06, ref. a servicos prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/12/2006 | 1500.00 | 09101411000148 | DESCONTOS EFETUADOS S/DEB.BB/S/A-JORNAL O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9,m do dia 20.12.06, ref. ao servicos de divulgacoes prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0004012 | 20/12/2006 | 3250.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo ecoesport, vinculado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/12/2006 | 280.80 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/12/2006 | 250.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para eventos promovidos por esta Edilidade, durante o mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/12/2006 | 9326.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/12/2006 | 1700.00 | 00001958345423 | ROSEVANDRO SILVA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na desobistrucao e limpeza de galerias atraves do Rio Bandeira no trecho Sertaozinho, ate a rua da Varzea prejudicadas em funcao das fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/12/2006 | 750.00 | 00007248431400 | ANTONIO CARLOS ROBERTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos Topograficos prestados em Ruas da Cidade, para execucao de calcamento, durante o mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/12/2006 | 2300.00 | 00073220019404 | IVANILDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiclo tipo onibus, no trnasporte de catadores de lixo trecho Mamanguape-lixao-Mamanguape, mes novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/12/2006 | 853.60 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/12/2006 | 530.00 | 00045443840444 | CANDIDA MARIA CAMARA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de digitacao e atualizacao de cadastros de familias do Bolsa Familia,durante o mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/12/2006 | 2642.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 20.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0004014 | 20/12/2006 | 1290.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo uno mille vinculado a sEc. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/12/2006 | 500.00 | 00007552995408 | JOANA DARC FIGUERED0 DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos monitores dom Projeto Idoso Cidadao, mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00007089058468 | MARIA EUNICE DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparo e execucao do Projeto Idoso Cidadao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/12/2006 | 506.60 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/12/2006 | 735.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para eventos promovidos por esta Edilidade,(Projeto Idoso Cidadao), no periodo de 01 a 07.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0004013 | 20/12/2006 | 2450.00 | 03412253000160 | Locabem Locadora de Veículos Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo vinculado a Sec. de administracao, mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/12/2006 | 720.18 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 21/12/2006 | 420.00 | 00003241528413 | ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para policiais civis do Distrito de Pitanga da Estrada, durante os meses de setembro e outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 21/12/2006 | 3114.90 | 13004510025335 | BOMPRECO-SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cestas natalinas para serem doadas a autoridades do Municipio, Secretarios Municipais e Vereadores etc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/12/2006 | 700.00 | 00041279549491 | PEDRO CLAUDINO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como vigilante da reserva florestal, localizada na Rua Joao Viriato, durante os meses de agosto e Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/12/2006 | 600.00 | 00003260126481 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no Sopao Comunitario do Municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/12/2006 | 2800.00 | 00005527310489 | ALEXSANDRA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de cadastramento de familias carentes do Bolsa Familia e envio ao Governo Federal, durante os meses de Agosto.Setembro,Outubro e Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 21/12/2006 | 100.63 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 2.204-7, do dia 21.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/12/2006 | 204.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para Recife, afim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/12/2006 | 800.00 | 07337212000108 | TGM-SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em motor bomba que abastece agua no Sitio Santa Cruz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/12/2006 | 5400.00 | 00065149971472 | MARIO BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30.000 pedras de paralelepipedos e 150mts de meio fio para construcao de calcamento em Ruas do Garapu, Planalto e Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/12/2006 | 364.50 | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos para o Sistema de Abastecimento de agua do Bairro Cidade Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/12/2006 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 21.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/12/2006 | 1850.00 | 00010921168420 | DESCONTOS(PEDRO CAVALCANTI QUINTAO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 21.12.06, ref. ao acordo firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/12/2006 | 200.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na Manutencao de Microcomputadores da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/12/2006 | 1000.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de CPU para o Computador da Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/12/2006 | 1200.00 | 00003000499431 | PAULO NELSON BORGES ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.de advogacia prestados ao Gabinete do Prefeito, durante o mes de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/12/2006 | 2750.00 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de computador para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/12/2006 | 580.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de dedetizacao prestados em escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/12/2006 | 2800.00 | 00004872861469 | SEVERINO COELHO DE LEMOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sedrv.prestados na manutencao e revisao dos sistemas de parte Hidraulica e Eletrica de Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/12/2006 | 280.00 | 70111406000127 | JOAO BATISTA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados em recap de pneus p/ o Onibus da Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/12/2006 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 22.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/12/2006 | 638.00 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento para execucao de calcamento em Ruas do Garapu e no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/12/2006 | 750.00 | 00044250703487 | FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados de pedreiro e vigia do Programa Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 22/12/2006 | 76007.56 | 02167649000127 | CMC Comércio de Mercadorias de Consumo Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 25/12/2006 | 300.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conscessao de ajuda de custos para inscricao em campeonato de Futsal de Guarabira-Pb, no periodo de 27 a 30.09.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004052 | 25/12/2006 | 1000.00 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo Kombi, no trnasporte de estudante, periodo de 08.07 a 08.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004054 | 26/12/2006 | 1500.00 | 00063222370478 | RAIMUNDO NONATO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMP-4637, no periodo de 08.10 a 08.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004055 | 26/12/2006 | 1000.00 | 00002512702464 | Humberto Miguel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNP-0181, no periodo de 08.10 a 08.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 26/12/2006 | 450.00 | 00079019366491 | MONICA DELFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel para funcionamento de 01 unidade do Ensino Fundamental, durante os meses de Setembro,Outubro e Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/12/2006 | 4500.00 | 00003337621856 | Francisco Fernandes de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNG-3822, no periodo de 08.10 a 08.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/12/2006 | 3000.00 | 00005897410470 | Everaldo Martins Araújo Cunha Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMP-4637, no periodo de 08.10 a 08.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004059 | 26/12/2006 | 1500.00 | 00013243985404 | Nicanor Fernandes de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KGR-9445, no periodo 08.10 a 08.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004060 | 26/12/2006 | 900.00 | 00028812824404 | Gizélia Marques Soares dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de professores do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNS-7055, no periodo de 08.11 a 08.12.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004061 | 26/12/2006 | 800.00 | 00062953397434 | PAULO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KIB-2825, no periodo de 08.10 a 08.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004062 | 26/12/2006 | 3400.00 | 00003771238463 | Gilberto Herbety Bezerra Coelho de Lemos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMV-2673, no periodo de 08.11 a 08.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004063 | 26/12/2006 | 900.00 | 00003984241445 | Emerson Ferreira Viana da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MMX-6074, nom periodo de 08.10 a 08.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004064 | 26/12/2006 | 1200.00 | 00020712650415 | Carlos Ferreira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MNG-3822, no periodo de 08.10 a 08.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004065 | 26/12/2006 | 2800.00 | 00006847793406 | Cleiton Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa BWP-3098, durante o mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004066 | 26/12/2006 | 1600.00 | 00069453705420 | Clovis Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados em transporte de estudantes, em veiculo de placa noGKW-1541-Pb, periodo de 08.12 a 31.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004069 | 26/12/2006 | 1300.00 | 00046412263772 | Neilson Galvão de Sá Leitão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa noBWL-7589-Pb, no transporte de estudantes, periodo de 08.10 a 08.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004070 | 26/12/2006 | 2800.00 | 00047258063404 | Edemilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamebntal, em veiculo de placa JNW-9626, durante o mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004071 | 26/12/2006 | 1500.00 | 00002624980490 | Rejane Balbino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa MYJ-8900, no periodo de 08.10 a 08.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004072 | 26/12/2006 | 2800.00 | 00001909620467 | Janio Cesar dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KFI-2186, no periodo de 08.10 a 08.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004073 | 26/12/2006 | 800.00 | 00043550797753 | DOMINGOS MARTY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestadosno transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa GKB-4879, no periodo de 08.10 a 08.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0004074 | 26/12/2006 | 3300.00 | 41122631000160 | Sostenes Luiz de Brito Lelis | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, qdo do transporte de estudantes em veiculo tipo Onibus, no periodo de 08/11 a 08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/12/2006 | 770.00 | 00053144309400 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na manutencao e reparos na instalacao Hidraulica das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004079 | 26/12/2006 | 800.00 | 00019016646434 | Edson Ferreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, em veiculo de placa KFV-1781, no periodo de 08.10 a 08.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0004081 | 26/12/2006 | 5400.00 | 03756073000104 | João Leandro Lelis Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no periodo de 08.10 a 08.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/12/2006 | 528.00 | 01518579000141 | BANCO DO BRASIL S/A-JORNAL UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 26.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/12/2006 | 17.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, dos dias: 15,20,21 e 26.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 26/12/2006 | 15.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descopntos efetuados pelo Banco, c/c/ 200-2, dos dias: 01,07,08,13,15,18,20 e 26/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 26/12/2006 | 300.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 26.12.06, ref. aos meses de: Outubro/Novembro e Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0004053 | 26/12/2006 | 700.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem de Ruas da Cidade, no periodo de 20 a 23.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/12/2006 | 101.94 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de torneira de passagem para o Sistema de Abastecimento de agua do Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 26/12/2006 | 1760.00 | 00033367515787 | Antônio Francisco | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento e meio-fio na Rua Emidio Rodrigues no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/12/2006 | 30000.00 | 07212850000100 | PEM CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na terraplanagem em estradas vicinais do municipio, conforme nota fiscal no82. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/12/2006 | 999.76 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para a Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/12/2006 | 254.25 | 03130091000259 | IRAN CARLOS ARAUJO CEZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o veiculo moto da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 27/12/2006 | 819.80 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para veiculos da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/12/2006 | 480.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para veiculos da Sec. de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/12/2006 | 1650.00 | 00061007838434 | Heleneide Fernandes Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento dde refeicoes (quentinhas) para criancas carentes do Municipio(300), nas festividades de final de ano, bem como para Grupos Mucicais, Guarda Municipal e Policiais Civis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/12/2006 | 69973.50 | 08112454000166 | João Milton Cerqueira Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de kits escolares para a rede de Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00007884312425 | JOSE FLAVIO FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia e manutencao das dependencias do Modulo Esportivo, durante os meses de Setembro, Outubro e novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/12/2006 | 380.20 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para veiculos da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/12/2006 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 27.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/12/2006 | 800.00 | 00044257112468 | GEYSY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de receitas mnicipais, verificando informacoes por empresas relacionadas a Giva, gim, ITR,etc, durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/12/2006 | 1294.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de salarios do supra citado, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2006., nao incluso em arquivo magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/12/2006 | 394.80 | 08703373000130 | DESCONTOS EFETUADOS PBANCO(JORNAL C.DA PARAIBA-PARCELAMENTO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 27.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/12/2006 | 307.06 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/12/2006 | 2787.65 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de generos alimenticios para inauguracao de ruas da cidade ( pavimentadas). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/12/2006 | 600.00 | 00061007838434 | Heleneide Fernandes Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(quentinhas) para criancas carentes do Municipio (300), nas festividades de final de ano, bem como para Grupos Musicais, Guarda Musical, Policiais Civis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/12/2006 | 600.00 | 00098246607472 | GERUSA GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na funcao de Merendeira a Disposicao da Escola Municipal Pe.Geraldo, durante os meses de Outubro Novembro e Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/12/2006 | 1050.00 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de Gas para as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/12/2006 | 200.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na colocacao de forro de PVC na cozinha da escola Municipal de Ensino Fundamental de Eng.Antonio Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/12/2006 | 1961.46 | 07131829000172 | Auto Posto Eloin Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustivel para veiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/12/2006 | 1050.00 | 35502491000153 | FABIANO PLACIDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para as Escolas da Rede Municipal de Ensino(Recursos do PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/12/2006 | 8010.60 | 41225301000109 | SEVERINA DE AQUINO COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de escolas da rede municipal de ensino com recursos do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/12/2006 | 594.00 | 03806838000165 | CONS.E ME EMIDIO ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o complemento do repasse da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/12/2006 | 1654.40 | 03168843000190 | CONS.E ME MARIO CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o complemento da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/12/2006 | 2222.00 | 05164607000120 | CONS E ME MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o complemento da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/12/2006 | 1500.40 | 01908991000178 | CONS.DA E ME PROFa FRANCISCA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o complemento da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/12/2006 | 1553.20 | 06867061000137 | CONS.DA EMEF MIGUEL TOMAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o complemento da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/12/2006 | 1768.80 | 02522823000102 | CONS.E ME PADRE GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o complemento da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG. DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/12/2006 | 761.20 | 05164862000173 | CONS.DAS E MEF TEOFILO/INACIO SERRANO/JOANA ANGELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o complemento da 3a parcela de recursos da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/12/2006 | 20002.50 | 00076889645472 | Terezinha da Silva Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamentos Escolares para alunos da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/12/2006 | 213913.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/12/2006 | 27235.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/12/2006 | 127053.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/12/2006 | 25680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha da Sec. de Educacao-40%, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/12/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do programa do Supletivo, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/12/2006 | 2994.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-60%, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/12/2006 | 670.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-10%, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/12/2006 | 4591.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios da Sec.de Educacao-40%, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/12/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios do programa do Supletivo, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/12/2006 | 17364.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gab.do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/12/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Vice-Prefeito, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/12/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/12/2006 | 17099.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2006, dos funcionarios do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/12/2006 | 1633.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2006, do pessoal do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/12/2006 | 12942.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/12/2006 | 13631.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/12/2006 | 48513.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Chefia de Gabinete, relativo ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/12/2006 | 5702.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/12/2006 | 38345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios de Chefia de Gabinete, relativo ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/12/2006 | 11767.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2004,dos funcionarios do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/12/2006 | 6868.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2005, dos funcionarios de Chefia de Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/12/2006 | 238.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2004, dos funcionarios do Gab.do Prefeito I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/12/2006 | 1150.00 | 08476404000168 | BRUNO JAFET MARQUES LOBO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner e pecas para o computador do Setor de Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/12/2006 | 30741.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/12/2006 | 27561.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2006, dos funcionarios da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/12/2006 | 16292.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas, relativo ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/12/2006 | 14274.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas, relativo ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/12/2006 | 16359.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas, relativo ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/12/2006 | 15006.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2004, dos funcionarios da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/12/2006 | 8859.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/12/2006 | 5723.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal do Matadouro Municipal, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/12/2006 | 7967.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2006, dos funcionarios da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/12/2006 | 6096.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2006, do pessoal que trabalha no Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/12/2006 | 4914.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura, relativo ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/12/2006 | 5141.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do pessoal que trabalha no Matadouro Publico, relativo ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/12/2006 | 1444.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Agricultura, relativo ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/12/2006 | 5173.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal que trabalha no Matadouro Publico Municipal, relativo ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/12/2006 | 3944.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2004, dos funcionarios da Sec.de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/12/2006 | 4334.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2004, do pessoal que trabalha no Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/12/2006 | 36058.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/12/2006 | 9450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Procuradoria Juridica Geral, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/12/2006 | 31016.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios dos Guardas Municipais, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/12/2006 | 1968.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da Administracao-Banco de Pessoal, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/12/2006 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos Guardas Municipais(Contratados), relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/12/2006 | 7085.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios de varias Secretarias, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/12/2006 | 32790.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2006, dos funcionarios da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/12/2006 | 9450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2006, dos funcionarios da Sec.da Procuradoria Juridica Geral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/12/2006 | 28943.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2006, dos Guardas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/12/2006 | 1913.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios- Banco de Pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/12/2006 | 4083.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2006, dos Guardas Municipais contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/12/2006 | 23440.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/12/2006 | 4040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Procuradoria Juridica Geral, relativo ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/12/2006 | 23715.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Guardas Municipais, relativo ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/12/2006 | 5853.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios de varias Secretarias, relativo ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/12/2006 | 14269.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/12/2006 | 4040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Procuradoria Juridica Geral, relativo ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/12/2006 | 22386.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Guardas Municipais,relativo ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/12/2006 | 5072.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o salario familia dos funcionarios de varias Secretarias, relativo ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/12/2006 | 17635.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Administracao, relativo ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/12/2006 | 5780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.da Procuradoria Juridica Geral, relativo ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/12/2006 | 20551.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Guardas Municipais, relativo ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/12/2006 | 22577.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2004, dos funcionarios da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/12/2006 | 15846.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2004, dos Guardas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/12/2006 | 3950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da Sec.de Esporte e Lazer, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTOS E LAZER | PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/12/2006 | 3950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2006, dos funcionarios da Sec.de Esporte e Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/12/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos da funcionaria da Sec.de Governo, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/12/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2006, da funcionaria da sec.de Governo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/12/2006 | 2320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos da Funcionaria da Sec.de Governo, relativo ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/12/2006 | 2420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos da funcionaria da Sec.de Governo, relativo ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/12/2006 | 2420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Governo,relativo ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO GOVERNO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/12/2006 | 916.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2004, da funcionaria da Sec.de Governo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/12/2006 | 5390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da Sec.de Meio Ambiente, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | PROMOVER ACOES NA DEFESA DO MEIO-AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/12/2006 | 6420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2006, dos funcionarios da Sec.de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/12/2006 | 13490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Turismo,Ind e Comercio, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/12/2006 | 6685.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2006,dos funcionarios da Sec.de Turismo,Ind. e Comercio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/12/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Turismo,Ind.e Comercio, relativo ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TU- RISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/12/2006 | 1629.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2004,dos funcionarios da Sec.de Turismo.Ind.e Comercio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/12/2006 | 1952.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 28.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/12/2006 | 500.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para o Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00013919016491 | JOAO FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/12/2006 | 105.41 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.158-5, do dia 28.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/12/2006 | 1.32 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.609-X, dos dias:22 e 28.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/12/2006 | 8.08 | 08708133000129 | BANCO DO BRASIL S/A-COTA DAF-D PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 283.141-4, do dia 28.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/12/2006 | 1050.00 | 00093019068487 | IDALMA SILVA DE ARROXELAS DE M.PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Psicologa no Programa Casa da Familia,durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/12/2006 | 1050.00 | 00063222949468 | MARIA JOSE FERREIRA BARROS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados como Assistente Social do programa Casa da Familia,durante o mes de Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/12/2006 | 1250.00 | 05648046000135 | Cláudio Leite de Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos,tortas e salgadinhos para as Festividades de final de ano dos nucleos do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/12/2006 | 270.00 | 01602074000160 | PARAY COMPUTACAO GRAFICA IND.E COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartuchos para serem utilizados na Impressora do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/12/2006 | 1060.00 | 00007226379422 | ANNY GRAZIELLE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na digitacao e recastramento do Programa olsa Familia,durante o mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/12/2006 | 13842.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/12/2006 | 39857.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Inativos, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/12/2006 | 22465.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Pensionistas, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/12/2006 | 7605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Sopa na Mesa, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/12/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do projeto Sentinela, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/12/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do Programa Casa da Familia-PAIF, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/12/2006 | 12528.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2006, dos funcionarios da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/12/2006 | 36652.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2006, dos Inativos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/12/2006 | 20684.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2006,dos Pensionistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/12/2006 | 7605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2006, do Programa Sopa da Mesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/12/2006 | 3633.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2006, do Projeto Sentinela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/12/2006 | 1808.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2006, do Programa Casa da Familia-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/12/2006 | 15113.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/12/2006 | 37029.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Inativos, relativo ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/12/2006 | 14369.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos os pensionistas, relativo ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/12/2006 | 12969.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/12/2006 | 36724.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Inativos, relativo ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/12/2006 | 14369.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos pensionistas, relativo ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/12/2006 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Programa Sopa na Mesa, relativo ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/12/2006 | 7255.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Prom.Social, relativo ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/12/2006 | 35739.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Inativos, relativo ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/12/2006 | 14748.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Pensionistas, relativo ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/12/2006 | 11687.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2004, dos funcionarios da Sec.de Prom.Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/12/2006 | 28472.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2004, dos Inativos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INATIVOS E PENSIONISTAS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/12/2006 | 13023.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2004, dos Pensionistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/12/2006 | 2049.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2004, do Programa Sopa na Mesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/12/2006 | 12270.00 | 03775588000143 | SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na efetivacao de cursos tecnicos profissionais a componentes do Programa Bolsa Familia,Seregrafia,Pintor de Obras e gesseiro, con.proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/12/2006 | 797.50 | 09357518000151 | Carpintaria Silva Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 50 sacos de cimento para execucao de calcamento em Ruas do garapu e no Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/12/2006 | 58651.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras,relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/12/2006 | 20143.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos Garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/12/2006 | 14000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/12/2006 | 49694.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2006, dos funcionarios da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/12/2006 | 18681.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2006, do Garis da Limpeza Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/12/2006 | 11329.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2006, dos garis(parte). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/12/2006 | 29804.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras, relativo ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/12/2006 | 24258.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/12/2006 | 25386.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras,relativo ao mes de Marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/12/2006 | 16695.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/12/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da folha dos Garis da limpeza Publica, relativo ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/12/2006 | 29055.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Obras, relativo ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/12/2006 | 16838.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folhas dos garis da Limpeza Publica, relativo ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/12/2006 | 25490.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2004, dos funcionarios da Sec.de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/12/2006 | 25057.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario/2004, dos Garis da Limpeza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/12/2006 | 1800.00 | 00069695954391 | Patrício Alves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade,em veiculo de placa KGX-0398, no periodo de 01 a 31.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004274 | 29/12/2006 | 2430.00 | 00004649575400 | NAZARENO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MSA-3605, no periodo de 01 a 31.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004275 | 29/12/2006 | 2430.00 | 00079827411420 | Wagner do Nascimento Câmara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-8056, no periodo de 01 a 31.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004276 | 29/12/2006 | 2430.00 | 00050993623891 | Manoel Carlos de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em caminhao de placa MMA-5129, no periodo de 01 a 31.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004277 | 29/12/2006 | 2430.00 | 00002557843415 | NEWTON JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em caminhao de placa MNH-3445, no periodo de 01 a 31.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004278 | 29/12/2006 | 2430.00 | 00051135434468 | ROBERTO CARLOS VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMR-0968, no periodo de 01 a 31.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004279 | 29/12/2006 | 2430.00 | 00090036786420 | José Carlos Fernandes de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixo em varias Ruas da Cidade, no periodo de 01 a 31.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004280 | 29/12/2006 | 2430.00 | 00020384980406 | Tarquino Soares de Lima Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa MMO-2870, no periodo de 01 a 31.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004281 | 29/12/2006 | 2430.00 | 00080622003453 | João Abilio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em caminhao de placa KFR-4284, no periodo de 01 a 31.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004282 | 29/12/2006 | 2430.00 | 00002767552433 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de lixos em varias Ruas da Cidade, em veiculo de placa KHH-5590, no periodo de 01 a 31.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/12/2006 | 1512.00 | 00002237134499 | Rivaldo da Costa Caxias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na execucao de calcamento e meio-fio nas Ruas Francisco Praxedes e do Garapu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0004284 | 29/12/2006 | 2430.00 | 00007267282415 | José Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de entulhos retirados de Ruas da Cidade, no periodo de 01 a 31.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0004285 | 29/12/2006 | 2430.00 | 00034604154791 | Antônio Madruga de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de metralhas retiradas de ruas da Cidade, em caminhao de placa MMS-1159, no periodo de01 a 31.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0004286 | 29/12/2006 | 1300.00 | 00035102616404 | Laércio Fernandes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na locacao do veiculo de placa MMN-0171, utilizado no serv.e manutencao da Iluminacao Publica, no periodo de 01 a 31.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/12/2006 | 800.00 | 00028812484468 | José Feliciano Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados na carpinagem de ruas do Centro da Cidade e Praca da Matriz, para as Festividades de final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, IND. E COMERCIO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS E PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/12/2006 | 7900.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PROD.SONORIZACOES E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de apresentacoes artisticas dentro das comemoracoes das festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE OBRAS, E INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 29/12/2006 | 225.00 | 00003430835402 | SEBASTIAO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada e transporte de metralhas da rua Trav. do Rosario, para implantacao de calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/12/2006 | 630.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando na divugacao jornalistica de acoes de interesse desta Edilidade, durante o mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | OPERACOES ESPECIAIS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 29/12/2006 | 10000.00 | 00013159658449 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco na conta 5.568-9, dos dias 06/07 e 31/07/2006, ref. ao acodro judicial feito entre Prefeitura, e Antonio Luiz da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA DE IRRIGACAO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/12/2006 | 600.00 | 00002733919415 | Belizio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no transporte de carnes para o Mercado Publico, em veiculo de placa MMA-2009, no dias 25 a 31.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0004268 | 29/12/2006 | 5000.00 | 00005847184468 | Elinaldo de Sousa Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 29.12.06, ref.a 5a parcela dos honorarios como Contados Geral do Municipio, referente ao acordo de parcelamento firmado, conforme demosntrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/12/2006 | 19.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 11.208-9, do dia 29.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/12/2006 | 25.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 27.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/12/2006 | 252.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 10.760-3, do dia 29.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/12/2006 | 43.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 14.158-5, do dia 29.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/12/2006 | 1.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS S/DEB.AUT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados pelo Banco, c/c/ 5.568-9, do dia 29.12.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/12/2006 | 839.00 | 09405002000135 | ROGER TUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem de ida e volta a Brasilia,para o Sr. Prefeito, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/12/2006 | 2390.00 | 00028812433472 | MARIA DE FATIMA B. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serv.prestados no fornecimento de coquetel durante a confraternizacao de final de Ano dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023