| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 40.80 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 1808.62 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 3434.75 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPILAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 948.00 | 09305178000468 | J.C.DE ARAÚJO & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 COLUNA EM AÇO 6,3MM 7 X 14 6 MTS (1/4) GERDAU, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2006 | 872.35 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 013339 E 013340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2006 | 952.66 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 013342 E 013343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2006 | 1174.99 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D ÁGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 013341 E 013344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 8.480-8 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2006 | 7.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 283.145-7, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2006 | 635.76 | 35586866000100 | CLICLAP- CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO VW/ SANTANA, ANO 2002/2003, PLACA MOL-2022-PB. CORRESPONDENTE AOS SDRVIÇOS DE DESPACHANTE E TAXAS DO DETRAN-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2006 | 26.50 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2006 | 575.00 | 00088451267491 | CLENALDO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA) VIAGEM NO PERCURSO: MALTA / JOÃO PESSOA-PB.,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2006 | 299.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM DE ÔNIBUS, DESTINADA A FRANCILEUDO GUILHERME DO NASCIMENTO- CPF Nº 951095604-04, COM DESTINO A SÃO PAULO-SP, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2006 | 90.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE UMA MÁQUINA DATILOGRAFICA, PERTENDENTE A ESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 000498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2006 | 54.40 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2006 | 47.60 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2006 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2006 | 1125.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2006 | 1125.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2006 | 172.00 | 00002765003424 | DELLY MARIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O SUB-SECRETARIO DE AGRICULTURA, DURANTE O LEVANTAMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS,EM VIRTUDE DA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO PARA ABASTECIMENTO D ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, COM CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO EXERCITO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2006 | 1160.00 | 00077533534468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D ÁGUA A PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES: SÃO FRANCISCO, PITOMBEIRA E RIACHO DE FEIJÃO, EM DECORRÊNCIA DE ÁGUA POTÁVEL, SUPRINDO ASSIM A NECESSIDADE DAS FAMILIAS DESTAS LOCALIDADES .VEÍCULO: CARRO PIPA ESPECIE CAR/CAMINHÃO,CARGA ABERTA A DIESEL, ANO 1997, COR AZUL, PLACA KHC-1640.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2006 | 2100.00 | 00030096693487 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA DE MEIO-FIOS, CAPINAS DAS ÁREAS NÃO PAVIMENTADAS E RECAPIAMENTO DE RUAS PAVIIMENTADAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2006 | 867.00 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPILAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2006 | 10.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADA AO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2006 | 750.00 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPILAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 8.480-8 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2006 | 4.80 | 01549695000128 | PHOTO CENTER | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2006 | 69.12 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BILHETES DE PASSAGENS DE ÔNIBUS: PATOS/JOÃO PESSOA/PATOS, DESTINADA A ANTONIO ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2006 | 175.00 | 00004610057433 | JOSE CLAUDIO DA C. MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2006 | 848.60 | 41154238000159 | HERBERTH DE OLIVEIRA ARAÚJO E CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADAS E REATORES), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2006 | 98.45 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2006 | 300.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE MÁQUINAS DATILOGRAFICAS PERTENDENTE A ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2006 | 33.88 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2006 | 250.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO SANTANA, DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2006 | 300.00 | 00009372078883 | CICERO GUILHERME DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CORESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 8.480-8 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2006 | 100.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA EM DOMINGOS DE MEDEIROS PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2006 | 2100.00 | 00003351910452 | J.R.PRODUÇÕES E EVENTOS-LEÔNCIO ALENCAR A.JUNIOR | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2006 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO -VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | VALOR REFERENE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS". CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2006 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2006 | 3036.00 | 08402406000102 | LUIZ MARTINS DE SOUSA - POSTO SÃO LUIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1190,59 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DA VIATURA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2006 | 1516.86 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2006 | 15071.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO / RETENÇÃO DO INSS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00012345678909 | JOÃO LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2006 | 700.00 | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2006 | 507.90 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ B. DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A CÓPIAS XERPGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 000634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2006 | 2316.11 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 007361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2006 | 1525.26 | 08402406000102 | LUIZ MARTINS DE SOUSA - POSTO SÃO LUIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 828,95 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO SPACE VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -MDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2006 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2006 | 9445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAUS - EFETIVOS, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2006 | 400.00 | 00000843744464 | ANTONIO FRANCISCO LINHARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2006 | 345.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 115 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2006 | 690.00 | 00002091438430 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 230 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2006 | 1900.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO E ENTULHOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2006 | 1150.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE AREAI, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS E ARBORIZAÇÃO E TRANSPORTE DE BARRO, DESTINADO A RECAPEAMENTO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2006 | 3180.00 | 00003020554446 | DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. VEÍCULO: F.4000 DE COR BRANCA,M PLACA MOB-7420-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2006 | 300.00 | 00000130531405 | AVANDIRA MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE PELO USO DA PROPRIEDADE , CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCACAO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2005, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2006 | 100.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS.Nº 000313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2006 | 665.00 | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO - FUNDEF 40%,DE VÁRIAS LOCALIDADES ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006.VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA 3970-PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2006 | 100.00 | 00005829140438 | DANILMA MEDEIROS GARCIA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE FILOSOFIA, NA UEPB - CAMPINA GRANDE/PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2006 | 100.00 | 00007415985400 | BARTOLOMEU PEREIRA LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE FILOSOFIA, NA UEPB - CAMPINA GRANDE/PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2006 | 100.00 | 00007511770401 | CRISMARA LUCENA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE DIREITO, NA UEPB - CAMPINA GRANDE/PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2006 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA O BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2006 | 224.40 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE 102 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2006 | 500.00 | 00049580051453 | MARINES DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SUB-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2006 | 60.00 | 00049579126453 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FNALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SEC.DE JUVENTUDE E ESPORTE,SEC.DE CIDADANIA E JUSTIÇA E SEC.CASA CIVIL DA PREFEITURA DA CAPITAL, DURANTE O DIA 11/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2006 | 46.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO CID (CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2006 | 30.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE 14 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2006 | 70.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO SANTANA DO GAGINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS.Nº 000313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2006 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2006 | 500.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS COMO ASSESSSOR NO SETOR DE PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2006 | 2305.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2006 | 80.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, CONFORME NFS.Nº 000313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2006 | 1310.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. VEÍCULO: GOL SPACIAL , COR AZUL -SÃO PAULO-SP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2006 | 455.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2006 | 1270.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E PATOS -PB. VEÍCULO: GOL, COR VERMELHA, ANO 1995.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2006 | 1900.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A AQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTE, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2006 | 1200.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB. VEÍCULO: UNO, COR VERMELHA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0000124 | 11/01/2006 | 25321.90 | 03534767000199 | CONSTRUTORA J.L LTDA | VALOR REFERENTE AOS CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS GALERIAS DAS RUAS: DO ASFALTO COM A RUA MONSENHOR VALERIANO PEREIRA, RUA GILVAN WANDERLEY E RUA DI MEIO NA CIDADE DE MALTA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO, SENDO RECURSOS DE MÃO-DE-OBRA A IMPORTANCIA DE R$ 10.128,76 E MATEIRAL R$ 15.193,14 TOTALIZANDO R$ 25.321,90, CONF. NFS 000173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2006 | 120.00 | 00006569072404 | JUVENTUDE DE ALENCAR CARNERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE VISÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2006 | 3999.38 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1569 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOA A ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: DUBLÔ DE PLACA MNV-6601 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276, QUE SERVEM DE AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2006 | 3000.45 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.205 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOA A ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: DUBLÔ DE PLACA MNV-6601 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276, QUE SERVEM DE AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2006 | 52.00 | 00004781237444 | KAROL NOBREGA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPACITADOR DE DIGITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AOS PROGRAMAS: SISVAN, SINAN, SINASC E OUTROS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2006 | 230.00 | 00084119721434 | PEDRO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MANOEL RAMALHO DOS SANTOS (PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO) À CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RENAL (HEMODIÁLISE), DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2006 | 148.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 UROGRAFIA EXCRETORA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 30072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 8.480-8 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2006 | 25.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS - COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DA FONTE DE MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 00955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2006 | 300.00 | 00003208118406 | GILMARA SHIRLEY SSILVA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA - COMISSIONADA DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESSPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2006 | 300.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2006 | 345.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2006 | 500.00 | 00089306996420 | MARIA ANGÉLICA LUSTOSA XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE TEATRO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF)-CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2006 | 450.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FLAUTA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF)-CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2006 | 2500.00 | 00003173953436 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 450 KG. DE FRANGO E 100 KG. DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00653057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Mantenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2006 | 1000.00 | 00004158129419 | WENDEL DE ASSIS GOMES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 KG. DE CARNE BOVINA,60 KG. DE FRANGO E 20 KG. DE FIGADO BOVINO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00653060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2006 | 8000.48 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.213 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: BESTA -KIA, MICRO ÔNIBUS E ÔNIBUS ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -MDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2006 | 2536.40 | 00002192889410 | IDEILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00653058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/01/2006 | 68.00 | 00002192889410 | IDEILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00653058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2006 | 436.97 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS -SISTEMA DE FRANQUIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.165.167-AB,COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2006 | 1253.00 | 00077533534468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA À PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES: CASTELO, SÃO FRANCISCO, PITOMBEIRA E RIACHO DO FEIJÃO, EM DECORRÊNCIA DA ÁGUA POTÁVEL, SUPRINDO ASSIM A NECESSIDADE DAS FAMILIAS DESTAS LOCALIDADES. VEÍCULO: CARRO PIPA, ESPÉCIE CAR/CAMINHÃO, CARGA ABERTA, À DIESEL, ANO 1977, COR ACUL, PLACA KHC 1640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Aquis.de terrenos p/abert.de avenidas,constr.de prédios púb.e casas po | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2006 | 6000.00 | 00013956604415 | JOSE MARQUES NETO | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DA COMPRA DE 01 FAIXA DE TERRA, ENCRAVADA NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE, COM UMA ÁREA TOTAL DE 1,0HA., CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA LAVRADA NO LIVRO Nº 59. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2006 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2006 | 500.00 | 00000533632803 | CICERO JOAQUIM DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SUB-SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2006 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2006 | 200.00 | 05648892000155 | FABIO MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2006 | 0.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2001579 /ICMS ESTADUAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2006 | 496.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2006 | 500.00 | 00002388675448 | MARIA CELIANE D. MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2006 | 1549.00 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2006 | 300.00 | 00003468555431 | JOSE DO EGITO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2006 | 27.50 | 03948814000140 | VERONICA URQUIZA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2006 | 135.00 | 09611674000105 | MEDFARMA -MATERIAL MEDICO HOSP. E FARMACEUTICO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/01/2006 | 289.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA -VICE & VERSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REF. A AQUISIÇÃO DE 17 CAMISAS MALHA PIQUET, DESTINADAS AO PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, EMPENHADO NESTA DATA, TENDO EM VISTA A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2287 DE 29/12/2005, NAO COMPENSADO PELO BANCO, NEGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2006 | 345.00 | 00003373222443 | LUIZ BERNARDO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LAJOTAS, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2006 | 1200.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | DESTINADAS A PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2006 | 1077.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, LINHA 3471.1311, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2006 | 1348.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, LINHA 3471.1232 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2006 | 2759.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2006 | 4560.00 | 07338187000187 | CONSERT - CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS, CORRESPONDENTE A 48 HORAS DE MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2006 | 75.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, DURANTE O DIA 17 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2006 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2006 | 1000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2006 | 300.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2006 | 5.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2006 | 30.25 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2006 | 1000.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2006 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2006 | 200.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM IDOSOS,JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2006 | 150.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PAPEL OFICIO 9,PASTA TRANSPARENTE 3 CM E PASTA AZ-OFICIO LUXO), DESTINADOS AO CURSO DE FLAUTA,JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2006 | 38387.64 | 03534767000199 | CONSTRUTORA J.L LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS--> CEL ANTONIO DE ASSIS FERREIRA, JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, JOSE FRANCISCO, MANOEL DUARTE SOBRINHO E RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, COMPRENENDENDO R$ 15.355,06 SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA E R$ 23.032,58 MATERIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2006 | 1190.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA. | DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, PARA O ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2006 | 32.00 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2006 | 25.83 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2006 | 1500.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,COMO CLINICO GERAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2006 | 30.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS - COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NFS.Nº 00960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2006 | 345.00 | 00036533556487 | JOSE DANTAS DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), NA RECUPERAÇÃO DE CURRAL E CANCELAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2006 | 300.00 | 00032860901825 | ADEILDO GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2006 | 300.00 | 00005415762400 | ANTONIELCO THYAGO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2006 | 300.00 | 00005304150465 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2006 | 300.00 | 00007269189463 | LUZIA DE MEDEIROS PAULO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2006 | 300.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2006 | 5460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2006 | 5000.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2006 | 2550.00 | 00003314941404 | FALDRYENE DE SOUSA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2006 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2006 | 460.00 | 00003799357408 | LARAH NYLVETH O. DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2006 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA A.C.D,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2006 | 5000.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2006 | 2550.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2006 | 2550.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2006 | 460.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2006 | 320.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA A.C.D,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2006 | 1500.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2006 | 1500.00 | 00002851277480 | ANA ELIZABETE SA DA NOBREGA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2006 | 1500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2006 | 1000.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FARIAS DINIZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2006 | 230.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2006 | 230.00 | 00003799357408 | LARAH NYLVETH O. DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2006 | 2401.00 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOBLÔ E FIORINO (AMBULÂNCIAS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000171,000174,000176,000180 E 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2006 | 300.00 | 00005347694467 | DAVID RAMALHO GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2006 | 2550.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA FONOAUDIÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2006 | 694.00 | 00028158490468 | VALMIR AIRES URQUIZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2006 | 2882.41 | 00012271519420 | EDITE DE MEDEIROS SALVIANO | BLOQUEIO JURIDICO PARA QUITAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2006 | 567.38 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA O BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2006 | 300.00 | 00009372078883 | CICERO GUILHERME DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2006 | 575.00 | 00088451267491 | CLENALDO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM ANUNCIOS, EM VIAS PÚBLICAS, COM DIVULGAÇÃO DE MATRICULA E INICIO DE ANO LETIVO 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2006 | 266.00 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 KG. DE PASTEIS, 200 UN.DE COXINHAS,03 KG. DE PÃO DE QUEIJO, 15,31 GR.DE BOLO DE CHOCOLATE E 16,64 KG. DE BOLO COMUM, DESTINADOS A FESTIVIDADES NATALINAS DAS CRECHES SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA E MARIA EGIONE DE ARAÚJO NÓBREGA.CONFOREM NOTA FISCAL Nº 000289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2006 | 345.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS SANTANA LINHARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS,ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CURSOS MINISTRADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA-PAIF (CASA DA FAMILIA). CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DO CURSO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, NA UEPB -CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME MATRÍCULA Nº 00122450-6, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Mantenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2006 | 780.00 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 653529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2006 | 690.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS NA CIDADE DE SÃO MAMEDE-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2006 | 175.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2006 | 920.00 | 00077533534468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA À PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES: CASTELO, SÃO FRANCISCO, PITOMBEIRA E RIACHO DO FEIJÃO, EM DECORRÊNCIA DA ÁGUA POTÁVEL, SUPRINDO ASSIM A NECESSIDADE DAS FAMILIAS DESTAS LOCALIDADES. VEÍCULO: CARRO PIPA, ESPÉCIE CAR/CAMINHÃO, CARGA ABERTA, À DIESEL, ANO 1977, COR ACUL, PLACA KHC 1640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2006 | 690.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE ESCADAS, CAVALETES, COMO TAMBÉM NA REVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2006 | 2000.00 | 00003173953436 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 325 KG. DE FRANGO E 100 KG. DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA E MARIA EGIONE DA NÓBREGA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00653540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2006 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E CRECHES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE CLASSE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2006 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRANSPORTA ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2006 | 275.00 | 00004889369856 | JOÃO GUALBERTO CLEMENTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO , NA DETETIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE LANÇA-CHAMAS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA REFERENTE SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2006 | 2166.75 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 005119 E 005120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2006 | 76.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2006 | 375.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2006 | 70.00 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2006 | 0.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 9.523-0/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2006 | 75.00 | 00049579126453 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FNALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SEC.DE JUVENTUDE E ESPORTE,SEC.DE CIDADANIA E JUSTIÇA E SEC.CASA CIVIL DA PREFEITURA DA CAPITAL, DURANTE O DIA 24/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2006 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2006 | 1160.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A AQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTE, CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2006 | 565.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS-PB E SÃO MAMEDE-PB. VEÍCULO: MARCA PALIO, PLACA CTB 6537-SÃO PAULO-SPB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2006 | 360.00 | 00002495521401 | JOSE ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS CARENTES, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS E POMBAL-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2006 | 160.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA COM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS EM GENIVAL PINHEIRO DE LIMA,PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE BARRO BRANCO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2006 | 45.00 | 07607585000151 | POSTO DELTA - AP PEDROLEO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20,548 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2006 | 69.50 | 00013506977881 | RESTAURANTE NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINDAS AO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA - SAVEIRO, DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2006 | 1056.00 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS POR SERVIÇOS NOTORIAIS E REGGISTRAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2006 | 1150.00 | 00000122751400 | WILLIAM DEMOSTENES SÁTIRO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DE ÓRGÃOS E LOCAIS PUBLICOS EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA E ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2006 | 300.00 | 00000008610495 | MARIA KACELINE LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2006 | 1900.00 | 00000952451468 | MESSIAS MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,NA RETIRADA DE ENTULHOS, COMO TAMBÉM NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECAPEAMENTO DO SOLO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2006 | 1000.00 | 00008216622449 | RAIMUNDO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA PARTE DE TERRA ENCRAVADA NO IMÓVEL RURAL DENOMINAO SITIO SANTO ANDRÉ, NESTE MUNICIPIO, QUE SE DESTINA A PERMANÊNCIA DE ANIMAIS CAPTURADOS, CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES DO REERIDO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2006 | 161.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO VAN DA SECRRTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2006 | 89.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE DOCES PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES SALVELINA CAVALCANTE E MARIA EGIONE DA NÓBREGA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2006 | 467.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS, PIPOCAS E MINI-BRINQUEDOS, DESTINADOS AS CRECHES SALVELINA CAVALCANTE E MARIA EGIONE DA NÓBREGA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39,326 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2006 | 37.00 | 03948814000140 | VERONICA URQUIZA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2006 | 293.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO SAVEIRO (AMBULÂNCIA), DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2006 | 450.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2006 | 2340.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 007412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2006 | 500.00 | 06990411000158 | ELIETE CAMPOS DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE 04 AMORTECEDORES DO VEÍCULO BESTA , PLACA MOO-7972. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2006 | 95.00 | 00075340488420 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES CC-5 DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2006 | 2067.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2006 | 3800.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2006 | 600.00 | 00080511201400 | Lindomark Medeiros Marques | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS RECOLHIMENTOS E PROCESSAMENTO DO INSS, PASEP E FGTS, DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2006 | 100.00 | 00076122662453 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RADIO PANATI AM 750 KZ, NO PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2006 | 34.80 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2006 | 410.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2006 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2006 | 132.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATÓRIO DE ANALISES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2006 | 100.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIA-SUS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2006 | 20.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS - COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MICRO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2006 | 800.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SUB-SECRETÁRIO E CHEFE DE SETOR,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2006 | 250.00 | 00004573065482 | EDVAN MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00009627618420 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2006 | 1200.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS. VEÍCULO: GOL, COR: VERMELHA, ANO 1995. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2006 | 1699.00 | 01604128000127 | F.J.SOUSA & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: SAVEIRO, DOBLÔ E FIORINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 002207,002208 E 002209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2006 | 1508.33 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000245,000246,000247 E 000248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2006 | 60.75 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00052510549472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANT0S | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00049579126453 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2006 | 8.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA /FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2006 | 600.00 | 00085319007434 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE SERIGRAFIA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000241 | 31/01/2006 | 13000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS AFRODITE, TEMPERO COMPLETO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONF. NFS 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2006 | 2500.00 | 00003351910452 | J.R.PRODUÇÕES E EVENTOS-LEÔNCIO ALENCAR A.JUNIOR | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00079878210472 | FRANCISCO PAULO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNICO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2006 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0000243 | 31/01/2006 | 43276.78 | 03534767000199 | CONSTRUTORA J.L LTDA | SERVIÇOS DE AMPL. C/A CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA ESC. MUN. CONEGO JOAQUIM DE A. FERREIRA, DO ENS.INF.E FUNDAMENTAL, C,COMPREENDENDO MAO-DE-OBRA R$ 17.310,72 E MATERIAL R$ 25.966,06, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NFS 000175. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00012271519420 | EDITE DE MEDEIROS SALVIANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2006 | 300.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REVISÃO DE MIMEÓGRAFOS, CONFORME NFS.Nº 000158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2006 | 50.00 | 00081523688491 | MANOEL RAMALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO (REVISÃO MÉDICA NEFROLÓGICA),POR OCASIÃO DE TRANSPLANTE RENAL,JUNTO AO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2006 | 12.00 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - SEDEX, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2006 | 60.00 | 00006569072404 | JUVENTUDE DE ALENCAR CARNERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE VISÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2006 | 60.00 | 00006569072404 | JUVENTUDE DE ALENCAR CARNERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE VISÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2006 | 611.83 | 01639797000134 | JOANA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00107 E 00108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0000343 | 01/02/2006 | 30.00 | 03106290000140 | JOSE GOMES JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 0990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2006 | 30.00 | 09414301000136 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8,857 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL 001205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2006 | 6207.37 | 00394544018807 | NUCLEO ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE-PB | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS EM CONV. COM O MINISTERIO DA SAUDE/FNS,CONTA CORRENTE Nº 16.662-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 8.480-8 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2006 | 34.80 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 283.145-7, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2006 | 30.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1/DIVERSOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Programa de Administração Educacional | Manutenção das atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2006 | 115.00 | 00003359575440 | AURELIANO CARNEIRO ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO CADASTRAMENTO DE ESCOLAS E ALUNOS NO PROGRAMA PGC-MEC.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2006 | 975.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MACAPÁ,AREIA E PAU FERRADO,ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO CAMIONETA COR AMARELA, PLACA 7420. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Mantenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2006 | 607.50 | 04656227000140 | JOUCIER LEITE SOARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO ADONIAS FERNANDES DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2006 | 56.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 ULTRASONOGRAFIA DE TIREOIDE EM MARIA DAS NEVES FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30218 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2006 | 667.50 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2006 | 60.75 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1/DIVERSOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2006 | 70.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ENDOCRINOLOGICA EM MARIA DAS NEVES FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2006 | 300.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, ÀS CIDADES DE PATOS E SÃO MAMEDE-PB.,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. VEÍCULO: PALIO , PLACA CTB 6537- SÃO PAULO-SP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2006 | 250.00 | 00088451267491 | CLENALDO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/02/2006 | 350.00 | 00000126611475 | FRANCICLEUDO DE ARAUJO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA. VEÍCULO: CORSA , PLACA MOD-0353. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000511 | 03/02/2006 | 848.00 | 01635336000193 | GRAFICA VISAO - LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE PANFLETOS,CARTAZES E BLOCOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2006 | 895.00 | 00066811899468 | JEOVÁ SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DAS LOCALIDADES: AREIAS E ADJACENTES. CONFORME NFS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2006 | 340.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO CURSO DE ARTESANATO, DO PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007452 EM ANEXO, REF. OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2006 | 300.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2006 | 56.00 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2006 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13,699 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2006 | 960.00 | 00003341992472 | RAIMUNDO NONATO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 KG. DE CARNE BOVINA E 400 LT.DE LEITE , DESTINADOS A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA A INFANCIA E VELHICE ROSA MONTEIRO DE FARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 653773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/02/2006 | 500.00 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS , VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A INFANCIA E VELHICE ROSA MONTEIRO DE FARIAS, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 653774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/02/2006 | 306.00 | 00004573065482 | EDVAN MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPIAMENTO DA ESTRADA NO SETOR PAU FERRADO E AREIAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2006 | 854.00 | 00077533534468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA À PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES: CASTELO, SÃO FRANCISCO, PITOMBEIRA E RIACHO DO FEIJÃO, EM DECORRÊNCIA DA ÁGUA POTÁVEL, SUPRINDO ASSIM A NECESSIDADE DAS FAMILIAS DESTAS LOCALIDADES. VEÍCULO: CARRO PIPA, ESPÉCIE CAR/CAMINHÃO, CARGA ABERTA, À DIESEL, ANO 1977, COR ACUL, PLACA KHC 1640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2006 | 70.00 | 00081523688491 | MANOEL RAMALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO (REVISÃO MÉDICA NEFROLÓGICA),POR OCASIÃO DE TRANSPLANTE RENAL,JUNTO AO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/02/2006 | 3500.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | VALOR REFERENTE AO CONSERTO GERAL DE 01 AUTOCLAVE COM REPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIAS,REVISÃO DE UM GABINETE ODONTOLÓGICO,COM REPOSIÇÃO DE PEDAL,PINTURA,ETC E REVISÃO GERAL EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NFS.Nº 0351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2006 | 30.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1/DIVERSOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2006 | 7.50 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - CARTA COMERCIAL, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2006 | 300.00 | 09227786000159 | FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2006 | 100.00 | 09227786000159 | FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME NFS.Nº 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2006 | 42.00 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2006 | 40.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 METRO DE OXIGÊNIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2006 | 665.00 | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO - FUNDEF 40%,DE VÁRIAS LOCALIDADES ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006.VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA 3970-PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2006 | 5000.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO - FUNDEF 40%. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2006 | 570.45 | 41154238000159 | HERBERTH DE OLIVEIRA ARAÚJO E CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 METROS DE TUBO PVC P/ESGOTO 100MM,,20 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W,10 INT.REATORES CONV. 20W E 12 REATORES CONV.40 W,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO - FUNDEF 40%. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006828 E 006829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2006 | 96.00 | 00002495521401 | JOSE ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM CAPINAS E RETIRADAS DE ENTULHOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO FRANCISCO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2006 | 210.00 | 00066811899468 | JEOVÁ SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAS NA ESCOLA MUNICIPAL MACAPÁ E SALOBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2006 | 50.00 | 00004578526402 | MARIA DA GUIA LEANDRO ALVES | VALOR REFERENTE A AJUA FINANCEIRA DESTINADA A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO PESSOA DOENTE DE SUA FAMILIA.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2006 | 30.00 | 00007934593708 | LUCIEUDO DE SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO -RJ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2006 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 ELETROENCEFALOGRAMAS EM JESSICA K.F.ALEXANDRE E SANARA MARIA LUCENA SANTOS. CONFORME RECIBO E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2006 | 120.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM CLAUDIONOU LUCENA SIMÕES,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2006 | 455.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA ZONA URBANA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2006 | 21.30 | 09196601000196 | JURANDI LOURENÇO DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DO MOTORISTA DO VEÍCULO SAVEIRO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000327 | 10/02/2006 | 4083.49 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1602 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOA A ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: DUBLÔ DE PLACA MNV-6601 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276, QUE SERVEM DE AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2006 | 400.00 | 00518251000162 | OTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRIRGIA OFTALMOLOGICA EM GIRLEIDE TRINDADE DE ARAÚJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2006 | 6847.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA,DOS SERVIDORES DA SAUUDE DE JANEIRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2006 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000322 | 10/02/2006 | 2008.77 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.142 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO SANTANA, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00003427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2006 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO -VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | VALOR REFERENE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2006 | 2405.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES AO BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2006 | 310.20 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE 141 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2006 | 21104.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO / RETENÇÃO DO INSS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2006 | 5000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DIVERSOS DEBITADO JUNTO A CONTA CORRENTE FPM, MES DE JANEIRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2006 | 1546.00 | 00002192889410 | IDEILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 653732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2006 | 100.00 | 00005829140438 | DANILMA MEDEIROS GARCIA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE FILOSOFIA, NA UEPB - CAMPINA GRANDE/PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2006 | 150.00 | 00003511811481 | DAMIÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE LICENCIATURA EM QUIMICA -NA UEPB/ CAMPINA GRANDE/PB,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.MATRÍCULA Nº 03205724-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2006 | 100.00 | 00007511770401 | CRISMARA LUCENA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE DIREITO, NA UEPB - CAMPINA GRANDE/PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2006 | 100.00 | 00007415985400 | BARTOLOMEU PEREIRA LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE FILOSOFIA, NA UEPB - CAMPINA GRANDE/PB,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2006 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000323 | 10/02/2006 | 3926.10 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.999 LITROS DE ÓLEO DÍESEL E 01 BALDE DE LUBRAX, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: BESTA -KIA, MICRO ÔNIBUS E ÔNIBUS ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -MDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2006 | 17117.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2006 | 19133.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2006 | 3270.00 | 40980187000232 | KALCULU S -COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESCRITÓRIO LTDA. | DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº008348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2006 | 3000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, DEBITADO JUNTO A CONTA CORRENTE FPM MES DE JANEIRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2006 | 345.00 | 00030779707400 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 115 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2006 | 690.00 | 00002091438430 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 230 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2006 | 3180.00 | 00003020554446 | DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. VEÍCULO: F.4000 DE COR BRANCA,M PLACA MOB-7420-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2006 | 300.00 | 00000130531405 | AVANDIRA MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE PELO USO DA PROPRIEDADE , CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCACAO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2005, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2006 | 1730.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA ZONA URBANA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2006 | 9845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAUS - EFETIVOS, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2006 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2006 | 198.88 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E 02 CADERNOS BROCHURA COM 48 FOLHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA (PAIF),REF. OUTUBRO/2006, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 021407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2006 | 513.59 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2006 | 1312.80 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO,CONSULTORIA E PESQUISA S/C | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTÃO PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE JULHO A JANEIRO DE 2006, PARA O ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO MÁRCIO BEZERRA WANDERLEY.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2006 | 1150.00 | 00000122751400 | WILLIAM DEMOSTENES SÁTIRO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DE ÓRGÃOS E LOCAIS PUBLICOS EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA E ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2006 | 230.00 | 00036533556487 | JOSE DANTAS DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), NA RECUPERAÇÃO DE CURRAL E CANCELAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2006 | 2502.17 | 08402406000102 | LUIZ MARTINS DE SOUSA - POSTO SÃO LUIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 989,0 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOA A ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: DUBLÔ DE PLACA MNV-6601 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276, QUE SERVEM DE AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2006 | 1150.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A AQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTE, CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2006 | 1202.67 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 483 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOA A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: DUBLÔ DE PLACA MNV-6601 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276, QUE SERVEM DE AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/02/2006 | 160.00 | 00003468555431 | JOSE DO EGITO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2006 | 45.00 | 00075340488420 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2006 | 2798.64 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1521 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: BESTA -KIA, MICRO ÔNIBUS E ÔNIBUS ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -MDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/02/2006 | 115.00 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PARA REUNIÃO ,TENDO COMO ASSUNTO PRINCIPAL O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2006 | 300.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2006 | 187.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PAIF.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/02/2006 | 704.00 | 03211290000100 | A.QUEIROZ DE MAGALHÃES & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44 SACOS DE CIMENTO ZEBU, COM 50 KG.CADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2006 | 400.00 | 00000843744464 | ANTONIO FRANCISCO LINHARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2006 | 450.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2006 | 1000.00 | 00002063270481 | NIVALCI DE CARVALHO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/02/2006 | 49.00 | 41154238000159 | HERBERTH DE OLIVEIRA ARAÚJO E CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE MANGUEIRA DE 1/2 X 1,5 E 20 METROS DE MANGUEIRA 3/4 X 2,00, DESTINADAS A PRAÇA DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000359 | 14/02/2006 | 994.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 007467. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/02/2006 | 80.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATÓRIO DE ANALISES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM JAMARA J. DE OLIVEIRA,POR SE TRATAR DE MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/02/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS". CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/02/2006 | 0.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 9.523-0/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/02/2006 | 29.16 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/02/2006 | 500.00 | 00030905036468 | DACIO GALDINO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA (PAIF), DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. CNFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2006 | 600.00 | 03823685000164 | FIXA COR -PRODUTOS SERIGRÁFICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS SERIGRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CURSO DE SERIGRAFIA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA (PAIF), DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000959, MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/02/2006 | 593.40 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ B. DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 5.934 CÓPIAS XERPGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/02/2006 | 300.00 | 00003135408450 | JOSEDILMA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/02/2006 | 1400.00 | 09243403000136 | STUDIO FOTOGRÁFICO OLIVEIRA | DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/02/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 8.480-8 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2006 | 350.00 | 00031278540482 | JOSE NILDO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PESSOAS DOENTES EM ESTADO DE EMERGÊNCIA, COMO MOTORISTA DAS UNIDADES MOVEIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/02/2006 | 57.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE ARMÁRIOS E FICHARIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/02/2006 | 45.00 | 00000743574761 | SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2006 | 500.00 | 00049580051453 | MARINES DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SUB-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/02/2006 | 2000.00 | 00003173953436 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA E MARIA EGIONE DA NÓBREGA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 601986. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2006 | 96.00 | 00085317713404 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO AREIAS, PELO TRABALHO DE CAPINAS E RETIRADAS DE ENTULHOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2006 | 210.00 | 00072771372487 | JOSUE ALEXANDRE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO AREIAS NOS SERVIÇOS DE CAPINAS E RETIRADAS DE ENTULHOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/02/2006 | 300.00 | 00000008610495 | MARIA KACELINE LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/02/2006 | 1206.00 | 00019461159838 | JOSÉ DEMETRE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE ESCADAS E OPERÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA MUNICIPAL E PRÉDIOS ESCOLARES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2006 | 5475.00 | 03007781000134 | IRENI DE ALMEIDA SÁ | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO, NA SAÍDA PARA AS CIDADES DE CONDADO E VISTA SERRANA, DESTE ESTADO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2006 | 4.00 | 05333980000168 | JACKELINE CRISPIM PERÔNICO -RIO PLÁSTICOS, | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 METROS DE LISOLENE CORES, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA -PAIF. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000371 | 16/02/2006 | 1613.79 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/02/2006 | 140.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MÉDICAS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2006 | 1500.00 | 00054856175491 | VALMIR ALMEIDA DS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM EXAMES LABORATORIAIS: BRUCELOSE E TUBERCULOSE DESTINADOS AOS CRIADORES QUE ADQUIRIRAM MATRIZES BOVINAS PELO PRONAF. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2006 | 580.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIAS: OBSTETRICAS, TRANSVAGINAIS, VIAS URINÁRIAS E MAMARIAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2006 | 743.20 | 02487930000147 | LABOCLIN- DINIZ & NÓBREGA LTDA. | VALOR REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000040 E RELAÇÃO DE PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2006 | 360.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVÊDO A. FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E RELAÇÃO DE PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2006 | 220.70 | 09267907000196 | FALTEC - FALCONI TECNICA E COMÉRCIO LTDA. | DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 150544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2006 | 56.76 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2006 | 250.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA REVISÃO DA SUSPENSÃO, TROCA DE AMORTECEDORES, PASTILHAS DE FREIOS,TROCA DAS CORREIAS, TROCA DO FILTRO DE OLEO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA MMO-2022. CONFORME NFS.Nº 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2006 | 1000.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2006 | 1000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/02/2006 | 137.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 VELAS DE IGNIÇÃO E 1 CORREIA DENTADA, DESTINADAS AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MMW-6601.CONFORME NOTA FISCAL Nº 048471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/02/2006 | 390.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MMW-6601.CONFORME NOTA FISCAL Nº 048472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2006 | 147.84 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2006 | 1808.62 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000941 EM ANEXO, EMPENHADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM JAN/2006, MODALIDADE ORDINARIO, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/02/2006 | 481.50 | 00003374056466 | VANEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 03 PASSAGENS DE ÔNIBUS COM DESTINO A BRASILIA, PARA: VANEIDE FERREIRA DA SILVA E FILHOS:RENATA FERRREIRA SOARES E DANIEL FERREIRA SOARES. CONFORME BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIOS Nº 041093,041094 E 041095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Mantenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2006 | 1000.00 | 00004158129419 | WENDEL DE ASSIS GOMES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 KG. DE CARNE BOVINA,60 KG. DE FRANGO E 20 KG. DE FIGADO BOVINO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 602020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2006 | 791.30 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS , VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 602017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/02/2006 | 275.00 | 00004889369856 | JOÃO GUALBERTO CLEMENTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO , NA DETETIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE LANÇA-CHAMAS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2006 | 590.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2006 | 850.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS -SISTEMA DE FRANQUIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.182.583-AB,COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2006 | 860.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU C.SOUSA-FLOR.BEIJA-FLOR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIXOS, DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2006 | 1500.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MÓVEIS SÃO MIGUEL LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES FALECIDAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2006 | 230.00 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE ÇÃO SOCIAL E BOLSA FAMILIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2006 | 322.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ANUNCIOS DE CURSO DE INGLÊS E ESPANHOL, PARA ALUNOS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2006 | 539.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS-PB E SÃO MAMEDE-PB. VEÍCULO: MARCA PALIO, PLACA CTB 6537-SÃO PAULO-SPB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2006 | 1500.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,COMO CLINICO GERAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2006 | 1470.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | CONFORME NOTA FISCAL Nº 003461, DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SITEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 003074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2006 | 544.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -FEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2006 | 29.00 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2006 | 240.00 | 00000126336407 | MARIA FERNANDES DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL ,REALIZADO ENTRE AS PARTES,CONFORME PROCESSO Nº 053.2004.000.356-7/ AÇÃO DE COBRANÇA. CONFORME ANEXO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/02/2006 | 360.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , ATRAVÉS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/02/2006 | 55.00 | 00002573579476 | PAULO MARTINS DE LIMA | VALOR REFERENTE A COLABORAÇÃO PARA A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, COMO TAMBÉM DESPESAS COM PASSAGENS DO SECRETARIO DA REFERIDA JUNTA A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A 7ª DELEGACIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/02/2006 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/02/2006 | 325.00 | 00028158490468 | VALMIR AIRES URQUIZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR E INSTALAÇÃO DE 01 NOVO, NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/02/2006 | 1354.00 | 01604128000127 | F.J.SOUSA & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: SAVEIRO E FIORINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 002216,002218 E 002209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/02/2006 | 635.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB. VEÍCULO: UNO, COR VERMELHA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/02/2006 | 480.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/02/2006 | 345.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/02/2006 | 460.00 | 00036533556487 | JOSE DANTAS DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E CRECHES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2006 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE CLASSE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2006 | 410.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRANSPORTA ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/02/2006 | 175.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/02/2006 | 5706.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos da Prefeitura municipal de Malta,conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2006 | 1312.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, LINHA 3471.1232 COM VENCIMENTOS EM JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/02/2006 | 941.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, LINHA 3471.1232 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2006 | 300.00 | 00064921166404 | GERALDA ALVES GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA HELENA HENRIQUE, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2006 | 2.40 | 05333980000168 | JACKELINE CRISPIM PERÔNICO -RIO PLÁSTICOS, | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0,80 CM DE LISOLENE CORES, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA -PAIF. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2006 | 715.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DE TRABALHOS DE AÇÕES SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/02/2006 | 230.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO RECADASTRAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DA BOLSA FAMILIA. CNFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2006 | 230.00 | 00005146390401 | MARIA APARECIDA LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO RECADASTRAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DA BOLSA FAMILIA. CNFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2006 | 38.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA CASA DA FAMILIA - PAIF.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2006 | 294.84 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PARA OS VACINADORES E COORDENADORES , DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA CANINA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2006 | 300.00 | 00007269189463 | LUZIA DE MEDEIROS PAULO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2006 | 300.00 | 00032860901825 | ADEILDO GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2006 | 300.00 | 00005304150465 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2006 | 300.00 | 00005415762400 | ANTONIELCO THYAGO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2006 | 300.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2006 | 350.00 | 00016012356404 | ELPIDIO A. MARQUES XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA CIRURGIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/02/2006 | 816.00 | 00094266387415 | IRUAMA ALVES DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DIGITAÇÕES E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/02/2006 | 0.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 9.523-0/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2006 | 200.00 | 00000126652406 | EDNALVA BIBIANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL ,REALIZADO ENTRE AS PARTES,CONFORME PROCESSO Nº 053.2004.000.356-7/ AÇÃO DE COBRANÇA. CONFORME ANEXO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2006 | 884.14 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS GERADAS EM GESTÕES PASSADAS - CODIGOS DE RECOLHIMENTO 5338 REF. 2000 E 2001,PAGOS PARA FINS DE REGULARIDADE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2006 | 68.25 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2006 | 1000.00 | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/02/2006 | 1000.00 | 00012345678909 | JOÃO LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2006 | 300.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS,EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONAOS COM ESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2006 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13,699 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2006 | 70.00 | 02487930000147 | LABOCLIN- DINIZ & NÓBREGA LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (BIOPSIA) EM GIRLEIDE TRINDADE ARAÚJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2006 | 5000.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2006 | 2550.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2006 | 2550.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/02/2006 | 460.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2006 | 320.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA A.C.D,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/02/2006 | 5000.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DE SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2006 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2006 | 460.00 | 00003799357408 | LARAH NYLVETH O. DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2006 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA A.C.D,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2006 | 900.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DO TELECURSO 2000,RELATIVOS AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2006 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DO TELECURSO 2000,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2006 | 345.00 | 00023759143415 | MACEDONIO ARAUJO MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2006 | 345.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULOS DA SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2006 | 445.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURAL PARA A ZONA RURAL, PARA REFORMA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2006 | 335.00 | 00002529729450 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FREEZER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2006 | 18.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO AO INSS DOS TECNICOS E INSTRUTORES MES 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2006 | 300.00 | 00001131483480 | MARIA DO SOCORRO ALVES GUILHERME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00002851277480 | ANA ELIZABETE SA DA NOBREGA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2006 | 246.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIRINO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2006 | 2550.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA FONOAUDIÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FARIAS DINIZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2006 | 230.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2006 | 230.00 | 00003799357408 | LARAH NYLVETH O. DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2006 | 900.00 | 10374643000159 | CLAUDIO WILSON BELEM -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM DETETIZAÇÃO DOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2006 | 390.00 | 00003372396499 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2006 | 390.00 | 00001839337451 | EUZILENE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2006 | 390.00 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2006 | 390.00 | 00003319349490 | GLEIBY MATIAS DA ROCHA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2006 | 390.00 | 00095370412472 | LINDACI BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2006 | 390.00 | 00080549454420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2006 | 390.00 | 00002109278447 | MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2006 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2006 | 390.00 | 00000126414483 | MARIA DO SOCORRO FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2006 | 390.00 | 00003098341475 | RITA DE CASSIA DE LUCENA SALVIANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2006 | 390.00 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2006 | 390.00 | 00073742910434 | SILMAR MARIA DA SILVA EPITÁCIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2006 | 390.00 | 00014667264829 | SIROVANIA MORAIS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2006 | 390.00 | 00071502858487 | TEREZINHA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2006 | 635.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE MÉDICOS DO PSF, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2006 | 1780.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A AQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTE, CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2006 | 345.00 | 00028158490468 | VALMIR AIRES URQUIZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,NA MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2006 | 1300.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. VEÍCULO: GOL SPACIAL , COR AZUL -SÃO PAULO-SP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2006 | 1380.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS. VEÍCULO: GOL, COR: VERMELHA, ANO 1995.PLACA- KJF 4359. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005347694467 | DAVID RAMALHO GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2006 | 172.00 | 00002495521401 | JOSE ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSSOAS CARENTES, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS -PB, EM VIRTUDE DAS AMBULÂNCIAS SE ENCONTRAREM EM VIAGEM CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2006 | 435.00 | 00027821151890 | JOSENILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, INCAPACITADAS DE SE LOCOMOVEREM DA ZONA RURAL (REGIÃO SUL) DESTE MUNICIPIO, PARA A ZONA RURAL,PARA CONSULTAS E/OU EXAMES LABORATORIAIS NA SEDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2006 | 100.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 EXAME ULTRASONOGRÁFICO EM FABRICIO LUCENA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2006 | 100.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIA-SUS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2006 | 350.00 | 00000126611475 | FRANCICLEUDO DE ARAUJO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA. VEÍCULO: CORSA , PLACA MOD-0353. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000513 | 24/02/2006 | 3800.30 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1462,2 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOA A ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: DUBLÔ DE PLACA MNV-6601 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276, QUE SERVEM DE AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2006 | 275.00 | 00087250586491 | EDINALDO LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DETETIZAÇÃO E ESTERELIZAÇÃO ATRAVÉS DE LANÇA CHAMAS EM ÓRGÃOS PÚBLICO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2006 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000495 | 24/02/2006 | 4400.00 | 00080511201400 | Lindomark Medeiros Marques | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUICIPAL E SERVIÇOS JUNTO AOS SETORES DE INSS,PASEP E FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2006 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2006 | 323.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2006 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 13.833-9 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2006 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2006 | 900.15 | 01639797000134 | JOANA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00109 E 00110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2006 | 1125.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2006 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2006 | 1125.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2006 | 672.00 | 09305178000468 | J.C.DE ARAÚJO & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DFE 42 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000880. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2006 | 2949.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00009627618420 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00049579126453 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00012271519420 | EDITE DE MEDEIROS SALVIANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 8.480-8 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 283.145-7, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00052510549472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANT0S | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2006 | 1000.00 | 00079878210472 | FRANCISCO PAULO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNICO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/03/2006 | 207.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA CC4 LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/03/2006 | 56.15 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2006 | 46.90 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2006 | 2365.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONTENDE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE LEI E ANEXOS DE UMA NOVA ESTRUTURA, ADEQUANDO-A A REALIDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/03/2006 | 300.00 | 00000178558451 | MARIA ADRIANA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA CC4 DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/03/2006 | 1000.00 | 00012345678909 | JOÃO LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CÓPIA DE CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/03/2006 | 800.00 | 00049579126453 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/03/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/03/2006 | 450.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/03/2006 | 2066.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/03/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/03/2006 | 344.00 | 00005385060402 | JARBAS GUALBERTO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/03/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/03/2006 | 232.00 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS - BABY CRIAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O CURSO DE COSTURA EM MALHA DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NF Nº 003649, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/03/2006 | 230.00 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 002012, DO DIA 04/03/2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/03/2006 | 20.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO (AMBULANCIA) NF 000001, DO DIA 06/03/2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/03/2006 | 400.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 185/70R13 P/VEÍCULO FIAT DOBLO (AMBULANCIA) CONFORME NF Nº 000328, DO DIA 06/03/2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/03/2006 | 36.00 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/03/2006 | 46.60 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/03/2006 | 460.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-2022/PB DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/03/2006 | 500.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA DESTE MUNICÍPIO, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/03/2006 | 500.00 | 00002388675448 | MARIA CELIANE D. MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/03/2006 | 450.00 | 00002592635408 | DEBORAH FIRMINO CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FLAUTA DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/03/2006 | 500.00 | 00030905036468 | DACIO GALDINO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA (PAIF), DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CNFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/03/2006 | 100.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO CURSO DE TEATRO DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 005184, DO DIA 08/03/2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/03/2006 | 200.00 | 00000126652406 | EDNALVA BIBIANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO ACORDO EXTRA-JUDICIAL FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 053.2004.000356-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/03/2006 | 665.00 | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO - FUNDEF 40%,DE VÁRIAS LOCALIDADES ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006.VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA 3970-PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/03/2006 | 100.00 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/03/2006 | 200.00 | 00000126336407 | MARIA FERNANDES DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL ,REALIZADO ENTRE AS PARTES,CONFORME PROCESSO Nº 053.2004.000.356-7/ AÇÃO DE COBRANÇA. CONFORME ANEXO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/03/2006 | 775.20 | 02677710000186 | J.M.INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 001723, DO DIA 08/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/03/2006 | 3825.00 | 07338187000187 | CONSERT - CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GALERIAS NA RUA DO POSTO MEDICO E RUA DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE MALTA -PB, CONFORME NFS 000001 E BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/03/2006 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE ODETE LUCENA DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE MALTA-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/03/2006 | 100.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C.ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA PNEUMOLÓGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA GUIA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Const. Reconst.e Ampl. de Parques, Canteiros,calçadões e jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/03/2006 | 9834.40 | 07338187000187 | CONSERT - CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CANTEIROS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NFS 000001 | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/03/2006 | 344.00 | 00072771372487 | JOSUE ALEXANDRE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS EM CAPINAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MALTA-PB NÃO PAVIMENTADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/03/2006 | 200.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIA-SUS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/03/2006 | 33.71 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010848 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/03/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE BENEFICIÁRIO DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/03/2006 | 400.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO DESTE MUNICÍPIO, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006.1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2006 | 795.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000085, DO DIA 10 DE MARÇO DE 2006. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2006 | 819.75 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS E PRODUTOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CRECHE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS NºS 021595, 021596, 021597 E 021598, DO DIA 10 DE MARÇO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2006 | 1382.82 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTI CONSTANTES DA NF Nº 003617, P/CRECHE SALVIANA CAVALCANTE SOUSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2006 | 1160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2006 | 3500.00 | 02147580000170 | ROGÉRIO ALVES LEANDRO | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO,DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2006 | 1100.00 | 10374643000159 | CLAUDIO WILSON BELEM -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000598 | 10/03/2006 | 3900.00 | 00000748325492 | EDITH STEFANE LOPES NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA MINISTRAR AULAS NA ESCOLA JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME LICITAÇÃO CONVITE Nº 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2006 | 5436.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2006 | 17539.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2006 | 14392.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006.RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2006 | 144.30 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2006 | 2305.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2006 | 2500.00 | 00003351910452 | J.R.PRODUÇÕES E EVENTOS-LEÔNCIO ALENCAR A.JUNIOR | VALOR REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2006 | 17611.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO / RETENÇÃO DO INSS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES AO BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2006 | 308.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Recuperação de moradias para combate a doença de chagas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2006 | 2000.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA DIVERSAS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE MORADIAS PARA O COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 004512, DO DIA 10/03/2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2006 | 240.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ACUMULADOR ELÉTRICO 92 VD, DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO (AMBULANCIA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 001563, DO DIA 10 DE MARÇO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2006 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2006 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2006 | 690.00 | 00002091438430 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 230 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2006 | 3180.00 | 00003020554446 | DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. VEÍCULO: F.4000 DE COR BRANCA,M PLACA MOB-7420-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2006 | 300.00 | 00000130531405 | AVANDIRA MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE PELO USO DA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCACAO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2005, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2006 | 1730.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA ZONA URBANA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2006 | 9340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAUS - EFETIVOS, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/03/2006 | 1008.00 | 08877110000148 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ESPINHARAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 CX DE GUARANA 2000ML E 24 CX DE PEPSI-COLA DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, NF 652660. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/03/2006 | 2001.75 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 785 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOA A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: DOBLÔ DE PLACA MNV-6601 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276, QUE SERVEM DE AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/03/2006 | 1829.30 | 01988925000155 | DIPROMED -CORE-COM.E REPRES.DE PROD.ODONT.MED.HOSP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 003463, DO DIA 13 DE MARÇO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/03/2006 | 285.00 | 00001848930461 | FÁBIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA REFORMA, MANTENÇÃO E REGULAGEM DE PRESSÃO, CONSERTO DE VÁLVULAS DE ACIONAMENTO DE SISTEMA DE SUCÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS 02 PSF´S DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/03/2006 | 300.00 | 00005347694467 | DAVID RAMALHO GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/03/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SITEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 002976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/03/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4 - FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/03/2006 | 5004.60 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 716 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E 1766 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: BESTA -KIA, MICRO ÔNIBUS E ÔNIBUS ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -MDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/03/2006 | 1849.00 | 00003173953436 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA E MARIA EGIONE DA NÓBREGA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 602137, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/03/2006 | 607.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/03/2006 | 1085.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 005672 E 005673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/03/2006 | 1042.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001392, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/03/2006 | 59.10 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CURSO DE BORDADO DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 021689, DO DIA 14 DE MARÇO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/03/2006 | 2685.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 005668, 005669 E 005670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/03/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS". CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/03/2006 | 12.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA DESTINADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NF Nº 00459, DO DIA 14 DE MARÇO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/03/2006 | 300.00 | 09227786000159 | FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/03/2006 | 1035.00 | 00077533534468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA À PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES: CASTELO, SÃO FRANCISCO, PITOMBEIRA E RIACHO DO FEIJÃO, EM DECORRÊNCIA DA ÁGUA POTÁVEL, SUPRINDO ASSIM A NECESSIDADE DAS FAMILIAS DESTAS LOCALIDADES. VEÍCULO: CARRO PIPA, ESPÉCIE CAR/CAMINHÃO, CARGA ABERTA, À DIESEL, ANO 1977, COR ACUL, PLACA KHC 1640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/03/2006 | 345.00 | 00030779707400 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 115 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/03/2006 | 12.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA LAVÁVEL DESTINADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NF Nº 00461, DO DIA 15 DE MARÇO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/03/2006 | 29.70 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/03/2006 | 692.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2006, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/03/2006 | 345.00 | 00028158490468 | VALMIR AIRES URQUIZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,NA MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/03/2006 | 300.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/03/2006 | 300.00 | 00005407153440 | GERLANE SILVA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/03/2006 | 14.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA: CONSTRUTORA JL LTDA, BASE DE CALCULO 2.000,00, CNPJ 03.534.767/0001-99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/03/2006 | 9.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA: CONSTRUTORA JL LTDA, BASE DE CALCULO 4.240,00, CNPJ 03.534.767/0001-99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/03/2006 | 3.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA: CONSTRUTORA JL LTDA, BASE DE CALCULO 1.400,00, CNPJ 03.534.767/0001-99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/03/2006 | 4.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DA EMPRESA: CONSTRUTORA JL LTDA, BASE DE CALCULO 2.400,00, CNPJ 03.534.767/0001-99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/03/2006 | 93.20 | 03948814000140 | VERONICA URQUIZA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/03/2006 | 1660.00 | 00000178558451 | MARIA ADRIANA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONTINGENTE POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF AVULSA Nº 602188, DO DIA 17 DE MARÇO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/03/2006 | 157.90 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/03/2006 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/03/2006 | 958.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCARAM DE OUTRO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/03/2006 | 120.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM MARIA GOMES WANDERLEY, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/03/2006 | 800.00 | 00031930115334 | ADIVANILDA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA EM MALHAS DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/03/2006 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/03/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/03/2006 | 1125.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/03/2006 | 1125.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/03/2006 | 162.00 | 00006793225405 | RODENIO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTES EM CAPINAS AO REDOR DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO AREIAS NESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/03/2006 | 2480.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000398, DO DIA 17 DE MARÇO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000631 | 17/03/2006 | 1889.08 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 007650, DO DIA 17 DE MARÇO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/03/2006 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/03/2006 | 100.00 | 00087251230410 | JÂNIO CIPRIANO ROLIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES XAVIER LEANDRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000642 | 20/03/2006 | 3000.17 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.154,36 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOA A ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003455, DO DIA 20 DE MARÇO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2006 | 186.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DA AMBULÂNCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFRME NF Nº 008928, DO DIA 20 DE MARÇO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2006 | 1500.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,COMO CLINICO GERAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/03/2006 | 1470.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | CONFORME NOTA FISCAL Nº 003461, DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHADO NESTA DATA POR TER SIDO ANULADO NA MODALIDADE ORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000643 | 20/03/2006 | 2003.50 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.139 LITROS DE ÁLCOOL HIDRATADO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº 003456, DO DIA 20 DE MARÇO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2006 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO -VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | VALOR REFERENE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2006 | 74.10 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2006 | 500.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, COMO ASSESSOR DO SETOR DE PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/03/2006 | 602.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000644 | 20/03/2006 | 3996.55 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.044 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 10 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE CASTROL STX, DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 003456, DO DIA 20 DE MARÇO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE CLASSE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/03/2006 | 410.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRANSPORTA ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/03/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E CRECHES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2006 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/03/2006 | 3203.25 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALRO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 005200, DO DIA 20 DE MARÇO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/03/2006 | 168.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PSICOLÍGICAS JUNTO A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2006 | 633.32 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Mantenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/03/2006 | 2055.00 | 00004158129419 | WENDEL DE ASSIS GOMES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA E ABRIGO DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 602203, DO DIA 20 DE MARÇO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2006 | 500.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADOS A CONSERTO DE GALERIAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/03/2006 | 2961.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/03/2006 | 175.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/03/2006 | 308.10 | 09205212000180 | ROSEMIRO MARQUES CAVALCANTE- A MISCELANIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000014, DO DIA 21 DE MARÇO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/03/2006 | 6175.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos da Prefeitura municipal de Malta,conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/03/2006 | 267.60 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF Nº 000214, DO DIA 21 DE MARÇO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/03/2006 | 345.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/03/2006 | 160.00 | 00000126652406 | EDNALVA BIBIANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 3ª E ÚLTIMA PARCELA DO ACORDO EXTRA-JUDICIAL FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 053.2004.000356-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/03/2006 | 600.00 | 00003112418409 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/03/2006 | 500.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA DESTE MUNICÍPIO, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/03/2006 | 400.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO DESTE MUNICÍPIO, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/03/2006 | 500.00 | 00030905036468 | DACIO GALDINO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA (PAIF), DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CNFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/03/2006 | 1051.50 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS , VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 602210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/03/2006 | 720.00 | 00088451267491 | CLENALDO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NO TRANSPORTE DE DESPORTISTAS EM TORNEIO INTER-MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/03/2006 | 402.00 | 00036533556487 | JOSE DANTAS DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES. CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/03/2006 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-4 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/03/2006 | 200.00 | 00000126336407 | MARIA FERNANDES DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 3ª E ÚLTIMA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL ,REALIZADO ENTRE AS PARTES,CONFORME PROCESSO Nº 053.2004.000.356-7/ AÇÃO DE COBRANÇA. CONFORME ANEXO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/03/2006 | 1000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/03/2006 | 6117.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | DEBITO DE SENTENÇA JUDICIÁRIA ,CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM DE 21/03/2006 EM FAVOR DE OSMENON ALVES TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/03/2006 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/03/2006 | 150.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CONFORME NF Nº 0043, DO DIA 21 DE MARÇO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/03/2006 | 1000.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/03/2006 | 41.85 | 00069167036449 | MARIA APARECIDA MARQUES BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 279 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/03/2006 | 1160.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCARAM DE OUTRO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/03/2006 | 1160.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS. VEÍCULO: GOL, COR: VERMELHA, ANO 1995.PLACA- KJF 4359. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/03/2006 | 630.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS-PB E RECIFE-PE. VEÍCULO: MARCA PALIO, PLACA CTB 6537-SÃO PAULO-SPB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/03/2006 | 300.00 | 00005304150465 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/03/2006 | 300.00 | 00005415762400 | ANTONIELCO THYAGO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/03/2006 | 300.00 | 00032860901825 | ADEILDO GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/03/2006 | 300.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO] DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/03/2006 | 300.00 | 00003135408450 | JOSEDILMA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/03/2006 | 210.00 | 00004474275470 | PEDRO JORGE DOS SANTOS GUEDES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIDADE DE GIRÂNDOLA E 05 PISTOLAS 12X1, CONSTANTE DE NOTA FISCAL AVULSA Nº 602114, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/03/2006 | 0.03 | 00003135408450 | JOSEDILMA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR NA IMPORTANCIA DE R$ 0,03 VINCULADO AO CHEQUE 850645 CONTA DIVERSOS, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/03/2006 | 310.00 | 00000126611475 | FRANCICLEUDO DE ARAUJO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB EM UM VEÍCULO CORSA DE PLACA MOD-0353 - MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000690 | 22/03/2006 | 4400.00 | 00080511201400 | Lindomark Medeiros Marques | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUICIPAL E SERVIÇOS JUNTO AOS SETORES DE INSS,PASEP E FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/03/2006 | 95.15 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | CONFORME NF Nº 021752, DO DIA 22 DE MARÇO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/03/2006 | 59.90 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/03/2006 | 500.00 | 00002388675448 | MARIA CELIANE D. MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/03/2006 | 450.00 | 00002592635408 | DEBORAH FIRMINO CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FLAUTA DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/03/2006 | 200.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO CURSO DE FLAUTA DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000850, DO DIA 22 DE MARÇO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000687 | 22/03/2006 | 300.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE ARTESANATO DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 007671, DO DIA 22 DE MARÇO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/03/2006 | 150.00 | 00087257726434 | JOSEMAR LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DO CURSO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, NA UEPB -CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME MATRÍCULA Nº 00122450-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/03/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE BENEFICIÁRIO DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/03/2006 | 400.00 | 00003341992472 | RAIMUNDO NONATO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE , DESTINADOS A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA A INFANCIA E VELHICE ROSA MONTEIRO DE FARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 641812, DO DIA 23 DE MARÇO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/03/2006 | 623.00 | 00003341992472 | RAIMUNDO NONATO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E LEITE , DESTINADOS A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA A INFANCIA E VELHICE ROSA MONTEIRO DE FARIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 641813, DO DIA 23 DE MARÇO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/03/2006 | 300.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/03/2006 | 300.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/03/2006 | 440.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE MÉDICOS DO PSF, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/03/2006 | 550.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COLETE DESTINADO A MENOR LAYANE GALDINO SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 001344, DO DIA 23 DE MARÇO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/03/2006 | 500.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO REM ALERGOLOGIA E IMUNOLOGIA NA PACIENTE ANA LÚCIA DE ARAÚJO MORENO OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/03/2006 | 1270.00 | 00004448880478 | MANOEL MILITÃO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS EM LEVANTAMENTO PLANI ALTIMÉTRICO PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000706 | 24/03/2006 | 1934.85 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000904, DO DIA 24 DE MARÇO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/03/2006 | 5000.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/03/2006 | 1500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/03/2006 | 40.20 | 03948814000140 | VERONICA URQUIZA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2006 | 529.70 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ B. DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 5.297 CÓPIAS XERPGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 000008. DO DIA 28 DE MARÇO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/03/2006 | 150.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO CURSO DE TEATRO DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 001050, DO DIA 28 DE MARÇO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/03/2006 | 1265.60 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS -SISTEMA DE FRANQUIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.200.748-AB, COM VENCIMENTO EM MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2006 | 609.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, LINHA 3471.1311 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00009627618420 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2006 | 791.20 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 005809 E 005810, DO DIA 30 DE MARÇO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2006 | 19.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, JUNTA A CASA DA FAMÍLIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2006 | 495.70 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORRADAS E BOLINHOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000294, DO DIA 30 DE MARÇO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2006 | 2066.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2006 | 326.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2006 | 1352.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, LINHA 3471.1232 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2006 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2006 | 62.30 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2006 | 300.00 | 00000178558451 | MARIA ADRIANA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA CC4 DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CÓPIA DE CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2006 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO JORNAL O NORTE PROVENIENTE DA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE MARÇO/2006, CONF. NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA CC4 LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2006 | 171.84 | 00046707409468 | AIDA MARIA LINS DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO APOIO TÉCNICO AO CAD-SUS, SIAB E PNI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2006 | 170.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MMW-6601.CONFORME NOTA FISCAL Nº 049015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2006 | 63.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MMW-6601.CONFORME NOTA FISCAL Nº 049016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2006 | 455.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2006 | 950.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. VEÍCULO: GOL SPACIAL , COR AZUL -SÃO PAULO-SP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2006 | 740.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB. VEÍCULO: UNO, COR VERMELHA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2006 | 2015.30 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000283, 000284, 000285 E 000286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2006 | 925.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURAL PARA A ZONA RURAL, PARA REFORMA,QUANDO DA ENTREGA NAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2006 | 140.90 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000047, DESTINADO AO CURSO DE BORDADO DA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2006 | 568.00 | 01541107000100 | MERYCLIS DE MEDEIROS BATISTA-ARMARINHO DO POVO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000622, DESTINADO AO CURSO DE COSTURA EM MALHA DA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2006 | 90.00 | 04609132000176 | FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000137, DESTINADO A BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2006 | 110.00 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS 001119 E 001120, DESTINADO A BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2006 | 230.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO RECADASTRAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DA BOLSA FAMILIA. CNFORME ANEXO, MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2006 | 607.50 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2006 | 1336.30 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SALVILINA CAVALCANTE SOUSA, CONF. NF 001670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2006 | 960.00 | 00077533534468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA À PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES: CASTELO, SÃO FRANCISCO, PITOMBEIRA E RIACHO DO FEIJÃO, EM DECORRÊNCIA DA ÁGUA POTÁVEL, SUPRINDO ASSIM A NECESSIDADE DAS FAMILIAS DESTAS LOCALIDADES. VEÍCULO: CARRO PIPA, ESPÉCIE CAR/CAMINHÃO, CARGA ABERTA, À DIESEL, ANO 1977, COR ACUL, PLACA KHC 1640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2006 | 222.00 | 00023759143415 | MACEDONIO ARAUJO MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GANCHOS PARA AJUNTAMENTO DE ÁRVORES QUE FORAM PODADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2006 | 1730.00 | 00004448880478 | MANOEL MILITÃO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS EM LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS FELIX RODRIGUES, IZIDRO ALVES DE LIMA, MONS.VALERIANO PEREIRA, PROJETADA, JOSE SALVIANO ALVES E FRANCISCO V. DE ARAUJO, NESTA CIDADE DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000778 | 03/04/2006 | 2627.50 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000846 E 000847 DO DIA 16/02/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000779 | 03/04/2006 | 978.25 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000903 DO DIA 24/03/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/04/2006 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/04/2006 | 37.29 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/04/2006 | 85.40 | 02152201000130 | GENARIO SOARES PESSOA | VALOR REFERENTE A 854 CÓPIAS XERPGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/04/2006 | 99.33 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/04/2006 | 2550.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/04/2006 | 2550.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/04/2006 | 460.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/04/2006 | 320.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA A.C.D,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/04/2006 | 5000.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/04/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/04/2006 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/04/2006 | 460.00 | 00003799357408 | LARAH NYLVETH O. DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/04/2006 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA A.C.D,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/04/2006 | 1500.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/04/2006 | 1500.00 | 00002851277480 | ANA ELIZABETE SA DA NOBREGA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/04/2006 | 230.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/04/2006 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/04/2006 | 230.00 | 00003799357408 | LARAH NYLVETH O. DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/04/2006 | 1000.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FARIAS DINIZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/04/2006 | 2550.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA FONOAUDIÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/04/2006 | 1125.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/04/2006 | 1125.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/04/2006 | 450.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/04/2006 | 450.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/04/2006 | 3018.50 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000983 E 000984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/04/2006 | 29.00 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/04/2006 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/04/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO DESLOCAMENTO DE MALTA A PATOS-PB RESOLVENDO ASSUNTOS PERTINENTES AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/04/2006 | 370.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50 LAMPADAS INCANDESCENTE 200W E 01 CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2 X 60. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/04/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/04/2006 | 300.00 | 00005407153440 | GERLANE SILVA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/04/2006 | 300.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/04/2006 | 67.65 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/04/2006 | 360.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , ATRAVÉS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/04/2006 | 500.00 | 00002388675448 | MARIA CELIANE D. MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/04/2006 | 500.00 | 00089306996420 | MARIA ANGÉLICA LUSTOSA XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE TEATRO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF)-CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/04/2006 | 450.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FLAUTA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF)-CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/04/2006 | 500.00 | 00030905036468 | DACIO GALDINO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA (PAIF), DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CNFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/04/2006 | 1215.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/04/2006 | 15146.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO / RETENÇÃO DO INSS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/04/2006 | 136.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E JOGOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000865 EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/04/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES AO BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2006 | 305.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE 139 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS) EFETIVOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/04/2006 | 5460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/04/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA O BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/04/2006 | 30.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE 14 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS E MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/04/2006 | 70.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM MARIA ARAUJO BENTO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2006 | 3260.00 | 00000178558451 | MARIA ADRIANA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADOS AO CONTINGENTE POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF AVULSA Nº 641951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/04/2006 | 25.59 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - CARTA COMERCIAL, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/04/2006 | 2405.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2006 | 264.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DESPESAS, EXTRATOS BANCÁRIOS E BALANCETES DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/04/2006 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO -VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | VALOR REFERENE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/04/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/04/2006 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003135408450 | JOSEDILMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/04/2006 | 40.70 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/04/2006 | 943.53 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS HORTIFRUTI DESTINADOS A CRECHE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS NºS 021933,021935, 021936,021937,021939,021940 E 021941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/04/2006 | 300.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2006 | 3500.00 | 02147580000170 | ROGÉRIO ALVES LEANDRO | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO,DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/04/2006 | 4397.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA 1ª PARTE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/04/2006 | 17421.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2006 | 14880.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006.RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000841 | 10/04/2006 | 3900.00 | 00000748325492 | EDITH STEFANE LOPES NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA MINISTRAR AULAS NA ESCOLA JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME LICITAÇÃO CONVITE Nº 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/04/2006 | 5475.00 | 10853083000115 | G.S.LEITE & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA D-4-E, DESTINADO A LIMPEZA DE TERRENO BALDIO NA SAIA PARA A CIDADE DE CONDADO-PB, LADO SUL DA SEDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2006 | 9110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/04/2006 | 345.00 | 00030779707400 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 115 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/04/2006 | 5000.00 | 00000965219453 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO CORTE DE TERRAS DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/04/2006 | 300.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E PINCEIS, DESTINADOS AO CURSO DE ARTESANATO,JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/04/2006 | 100.00 | 05717939000608 | ZEMAR COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programas Basicos de Assistência Social | Mantenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/04/2006 | 900.00 | 00004158129419 | WENDEL DE ASSIS GOMES | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 656 - NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA E ABRIGO DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 602203,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/04/2006 | 55.66 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/04/2006 | 300.00 | 00005347694467 | DAVID RAMALHO GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/04/2006 | 45.00 | 00006849310445 | BIANOU DE MEDEIROS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM NO PERCURSO MALTA ATÉ À CIDADE DE PATOS-PB., TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A MATERNIDADE PEREGRINO FILHO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000854 | 12/04/2006 | 5001.54 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.116,79 LITROS DE GASOLINA COMUM, SENDO: 995 LITROS P/SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276 E 1.121,79 LITROS P/ VEÍCULO: DOUBLÔ DE PLACA MNV-6601, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 003472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/04/2006 | 42.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO CID (CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000862 | 12/04/2006 | 1735.20 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 815,03 LITROS DE ÁLCOOL HIDRATADO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº 003473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/04/2006 | 1000.00 | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/04/2006 | 1000.00 | 00012345678909 | JOÃO LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/04/2006 | 1183.97 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 005683,005684 E 005685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/04/2006 | 607.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 005686,005687 E 005688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/04/2006 | 795.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA EM DECORRRENCIA DA ANULAÇÃO DA NE 576 DE 10/03/2006, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000085, DO DIA 10 DE MARÇO DE 2006. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/04/2006 | 845.00 | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VISITAS AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS - FUNDEF 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006.VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA 3970-PATOS/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000863 | 12/04/2006 | 3265.54 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1653 LITROS DE ÓLEO DIESEL, SENDO 750 LITROS P/KIA BESTA PLACA MMO-7972 E 06 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES; E 903 LITROS P/O MICRO-ONIBUS PLACA MNH-8359, COM 05 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE CASTROL GTX, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 003473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/04/2006 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/04/2006 | 185.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS A SERVIÇOS DESTA PREEITURA, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , SUDEMA E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/04/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/04/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/04/2006 | 240.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/04/2006 | 300.00 | 00007641356435 | MARCOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO EM CAPINAS DE TERRENO BALDIO SITUADO A RUA FRANCISCO VICENTE DE ARAUJO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/04/2006 | 300.00 | 00003372678478 | FRANCISCO FABIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO EM CAPINAS DE TERRENO BALDIO SITUADO A RUA FRANCISCO VICENTE DE ARAUJO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/04/2006 | 3180.00 | 00003020554446 | DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. VEÍCULO: F.4000 DE COR BRANCA,M PLACA KIC 7304/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/04/2006 | 300.00 | 00000130531405 | AVANDIRA MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE PELO USO DA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCACAO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2005, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/04/2006 | 690.00 | 00002091438430 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 230 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/04/2006 | 1730.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA ZONA URBANA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/04/2006 | 345.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 115 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/04/2006 | 871.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS -SISTEMA DE FRANQUIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.218.122-AB, MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/04/2006 | 1000.00 | 00002063270481 | NIVALCI DE CARVALHO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/04/2006 | 1000.00 | 00012271519420 | EDITE DE MEDEIROS SALVIANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/04/2006 | 1000.00 | 00052510549472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANT0S | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/04/2006 | 210.00 | 00003679364458 | ODACY EVANGELISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 2ª VIAS DE NASCIMENTO E CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO E PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/04/2006 | 1000.00 | 00079878210472 | FRANCISCO PAULO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNICO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/04/2006 | 1000.00 | 00049579126453 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/04/2006 | 1.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 9.523-0/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/04/2006 | 115.00 | 00002495521401 | JOSE ALEXANDRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE PATOS-PB., COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/04/2006 | 470.00 | 00000971173400 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM EXAMES MÉDICOS NAS CIDADES DE SÃO MAMEDE E PATOS-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/04/2006 | 3200.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | VALOR REFERENTE A REFORMA GERAL COM PINTURA,TROCA DE MANGUEIRAS E PARTE HIDRAULICA DE 01 GABINETE ODONTOLÓGICO E CONSERTO E REVISÃO DE TODO EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 0354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/04/2006 | 1000.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/04/2006 | 1150.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/04/2006 | 415.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS-PB E RECIFE-PE. VEÍCULO: MARCA PALIO, PLACA CTB 6537-SÃO PAULO-SPB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/04/2006 | 300.00 | 09227786000159 | FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 15 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2006. CONFORME NFS.Nº 000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/04/2006 | 1125.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/04/2006 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/04/2006 | 1125.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/04/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/04/2006 | 150.00 | 00087257726434 | JOSEMAR LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DO CURSO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, NA UEPB -CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME MATRÍCULA Nº 00122450-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/04/2006 | 2016.00 | 35423508000187 | H.EVANELISTA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 63 UNIDADES DE BOTIJÕES DE GÁS (G.L.P) L3 KG. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CNFORME NOTA FISCAL Nº 000551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/04/2006 | 300.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/04/2006 | 400.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO DESTE MUNICÍPIO, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/04/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS". CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/04/2006 | 75.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , DURANTE O DIA 18/04/2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/04/2006 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/04/2006 | 666.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/04/2006 | 5677.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos do município de Malta,conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/04/2006 | 3010.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/04/2006 | 300.00 | 00002693507480 | REGINALDO PEDRO DAS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO EM CAPINAS DE TERRENO BALDIO SITUADO EM RUA NAO PAVIMENTADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/04/2006 | 356.00 | 00080550339434 | ANTONIO CEZAR NERY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTOS DO CVAMS, LOCALIZADO NA RUA DR. MANOEL MARQUES FERNANDES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/04/2006 | 300.00 | 00003112418409 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO DESTE MUNICÍPIO, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/04/2006 | 500.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA DESTE MUNICÍPIO, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/04/2006 | 500.00 | 00002388675448 | MARIA CELIANE D. MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/04/2006 | 500.00 | 00030905036468 | DACIO GALDINO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA (PAIF), DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CNFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/04/2006 | 400.00 | 00031930115334 | ADIVANILDA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA EM MALHAS DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/04/2006 | 450.00 | 00002592635408 | DEBORAH FIRMINO CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FLAUTA DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/04/2006 | 804.00 | 00084119721434 | PEDRO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM VIAGENS ÀS CIDADES DE SOUSA E PATOS, TRANSPORTANDO PROFESSORES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO . VEÍCULO: CAMIONETA D.20,COR VERMELHA, PLACA MXT-0407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/04/2006 | 1436.60 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/04/2006 | 5975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/04/2006 | 550.00 | 00010653356870 | ANTONIO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 550 LITROS DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL Nº 642018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/04/2006 | 200.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS.Nº 000321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/04/2006 | 345.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0000913 | 20/04/2006 | 7650.00 | 03534767000199 | CONSTRUTORA J.L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATERRAMENTO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS", NA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E PLANILHA DE MEDIÇÃO. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/04/2006 | 840.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS-PB E RECIFE-PE. VEÍCULO: MARCA PALIO, PLACA CTB 6537-SÃO PAULO-SPB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000914 | 20/04/2006 | 2702.43 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1039,80 LITROS DE GASOLINA COMUM,SENDO 372 LITROS P/AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276 E 633 LITROS P/VEICULO FIAT DOUBLO DE PLACA MNV-6601, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/04/2006 | 230.00 | 00003799357408 | LARAH NYLVETH O. DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/04/2006 | 5000.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/04/2006 | 2550.00 | 00003318846406 | FRANCIMAR DE MELO FRAGOSO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/04/2006 | 2550.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/04/2006 | 460.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/04/2006 | 320.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA A.C.D,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/04/2006 | 230.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FARIAS DINIZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,COMO CLINICO GERAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/04/2006 | 2550.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA FONOAUDIÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/04/2006 | 5460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/04/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA O BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/04/2006 | 30.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE 14 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/04/2006 | 450.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/04/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/04/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/04/2006 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/04/2006 | 460.00 | 00003799357408 | LARAH NYLVETH O. DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/04/2006 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA A.C.D,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/04/2006 | 200.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NFS.Nº 000322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/04/2006 | 666.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/04/2006 | 500.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, COMO ASSESSOR DO SETOR DE PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/04/2006 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000919 | 20/04/2006 | 4400.00 | 00080511201400 | Lindomark Medeiros Marques | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUICIPAL E SERVIÇOS JUNTO AOS SETORES DE INSS,PASEP E FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/04/2006 | 200.00 | 00076122662453 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RADIO PANATI AM 750 KZ, NO PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/04/2006 | 200.00 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/04/2006 | 4884.00 | 00000126283443 | ANTONIO LOURENÇO GUEDES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/04/2006 | 175.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/04/2006 | 600.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA RETRANSMISSOR DO SINAL DA TV PARAIBA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/04/2006 | 57.50 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/04/2006 | 320.10 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO - SAFRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/04/2006 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20,408 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO FIAT DOUBLO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/04/2006 | 380.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS AMBULANCIAS FIAT DOBLO E SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/04/2006 | 385.00 | 07259081000198 | CIDICLEY CAMPOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2 M2 DE VIRDRO ESPELHO 3MM INCOLAR E 8,291 M2 DE ESPELHO CRISTAL INCOLOR 2MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/04/2006 | 620.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB. VEÍCULO: UNO, COR VERMELHA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/04/2006 | 720.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/04/2006 | 150.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE OS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2006, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/04/2006 | 290.00 | 00002529729450 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRAS DO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FARIAS DINIZ E CENTRO DE SAÚDE DO PSF.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/04/2006 | 1322.10 | 01639797000134 | JOANA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00111,000112 E 00013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/04/2006 | 72.57 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, CHOCOLATES, COPOS DESCARTÁVEIS E PAPEL ALUMINIO, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 022078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/04/2006 | 1000.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SALVILINA CAVALCANTE SOUSA, CONF. NF 1685 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/04/2006 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E CRECHES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/04/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE CLASSE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/04/2006 | 1720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/04/2006 | 410.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRANSPORTA ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/04/2006 | 1000.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MACAPÁ,AREIA E PAU FERRADO,ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO CAMIONETA COR AMARELA, PLACA 7420. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/04/2006 | 3000.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNCIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 005239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/04/2006 | 230.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO RECADASTRAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/04/2006 | 35.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PANDEIRO 10" ABS BNB E 01 CD LUXO PRATA ,DESTINADOS AO CURSO DE TEATRO DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. CONFORME NF Nº 001596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FARMACEUTICA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/04/2006 | 440.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COORDENADOR, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/04/2006 | 68.00 | 00036533556487 | JOSE DANTAS DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PORTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO . CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/04/2006 | 1150.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/04/2006 | 1150.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/04/2006 | 350.00 | 00000126611475 | FRANCICLEUDO DE ARAUJO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. VEÍCULO CORSA DE PLACA MOD-0353 - MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/04/2006 | 39.61 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - CARTA COMERCIAL, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/04/2006 | 100.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (TEXTOLENE E FILÓ) DESTINADOS AO CURSO DE TEATRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/04/2006 | 66.50 | 11896933000125 | MARIO TRIGUEIRO FILHO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/04/2006 | 400.00 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE QUIMICA EM CABELO REALIZADO NESTE MUNICIPIO ATRAÉS DO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 002360 ,002361 E 002362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/04/2006 | 800.00 | 00092743625449 | FRANCISCA SIMÕES LEANDRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE QUIMICA EM CABELO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF)-CASA DA FAMILIA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/04/2006 | 362.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE ENFERMEIRA , PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/04/2006 | 1200.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS. VEÍCULO: CORSA DE COR AZUL, PLACA KLZ-5800. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/04/2006 | 2159.25 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃODO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SÚDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000327 E 000107-SÉRIE D, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/04/2006 | 518.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA - PAIF.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/04/2006 | 820.00 | 00088451267491 | CLENALDO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NO TRANSPORTE DE DESPORTISTAS EM TORNEIO INTER-MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/04/2006 | 3158.00 | 01556314000138 | VERA LUCIA CELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 290 CONJUNTOS DESTINADOS A FARDAMENTO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/04/2006 | 400.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/04/2006 | 140.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 636033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/04/2006 | 23.80 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESSA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/04/2006 | 120.00 | 09207606000681 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 60,607 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SANTANA , LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CUPOM FISCL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/04/2006 | 300.00 | 00003372727436 | GERALDO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO EM CAPINAS DE TERRENO EM RETIRADA DE ENTULHO DE TERRENO BALDIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/04/2006 | 1460.29 | 01639797000134 | JOANA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00114,000115 E 000116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2006 | 2520.46 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000295 000296, 000297 E 000298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2006 | 644.00 | 02425912000130 | ATACADAO AGROPECUARIO SANTA FRANCISCA LTDA | DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2006 | 1070.00 | 02425912000130 | ATACADAO AGROPECUARIO SANTA FRANCISCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) LITROS DE K-OTHRINE,40 KG DE FORMICIDA EM PÓ E 20 LUVAS DE COURO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/05/2006 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2006 | 1027.04 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINO CAMPINA GRANDE/BRASILIA/CAMPINA GRANDE , DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO MAURICIO WANDERLEY, CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2006 | 1066.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, LINHA 3471.1232 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SITEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 003180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2006 | 630.00 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO: MARCA SPRINT, PLACA CVR 9178, COR BRANCA. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2006 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20,408 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOA A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MNV-6601, QUE SERVE DE AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 008776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2006 | 1000.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2006 | 2300.00 | 00004158129419 | WENDEL DE ASSIS GOMES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 KG. DE CARNE BOVINA E 137,5 KG. DE FRANGO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 636034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001020 | 02/05/2006 | 703.24 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/05/2006 | 235.90 | 04781471000135 | CLEIDE ALVES LOPES ELIAS - KI MALHAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (HELANCA, ELÁSTICO, FIO 1006, RIBANA), DESTINADOS AO CURSO DE COSTURA EM MALHA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2006 | 36.00 | 05843739000189 | MERYELLE D.MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000462, DESTINADOS AO CURSO DE COSTURA EM MALHA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2006 | 1110.40 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 642021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00004158129419 | WENDEL DE ASSIS GOMES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 KG. DE CARNE BOVINA E 150 KG. DE FRANGO DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 636034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2006 | 2450.00 | 00003173953436 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 350 KG. E FRANGO E 50 KG. DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA E MARIA EGIONE DA NÓBREGA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 636050 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2006 | 2500.00 | 00000965219453 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO CORTE DE TERRAS DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2006 | 575.00 | 00077533534468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA À PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES: CASTELO, SÃO FRANCISCO, PITOMBEIRA E RIACHO DO FEIJÃO, EM DECORRÊNCIA DA ÁGUA POTÁVEL, SUPRINDO ASSIM A NECESSIDADE DAS FAMILIAS DESTAS LOCALIDADES. VEÍCULO: CARRO PIPA, ESPÉCIE CAR/CAMINHÃO, CARGA ABERTA, À DIESEL, ANO 1977, COR ACUL, PLACA KHC 1640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/05/2006 | 1000.00 | 00002063270481 | NIVALCI DE CARVALHO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/05/2006 | 805.00 | 00052130983472 | JOSE IVANILDO FORMIGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMOS DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/05/2006 | 1000.00 | 00009627618420 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/05/2006 | 1000.00 | 00052510549472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANT0S | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/05/2006 | 200.00 | 00005829140438 | DANILMA MEDEIROS GARCIA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE FILOSOFIA, NA UEPB - CAMPINA GRANDE/PB,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/05/2006 | 200.00 | 00007511770401 | CRISMARA LUCENA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE DIREITO, NA UEPB - CAMPINA GRANDE/PB,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/05/2006 | 200.00 | 00003511811481 | DAMIÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE LICENCIATURA EM QUIMICA -NA UEPB/ CAMPINA GRANDE/PB,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.MATRÍCULA Nº 03205724-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/05/2006 | 200.00 | 00007415985400 | BARTOLOMEU PEREIRA LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE FILOSOFIA, NA UEPB - CAMPINA GRANDE/PB,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/05/2006 | 200.00 | 00005430808466 | KALINE ARAÚJO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA UFPB - JOÃO PESSOA/PB,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/05/2006 | 1025.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MACAPÁ,AREIA E PAU FERRADO,ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO CAMIONETA COR AMARELA, PLACA 7420. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001028 | 03/05/2006 | 2200.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 007796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/05/2006 | 1000.00 | 00012271519420 | EDITE DE MEDEIROS SALVIANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/05/2006 | 400.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA PACIENTE MARIA DA PIEDADE DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/05/2006 | 1000.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/05/2006 | 530.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB. VEÍCULO: UNO, COR VERMELHA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/05/2006 | 275.00 | 00087250586491 | EDINALDO LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA DETETIZAÇÃO E ESTERELIZAÇÃO ATRAVÉS DE LANÇA CHAMAS EM ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/05/2006 | 500.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVÊDO A. FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/05/2006 | 400.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A CONSULTAS UROLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/05/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ASSISTENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 8.480-8 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/05/2006 | 300.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/05/2006 | 300.00 | 00032860901825 | ADEILDO GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/05/2006 | 300.00 | 00005415762400 | ANTONIELCO THYAGO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/05/2006 | 300.00 | 00005304150465 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/05/2006 | 1000.00 | 00049579126453 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 283.145-7, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/05/2006 | 1000.00 | 00079878210472 | FRANCISCO PAULO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNICO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/05/2006 | 485.30 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ B. DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 4853 CÓPIAS XERPGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/05/2006 | 540.00 | 02487930000147 | LABOCLIN- DINIZ & NÓBREGA LTDA. | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS Nº 000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/05/2006 | 640.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. VEÍCULO: GOL SPACIAL , COR AZUL -SÃO PAULO-SP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/05/2006 | 455.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/05/2006 | 500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/05/2006 | 2098.20 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 807 GASOLINA DESTINADOS AO FIAT DOUBLO (AMBULANCIA) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/05/2006 | 1554.80 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 598 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/05/2006 | 100.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/05/2006 | 245.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ÔNIBUS, DESTINADA A ISAIAS DA FRANÇA SILVA, DESTINO:CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME BILHETE Nº 677564-DPB-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/05/2006 | 100.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY DE ARAÚJO | oVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ORTOPÉDICA EM SILVAL DE MORAIS FELIX, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/05/2006 | 300.00 | 00038190133420 | ROGERIO HENRIQUE LUSTOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROGRAMA SIA-SUS, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/05/2006 | 171.59 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/05/2006 | 1150.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/05/2006 | 60.00 | 09276312000105 | J.B.XAVIER AUTO PEÇAS -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA D ÁGUA, DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/05/2006 | 150.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/05/2006 | 300.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU C.SOUSA-FLOR.BEIJA-FLOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS E MUDAS DESTINADO A ARBORIZAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DE MALTA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/05/2006 | 130.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONER LEXMARK E 230, CONFORME NFS.Nº 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/05/2006 | 1312.80 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO,CONSULTORIA E PESQUISA S/C | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO DE 2005 A JANEIRO DE 2006, DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/05/2006 | 40.00 | 09276585000141 | CLINICA SANTA LUZIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA EM MARIA SALETE LOURENÇO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/05/2006 | 845.00 | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VISITAS AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS - FUNDEF 40%.VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA 3970-PATOS/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/05/2006 | 317.00 | 00066411530459 | MARTINHO LUCENA DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPÓRTES DOS AGENTES DO C.V.A.M.S. (DOENÇA DE CHAGAS) EM VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/05/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/05/2006 | 30.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE 14 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/05/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA O BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001079 | 10/05/2006 | 6001.85 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.282 LITROS DE GASOLINA COMUM, SENDO: 983 LITROS P/SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276 E 1.299 LITROS P/ VEÍCULO: DOUBLÔ DE PLACA MNV-6601, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 003492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2006 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO -VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | VALOR REFERENE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001080 | 10/05/2006 | 1739.54 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 817,07 LITROS DE ÁLCOOL HIDRATADO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº 003493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2006 | 14310.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO / RETENÇÃO DO INSS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2006 | 584.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2006 | 904.52 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA EGIONE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NºS 022236,022237 E 022238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2006 | 900.00 | 00059509805491 | JOSIMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 100 REDES JAMANTAS, DESTINADAS A BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 645151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2006 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2006 | 1125.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2006 | 1125.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2006 | 2878.00 | 00000178558451 | MARIA ADRIANA DE LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E SABÃO, DESTINADAS A CESTAS BÁSICAS, PARA A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 636097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2006 | 520.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE GERAÇÃO DE RENDA PARTE INTEGRANTE AO PROGRAMA DE MORADIA NA CONSTRUÇÃO DE 15 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2006 | 862.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2006 | 3500.00 | 02147580000170 | ROGÉRIO ALVES LEANDRO | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO,DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001081 | 10/05/2006 | 7259.04 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.762 LITROS DE ÓLEO DIESEL, SENDO: 1536 LITROS P/KIA BESTA PLACA MMO-7972 E 05 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES; E 2.226 LITROS P/O MICRO-ONIBUS PLACA MNH-8359, COM 05 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE CASTROL GTX, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 003493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2006 | 260.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2006 | 1397.42 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS -SISTEMA DE FRANQUIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.236.211-AB, MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2006 | 618.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, LINHA 3471.1311 CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/05/2006 | 10894.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/05/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/05/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/05/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/05/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/05/2006 | 21657.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006.RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/05/2006 | 20113.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/05/2006 | 2066.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/05/2006 | 2000.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MALTA-PB, CONFORME NF 001700. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/05/2006 | 1354.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 09 VENTILADORES 30 CM FAET,09 LIQUIDIFICADORES ASTRO FAET,03 TV PRETO E BRANCO C/RADIO AM E FM(PRECISION),02 RÁDIOS PORTÁTIL KC 80X C/CD,01 FOGÃO DE 04 BOCAS ESMALTEC E 04 FERROS SECO BRITANIA, DESTINADAS A BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/05/2006 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/05/2006 | 216.00 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA EGIONE, DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 567224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/05/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DE ESPORTE E CULTURA , DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/05/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/05/2006 | 303.60 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE 138 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/05/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES AO BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/05/2006 | 81.00 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/05/2006 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/05/2006 | 350.00 | 00003135408450 | JOSEDILMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO -EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA CC4 LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/05/2006 | 300.00 | 00000178558451 | MARIA ADRIANA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA CC4 DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, LOTADA NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRA - CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/05/2006 | 580.00 | 00000178558451 | MARIA ADRIANA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONTINGENTE POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF AVULSA Nº 567225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/05/2006 | 2861.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/05/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRA - CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS) EFETIVOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/05/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/05/2006 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/05/2006 | 300.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/05/2006 | 40.69 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/05/2006 | 767.20 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/05/2006 | 318.40 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 TV PRETO E BRANCO COM RÁDIO AM E FM -PRECISION, DESTINADOS A BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/05/2006 | 100.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/05/2006 | 500.00 | 00002388675448 | MARIA CELIANE D. MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/05/2006 | 400.00 | 00031930115334 | ADIVANILDA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA EM MALHAS DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/05/2006 | 400.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO DESTE MUNICÍPIO, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/05/2006 | 450.00 | 00002592635408 | DEBORAH FIRMINO CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FLAUTA DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/05/2006 | 500.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA DESTE MUNICÍPIO, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/05/2006 | 500.00 | 00030905036468 | DACIO GALDINO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA (PAIF), DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CNFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/05/2006 | 350.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/05/2006 | 350.00 | 00005407153440 | GERLANE SILVA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/05/2006 | 180.00 | 00005146390401 | MARIA APARECIDA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DA BOLSA FAMILIA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/05/2006 | 230.00 | 00005146390401 | MARIA APARECIDA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMO DIGITADORA .CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/05/2006 | 1360.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MÓVEIS SÃO MIGUEL LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 ATAUDES COM REMOÇÃO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES FALECIDAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/05/2006 | 300.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/05/2006 | 623.09 | 00057665311415 | MARIA DO DESTERRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA (FUNDEF 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001145 | 15/05/2006 | 3900.00 | 00000748325492 | EDITH STEFANE LOPES NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA MINISTRAR AULAS NA ESCOLA JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME LICITAÇÃO CONVITE Nº 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/05/2006 | 350.00 | 00056318278168 | FRANCISCA FERREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(FUNDEF 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/05/2006 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO ,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/05/2006 | 1500.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/05/2006 | 460.00 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/05/2006 | 1000.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FARIAS DINIZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/05/2006 | 350.00 | 00005347694467 | DAVID RAMALHO GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/05/2006 | 944.00 | 01604128000127 | F.J.SOUSA & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: SAVEIRO E FIORINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/05/2006 | 1058.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃODO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SÚDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAI Nº 000318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/05/2006 | 640.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. VEÍCULO: GOL SPACIAL , COR AZUL -SÃO PAULO-SP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/05/2006 | 100.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA CARDIOLÓGICA, REALIZADA EM MARIA DO CARMO SILVA ,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/05/2006 | 300.00 | 09227786000159 | FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/05/2006 | 510.00 | 00000843744464 | ANTONIO FRANCISCO LINHARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/05/2006 | 1561.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, LINHA 3471.1311 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/05/2006 | 350.00 | 00000130531405 | AVANDIRA MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE PELO USO DA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCACAO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2005, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/05/2006 | 690.00 | 00002091438430 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 230 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/05/2006 | 345.00 | 00030779707400 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 115 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/05/2006 | 345.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 115 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/05/2006 | 1730.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA ZONA URBANA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/05/2006 | 3180.00 | 00003020554446 | DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. VEÍCULO: F.4000 DE COR BRANCA,M PLACA KIC 7304/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/05/2006 | 320.10 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO - SAFRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/05/2006 | 4977.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos do município de Malta,conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/05/2006 | 3004.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/05/2006 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/05/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS". CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/05/2006 | 580.00 | 07888135000184 | FRIO CAR - AR CONDICIONADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE COMPRESSOR, INCLUINDO UMA CARGA DE GÁS R.134-A, NO VEÍCULO SANTANA, PLACA: MOL-2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/05/2006 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/05/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 13.026-5, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/05/2006 | 1150.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/05/2006 | 450.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/05/2006 | 209.90 | 35586866000100 | CLICLAP- CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMW-6601, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE DESPACHANTE E TAXAS DO DETRAN-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/05/2006 | 2500.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNCIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/05/2006 | 842.00 | 35586866000100 | CLICLAP- CLIDENOR DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS:BESTA, ANO 2004,PLACA MOO 7972, COR BRANCA E ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE, ANO 2001, PLACA MMY-1385, COR AMARELA. CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE E TAXAS DO DETRAN-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/05/2006 | 1346.80 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 518 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/05/2006 | 1090.75 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000893 E 000894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/05/2006 | 615.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DE TRABALHOS DE AÇÕES SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/05/2006 | 345.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/05/2006 | 50.70 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 78 UNIDADES DE MAXI MOULINE, DESTINADOS AO CURSO DE BORDADO, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/05/2006 | 2200.00 | 00049580051453 | MARINES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MANDACARU DO SERTÃO, PARA SUPRIR DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2006, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/05/2006 | 2200.00 | 00045732582487 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO GRUPO FOLCLORICO RAIZES DA TERRA, PARA SUPRIR DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2006, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/05/2006 | 2200.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL SORRISO, PARA SUPRIR DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2006, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001170 | 17/05/2006 | 1482.09 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00007833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/05/2006 | 275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE PLANTÕES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/05/2006 | 931.67 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/05/2006 | 150.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/05/2006 | 75.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19/05/2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/05/2006 | 1000.00 | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/05/2006 | 300.00 | 40980187000232 | KALCULU S -COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESCRITÓRIO LTDA. | DESTINADA AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00012345678909 | JOÃO LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, COMO ASSESSOR DO SETOR DE LICITAÇÕES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001182 | 19/05/2006 | 4400.00 | 00080511201400 | Lindomark Medeiros Marques | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUICIPAL E SERVIÇOS JUNTO AOS SETORES DE INSS,PASEP E FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/05/2006 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/05/2006 | 590.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/05/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 13.026-5, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/05/2006 | 327.36 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/05/2006 | 90.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM BRAZ PAULINO GOUVEIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/05/2006 | 66.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NÓBREGA EUSTÁQUIO - BOI FORTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/05/2006 | 74.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA O PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/05/2006 | 200.00 | 00008704783468 | VALDEMAR FLORENTINO DE SOUZA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DENTÁRIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/05/2006 | 607.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/05/2006 | 900.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Promoção de eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/05/2006 | 300.00 | 00059190590449 | JAMACI DANTAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DO XXIII ENCONTRO DOS CAMPEÕES DA VIOLA , A SER REALIZADO NO DIA 25/05/2006, NO PATOS TENIS CLUBE,NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/05/2006 | 2685.80 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 005770,005771,005772 E 005773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/05/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE CLASSE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/05/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E CRECHES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/05/2006 | 410.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRANSPORTA ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/05/2006 | 5160.50 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001009,0001010,001011 E 001012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/05/2006 | 5000.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/05/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/05/2006 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/05/2006 | 460.00 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA A.C.D,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/05/2006 | 5000.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/05/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/05/2006 | 2550.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/05/2006 | 460.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/05/2006 | 350.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA A.C.D,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/05/2006 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/05/2006 | 1500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/05/2006 | 350.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/05/2006 | 230.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/05/2006 | 1500.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/05/2006 | 2550.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA FONOAUDIÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/05/2006 | 640.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. VEÍCULO: GOL SPACIAL , COR AZUL , PLACA CTR 3741-SÃO PAULO-SP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/05/2006 | 620.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB. VEÍCULO: UNO, COR VERMELHA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/05/2006 | 1160.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS. VEÍCULO: CORSA DE COR AZUL, PLACA KLZ-5800. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/05/2006 | 80.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA EM ODACY MARIA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/05/2006 | 160.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA MENDES DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/05/2006 | 175.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/05/2006 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/05/2006 | 3000.00 | 00000965219453 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO CORTE DE TERRAS DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/05/2006 | 805.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/05/2006 | 115.00 | 09505215001020 | R.CAMILO TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 METROS DE GABARDINE SOLASSOL E 1,50M DE FLANELA LISA, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/05/2006 | 350.00 | 00032860901825 | ADEILDO GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/05/2006 | 350.00 | 00005304150465 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/05/2006 | 350.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/05/2006 | 350.00 | 00007147760417 | AMANDA THAYANNE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/05/2006 | 350.00 | 00005446741463 | ISAC DE MEDERIROS PAULO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/05/2006 | 3000.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,COMO CLINICO GERAL.CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E MAIO 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/05/2006 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO EXAME IMUNOISTOQUIMICO-IMUNOCITOQUIMICO, REALIZADO EM MARIA DA PIEDADE DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001988 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/05/2006 | 1620.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES :CASTELO, TRAPIÁ E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/05/2006 | 1620.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES :VELHA ANA, CUPIRAS, SALOBRO, AREIAS, PAU FERRADO, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/05/2006 | 1620.00 | 00000971173400 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES : CASTELO, TRAPIÁ E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/05/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Promoção de eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/05/2006 | 1500.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DE 500 EMPREENDEDORES NO PROJETO SABADO EMPREENDEDOR, A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE MALTA NO DIA 27/05/2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 008605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/05/2006 | 5.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ARMAÇÃO DE OCULOS DE PESSOA CARENTE (MARIA LECI ROCHA DE MORAIS) DO MUNICIPIO DE MALTA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/05/2006 | 440.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/05/2006 | 228.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVERO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/05/2006 | 3000.00 | 07338187000187 | CONSERT - CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | VALOR REFERENTE AO 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GALERIAS NA RUA DO POSTO MEDICO E RUA DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/05/2006 | 220.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GOTEIRA ORTOPÉDICA MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, DESTINADA AO MENOR DANILO NUNES DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/05/2006 | 230.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/05/2006 | 74.00 | 00075340488420 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/05/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/05/2006 | 1337.35 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 635269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/05/2006 | 345.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/05/2006 | 1058.00 | 01604128000127 | F.J.SOUSA & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº002213 E 002219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/05/2006 | 1000.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/05/2006 | 455.00 | 00003372396499 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/05/2006 | 455.00 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/05/2006 | 455.00 | 00003319349490 | GLEIBY MATIAS DA ROCHA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/05/2006 | 455.00 | 00095370412472 | LINDACI BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/05/2006 | 455.00 | 00080549454420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/05/2006 | 455.00 | 00002109278447 | MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/05/2006 | 455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/05/2006 | 455.00 | 00000126414483 | MARIA DO SOCORRO FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/05/2006 | 455.00 | 00003098341475 | RITA DE CASSIA DE LUCENA SALVIANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/05/2006 | 455.00 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/05/2006 | 455.00 | 00073742910434 | SILMAR MARIA DA SILVA EPITÁCIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/05/2006 | 455.00 | 00014667264829 | SIROVANIA MORAIS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/05/2006 | 455.00 | 00071502858487 | TEREZINHA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/05/2006 | 455.00 | 00001839337451 | EUZILENE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/05/2006 | 300.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS,EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONAOS COM ESTA EDILIDADE, JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,SETRAS, SEC.PLANEJAMENTO, DURANTE OS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/05/2006 | 32.95 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - SEDEX, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/05/2006 | 200.00 | 00008704783468 | VALDEMAR FLORENTINO DE SOUZA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA ODONTOLOGICA REALIZADA EM RAILDA NASCIMENTO DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/05/2006 | 1615.00 | 40980187000232 | KALCULU S -COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESCRITÓRIO LTDA. | DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/05/2006 | 300.00 | 00003112418409 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO DESTE MUNICÍPIO, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/05/2006 | 318.00 | 00002424112401 | URANO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM SERESTA DANÇANTE COMO MUSICO, DURANTEAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO MES MARIANO NESTE MUNICIPIO EM NOITE DEDICADA A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/05/2006 | 1127.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001452, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/05/2006 | 687.40 | 01765260000110 | MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA JUNTO AS CRECHES DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00084, DATADA DE 29/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/05/2006 | 64.00 | 05843739000189 | MERYELLE D.MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000480, DESTINADOS AO CURSO DE COSTURA EM MALHA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/05/2006 | 63.60 | 04609132000176 | FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000141 E 000142, DESTINADO A BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Promoção de eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/05/2006 | 1635.80 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1.168,430M DE TNT LISO, DESTINADOS A DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/05/2006 | 4000.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNCIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/05/2006 | 2497.00 | 01556314000138 | VERA LUCIA CELINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/05/2006 | 5275.00 | 03534767000199 | CONSTRUTORA J.L LTDA | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NO CONJUNTO HAB. JOSE MARQUES NA CIDADE DE MALTA-PB, CONFORME ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/05/2006 | 2088.11 | 01639797000134 | JOANA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000118,000119,000120,000121,000123 E 00124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/05/2006 | 649.20 | 41154238000159 | HERBERTH DE OLIVEIRA ARAÚJO E CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006896 E 006897. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/05/2006 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO JORNAL O NORTE PROVENIENTE DA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE ABRIL/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/05/2006 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO JORNAL O NORTE PROVENIENTE DA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE MAIO/2006, CONFORME NFS Nº 36259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/05/2006 | 360.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/05/2006 | 2500.00 | 00000965219453 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO CORTE DE TERRAS DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/05/2006 | 1234.00 | 35433010000103 | MERO MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS, SERRADAS EM PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000490 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/05/2006 | 1000.00 | 00009627618420 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/05/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/05/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/05/2006 | 1.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/05/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/05/2006 | 200.00 | 00076122662453 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RADIO PANATI AM 750 KZ, NO PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, LOTADA NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRA - CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/05/2006 | 196.00 | 00013236490420 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE NTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,JUNTO A RÁDIO ITATIUNGA DE PATOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000178558451 | MARIA ADRIANA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA CC4 DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/05/2006 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/05/2006 | 518.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS E DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL(COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/05/2006 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/05/2006 | 2668.49 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000324,000325,00326,00327,00328 E 00329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/05/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/05/2006 | 2116.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/05/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DE ESPORTE E CULTURA , DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/05/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2006 | 1100.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185 R 14 C G32 102/1005 SC E 04 VALVULAS S/CÂMARA TR 413, DESTINADOS A VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000510, VEICULO BESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/06/2006 | 212.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH-8359. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/06/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL, CONTRATADOS POR EXECEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/06/2006 | 345.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE ENFERMEIRA , PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/06/2006 | 490.00 | 00030250102234 | JOÃO FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO: MARCA FORD, COR CINZA , PLACA BNV 9525. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/06/2006 | 280.00 | 00002495521401 | JOSE ALEXANDRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE PATOS-PB., COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.EM VIRTUDE DAS AMBULANCIAS SE ENCONTRAREM EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/06/2006 | 600.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS-PB E RECIFE-PE. VEÍCULO: MARCA PALIO, PLACA CTB 6537-SÃO PAULO-SPB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/06/2006 | 800.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/06/2006 | 3325.90 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A PREPARAÇÃO DA CIDADE PARA A REALIZAÇÃO DOS FESEJOS JUNINOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 00210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/06/2006 | 150.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/06/2006 | 1275.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA MUNCIPAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/06/2006 | 4.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 283.145-7 - ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/06/2006 | 29.20 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/06/2006 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15,075 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO, DESTINADOA A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SANTANA,CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/06/2006 | 18.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADA AO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/06/2006 | 47.30 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/06/2006 | 7000.00 | 07338187000187 | CONSERT - CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | REF. A RECUPERAÇÃO E CONSERTO DO POSTO DA FARMACIA BASICA, RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUN.DE SAUDE E RECUPERAÇÃO DO TELHADO C/TROCA DE MADEIRAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO MUNICIPIO, CONF. NFS 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/06/2006 | 4057.27 | 01396740000151 | FRANSSUY DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE RUA. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000480,000481 E 000482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/06/2006 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/06/2006 | 39.70 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/06/2006 | 1829.30 | 01988925000155 | DIPROMED -CORE-COM.E REPRES.DE PROD.ODONT.MED.HOSP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 003463, DO DIA 13 DE MARÇO DE 2006, EM ANEXO, OBS, NE EMPNHADA GLOBAL, POR TER SIDO EMP. NA MODALIDADE ORDINARIO EM 13/03/2006, TENDO SEU PAGTO PARCELADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/06/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/06/2006 | 795.00 | 09205212000180 | ROSEMIRO MARQUES CAVALCANTE- A MISCELANIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000015,000016 E 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/06/2006 | 30.00 | 00035038969704 | CELESTINO CASTRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COLABORAÇÃO PARA AS PEQUENAS DESPESAS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/06/2006 | 1116.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, LINHA 3471.1232 CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/06/2006 | 276.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/06/2006 | 177.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APLANAGEM DE CABEÇOTE E 11 SOLDAS DE ALUMINIO, REALIZADAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 00112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/06/2006 | 240.00 | 00006569072404 | JUVENTUDE DE ALENCAR CARNERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE VISÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Epidemiologia e Controle de Doenças | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/06/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 8.480-8 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/06/2006 | 11.50 | 08271751000154 | CORREIOS - EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - SEDEX, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/06/2006 | 790.00 | 35494772000101 | MARIANNE FARIAS BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 URNA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA EVA DA SILVA MEDEIROS. CONFORME NFS. Nº 0001205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/06/2006 | 115.60 | 01765260000110 | MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS A SE REALIZAREM JUNTO A CASA DA FAMILIA - PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/06/2006 | 198.50 | 03117296000113 | H.E. COMERCIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS, DESTINAAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/06/2006 | 82.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 DIALINNE ESMALTE SINTETICO BRANCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/06/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/06/2006 | 1125.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/06/2006 | 1125.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/06/2006 | 500.00 | 00030905036468 | DACIO GALDINO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA (PAIF), DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/06/2006 | 500.00 | 00002388675448 | MARIA CELIANE D. MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/06/2006 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/06/2006 | 3282.40 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 005792,005793 E 005794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/06/2006 | 133.42 | 00001848930461 | FÁBIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 01 NEBULIZADOR HOSPITALAR E 01 BALANÇA DE PESAR DE ADULTO, DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/06/2006 | 50.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/06/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/06/2006 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO -VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | VALOR REFERENE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/06/2006 | 16110.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO / RETENÇÃO DO INSS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/06/2006 | 1418.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO BANCARIO EM FAVOR DO INSS, CONFORME DEBITO AUTORIZADO DO PODER JUDICIARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/06/2006 | 4994.00 | 01556314000138 | VERA LUCIA CELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 412 CONJUNTOS E 84 CAMISAS, DESTINADAS A FARDAMENTO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Reforma/Ampliação de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/06/2006 | 16730.00 | 03534767000199 | CONSTRUTORA J.L LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE MANOEL FARIAS DINIZ NA RUA DR.SINHORZINHO FERNANDES, NA CIDADE DE MALTA-PB, CONF. NFS 000183 | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/06/2006 | 4000.00 | 00000178558451 | MARIA ADRIANA DE LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADAS A CESTAS BÁSICAS, PARA A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 602171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/06/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/06/2006 | 87.50 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 LATA DE TINTA E 03 PINCEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/06/2006 | 204.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 001518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Promoção de eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/06/2006 | 800.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA QUADRILHA SORRISO NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/06/2006 | 3500.00 | 02147580000170 | ROGÉRIO ALVES LEANDRO | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO,DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/06/2006 | 14157.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/06/2006 | 6598.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/06/2006 | 22801.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/06/2006 | 845.00 | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VISITAS AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS - FUNDEF 40%.VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA 3970-PATOS/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/06/2006 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/06/2006 | 745.85 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA EGIONE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NºS 022513,022515 E 022517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/06/2006 | 400.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO DESTE MUNICÍPIO, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/06/2006 | 500.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA DESTE MUNICÍPIO, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/06/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES AO BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/06/2006 | 310.20 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/06/2006 | 1810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/06/2006 | 2774.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/06/2006 | 20.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOSDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/06/2006 | 816.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVOS), DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/06/2006 | 1950.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA - ME | DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/06/2006 | 785.50 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQUINAS E ASSITS.TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/06/2006 | 11107.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/06/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS". CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/06/2006 | 86.79 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/06/2006 | 0.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 9.523-0/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/06/2006 | 3434.75 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPILAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000756 EM ANEXO.OBS: EMPENHADO NOVAMENTE NA MOD. GLOBAL, POR TER SIDO EMP. ORDINARIO (NE 000003 DE 02/01/2006), REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/06/2006 | 43.66 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS, PILHAS E REFRIGERANTES, DSTINADOS A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO NA CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/06/2006 | 44.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PANDEIRO MEIA LUA E 01 CABO 2RCA + P2ST ,DESTINADOS AO CURSO DE TEATRO DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 001606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/06/2006 | 150.00 | 00005146390401 | MARIA APARECIDA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/06/2006 | 27.94 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/06/2006 | 420.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA. VEÍCULO: GOL SPACIAL , COR AZUL , PLACA CTR 3741-SÃO PAULO-SP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/06/2006 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20,408 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOA A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MNV-6601, QUE SERVE DE AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL Nº 093675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/06/2006 | 1717.41 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS -SISTEMA DE FRANQUIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.017.641-AB, MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/06/2006 | 7980.00 | 41121252000156 | CENTER PLACAS E SERVIÇOS LTDA. | DESTINADOS AS ENTRADAS DA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/06/2006 | 1264.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/06/2006 | 450.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/06/2006 | 84.10 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/06/2006 | 350.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/06/2006 | 350.00 | 00005407153440 | GERLANE SILVA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/06/2006 | 300.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/06/2006 | 35.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Promoção de eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/06/2006 | 6000.00 | 00463428000170 | SIBELE PUBLICIDADE-SANDRA SIBELE DANTAS BARROS | VALOR REFEENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA COMPLETA DO SAO JOAO 2006 COM TRASMISSÃO FEITA POR DE TELOES E VEICULAÇÃO DE 200 INSERÇÕES NA TV BORBOREMA CANAL 7 - SBT, CONF. NFS 0720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/06/2006 | 150.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A CONSERTOS NO VEÍCULO KIA BESTA PLACA MMO-7972 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001408 | 20/06/2006 | 5018.70 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1231 LITROS DE OLEO DÍESEL P/KIA BESTA PLACA MMO-7972 , 1.224,87 LITROS DE OLEO DIESEL , 02 BALDES DE LUBRIFICANTES EXTRA TURBO,05 LT.DE LUBRIFICANTES TURBO E 05 LT.LUB.HIDRAULICO P/O MICRO-ONIBUS PLACA MNY-1385, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 003516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001410 | 20/06/2006 | 3900.00 | 00000748325492 | EDITH STEFANE LOPES NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA MINISTRAR AULAS NA ESCOLA JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME LICITAÇÃO CONVITE Nº 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/06/2006 | 2880.00 | 35423508000187 | H.EVANELISTA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 90 UNIDADES DE BOTIJÕES DE GÁS (G.L.P) L3 KG. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CNFORME NOTA FISCAL Nº 000 555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00012271519420 | EDITE DE MEDEIROS SALVIANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/06/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE CLASSE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/06/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E CRECHES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/06/2006 | 410.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRANSPORTA ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/06/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/06/2006 | 57.00 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/06/2006 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001437 | 20/06/2006 | 4400.00 | 00080511201400 | Lindomark Medeiros Marques | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUICIPAL E SERVIÇOS JUNTO AOS SETORES DE INSS,PASEP E FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/06/2006 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00012345678909 | JOÃO LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/06/2006 | 15.00 | 00035038969704 | CELESTINO CASTRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COLABORAÇÃO PARA AS PEQUENAS DESPESAS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001417 | 20/06/2006 | 15000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS FLOR DA PELE,AMAZAN E BANDA, OS TRES DO NORDESTE, BANDA ALEGRIA E ELEIJADINHO DE POMBAL, SIRANO E SIRINO, BANDA VIRE E MEXE, TEMPERO COMPLETO, FORROZAO KARKARA, PERFIL, CICINHO LIMA E BANDA CASCA E NÓ, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DURANTE OS DIAS 21,22,23 E 24 DE JUNHO DE 2006 , EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/06/2006 | 250.00 | 00069065748415 | IZAIAS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM, NO TOTAL DE 13 HORAS, COMPREENDENDO OS DIAS:21 E 22 DE JUNHO DE 2006,DIVULGANDO AS FESTIVIDADES JUNINAS A REALIZAR-SE-Á NESTA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 21 A 24 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/06/2006 | 1280.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA -VICE & VERSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 100 CAMISAS DE SUBLIMAÇÃO E 40 COLETES (LIMPEZA E SEGURANÇA), DESTINADAS AO PESSOAL ENCARREGADO DA COORDENAÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 21 A 24 DE JUNHO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/06/2006 | 222.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS: CIRANO E CIRINO, VIRE E MEXE, AMAZAN E BANDA, QUE SE APRESENTARÃO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE DE MALTA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 21 A 22 DE JUNHO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 000145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00079878210472 | FRANCISCO PAULO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNICO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/06/2006 | 500.00 | 00003238661400 | LUIZ ARAUJO PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NA ORNAMENTAÇÃO PÚBLICA, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE DE MALTA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/06/2006 | 484.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/06/2006 | 570.00 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ B. DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 5700 CÓPIAS XERPGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00049579126453 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/06/2006 | 455.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/06/2006 | 252.00 | 00391511000181 | IND.DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 CALÇAS MODELO SOCIAL, 04 CAMISAS C/COLARINHO E 03 COLETES EM CEDROBRIM, DESTINADOS A FARDAMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001440 | 20/06/2006 | 4320.50 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1643,40 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: DUBLÔ DE PLACA MNV-6601 QUE SERVE DE AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001441 | 20/06/2006 | 3225.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1260,93 LITROS DE GASOLINA COMUM E 10 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE CASTRO GTX, DESTINADOS AO VEÍCULO:E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276, QUE SERVE DE AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA BORGES FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM MARIA LAUCRECIA G.BEZERRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/06/2006 | 3048.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/06/2006 | 1255.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | DESTINADAS A PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/06/2006 | 245.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | DESTINADAS A PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/06/2006 | 690.00 | 00002091438430 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 230 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/06/2006 | 345.00 | 00030779707400 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 115 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/06/2006 | 345.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 115 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001423 | 20/06/2006 | 3180.00 | 00003020554446 | DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. VEÍCULO: F.4000 DE COR BRANCA,M PLACA KIC 7304/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/06/2006 | 1730.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA ZONA URBANA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/06/2006 | 1224.00 | 03211290000100 | A.QUEIROZ DE MAGALHÃES & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E PINTURAS EM MEIO-FIOS JUNTO A PREPARAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/06/2006 | 6500.00 | 03980206000113 | ANDREZA ALVES GALVÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TRATOR D-4E, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE AÇUDES DAS LOCALIDADES CASTELO, VELHA ANA, RACHADA E SANTO ANDRÉ, DESTES MUNICIPIO. CONFORME NOA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00002063270481 | NIVALCI DE CARVALHO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/06/2006 | 350.00 | 00000130531405 | AVANDIRA MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE PELO USO DA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCACAO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2005, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/06/2006 | 175.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/06/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/06/2006 | 150.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BUCHAS DA SUSPENSÃO E REVISÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273. CONFORME NFS.Nº 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/06/2006 | 350.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/06/2006 | 350.00 | 00032860901825 | ADEILDO GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/06/2006 | 350.00 | 00007147760417 | AMANDA THAYANNE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/06/2006 | 350.00 | 00005446741463 | ISAC DE MEDERIROS PAULO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/06/2006 | 350.00 | 00005304150465 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/06/2006 | 650.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS-PB E RECIFE-PE. VEÍCULO: MARCA PALIO, PLACA CTB 6537-SÃO PAULO-SPB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/06/2006 | 1000.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/06/2006 | 1070.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS. VEÍCULO: CORSA DE COR AZUL, PLACA KLZ-5800. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/06/2006 | 750.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA -PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO: GOL SPACIAL , COR AZUL , PLACA CTR 3741-SÃO PAULO-SP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/06/2006 | 750.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB. VEÍCULO: UNO, COR VERMELHA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/06/2006 | 275.00 | 00087250586491 | EDINALDO LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA DETETIZAÇÃO E ESTERELIZAÇÃO ATRAVÉS DE LANÇA CHAMAS EM ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/06/2006 | 1786.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIGAÇÃO PROVISORIA P/PALCO COM 80.000W,DURANTE 08 HORAS, CONSUMO DE 300 LAMPADAS DE 60W,04 LAMPADAS DE 400W, 11 LAMPADAS DE 160W E LIGAÇÃO PROVISORIA P/PALCO COM 12.000W DURANTE 03 HORAS. PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO NESTA CIDADE .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/06/2006 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/06/2006 | 80.00 | 00006306360441 | EMANOEL MESSIAS TRINDADE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS , LUBRIFICAÇÃO DE RODAS DIANTEIRAS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385 E TROCA DO AMORTECEDOR DO VEICULO BESTA (KIA). CONFORME NFS.Nº 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/06/2006 | 1025.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MACAPÁ,AREIA E PAU FERRADO,ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO CAMIONETA COR AMARELA, PLACA 7420. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/06/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/06/2006 | 1000.00 | 00052510549472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANT0S | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/06/2006 | 450.00 | 00002592635408 | DEBORAH FIRMINO CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FLAUTA DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001461 | 21/06/2006 | 250.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(COLAS, PAPEL,EMBORRACHADO, TNT, CARTOLINAS) DESTINADOS AO CURSO DE ARTESANATO DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 007928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/06/2006 | 460.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO RECADASTRAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/06/2006 | 230.00 | 00005146390401 | MARIA APARECIDA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA .CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/06/2006 | 1180.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES , VERDURAS E OVOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001473, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/06/2006 | 607.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 005789 E 005790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Promoção de eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/06/2006 | 230.00 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDA VOLANTE , COM ANUNCIOS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE 500 EMPREENDEDORES NO PROJETO SABADO EMPREENDEDOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE MALTA NO DIA 27/05/2006, PROMOVIDO PELO SEBRAE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/06/2006 | 500.00 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS POR SERVIÇOS NOTORIAIS E REGGISTRAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/06/2006 | 321.00 | 00003468555431 | JOSE DO EGITO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. VEICULO VERANEIO DE COR AZUL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001474 | 22/06/2006 | 1150.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/06/2006 | 931.67 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/06/2006 | 315.00 | 00002848543442 | JOSE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVVAÇÃO E PREPARO PARA PLANTIO DE ARVORES NA ARBORIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/06/2006 | 1225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS, EM VEICULO MODELO CAÇAMBA COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/06/2006 | 350.00 | 00005347694467 | DAVID RAMALHO GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/06/2006 | 1500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/06/2006 | 230.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/06/2006 | 230.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/06/2006 | 2550.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA FONOAUDIÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/06/2006 | 5000.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/06/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/06/2006 | 2550.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/06/2006 | 460.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/06/2006 | 350.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA A.C.D,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/06/2006 | 5000.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/06/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/06/2006 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/06/2006 | 460.00 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA A.C.D,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/06/2006 | 1000.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FARIAS DINIZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/06/2006 | 1500.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/06/2006 | 230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE PLANTÕES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/06/2006 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/06/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/06/2006 | 100.00 | 00003511811481 | DAMIÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE LICENCIATURA EM QUIMICA -NA UEPB/ CAMPINA GRANDE/PB,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.MATRÍCULA Nº 03205724-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/06/2006 | 150.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BUCHAS DA SUSPENSÃO E AMORTECEDOR, TROCA DE JUNTAS DO COLETOR DE AMISSÃO E ESCAPAMENTO DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA MOL-2022. CONFORME NFS.Nº 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/06/2006 | 150.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/06/2006 | 30.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE 14 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/06/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA O BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/06/2006 | 350.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/06/2006 | 6370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/06/2006 | 576.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/06/2006 | 630.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS A ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO.VEICULO PLACA: DCV 9589-PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/06/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/06/2006 | 90.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM AVANI MENDES FERNANDES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/06/2006 | 3.37 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - CARTA NÃO COMERCIAL, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/06/2006 | 300.00 | 09227786000159 | FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/06/2006 | 33.50 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - SEDEX, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/06/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1/DIVERSOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/06/2006 | 180.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(CARTOLINA, PISTOLA COLA QUENTE,COLA SILICONE,TNT, PINCEIS, LAPIS E PAPEL OFICIO) DESTINADOS A ATIVIDADES PEDAGÓGICAS,JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/06/2006 | 67.26 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/06/2006 | 1.50 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2006 | 12.00 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2006 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO JORNAL O NORTE PROVENIENTE DA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE JUNHO/2006, CONFORME NFS Nº 036785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2006 | 600.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS,EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONAOS COM ESTA EDILIDADE, JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,SETRAS, SEC.PLANEJAMENTO E CEHAP, DURANTE OS DIAS 26,27,28 E 29 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2006 | 21.59 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001535 | 30/06/2006 | 10000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS FLOR DA PELE,AMAZAN E BANDA, OS TRES DO NORDESTE, BANDA ALEGRIA E ELEIJADINHO DE POMBAL, SIRANO E SIRINO, BANDA VIRE E MEXE, TEMPERO COMPLETO, FORROZAO KARKARA, PERFIL, CICINHO LIMA E BANDA CASCA E NÓ, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DURANTE OS DIAS 21,22,23 E 24 DE JUNHO DE 2006 , EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO FIRMADO, 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2006 | 369.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2006 | 1.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 283.145-7 - ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2006 | 640.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R 13 F-570 S/CÂMARA, DESTINADOS A SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2006 | 1387.49 | 01639797000134 | JOANA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000125,000126 E 00127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2006 | 2592.76 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000337,000338,000339 E 000340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2006 | 1680.00 | 00004158129419 | WENDEL DE ASSIS GOMES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 KG. DE CARNE BOVINA,25 KG. DE FIGADO E 120 KG. DE FRANGO DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 602169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2006 | 60.85 | 11896933000125 | MARIO TRIGUEIRO FILHO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 KG. DE BOLO DE MILHO VERDE, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,NA CASA DA FAMILIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2006 | 2870.00 | 00004158129419 | WENDEL DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 300 KG. DE CARNE BOVINA E 192,5 KG. DE FRANGO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 602169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2006 | 1082.70 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH-8359. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000264,000265,000266 E 000268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2006 | 816.36 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A FARMACIA BASICA EM LEVANTAMENTOS ESTATISCOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00009627618420 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Organização Agrária | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Comunitário Rural | Aquisição de Máquinas e Implementos agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001544 | 03/07/2006 | 101310.00 | 02383733000188 | NORTEAGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/07/2006 | 300.00 | 06331643000102 | UNIGLASS - P. RONELLY DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 JANELA MOVEL , DESTINADO AO VEICULO BESTA GS GRAND DE PLACA MOO 7972 . CONFORME NOTA FISCAL Nº 000202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/07/2006 | 920.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM 804 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/07/2006 | 310.00 | 00005146390401 | MARIA APARECIDA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/07/2006 | 1485.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | COMPLEMENTAÇÃO DA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL SORRISO, PARA SUPRIR DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2006, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/07/2006 | 1485.00 | 00049580051453 | MARINES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPLEMENTAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MANDACARU DO SERTÃO, PARA SUPRIR DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2006, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/07/2006 | 1480.00 | 00045732582487 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO GRUPO FOLCLORICO RAIZES DA TERRA, PARA SUPRIR DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2006, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EM ANEXO..... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/07/2006 | 320.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO ÀS CIDADES DE PATOS E POMBAL, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/07/2006 | 1150.00 | 00094266387415 | IRUAMA ALVES DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10.005 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/07/2006 | 100.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA EM CAMILY DANTAS DE AZEVEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/07/2006 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/07/2006 | 700.00 | 00002767299436 | ADAO ARAUJO PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTANTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS REFERENTE AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001552 | 03/07/2006 | 15000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS FLOR DA PELE,AMAZAN E BANDA, OS TRES DO NORDESTE, BANDA ALEGRIA E ALEIJADINHO DE POMBAL, SIRANO E SIRINO, BANDA VIRE E MEXE, TEMPERO COMPLETO, FORROZAO KARKARA, PERFIL, CICINHO LIMA E BANDA CASCA E NÓ, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS DURANTE OS DIAS 21,22,23 E 24 DE JUNHO DE 2006 , EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO FIRMADO, 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/07/2006 | 150.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONER E 230, CONFORME NFS.Nº 000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001561 | 04/07/2006 | 1500.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE GUIAS DE AMBULATORIO, FICHA DE IMPRESSÃO GERAL, BLOCOS DE RECEITUARIOS, REQUISIÇÃO DE EXAMES E CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO MADEIRA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Implantação e capacitação de cursos profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/07/2006 | 600.00 | 00087247690453 | RILVA VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DO CURSO DE GERAÇÃO DE RENDA, CORRESPONDENTE AO PROJETO DE Nº 163860-30/2004. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/07/2006 | 200.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 METROS DE BRIM VALENCIA 100% ALGODÃO PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AO TEATRO DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇA. CONFORME NF Nº 001089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/07/2006 | 1060.00 | 00010653356870 | ANTONIO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1060 LITROS DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -MDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 635877 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/07/2006 | 1635.50 | 06000627000129 | MONT CAR PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA MOO-7972. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000267,000269 E 000270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/07/2006 | 380.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO, LOTADO NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/07/2006 | 510.00 | 00069023972449 | AERTON ESCARIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO JUNTO A BANHEIROS PUBLICOS . CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/07/2006 | 9900.00 | 03534767000199 | CONSTRUTORA J.L LTDA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DO CONJ.HAB.JOSE MARQUES, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/07/2006 | 800.00 | 09305178000468 | J.C.DE ARAÚJO & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO De MATERIAIS DIVEROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000993. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/07/2006 | 150.00 | 00087257726434 | JOSEMAR LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DO CURSO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, NA UEPB -CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME MATRÍCULA Nº 00122450-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/07/2006 | 275.00 | 00087250586491 | EDINALDO LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA DETETIZAÇÃO E ESTERELIZAÇÃO ATRAVÉS DE LANÇA CHAMAS EM ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/07/2006 | 195.00 | 07259081000198 | CIDICLEY CAMPOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 8,99 M2 DE VIDRO CANELADO INCOLOR, DESTINADO AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/07/2006 | 170.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS E DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/07/2006 | 1400.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, LINHA 3471.1232 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/07/2006 | 387.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE ENFERMEIRA , PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001572 | 06/07/2006 | 2290.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNCIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/07/2006 | 165.00 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 TOALHAS INFANTIL TEKA E 12 AVENTAIS PROFISSIONAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAI Nº 002401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/07/2006 | 79.00 | 05717939000608 | ZEMAR COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO IMPLANTADO ATRAVÉS DO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAI Nº 000369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/07/2006 | 120.00 | 00046709266834 | FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA, JUNTO AO INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/07/2006 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001599 | 10/07/2006 | 3180.00 | 00003020554446 | DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. VEÍCULO: F.4000 DE COR BRANCA,PLACA KIC 7304/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/07/2006 | 3500.00 | 35433010000103 | MERO MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (MADEIRA), DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/07/2006 | 460.00 | 08402406000102 | LUIZ MARTINS DE SOUSA - POSTO SÃO LUIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOA A ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: DUBLÔ DE PLACA MNV-6601 E SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276, QUE SERVEM DE AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A FARMACIA BASICA EM LEVANTAMENTOS ESTATISCOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/07/2006 | 2500.00 | 07338187000187 | CONSERT - CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA DE SAUDE E DO CENTRO DE SAUDE DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/07/2006 | 2498.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | VALOR REFERENTE A REFORMA GERAL EM 01 GABINETE ODONTOLÓGICO COM PINTURA E CONSERTO DE 01 AUTOCLAVE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. CONFORME NFS.Nº 0404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001589 | 10/07/2006 | 10000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS FLOR DA PELE,AMAZAN E BANDA, OS TRES DO NORDESTE, BANDA ALEGRIA E ALEIJADINHO DE POMBAL, SIRANO E SIRINO, BANDA VIRE E MEXE, TEMPERO COMPLETO, FORROZAO KARKARA, PERFIL, CICINHO LIMA E BANDA CASCA E NÓ, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS DURANTE OS DIAS 21,22,23 E 24 DE JUNHO DE 2006 , EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO FIRMADO, 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/07/2006 | 250.00 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/07/2006 | 1485.03 | 08877110000148 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ESPINHARAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 CX DE GUARANA 2000ML,17 CX SODA LIMONADA 2000ML,30 CX SUKITA 2000ML E 40 CX DE PEPSI-COLA 2000ML. DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 681226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/07/2006 | 1209.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/07/2006 | 17681.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO / RETENÇÃO DO INSS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/07/2006 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/07/2006 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/07/2006 | 1125.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/07/2006 | 1125.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/07/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/07/2006 | 500.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA DESTE MUNICÍPIO, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/07/2006 | 450.00 | 00002592635408 | DEBORAH FIRMINO CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FLAUTA DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/07/2006 | 500.00 | 00030905036468 | DACIO GALDINO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA (PAIF), DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/07/2006 | 500.00 | 00002388675448 | MARIA CELIANE D. MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/07/2006 | 213.97 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 022753 E 022754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/07/2006 | 300.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001594 | 10/07/2006 | 3900.00 | 00000748325492 | EDITH STEFANE LOPES NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA MINISTRAR AULAS NA ESCOLA JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME LICITAÇÃO CONVITE Nº 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/07/2006 | 3500.00 | 02147580000170 | ROGÉRIO ALVES LEANDRO | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO,DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/07/2006 | 1000.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A CONSERTOS NO VEÍCULO KIA BESTA PLACA MMO-7972 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 009299 E 009300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001604 | 10/07/2006 | 453.74 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 LITROS DE OLEO LUBRAX ESTRA TURBO E 91,92 LITROS DE ÓLEO DIESEL, CONFORME NF Nº 003536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/07/2006 | 1030.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA DA ZONA RURAL ATÉ A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/07/2006 | 2116.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/07/2006 | 22591.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/07/2006 | 859.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/07/2006 | 130.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE 06 LIQUIDIFICADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/07/2006 | 19917.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/07/2006 | 200.00 | 00007415985400 | BARTOLOMEU PEREIRA LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE FILOSOFIA, NA UEPB - CAMPINA GRANDE/PB,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/07/2006 | 200.00 | 00007511770401 | CRISMARA LUCENA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE DIREITO, NA UEPB - CAMPINA GRANDE/PB,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/07/2006 | 200.00 | 00005829140438 | DANILMA MEDEIROS GARCIA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE FILOSOFIA, NA UEPB - CAMPINA GRANDE/PB,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/07/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/07/2006 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/07/2006 | 400.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO DESTE MUNICÍPIO, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/07/2006 | 162.51 | 00431274000488 | DIMEX-DISTR.IMPORT.E EXPORT.PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DSTINADOS A BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA - PROGRAMA: PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 093731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/07/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DE ESPORTE E CULTURA , DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/07/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/07/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES AO BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/07/2006 | 310.20 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/07/2006 | 248.00 | 00000178558451 | MARIA ADRIANA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 635469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/07/2006 | 3436.00 | 00000178558451 | MARIA ADRIANA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONTINGENTE POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 635467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/07/2006 | 350.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DE COBERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/07/2006 | 1150.00 | 00046079815400 | VALDIRES LUCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/07/2006 | 1150.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS SANTANA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOM NAS FESTVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/07/2006 | 1926.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA CC4 LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRA - CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/07/2006 | 2774.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/07/2006 | 1000.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, COMO ASSESSOR DO SETOR DE LICITAÇÕES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, LOTADA NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRA - CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/07/2006 | 350.00 | 00000178558451 | MARIA ADRIANA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA CC4 DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/07/2006 | 530.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS-PB E RECIFE-PE. VEÍCULO: MARCA PALIO, PLACA CTB 6537-SÃO PAULO-SPB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/07/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVOS), DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/07/2006 | 350.00 | 00000130531405 | AVANDIRA MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE PELO USO DA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCACAO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2005, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/07/2006 | 345.00 | 00030779707400 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 115 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/07/2006 | 690.00 | 00002091438430 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 230 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/07/2006 | 345.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 115 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/07/2006 | 1730.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA ZONA URBANA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/07/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/07/2006 | 10874.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS (EFETIVOS). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/07/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/07/2006 | 1000.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/07/2006 | 2340.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS. VEÍCULO: CORSA DE COR AZUL, PLACA KLZ-5800. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/07/2006 | 1080.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA -PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO: GOL SPACIAL , COR AZUL , PLACA CTR 3741-SÃO PAULO-SP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/07/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1/DIVERSOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/07/2006 | 47.77 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO CID (CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/07/2006 | 3282.40 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 005846,005847 E 005848 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/07/2006 | 845.00 | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VISITAS AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS - FUNDEF 40%.VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA 3970-PATOS/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/07/2006 | 547.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AÇÕES EDUCATIVAS JUNTO AO PROGRAMA DE MORADIA NA CONSTRUÇÃO DE 15 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/07/2006 | 31.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/07/2006 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/07/2006 | 455.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Construção de Casas Populares para famílias carentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/07/2006 | 29916.54 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 15(QUINZE) CASAS POPULARES NA ZONA URBANA DE MALTA-PB.CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 163860-30,FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 000114 EM ANEXO.CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001655 | 14/07/2006 | 1150.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/07/2006 | 539.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/07/2006 | 42.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/07/2006 | 500.00 | 00002388675448 | MARIA CELIANE D. MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/07/2006 | 500.00 | 00030905036468 | DACIO GALDINO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA (PAIF), DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/07/2006 | 360.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , ATRAVÉS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/07/2006 | 450.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FLAUTA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF)-CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/07/2006 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/07/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/07/2006 | 1125.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/07/2006 | 1125.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001669 | 14/07/2006 | 690.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/07/2006 | 690.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001667 | 14/07/2006 | 300.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 TUBOS DE TINTA A OLEO,10 TELAS PARA PINTURA-MEDIA E 20 PINCEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PAIF DA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 007993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/07/2006 | 988.00 | 00003341992472 | RAIMUNDO NONATO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 KG DE CARNE BOVINAE 498 LT. DE LEITE IN NATURA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 607267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001657 | 14/07/2006 | 1670.31 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NF 008154 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/07/2006 | 172.00 | 00093226446568 | ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE EDUCAÇÃO FISICA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/07/2006 | 146.80 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CURSO DE ARTESANATO EM MEIAS DE SEDA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/07/2006 | 670.00 | 00088451267491 | CLENALDO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NO TRANSPORTE DE DESPORTISTAS EM TORNEIO INTER-MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/07/2006 | 2000.00 | 00003998959491 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/07/2006 | 850.00 | 00000126518424 | FABIOLO MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE RUA PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/07/2006 | 471.01 | 00042493455487 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE E HOSPEDAGEM DE ARTISITAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/07/2006 | 13.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/07/2006 | 120.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM GERALDA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/07/2006 | 25.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 LAMPADA TIPO WE E 01 CONEXÃO ENGATE RAPID,DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MMW-6601.CONFORME NOTA FISCAL Nº 050322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/07/2006 | 45.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS (DRENAGEM NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MMW-6601.CONFORME NOTA FISCAL Nº 050323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/07/2006 | 5220.00 | 00000126283443 | ANTONIO LOURENÇO GUEDES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO . CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/07/2006 | 2954.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/07/2006 | 500.00 | 09205212000180 | ROSEMIRO MARQUES CAVALCANTE- A MISCELANIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/07/2006 | 240.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/07/2006 | 2887.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/07/2006 | 504.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE AGUA DESTILADA, 05 CX. DE SORO FISILOGICO E 03 CX. DE SORO GLICOSADO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/07/2006 | 211.23 | 00001848930461 | FÁBIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO KIT PET, SANEAMENTO E VAZAMENTO DO AR E CONSERTO NA VALVULA DO DRENO DO BALÃO COMPRESSOR, CONSERTO DO AUTOCLAVE COM REALIZAÇÃO E TESTE PRESSOSTATICO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/07/2006 | 90.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM ANA D ARC M.DE BARROS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/07/2006 | 160.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/07/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS". CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/07/2006 | 245.00 | 00004055076401 | FLAUBER DIEGO DE ARAUJO SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 SOM PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/07/2006 | 150.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA,EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONAOS COM ESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO,DURANTE O DIA 19 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/07/2006 | 1200.00 | 05333980000168 | JACKELINE CRISPIM PERÔNICO -RIO PLÁSTICOS, | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1500 M DE LISOLENE , DESTINADOS A DECORAÇÃO DO DANCE PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/07/2006 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/07/2006 | 150.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE JULHO 2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/07/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/07/2006 | 1700.00 | 00019461159838 | JOSÉ DEMETRE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES :VELHA ANA, CUPIRAS, SALOBRO, AREIAS, PAU FERRADO,DESTES MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE. CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/07/2006 | 510.00 | 00005319789408 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE . CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/07/2006 | 80.00 | 00073927139491 | JOAO ALVES SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE EXAME DENOMINADO: CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE,A SER REALIZADO JUNTO A CLINICA DR. WANDERLEY, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/07/2006 | 535.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 015720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/07/2006 | 610.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/07/2006 | 315.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVÊDO A. FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/07/2006 | 440.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A CONSULTAS MÉDICA UROLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/07/2006 | 515.00 | 02487930000147 | LABOCLIN- DINIZ & NÓBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/07/2006 | 160.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA MENDES DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/07/2006 | 350.00 | 00005304150465 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/07/2006 | 350.00 | 00005446741463 | ISAC DE MEDERIROS PAULO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/07/2006 | 350.00 | 00032860901825 | ADEILDO GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/07/2006 | 350.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/07/2006 | 450.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/07/2006 | 5000.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/07/2006 | 6370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/07/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA O BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/07/2006 | 30.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE 14 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/07/2006 | 640.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB. VEÍCULO: UNO, COR VERMELHA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/07/2006 | 280.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO ORTOPÉDICO, DESTINADO A JOÃO PEDRO FERREIRA DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/07/2006 | 350.00 | 00007147760417 | AMANDA THAYANNE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/07/2006 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/07/2006 | 1500.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,COMO CLINICO GERAL.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/07/2006 | 1500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/07/2006 | 1500.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/07/2006 | 1500.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/07/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/07/2006 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/07/2006 | 460.00 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA A.C.D,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/07/2006 | 5000.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/07/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/07/2006 | 2550.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/07/2006 | 460.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/07/2006 | 350.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA A.C.D,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FARIAS DINIZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/07/2006 | 230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE PLANTÕES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/07/2006 | 230.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/07/2006 | 230.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/07/2006 | 190.00 | 00031443492833 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/07/2006 | 320.00 | 00023759143415 | MACEDONIO ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS EM TORRES E UTENSILIOS UTILIZADOS EM ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/07/2006 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO -VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | VALOR REFERENE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/07/2006 | 33.87 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001717 | 20/07/2006 | 2500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVOS AOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA MUNCIPAL.CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/07/2006 | 518.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/07/2006 | 2905.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO / RETENÇÃO DO INSS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/07/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/07/2006 | 79.48 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CURSO DE ARTESANATO , DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 022858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/07/2006 | 300.00 | 00003373222443 | LUIZ BERNARDO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LAJOTAS, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/07/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/07/2006 | 175.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/07/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001749 | 20/07/2006 | 5000.00 | 00000965219453 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO CORTE DE TERRAS DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/07/2006 | 575.00 | 00077533534468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA À PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES: CASTELO, SÃO FRANCISCO, PITOMBEIRA E RIACHO DO FEIJÃO, EM DECORRÊNCIA DA ÁGUA POTÁVEL, SUPRINDO ASSIM A NECESSIDADE DAS FAMILIAS DESTAS LOCALIDADES. VEÍCULO: CARRO PIPA, ESPÉCIE CAR/CAMINHÃO, CARGA ABERTA, À DIESEL, ANO 1977, COR ACUL, PLACA KHC 1640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/07/2006 | 116.00 | 04609132000176 | FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000145 E 000145, DESTINADO A BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001752 | 21/07/2006 | 1080.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/07/2006 | 650.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. VEÍCULO: MARCA PALIO, PLACA CTB 6537-SÃO PAULO-SPB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001754 | 21/07/2006 | 7100.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.700,69 LITROS DE GASOLINA COMUM, SENDO:1.389 LITROS P/SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276 E 1311,69 LITROS P/ VEÍCULO: DOUBLÔ DE PLACA MNV-6601, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 003537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/07/2006 | 68.20 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE ESTAGIO DE DIGITADOR, REALIZADO JUNTO AO 6º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/07/2006 | 30.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1/DIVERSOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/07/2006 | 80.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBAS E BICOS INJETORES DO VEICULO BESTA -KIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NFS.Nº 000031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/07/2006 | 420.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO BESTA -KIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/07/2006 | 60.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,00M2 DE ESPELHO CRISTAL 3MM (MIRAGE), DESTINADOS A ATIVIDADES TERAPEUTICAS, REALIZADAS PELO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA (PAIF), CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/07/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME (MAPEAMENTO DE RETINA), JUNTO A CLINICA DR. WANDERLEY CARVALHO, NA CIDADE DE PATOS-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/07/2006 | 350.00 | 00005407153440 | GERLANE SILVA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/07/2006 | 350.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/07/2006 | 1316.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS -SISTEMA DE FRANQUIA. CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/07/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1/DIVERSOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/07/2006 | 500.00 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS POR SERVIÇOS NOTORIAIS E REGGISTRAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/07/2006 | 2550.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA FONOAUDIÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/07/2006 | 100.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE LENTES E 01 ARMAÇÃO, DESTINADA A ALINE EVELY NUNES GARCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/07/2006 | 320.00 | 00004999732408 | DAVID NOBREGA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO JUNTO AO DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS PROGRAMAS: SIS, SISVAN, SIN E SINASC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/07/2006 | 105.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE A UM EXAME RADIOLOGICO DE COLUNA REALIZADO EM TACIANA DE ARAUJO NUNES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/07/2006 | 380.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/07/2006 | 100.27 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO CURSO DE TEATRO DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/07/2006 | 70.00 | 41198474000177 | TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E FIO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL,DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 02119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001776 | 27/07/2006 | 79.50 | 24459802000203 | LIVRARIA SANTA MARINA E DIST.DE LIVROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA (PAIF).CONFORME NOTA FISCAL Nº 002622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/07/2006 | 230.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO MOTORISTA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA AMBULANCIA FIAT DOBLO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/07/2006 | 170.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO TRASEIRA E TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SANTANA DE PLACA MOL-2022. CONFORME NFS.Nº 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/07/2006 | 75.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE O DIA 28 JULHO 2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL -GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/07/2006 | 366.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/07/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 58.052-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/07/2006 | 800.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/07/2006 | 300.00 | 00005063666426 | PEDRO DO NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS EM CAPINAS REALIZADOS EM VOLTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NAS LOCALIDADES: AREIAS E MACAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/07/2006 | 2110.00 | 00084030410472 | JOSE ALVES SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/07/2006 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/07/2006 | 1150.00 | 00046079815400 | VALDIRES LUCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/07/2006 | 1150.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS SANTANA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOM NAS FESTVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/07/2006 | 1150.00 | 00029831008472 | JOÃO RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/07/2006 | 1150.00 | 00020465610404 | ADONIAS MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/07/2006 | 1150.00 | 00042865085104 | JOSE DE ARIMATEIA NOGUEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/07/2006 | 1441.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, LINHA 3471.1232 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/07/2006 | 1185.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, LINHA 3471.1232 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/07/2006 | 1.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 283.145-7, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001794 | 31/07/2006 | 1080.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001795 | 31/07/2006 | 1500.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE FICHAS A, REQUISIÇÃO DE EXAMES, BPA, PRONTUARIO MEDICO E RECEITUARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/07/2006 | 1000.00 | 00009627618420 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/07/2006 | 510.00 | 00000843744464 | ANTONIO FRANCISCO LINHARES | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20(VINTE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/07/2006 | 150.00 | 00087257726434 | JOSEMAR LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DO CURSO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, NA UEPB -CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME MATRÍCULA Nº 00122450-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/07/2006 | 200.00 | 00004338473444 | SILVANIA LAISE DO NASCIMENTO AMARO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL - NA UFCG/ CAMPINA GRANDE/PB,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/08/2006 | 2800.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 800 MUDAS DE MINE IXORIA, 02 PALMEIRA TRIANGULAR E 02 PALMEIRAS CICA REVOLUTA, DESTINADAS A PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/08/2006 | 300.00 | 00069023972449 | AERTON ESCARIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO JUNTO A BANHEIROS PUBLICOS MUNICIPAIS . CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001806 | 01/08/2006 | 4400.00 | 00080511201400 | Lindomark Medeiros Marques | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUICIPAL E SERVIÇOS JUNTO AOS SETORES DE INSS,PASEP E FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/08/2006 | 1255.38 | 01639797000134 | JOANA MARIA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000128,000129 E 00130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/08/2006 | 250.00 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/08/2006 | 337.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/08/2006 | 2284.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/08/2006 | 2004.16 | 03674214000131 | MARINEIDE CAVALVANTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000344,000345,000346 E 000347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/08/2006 | 300.65 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), EM TREINAMENTOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/08/2006 | 630.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS A ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO.VEICULO PLACA: DCV 9589-PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/08/2006 | 327.59 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM DE ÔNIBUS, DESTINADA A GENIVAL ALVES DE SOUZA- CPF Nº 04818415472, COM DESTINO A SÃO PAULO-SP, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Nº 00030805 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000126611475 | FRANCICLEUDO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/08/2006 | 53.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS DESCARTAVEIS, GUARDANAPOS E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE COSTURA EM MALHA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/08/2006 | 1600.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA - ME | DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Promoção de eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/08/2006 | 530.00 | 00036533556487 | JOSE DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO , NA CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2006 NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/08/2006 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULAÇÃO DE CONJUNTOS DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO REERENCIAIS INSTITUCIONAIS DANDO ENFASE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CORRESPONDENE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/08/2006 | 1800.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SITEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JUNHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/08/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1/DIVERSOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/08/2006 | 607.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 005880 E 005881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/08/2006 | 90.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TACOGRAFO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMY-1385. CONFORME NFS.Nº 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/08/2006 | 3728.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 005849,0055850 E 005871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/08/2006 | 931.67 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS (FARMACIA BASICA) DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/08/2006 | 2010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS, EM VEICULO MODELO CAÇAMBA COR VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/08/2006 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20,408 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOA A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MNV-6601, QUE SERVE DE AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/08/2006 | 300.00 | 06331643000102 | UNIGLASS - P. RONELLY DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 JANELA MOVEL , DESTINADO AO VEICULO BESTA GS GRAND DE PLACA MOO 7972 . CONFORME NOTA FISCAL Nº 000340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001828 | 04/08/2006 | 2916.40 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS(ESTENCIL A ALCOOL,ALCOOL 500 ML,PAPEL A-4,GIZ BRANCO,APAGADOR C/CAIXA,PASTA AZ,CARTOLINA EM CORES, COLA BRANCA, PINCEL PILOTO,PINCEL P/QUADRO BRANCO,08 CX CLIPS E MARCA TEXTO), DESTINADOS AS ESCOLAS CADASTRADAS NO PDDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 008059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/08/2006 | 1100.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001497, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/08/2006 | 984.10 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 022998,022999 E 023000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002039 | 04/08/2006 | 453.74 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 151,67 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTES P/VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA 3970-PATOS/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/08/2006 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/08/2006 | 100.00 | 00076122662453 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RADIO PANATI AM 750 KZ, NO PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/08/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1/DIVERSOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/08/2006 | 44.19 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE COSTURA EM MALHA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 023016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/08/2006 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/08/2006 | 1125.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/08/2006 | 500.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA DESTE MUNICÍPIO, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/08/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/08/2006 | 1125.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001835 | 08/08/2006 | 580.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 305,42 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: BESTA -KIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -MDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/08/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS". CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/08/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1/DIVERSOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/08/2006 | 75.24 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/08/2006 | 150.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/08/2006 | 2923.40 | 01227588000183 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR REFERENTE A SALDO RESIDUAL DA CONTA 280-5, REFERENTE A CONFORME ANEXO DESTINADO AO TESOURO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/08/2006 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 8.480-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/08/2006 | 500.00 | 00002388675448 | MARIA CELIANE D. MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/08/2006 | 400.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO DESTE MUNICÍPIO, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/08/2006 | 450.00 | 00002592635408 | DEBORAH FIRMINO CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FLAUTA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/08/2006 | 500.00 | 00016049667420 | ADIMAR ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA (PAIF), DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/08/2006 | 178.50 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLEÇÃO "CANTE E CONTE C/MIGO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA,A SER UTILIZADO EM TRABALHO DE TEATRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/08/2006 | 131.00 | 11896933000125 | MARIO TRIGUEIRO FILHO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTAS E SALGADOS , DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE COSTURA EM MALHA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/08/2006 | 300.00 | 00069023972449 | AERTON ESCARIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO JUNTO A BANHEIROS PUBLICOS MUNICIPAIS . CONFORME ANEXO, MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/08/2006 | 11321.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS (EFETIVOS). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/08/2006 | 300.00 | 00003372317459 | CLAUDIONOU LUCENA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAS DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/08/2006 | 1325.89 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 607258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/08/2006 | 900.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/08/2006 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/08/2006 | 200.00 | 00005430808466 | KALINE ARAÚJO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA UFPB - JOÃO PESSOA/PB,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVOS), DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/08/2006 | 228.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVERO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001876 | 10/08/2006 | 3480.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002042 | 10/08/2006 | 570.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA -PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO: GOL SPACIAL , COR AZUL , PLACA CTR 3741-SÃO PAULO-SP.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/08/2006 | 4205.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DO MDE DEBITADO JUNTO A CONTA CORRENTE FPM, MES DE AGOSTO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/08/2006 | 18331.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/08/2006 | 3591.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/08/2006 | 22762.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001877 | 10/08/2006 | 673.49 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/08/2006 | 2774.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/08/2006 | 1004.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AOS PERÍODOS DE APURAÇÃO DE 30/06/2006 E 31/07/2006, NOS VALORES DE R$ 506,18 E 498,37, RESPECTIVAMENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/08/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1/DIVERSOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/08/2006 | 1238.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/08/2006 | 17207.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO / RETENÇÃO DO INSS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/08/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES AO BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/08/2006 | 325.20 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/08/2006 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO -VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | VALOR REFERENE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/08/2006 | 1926.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002053 | 10/08/2006 | 10000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS FLOR DA PELE,AMAZAN E BANDA, OS TRES DO NORDESTE, BANDA ALEGRIA E ALEIJADINHO DE POMBAL, SIRANO E SIRINO, BANDA VIRE E MEXE, TEMPERO COMPLETO, FORROZAO KARKARA, PERFIL, CICINHO LIMA E BANDA CASCA E NÓ, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS DURANTE OS DIAS 21,22,23 E 24 DE JUNHO DE 2006 , EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO FIRMADO, 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/08/2006 | 3000.00 | 00003351910452 | J.R.PRODUÇÕES E EVENTOS-LEÔNCIO ALENCAR A.JUNIOR | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO PERIODO DE 21 A 24 DE JUNHO DE 2006 NO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/08/2006 | 30.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1/DIVERSOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/08/2006 | 500.00 | 00089306996420 | MARIA ANGÉLICA LUSTOSA XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE TEATRO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA (PAIF)-CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/08/2006 | 300.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A CONSULTAS MÉDICA UROLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/08/2006 | 700.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE IAGO ALVES DE ARAUJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/08/2006 | 100.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA NA SRA. VILMA ARAUJO GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/08/2006 | 920.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R 14 F-580, DESTINADOS AO VEICULO DUBLÔ DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/08/2006 | 530.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A CIDADE DE PATOS E POMBAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001887 | 14/08/2006 | 1350.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS. VEÍCULO: CORSA DE COR AZUL, PLACA KLZ-5800. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001888 | 14/08/2006 | 1080.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA -PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO: GOL SPACIAL , COR AZUL , PLACA CTR 3741-SÃO PAULO-SP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/08/2006 | 845.00 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO: MARCA SPRINT, PLACA CVR 9178, COR BRANCA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/08/2006 | 350.00 | 00005347694467 | DAVID RAMALHO GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001891 | 14/08/2006 | 1080.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/08/2006 | 94.00 | 00075340488420 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/08/2006 | 150.00 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA EGIONE .CONFORME NOTA FISCAL Nº 607444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/08/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1/DIVERSOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002010 | 14/08/2006 | 3030.00 | 00003173953436 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 280 KG DE CARNE BOVINA E 250 KG DE FRANGO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA E MARIA EGIONE DA NÓBREGA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 607443 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/08/2006 | 2944.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/08/2006 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/08/2006 | 75.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE O DIA 15 DE AGOSTO DE 2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIDUR. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/08/2006 | 6.10 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - SEDEX, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/08/2006 | 1685.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/08/2006 | 2800.00 | 10734507000122 | MARGARIDA GUILHERME AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 607447. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/08/2006 | 1933.30 | 02677710000186 | J.M.INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA REMEDIOS, SACOS PARA LIXO E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 001759 DATADA DE 10/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/08/2006 | 300.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS SECRETRIAS DE SAUDE, EDUCAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/08/2006 | 640.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB. VEÍCULO: UNO, COR VERMELHA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/08/2006 | 817.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTE QUE IRA SUBMETER-SE A CIRURGIA. VEÍCULO: MARCA PALIO, PLACA CTB 6537-SÃO PAULO-SPB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/08/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/08/2006 | 350.00 | 00000130531405 | AVANDIRA MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE PELO USO DA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCACAO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2005, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/08/2006 | 200.00 | 00004338473444 | SILVANIA LAISE DO NASCIMENTO AMARO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL - NA UFCG/ CAMPINA GRANDE/PB,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/08/2006 | 1107.00 | 00003341992472 | RAIMUNDO NONATO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 47 KG DE CARNE BOVINA E 778 LT. DE LEITE IN NATURA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 607490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/08/2006 | 115.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 45 HP STD, DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO QUE SERVE DE AMBULÂNCIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/08/2006 | 33.50 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - SEDEX, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/08/2006 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1638-1 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/08/2006 | 604.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/08/2006 | 1200.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SITEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/08/2006 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/08/2006 | 350.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/08/2006 | 2800.00 | 08214564000139 | EWEL - PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO POSTO DE SAUDE MANOEL FARIAS DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/08/2006 | 300.00 | 00036533556487 | JOSE DANTAS DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE SAUDE NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/08/2006 | 410.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRANSPORTA ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/08/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE CLASSE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/08/2006 | 300.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/08/2006 | 1977.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS -SISTEMA DE FRANQUIA. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19/06/2006 A 18/07/2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.018.735-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/08/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/08/2006 | 1000.00 | 00009627618420 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/08/2006 | 700.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES COM O PACIENTE JOÃO FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFOMRE NFS.Nº 005980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001917 | 20/08/2006 | 665.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. VEÍCULO: MARCA PALIO, PLACA CTB 6537-SÃO PAULO-SPB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/08/2006 | 250.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA VEICULAÇÃO DE METERIAL PUBLICITAÁTIO NO JORNAL FOLHA PATOENSE. CONFORME NFS.Nº 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/08/2006 | 100.00 | 00076122662453 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RADIO PANATI AM 750 KZ, NO PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/08/2006 | 1000.00 | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/08/2006 | 175.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS E DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/08/2006 | 270.00 | 09356163000186 | CENTRO RAIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO EM MARIA DE LOURDES LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 08660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001930 | 21/08/2006 | 1080.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/08/2006 | 450.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/08/2006 | 150.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR . CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/08/2006 | 380.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001927 | 21/08/2006 | 300.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(PAPEL CAMURÇA,MEDEIRA,PASTA TRANSPARENTE, CANETAS, PISTOLA COLA SILICONE, PAPEL OFICIO,TINTA,PINCEL E VERNIZ), DESTINADOS AO CURSO DE ARTESANATO,JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/08/2006 | 50.00 | 04991529000175 | FARIAS COMERCIO DE CALÇADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 SAPATO FUNNY E 01 TENIS, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL,JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/08/2006 | 80.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 TENIS E 01 SAPATILHA DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL DAS CRIANÇAS JUNTO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/08/2006 | 1620.00 | 00000971173400 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES : CASTELO, TRAPIÁ E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/08/2006 | 1620.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES :VELHA ANA, CUPIRAS, SALOBRO, AREIAS, PAU FERRADO, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/08/2006 | 1620.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES :CASTELO, TRAPIÁ E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/08/2006 | 690.00 | 00002091438430 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 230 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/08/2006 | 345.00 | 00030779707400 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 115 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/08/2006 | 345.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 115 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002040 | 21/08/2006 | 30100.00 | 03534767000199 | CONSTRUTORA J.L LTDA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DO CONJ.HAB.JOSE MARQUES, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/08/2006 | 175.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/08/2006 | 1064.08 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 005901,005902,005903 E 005904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/08/2006 | 607.50 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/08/2006 | 1000.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/08/2006 | 700.00 | 01604128000127 | F.J.SOUSA & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO MALTA-PB, CONFORME SEGUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/08/2006 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/08/2006 | 1318.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, LINHA 3471.1232 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000102092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/08/2006 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULAÇÃO DE CONJUNTOS DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO REERENCIAIS INSTITUCIONAIS DANDO ENFASE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CORRESPONDENE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002050 | 22/08/2006 | 4400.00 | 00080511201400 | Lindomark Medeiros Marques | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUICIPAL E SERVIÇOS JUNTO AOS SETORES DE INSS,PASEP E FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/08/2006 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/08/2006 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/08/2006 | 15.00 | 00035038969704 | CELESTINO CASTRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COLABORAÇÃO PARA AS PEQUENAS DESPESAS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/08/2006 | 120.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 EXAME ULTRASONOGRÁFICO EM ALINNE MORAIS ALMEIDA E SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/08/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/08/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E CRECHES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001947 | 23/08/2006 | 886.62 | 00000971173400 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES : CASTELO, TRAPIÁ E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001948 | 23/08/2006 | 886.62 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES :CASTELO, TRAPIÁ E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001949 | 23/08/2006 | 886.62 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES :VELHA ANA, CUPIRAS, SALOBRO, AREIAS, PAU FERRADO, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/08/2006 | 845.00 | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VISITAS AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS - FUNDEF 40%.VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA 3970-PATOS/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/08/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/08/2006 | 1399.95 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/08/2006 | 175.00 | 00016011988415 | MANOEL FERNANDES MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO EM MANUTENÇÃO DE SINAIS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/08/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/08/2006 | 1500.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,COMO CLINICO GERAL.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/08/2006 | 350.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 24/08/2006 | 230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE PLANTÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 24/08/2006 | 230.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE PLANTÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/08/2006 | 230.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE PLANTÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/08/2006 | 1000.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FARIAS DINIZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/08/2006 | 100.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/08/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES AO BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/08/2006 | 30.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE 14 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/08/2006 | 6370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/08/2006 | 2550.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA FONOAUDIÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/08/2006 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/08/2006 | 1500.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/08/2006 | 1500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/08/2006 | 1500.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/08/2006 | 5000.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/08/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/08/2006 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/08/2006 | 460.00 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA A.C.D,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/08/2006 | 5000.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/08/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/08/2006 | 2550.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/08/2006 | 460.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/08/2006 | 350.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA A.C.D,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/08/2006 | 400.00 | 00000126611475 | FRANCICLEUDO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/08/2006 | 400.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/08/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/08/2006 | 225.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 09 A 10 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001982 | 25/08/2006 | 430.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA -PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO: GOL SPACIAL , COR AZUL , PLACA CTR 3741-SÃO PAULO-SP.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/08/2006 | 225.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE 23,24 E 25 DE AGOSTO/2006, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/08/2006 | 147.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 UROGRAFIA EXCRETORA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/08/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/08/2006 | 81.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS BRINQUEDOTECA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA O PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/08/2006 | 644.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB. VEÍCULO: UNO, COR VERMELHA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/08/2006 | 230.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO MOTORISTA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA AMBULANCIA FIAT DOBLO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001985 | 28/08/2006 | 5850.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1425 LITROS DE OLEO DÍESEL P/KIA BESTA PLACA MMO-7972 , 1497,59 LITROS DE OLEO DIESEL , 02 BALDES DE LUBRIFICANTES EXTRA TURBO, P/O MICRO-ONIBUS PLACA MNY-1385, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 003545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/08/2006 | 6.10 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - SEDEX, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/08/2006 | 150.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA,EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONAOS COM ESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO,NO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/08/2006 | 1000.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, COMO ASSESSOR DO SETOR DE LICITAÇÕES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/08/2006 | 409.00 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ B. DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 4090 CÓPIAS XERPGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NFS.Nº 000039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/08/2006 | 630.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS A ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO.VEICULO PLACA: DCV 9589-PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/08/2006 | 130.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 JUNTA HOMCINETICA DESTINADA A CONSERTO NO VEÍCULO KIA BESTA PLACA MMO-7972 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 009299 E 009473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/08/2006 | 120.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE BICOS E TROCA DE FILTROS DO VEICULO BESTA -KIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/08/2006 | 6000.00 | 04236823000252 | AUTO POSTO AGAGENOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1102 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276 E 1153,64 LITROS P/ VEÍCULO: DOUBLÔ DE PLACA MNV-6601, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/08/2006 | 350.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/08/2006 | 100.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVÊDO A. FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/08/2006 | 1000.00 | 00052510549472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANT0S | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/08/2006 | 800.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUEIROZ DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/08/2006 | 160.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/08/2006 | 1023.30 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA EGIONE .CONFORME NOTA FISCAL Nº 685757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001993 | 29/08/2006 | 1800.00 | 00004158129419 | WENDEL DE ASSIS GOMES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 KG. DE CARNE BOVINA E 100 KG. DE FRANGO DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 685758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/08/2006 | 300.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA - PAIF.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/08/2006 | 1300.00 | 00010653356870 | ANTONIO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1060 LITROS DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -MDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 685766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/08/2006 | 367.51 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/08/2006 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/08/2006 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO JORNAL O NORTE PROVENIENTE DA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE JULHO/2006, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/08/2006 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO JORNAL O NORTE PROVENIENTE DA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002005 | 30/08/2006 | 1200.00 | 00000965219453 | FLAVIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO CORTE DE TERRAS DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/08/2006 | 1000.00 | 00002063270481 | NIVALCI DE CARVALHO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/08/2006 | 405.00 | 00052130983472 | JOSE IVANILDO FORMIGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/08/2006 | 1730.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA ZONA URBANA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/08/2006 | 123.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA E REC.HIDRICOS EM VISITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS EM PREDIOS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/08/2006 | 300.00 | 00003373222443 | LUIZ BERNARDO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LAJOTAS, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/08/2006 | 350.00 | 00005407153440 | GERLANE SILVA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/08/2006 | 350.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/08/2006 | 1150.00 | 00042865085104 | JOSE DE ARIMATEIA NOGUEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/08/2006 | 1150.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS SANTANA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOM NAS FESTVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/08/2006 | 1150.00 | 00046079815400 | VALDIRES LUCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/08/2006 | 1150.00 | 00020465610404 | ADONIAS MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE.CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/08/2006 | 1150.00 | 00029831008472 | JOÃO RUFINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/08/2006 | 150.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR REFERENTE A 02 (duas) DIÁRIAS,EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONAOS COM ESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO,NO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/08/2006 | 1000.00 | 00049579126453 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/08/2006 | 1.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.145-7/ICMS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/08/2006 | 1000.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/08/2006 | 163.70 | 00001848930461 | FÁBIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO NA VALVULA DO DRENO DO BALÃO COMPRESSOR E AUTOCLAVE COM REALIZAÇÃO E TESTE PRESSOSTATICO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/08/2006 | 910.00 | 00003468555431 | JOSE DO EGITO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002024 | 31/08/2006 | 1055.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS. VEÍCULO: CORSA DE COR AZUL, PLACA KLZ-5800. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/09/2006 | 100.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA CARDIOLÓGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/09/2006 | 700.00 | 00004999732408 | DAVID NOBREGA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA ASSESSORIA E MANUTENÇÃO DE SOFT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002063 | 01/09/2006 | 421.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 FLS. DE PAPEL 60 KG, 50 CX. LAPIS DE COR GRANDE,01 CARTUCHO HP PRETO, 50 TB.TINTA ACRILEX E 20 PINCEL P/TEXTURA, DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PAIF DA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 008142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/09/2006 | 500.00 | 00022561730468 | CLELIA WANDERLEY DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO EM MEIAS DE SEDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/09/2006 | 71.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CURSO DE MEIA DE SEDA, DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA - PAIF.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000660. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 04/09/2006 | 100.00 | 00008346501420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NERY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDDE ESTADUAL DA PARAIBA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/09/2006 | 350.00 | 00007147760417 | AMANDA THAYANNE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/09/2006 | 350.00 | 00032860901825 | ADEILDO GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/09/2006 | 350.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/09/2006 | 350.00 | 00005446741463 | ISAC DE MEDERIROS PAULO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/09/2006 | 350.00 | 00005304150465 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/09/2006 | 29.70 | 03240640000167 | CLENILDO GERONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/09/2006 | 73.21 | 00013506977881 | RESTAURANTE NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINDAS AO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA - SAVEIRO, DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/09/2006 | 279.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONER E 230,RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADORES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/09/2006 | 210.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONER E 230, CONFORME NFS.Nº 000054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/09/2006 | 75.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA,EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONAOS COM ESTA EDILIDADE, JUNTO A GIDUR, DURANTE O DIA 04/09/2006, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 04/09/2006 | 380.00 | 00009372078883 | CICERO GUILHERME DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO LEVANTAMENTO DE IMOVEIS PARA CADASTRAMENTO IMOBILIARIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/09/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIR.DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/09/2006 | 1179.82 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 00016 E 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/09/2006 | 590.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/65 R 14 E 01 VALVULA S/CAMARA TR 413, DESTINADOS AO VEICULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000554. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/09/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/09/2006 | 735.60 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/09/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DO PESSOAL -EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/09/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DA FOLHA DO PESSOAL -EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/09/2006 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/09/2006 | 10972.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS (EFETIVOS). CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/09/2006 | 368.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DO MEDICO VETERINATIO EM VISITA A ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO AOS PRODUTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/09/2006 | 15398.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO / RETENÇÃO DO INSS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/09/2006 | 492.96 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/09/2006 | 2774.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/09/2006 | 1250.00 | 00000122751400 | WILLIAM DEMOSTENES SÁTIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/09/2006 | 1810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/09/2006 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA COLOR EM JOSE CARLOS DOS SANTOS ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/09/2006 | 600.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA SRA.JOSEDILMA ALVES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVOS), DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/09/2006 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/09/2006 | 20931.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/09/2006 | 22792.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/09/2006 | 1025.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES MACAPÁ,AREIA E PAU FERRADO,ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO CAMIONETA COR AMARELA, PLACA 7420. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/09/2006 | 330.12 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO PAIF - CASA DA FAMÍLIA, CONFORME NF Nº 000331, DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/09/2006 | 29.54 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/09/2006 | 3673.60 | 00000178558451 | MARIA ADRIANA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO CONTINGENTE POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS AVULSAS Nº 685759 E 685760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002107 | 10/09/2006 | 3180.00 | 00003020554446 | DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. VEÍCULO: F.4000 DE COR BRANCA,PLACA KIC 7304/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/09/2006 | 564.10 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/09/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/09/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DETES MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/09/2006 | 1500.00 | 00000808564463 | FELIPE BARROS LOBO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/09/2006 | 600.00 | 01988925000155 | DIPROMED -CORE-COM.E REPRES.DE PROD.ODONT.MED.HOSP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 00374. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/09/2006 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA COLOR EM ,MARINALVA RODRIGUES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/09/2006 | 770.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002126 | 12/09/2006 | 1080.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002127 | 12/09/2006 | 1055.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS. VEÍCULO: CORSA DE COR AZUL, PLACA KLZ-5800. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/09/2006 | 640.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB. VEÍCULO: UNO, COR VERMELHA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/09/2006 | 200.00 | 00007415985400 | BARTOLOMEU PEREIRA LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE FILOSOFIA, NA UEPB - CAMPINA GRANDE/PB,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/09/2006 | 84.00 | 11896933000125 | MARIO TRIGUEIRO FILHO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTA DE CHOCOLATE , DESTINADA UTILIZAÇÃO NA ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE QUIMICA EM CABELO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/09/2006 | 200.00 | 00007511770401 | CRISMARA LUCENA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE DIREITO, NA UEPB - CAMPINA GRANDE/PB,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/09/2006 | 200.00 | 00005829140438 | DANILMA MEDEIROS GARCIA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE FILOSOFIA, NA UEPB - CAMPINA GRANDE/PB,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/09/2006 | 845.00 | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VISITAS AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS - FUNDEF 40%.VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA 3970-PATOS/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/09/2006 | 630.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS A ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO.VEICULO PLACA: DCV 9589-PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/09/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/09/2006 | 193.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/09/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFEENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS". CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/09/2006 | 300.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, NOS DIAS 13 E 14 DE SET/2006 EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONAOS COM ESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 13/09/2006 | 110.00 | 00002107303401 | CRISTINA NETA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/09/2006 | 0.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002130 | 13/09/2006 | 2543.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 005895,005896 E 005897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002131 | 13/09/2006 | 3859.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 005898,005899, E 005900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/09/2006 | 300.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002134 | 13/09/2006 | 607.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 005891 E 005892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002135 | 13/09/2006 | 2127.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 005893 E 005894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/09/2006 | 792.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 023344,023345,023346 E 023347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/09/2006 | 340.00 | 00030250102234 | JOÃO FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO: MARCA FORD, COR CINZA , PLACA BNV 9525. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/09/2006 | 740.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A CIDADE DE PATOS E POMBAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/09/2006 | 740.00 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO: MARCA SPRINT, PLACA CVR 9178, COR BRANCA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/09/2006 | 455.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/09/2006 | 350.00 | 00000130531405 | AVANDIRA MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE PELO USO DA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCACAO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2005, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/09/2006 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20,409 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MNV-6601, QUE SERVE DE AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/09/2006 | 450.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/09/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/09/2006 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/09/2006 | 1125.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/09/2006 | 1125.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/09/2006 | 400.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO DESTE MUNICÍPIO, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/09/2006 | 450.00 | 00002592635408 | DEBORAH FIRMINO CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FLAUTA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/09/2006 | 500.00 | 00002388675448 | MARIA CELIANE D. MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/09/2006 | 500.00 | 00016049667420 | ADIMAR ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA (PAIF), DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/09/2006 | 500.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA DESTE MUNICÍPIO, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/09/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/09/2006 | 26.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/09/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SITEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.CONFORME NFS.Nº 003838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/09/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/09/2006 | 44.00 | 01765260000110 | MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS PARA APRESENTAÇÕES, PROMOVIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/09/2006 | 538.67 | 00001988490448 | ROSA MARIA NETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA PROFESSORA, LOTTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/09/2006 | 1800.00 | 01604128000127 | F.J.SOUSA & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 002318,002319 E 002320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002158 | 15/09/2006 | 4000.00 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPILAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002194 | 15/09/2006 | 3212.10 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPILAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001223 E 001224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/09/2006 | 230.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA ECODOPPLERCARDIOGRAMA COLOR EM ANTONIO DE FREITAS FEITOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/09/2006 | 35.70 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA. | SVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAIS Nº 000005 E 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/09/2006 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/09/2006 | 290.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA -VICE & VERSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 29 CAMISAS BASICAS MALHAS FIO 30, DESTINADAS AO PESSOAL AO INTEGRANTES DO GRUPO DE TEATRO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA -PAIF, PARA APRESENTAÇÕES LOCAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/09/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/09/2006 | 2961.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/09/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/09/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/09/2006 | 580.00 | 00000266341713 | LUIZ FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESTOCA E CAPINAS POR VOLTA E NAS IMEDIAÇÕES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/09/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/09/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/09/2006 | 380.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/09/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/09/2006 | 2116.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/09/2006 | 175.00 | 00099116731468 | INOCENCIA LEITE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIA DE LICENÇA NO PERIODO DE 15 DIAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/09/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DE ESPORTE E CULTURA , DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/09/2006 | 80.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA CARDIOLÓGICA, REALIZADA EM JOSE CARLOS DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/09/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/09/2006 | 100.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA EM LINDALVA MARIA DE LIRA ARAUJO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/09/2006 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/09/2006 | 300.15 | 00013506977881 | RESTAURANTE NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINDAS AO MOTORISTA DAS AMBULÂNCIAS: DOBLO E SAVEIRO, DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/09/2006 | 150.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS E DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRA - CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00049579126453 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/09/2006 | 468.64 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.747-8/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/09/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/09/2006 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO -VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | VALOR REFERENE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA CC4 LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CÓPIA DE CHEQUE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, LOTADA NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRA - CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/09/2006 | 350.00 | 00000178558451 | MARIA ADRIANA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA CC4 DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/09/2006 | 3000.00 | 00003351910452 | J.R.PRODUÇÕES E EVENTOS-LEÔNCIO ALENCAR A.JUNIOR | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO PERIODO DE 21 A 24 DE JUNHO DE 2006 NO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/09/2006 | 251.00 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ B. DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 2510 CÓPIAS XERPGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/09/2006 | 0.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/09/2006 | 870.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB,TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 02 DIAS, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRTIVO. VEÍCULO: GOL SPACIAL , COR AZUL , PLACA CTR 3741-SÃO PAULO-SP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/09/2006 | 1000.00 | 00049579126453 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/09/2006 | 1000.00 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA BORGES FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/09/2006 | 90.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA EM LUZIA MARTINS LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/09/2006 | 350.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/09/2006 | 80.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 EXAME RADIOLOGICO EM GERALDA MARTINS RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002202 | 21/09/2006 | 870.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA -PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO: GOL SPACIAL , COR AZUL , PLACA CTR 3741-SÃO PAULO-SP.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/09/2006 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES, BEM COMO, OBSTETRÍCIAS, PÉLVICAS, MORFOLÓGICAS, MAMÁRIAS, DO ABDOMEM TOTAL, DAS VIAS BILIARES, TRANSVAGINAIS E DO ABDOMEM SUPERIOR, CONFORME NF Nº 000047, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002203 | 21/09/2006 | 3900.00 | 00000748325492 | EDITH STEFANE LOPES NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA MINISTRAR AULAS NA ESCOLA JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME LICITAÇÃO CONVITE Nº 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/09/2006 | 152.25 | 00016011988415 | MANOEL FERNANDES MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO EM MANUTENÇÃO DE SINAIS, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/09/2006 | 300.00 | 00009372078883 | CICERO GUILHERME DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO LEVANTAMENTO DE IMOVEIS PARA CADASTRAMENTO DE IPTU, DURANTE O MÊS E AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/09/2006 | 175.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/09/2006 | 1000.00 | 00012271519420 | EDITE DE MEDEIROS SALVIANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002216 | 22/09/2006 | 635.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E OU TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, VEÍCULO: MARCA PALIO, PLACA CTB 6537-SÃO PAULO-SPB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/09/2006 | 1000.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/09/2006 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM 21/08/2006, PELO PERIODO DE 05 MESES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/09/2006 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULAÇÃO DE CONJUNTOS DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO REERENCIAIS INSTITUCIONAIS DANDO ENFASE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CORRESPONDENE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/09/2006 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/09/2006 | 100.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DEMATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO JORNAL FOLHA PATOENSE. CONFORME NFS.Nº 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/09/2006 | 51500.00 | 04053125000130 | JOSEILSON FELIPE DA SILVA-JF PRODUCOES & EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO, DURANTE OS DIAS:21,22,23 E 24 DE JUNHO DE 2006, EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME PLANO DE TRABALHO E NFS.Nº 000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/09/2006 | 1000.00 | 00079878210472 | FRANCISCO PAULO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNICO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/09/2006 | 46.64 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/09/2006 | 100.00 | 00076122662453 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RADIO PANATI AM 750 KZ, NO PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002219 | 25/09/2006 | 931.70 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/09/2006 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20,409 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MNV-6601, QUE SERVE DE AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/09/2006 | 90.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/09/2006 | 100.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C.ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA PNEUMOLÓGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002223 | 25/09/2006 | 497.48 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEDUC | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/09/2006 | 1030.00 | 09205212000180 | ROSEMIRO MARQUES CAVALCANTE- A MISCELANIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000019 E 000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/09/2006 | 68.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CURSO DE MEIA DE SEDA, DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA - PAIF.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000678. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002222 | 25/09/2006 | 1000.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/09/2006 | 200.00 | 00003279805406 | JOSELIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA PELO DR. LUCIANO FONTES CESAR, NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/09/2006 | 300.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE CARTEIRAS ESCOLARES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/09/2006 | 676.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADA A CONSERTO NO VEÍCULO KIA BESTA PLACA MMO-7972 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/09/2006 | 100.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A CONSERTOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/09/2006 | 300.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS, NOS DIAS 25 E 26 EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONAOS COM ESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO,DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/09/2006 | 300.00 | 00069023972449 | AERTON ESCARIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO JUNTO A BANHEIROS PUBLICOS MUNICIPAIS . CONFORME ANEXO, MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/09/2006 | 2464.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS -SISTEMA DE FRANQUIA. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19/07/2006 A 18/08/2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.019.053-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/09/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/09/2006 | 511.31 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/09/2006 | 1166.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, LINHA 3471.1232 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000103812. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/09/2006 | 650.00 | 00046079815400 | VALDIRES LUCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTANTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/09/2006 | 300.00 | 00003511811481 | DAMIÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE LICENCIATURA EM QUIMICA -NA UEPB/ CAMPINA GRANDE/PB,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.MATRÍCULA Nº 03205724-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/09/2006 | 70.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM ANA MARIA NERI DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002309 | 29/09/2006 | 2455.56 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPILAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005446741463 | ISAC DE MEDERIROS PAULO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002243 | 29/09/2006 | 1600.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/09/2006 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/09/2006 | 350.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FARIAS DINIZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/09/2006 | 230.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE PLANTÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/09/2006 | 230.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE PLANTÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/09/2006 | 350.00 | 00032860901825 | ADEILDO GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ASETEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/09/2006 | 350.00 | 00007147760417 | AMANDA THAYANNE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005304150465 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/09/2006 | 2550.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA FONOAUDIÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00000808564463 | FELIPE BARROS LOBO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/09/2006 | 230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE PLANTÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/09/2006 | 455.00 | 00071502858487 | TEREZINHA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/09/2006 | 455.00 | 00014667264829 | SIROVANIA MORAIS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/09/2006 | 455.00 | 00073742910434 | SILMAR MARIA DA SILVA EPITÁCIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/09/2006 | 455.00 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/09/2006 | 455.00 | 00003098341475 | RITA DE CASSIA DE LUCENA SALVIANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/09/2006 | 455.00 | 00000126414483 | MARIA DO SOCORRO FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/09/2006 | 455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/09/2006 | 455.00 | 00002109278447 | MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/09/2006 | 455.00 | 00080549454420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/09/2006 | 455.00 | 00095370412472 | LINDACI BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/09/2006 | 455.00 | 00003319349490 | GLEIBY MATIAS DA ROCHA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/09/2006 | 455.00 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/09/2006 | 455.00 | 00001839337451 | EUZILENE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/09/2006 | 455.00 | 00003372396499 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/09/2006 | 5000.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/09/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/09/2006 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SEEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/09/2006 | 460.00 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA A.C.D,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/09/2006 | 5000.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/09/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/09/2006 | 2550.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/09/2006 | 460.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA A.C.D,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/09/2006 | 300.00 | 00087257726434 | JOSEMAR LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DO CURSO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, NA UEPB -CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME MATRÍCULA Nº 00122450-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/09/2006 | 1400.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002241 | 29/09/2006 | 3900.00 | 00000748325492 | EDITH STEFANE LOPES NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA MINISTRAR AULAS NA ESCOLA JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME LICITAÇÃO CONVITE Nº 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/09/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/09/2006 | 410.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRANSPORTA ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/09/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE CLASSE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/09/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E CRECHES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/09/2006 | 1085.00 | 00000126518424 | FABIOLO MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE RUA PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/09/2006 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002292 | 29/09/2006 | 4400.00 | 00080511201400 | Lindomark Medeiros Marques | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUICIPAL E SERVIÇOS JUNTO AOS SETORES DE INSS,PASEP E FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/09/2006 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/09/2006 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/09/2006 | 1.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO ICMS -DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/09/2006 | 539.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/09/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/09/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/09/2006 | 1590.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA ZONA URBANA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/09/2006 | 1200.00 | 70122114000190 | ASTELCON ELETRONICA-ROMULO CARINE T.DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTAÇÃO REPETIDORA DE TV, COM SERV.DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE ANTENAS DE TRANSMISSÃO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/09/2006 | 345.00 | 00030779707400 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE 115 ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/09/2006 | 345.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 115 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/09/2006 | 690.00 | 00002091438430 | JOSE GUILHERME DE A. JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 230 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/09/2006 | 150.00 | 00006859037458 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA JUNTO A CLIMAGEM, NA CIDADE DE PATOS-PB., POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/09/2006 | 150.00 | 00001160217483 | GERCINA FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA A SER REALIZADA NA CIDADE DE PATOS, PELO DR. ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO. POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/10/2006 | 100.00 | 00008346501420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NERY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDDE ESTADUAL DA PARAIBA,NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006, POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002315 | 02/10/2006 | 9970.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.142,10 LITROS DE ÓLEO DIESEL, SENDO:1386 LITROS P/KIA BESTA PLACA MMO-7972 E 1756,10 LITROS P/O MICRO-ONIBUS PLACA MNH-8359, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 003597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/10/2006 | 740.00 | 00088451267491 | CLENALDO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NO TRANSPORTE DE DESPORTISTAS EM TORNEIO INTER-MUNICIPAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/10/2006 | 769.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000366, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002312 | 02/10/2006 | 1030.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 391,63 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO DOUBLÔ DE PLACA MNV-6601, LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 003596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/10/2006 | 150.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO SR. MANOEL VIEIRA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002530 | 02/10/2006 | 1300.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002532 | 02/10/2006 | 1270.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/10/2006 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO S/A O NORTE, PROVENIENTE DA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00012345678909 | JOÃO LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002531 | 02/10/2006 | 1200.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE 2.400 JOGOS DE IMPRESSOS CONTINUOS PARA EMPENHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/10/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.638-1, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/10/2006 | 629.30 | 01988925000155 | DIPROMED -CORE-COM.E REPRES.DE PROD.ODONT.MED.HOSP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 003704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/10/2006 | 230.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO MOTORISTA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA AMBULANCIA FIAT DOBLO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/10/2006 | 455.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL ATÉ A ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/10/2006 | 225.00 | 00036533556487 | JOSE DANTAS DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE SAUDE NA RECUPERAÇÃO E CONSERTOS DE JANELAS E PORTAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE MANOEL FARIAS DINIZ, NESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/10/2006 | 75.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE O DIA 03 DE OUTUBRO DE 2006, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002322 | 03/10/2006 | 465.48 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CARTOLINAS:CORES, GUACHE E COLOCÊ; PAPEIS LAMINADOS E CREPOM E CONJUNTO DE LAPIS COLOR COM 06 UNIDADES). DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO -MDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/10/2006 | 300.00 | 00009372078883 | CICERO GUILHERME DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO LEVANTAMENTO DE IMOVEIS PARA CADASTRAMENTO DE IPTU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/10/2006 | 300.00 | 00069023972449 | AERTON ESCARIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO JUNTO A BANHEIROS PUBLICOS MUNICIPAIS . CONFORME ANEXO, MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/10/2006 | 400.00 | 00000126611475 | FRANCICLEUDO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMO MONITOR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/10/2006 | 400.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMO MONITOR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/10/2006 | 315.00 | 00000126611475 | FRANCICLEUDO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/10/2006 | 800.00 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE TREINAMENTO REALIZADO NA CIDADE DE PATOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/10/2006 | 462.00 | 04685999000100 | OTICA SANTA CLARA-DISRAELY ISRAEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/10/2006 | 73.00 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 011260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/10/2006 | 450.00 | 00006849310445 | BIANOU DE MEDEIROS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A REFERIDA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002329 | 04/10/2006 | 2100.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE 4.200 JOGOS DE IMPRESSOS CONTINUOS PARA EMPENHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/10/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1/DIVERSOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/10/2006 | 45.37 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 05/10/2006 | 300.00 | 00004310231403 | JAMAILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA,NA FUNÇÃO DE VIGILANTE CORRESPONDENTE A 26 DIAS DE TRABALHOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/10/2006 | 350.00 | 00005407153440 | GERLANE SILVA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/10/2006 | 350.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 05/10/2006 | 1164.00 | 02425912000130 | ATACADAO AGROPECUARIO SANTA FRANCISCA LTDA | DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 05/10/2006 | 650.00 | 02425912000130 | ATACADAO AGROPECUARIO SANTA FRANCISCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 FRASCOS DE K-OTHRINE DE 1000 ML, 20 CABOS DE PICARETAS E CHIBANCAS,02 BOTAS PRETAS E 02 CABOS PARA ENXADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 05/10/2006 | 325.00 | 00002909498409 | SALVANEIDE DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA GARIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/10/2006 | 3180.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA ZONA URBANA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 06/10/2006 | 230.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE CARTEIRAS ESCOLARES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/10/2006 | 280.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ROLAMENTO E RECUPERAÇÃO DE UM COMPRESSOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME NFS.Nº 005764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/10/2006 | 402.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MMW-6601.CONFORME NOTA FISCAL Nº 051469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/10/2006 | 114.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MMW-6601.CONFORME NOTA FISCAL Nº 051470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/10/2006 | 0.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 9523-0/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/10/2006 | 76.35 | 00069167036449 | MARIA APARECIDA MARQUES BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 509 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002348 | 07/10/2006 | 931.67 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/10/2006 | 3555.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA,DOS SERVIDORES DA SAUDE, MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/10/2006 | 68.00 | 00075340488420 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/10/2006 | 5888.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DO MDE DEBITADO JUNTO A CONTA CORRENTE FPM, MES DE SETEMBR/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/10/2006 | 261.00 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS , DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CURSO DE MANICURE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 002446,002447 E 002448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/10/2006 | 150.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/10/2006 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULAÇÃO DE CONJUNTOS DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS. CORRESPONDENE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/10/2006 | 656.60 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ B. DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 6566 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/10/2006 | 1097.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/10/2006 | 3006.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS-ADM, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/10/2006 | 15599.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO / RETENÇÃO DO INSS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/10/2006 | 305.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/10/2006 | 2891.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/10/2006 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO -VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | VALOR REFERENE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/10/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFERENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS". CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/10/2006 | 1810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/10/2006 | 1226.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/10/2006 | 247.00 | 70116520000140 | MARIA VILANY BORGES CANDEIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMISAS 100% ALGODÃO E 10 CAMISAS BABY LOOK 100 % ALGODÃO,DESTINADAS AO SEMINÁRIO PARA CAPACITAÇÃODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCA Nº 003362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/10/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/10/2006 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/10/2006 | 1125.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/10/2006 | 1125.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/10/2006 | 500.00 | 00005664556412 | KLEDSON JOSE ROSENDO MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO E DANÇA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA (PAIF), DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/10/2006 | 500.00 | 00016049667420 | ADIMAR ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA (PAIF), DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/10/2006 | 400.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO DESTE MUNICÍPIO, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/10/2006 | 450.00 | 00002592635408 | DEBORAH FIRMINO CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FLAUTA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/10/2006 | 500.00 | 00002388675448 | MARIA CELIANE D. MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/10/2006 | 2555.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/10/2006 | 22067.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/10/2006 | 18465.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/10/2006 | 310.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS SECRETARIAS DE SAUDE E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002361 | 10/10/2006 | 1600.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/10/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES AO BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/10/2006 | 100.00 | 03766699000193 | VALDECI DA NOBREGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVOS), DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/10/2006 | 440.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA VIGILANCIA EM SAUDE ,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/10/2006 | 11209.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS (EFETIVOS). CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/10/2006 | 5099.98 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1976,7 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO: DUBLÔ DE PLACA MNV-6601, QUE SERVE DE AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/10/2006 | 3935.00 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1525,5 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO: SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276, QUE SERVE DE AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/10/2006 | 1280.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB. VEÍCULO: UNO, COR VERMELHA.CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/10/2006 | 170.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/10/2006 | 60.00 | 00071470867400 | JOSE WELLINGTON MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO AGENTES DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, NA ZONA RURAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/10/2006 | 1200.00 | 02487930000147 | LABOCLIN- DINIZ & NÓBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/10/2006 | 500.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS (CARDIOLOGICOS), PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002396 | 11/10/2006 | 1500.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/10/2006 | 1500.00 | 00000380121468 | JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,COMO CLINICO GERAL.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/10/2006 | 315.00 | 00000126611475 | FRANCICLEUDO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, NO TRANSPORTE DE JOGADORES PARA PARTICIPAÇÃO EM TORNEIOS INTER-MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/10/2006 | 4063.00 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2173,9 LITROS DE OLEO DIESEL , DESTINADOS AOS VEÍCULOS: BESTA -KIA (738 LT.), MICRO ÔNIBUS (645 LT)E 08 LT.DE OLEO LUBRIFICANTE E ÔNIBUS ESCOLAR (790,9), DA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/10/2006 | 845.00 | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VISITAS AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS .VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA 3970-PATOS/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/10/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/10/2006 | 175.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS E DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/10/2006 | 31.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1/DIVERSOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/10/2006 | 0.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 9523-0/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/10/2006 | 47.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 17741-5-CIDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/10/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1/DIVERSOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/10/2006 | 59.95 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/10/2006 | 550.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE AGENTES CVAMS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAS DOMICILIARES EM COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/10/2006 | 640.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO ÀS CIDADES DE PATOS E POMBAL, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/10/2006 | 450.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/10/2006 | 1250.00 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO: MARCA SPRINT, PLACA CVR 9178, COR BRANCA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002407 | 13/10/2006 | 1058.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002408 | 13/10/2006 | 1797.80 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/10/2006 | 100.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA NA SRA.PATRICIA NUNES ARAUJO, SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002410 | 13/10/2006 | 1200.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS. VEÍCULO: CORSA DE COR AZUL, PLACA KLZ-5800.CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002411 | 13/10/2006 | 1200.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA -PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO: CORSA , COR VERDE , PLACA 3431-CAICO-RN.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/10/2006 | 350.00 | 00000130531405 | AVANDIRA MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE PELO USO DA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCACAO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2005, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/10/2006 | 285.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 FECHO ELETRONICO E 01 RECEPTOR COM CONTROLE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NFS.Nº 000303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/10/2006 | 16.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1/DIVERSOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 16/10/2006 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4 /FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/10/2006 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002413 | 16/10/2006 | 624.27 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(LAPIS TINTA,LAPIS DE COR,CARTOLINA EM CORES, LAPIS HIDROCOR E LAPIS COLOR) DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 16/10/2006 | 620.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 100 MUDAS DE MINE IXORIA E 10 PALMEIRAS, DESTINADAS A PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 16/10/2006 | 550.00 | 00007015761467 | ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOSM, EM PINTURAS DE MEIO-FIOS NAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE , COMO TAMBÉM NO CEMITÉRIO PUBLICO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/10/2006 | 2963.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/10/2006 | 510.00 | 00000843744464 | ANTONIO FRANCISCO LINHARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/10/2006 | 4382.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos do município de Malta,conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/10/2006 | 275.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2604, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/10/2006 | 300.00 | 00031278540482 | JOSE NILDO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES EM ESTADO DE EMERGÊNCIA.CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/10/2006 | 693.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R 13 S/CÂMARA,04 BUCHAS DA BANDEIJA,01 TERMINAL DE DIREÇÃO,01 PASTILHA DE FREIO,02 PIVÔ DA SUSPENSÃO E 01 COXIM DA SUSPENSÃO, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/10/2006 | 440.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE ,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/10/2006 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/10/2006 | 400.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/10/2006 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME RADIOLOGICO DENOMINADO VARREDURA POS DOSE EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO( MARIA APARECIDA LOPES GUALBERTO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 32632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/10/2006 | 100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA EM MARIA DE FATIMA DE SOUSA SOARES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/10/2006 | 45.00 | 00000743574761 | SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/10/2006 | 49.78 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SALGADOS, REFRIGERANTES E TORRADAS, DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/10/2006 | 682.70 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO ROSA MONTEIRO DE FARIAS E CRECHE MARIA EGIONE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 023677 , 023678 E 023679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/10/2006 | 130.00 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA. | DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/10/2006 | 350.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/10/2006 | 350.00 | 00005446741463 | ISAC DE MEDERIROS PAULO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/10/2006 | 350.00 | 00005304150465 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/10/2006 | 350.00 | 00007147760417 | AMANDA THAYANNE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/10/2006 | 350.00 | 00032860901825 | ADEILDO GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/10/2006 | 455.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL ATÉ A ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/10/2006 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/10/2006 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO LEILÃO Nº 01/2006,NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 02.09.2006. CONFORME NOTA FISCAL Nº 084815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/10/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/06,NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO 12/09/2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 085028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/10/2006 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/06,NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO 27/09/2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 085248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/10/2006 | 250.00 | 00069065748415 | IZAIAS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO SONORA, DURANTE OS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2006,DE AÇÕES SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00012345678909 | JOÃO LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/10/2006 | 331.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/10/2006 | 800.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES, BEM COMO,TRANSVAGINAIS,ABDOMINAL SUPERIOR,ABDOMINAL TOTAL,PELVICAS,MAMARIA E DAS VIAS URINÁRIAS CONFORME NF Nº 000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/10/2006 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002456 | 20/10/2006 | 630.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E OU TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VEÍCULO: MARCA PALIO, PLACA CTB 6537-SÃO PAULO-SPB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/10/2006 | 380.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/10/2006 | 2520.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 72 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG DE GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/10/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002458 | 20/10/2006 | 453.74 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ-POSTO PETROBRAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 119,77 LITROS DE GASOLINA P/VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA 3970-PATOS/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO E 73,03 LT. DE OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/10/2006 | 1132.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/10/2006 | 360.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU C.SOUSA-FLOR.BEIJA-FLOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLANTAÇÃO E FIXUS E ARBORIZAÇÃO DESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/10/2006 | 4580.00 | 00030096693487 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DETERIORADOS E CONSERTO DE GALERIAS, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO E EMPENHADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/10/2006 | 55.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, NO TRANSPORTE DO FISCAL DE OBRAS EM VISITAS A DIVERSOS SETORES DA CIDADE. VEICULO: MOTO HONDA BIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/10/2006 | 500.00 | 00002134280409 | PETRONIO DOS SANTOS SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, EM SERVIÇOS DE JARDINAGEM E CAPINA, NAS PRAÇAS FRANCISCO MARQUES DE SOUSA E FREI DAMIÃO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/10/2006 | 175.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002467 | 23/10/2006 | 1620.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES :CASTELO, TRAPIÁ E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002468 | 23/10/2006 | 1620.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES :VELHA ANA, CUPIRAS, SALOBRO, AREIAS, PAU FERRADO, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002469 | 23/10/2006 | 1620.00 | 00000971173400 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES : CASTELO, TRAPIÁ E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/10/2006 | 5000.00 | 07278669000199 | CONSTRUTORA CONCRET | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL EXTERNA DOS PREDIOS: SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO MEDICO MANOEL FARIAS DINIZ E CENTRO DE SAÚDE DO PSF, NA SEDE DO MUNICIPIO DE MALTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000034, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002466 | 23/10/2006 | 264.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002470 | 23/10/2006 | 607.50 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVENIENCIA ADONIAS FERNANDES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001555, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002471 | 23/10/2006 | 750.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001556, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002463 | 23/10/2006 | 375.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DE AGENTES DE SAÚDE , DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CRIANÇAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (REGIÃO NORTE). CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002472 | 23/10/2006 | 1250.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS. VEÍCULO: CORSA DE COR AZUL, PLACA KLZ-5800.CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/10/2006 | 635.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO ÀS CIDADES DE PATOS E POMBAL, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/10/2006 | 46.60 | 00004162008779 | RONALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/10/2006 | 150.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE O DIA 24/10/2006, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONAOS COM ESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/10/2006 | 150.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 23/10/2006 | 400.00 | 00006849310445 | BIANOU DE MEDEIROS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A REFERIDA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/10/2006 | 27.80 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/10/2006 | 530.00 | 00043054285472 | FRANCISCO BEVENUTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, COMO MUSICO EM SERESTA DANÇANTE, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/10/2006 | 3.87 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 9523-0/ ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 24/10/2006 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20,409 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MNV-6601, QUE SERVE DE AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 24/10/2006 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/10/2006 | 2333.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/10/2006 | 24.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADA AO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 25/10/2006 | 694.80 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/10/2006 | 167.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETAS, PAPEL 60 KG.,PASTA COM ELASTICO -PAPELÃO,ETIQUETAS E PAPEL LAMINADO),DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/10/2006 | 170.00 | 01765260000110 | MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CURSO DE ARTESANATO, PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000137 E 000141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/10/2006 | 300.00 | 00099116731468 | INOCENCIA LEITE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIA DE LICENÇA NO PERIODO DE 25 DIAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/10/2006 | 300.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/10/2006 | 235.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CASA DA FAMILIA - PAIF.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/10/2006 | 380.00 | 00002833821476 | MARIA GORETE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CASA DA FAMILIA - PAIF.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/10/2006 | 70.00 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS , DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CURSO DE MANICURE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/10/2006 | 698.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO - HOMOLGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO LEILÃO 01/06 E HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO TP Nº 02/2006, NO DIARIO OFICIAL , EDIÇÃO DE 18/10/2006 E HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2006,NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, EDIÇÃO DE 24/10/2006.CONFORME NFS.Nº 085711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/10/2006 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM 21/08/2006, PELO PERIODO DE 05 MESES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/10/2006 | 170.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP 27/28 E LEXMARK 16, CONFORME NFS.Nº 000064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/10/2006 | 175.00 | 00016011988415 | MANOEL FERNANDES MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO VIA SATELITE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO DIARIA, DURANTE O MÊS CORRENTE. CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/10/2006 | 55.38 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SÁUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/10/2006 | 350.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/10/2006 | 5000.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/10/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/10/2006 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/10/2006 | 460.00 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/10/2006 | 350.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA A.C.D,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/10/2006 | 5000.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/10/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/10/2006 | 2550.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/10/2006 | 460.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/10/2006 | 350.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA A.C.D,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/10/2006 | 1500.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/10/2006 | 2550.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA FONOAUDIÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/10/2006 | 1500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/10/2006 | 1500.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/10/2006 | 1000.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FARIAS DINIZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/10/2006 | 230.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE PLANTÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/10/2006 | 230.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/10/2006 | 230.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/10/2006 | 455.00 | 00003372396499 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/10/2006 | 455.00 | 00001839337451 | EUZILENE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/10/2006 | 455.00 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/10/2006 | 455.00 | 00003319349490 | GLEIBY MATIAS DA ROCHA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/10/2006 | 455.00 | 00095370412472 | LINDACI BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/10/2006 | 455.00 | 00080549454420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/10/2006 | 455.00 | 00002109278447 | MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/10/2006 | 455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/10/2006 | 455.00 | 00000126414483 | MARIA DO SOCORRO FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/10/2006 | 455.00 | 00003098341475 | RITA DE CASSIA DE LUCENA SALVIANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/10/2006 | 455.00 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/10/2006 | 455.00 | 00073742910434 | SILMAR MARIA DA SILVA EPITÁCIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/10/2006 | 455.00 | 00014667264829 | SIROVANIA MORAIS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/10/2006 | 455.00 | 00071502858487 | TEREZINHA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/10/2006 | 813.20 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, 05 BOLAS DE FUTSAL E 10 CHUTEIRAS CARREIROS, DESTINADAS A EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00049579126453 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/10/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00049579126453 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/10/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE CLASSE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/10/2006 | 2116.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002557 | 30/10/2006 | 3900.00 | 00000748325492 | EDITH STEFANE LOPES NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA MINISTRAR AULAS NA ESCOLA JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME LICITAÇÃO CONVITE Nº 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/10/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/10/2006 | 700.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE FRANCISCO DE CASSIO AZEVEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/10/2006 | 120.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 ECODOPPLERCARDIOGRAMA COLOR EM GERTRUDES DE ARAUJO BENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/10/2006 | 763.96 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/10/2006 | 136.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55,511 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO, QUE SERVE DE AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/10/2006 | 75.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE OUTUBRO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRA - CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/10/2006 | 3.60 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - SEDEX, DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, LOTADA NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRA - CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/10/2006 | 350.00 | 00000178558451 | MARIA ADRIANA DE LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA CC4 DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00079878210472 | FRANCISCO PAULO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNICO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/10/2006 | 300.00 | 09227786000159 | FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 000151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/10/2006 | 300.00 | 09227786000159 | FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME NFS.Nº 000152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/10/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/10/2006 | 432.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/10/2006 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1638-1/DIVERSOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/10/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/10/2006 | 30.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/10/2006 | 2372.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS -SISTEMA DE FRANQUIA. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19/08/2006 A 18/09/2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.019.444-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/10/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/10/2006 | 320.00 | 00025252696837 | JOSIVALDO CARNEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, COMO PEDREIRO JUNTO A LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/10/2006 | 400.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMO MONITOR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/10/2006 | 1000.00 | 00002063270481 | NIVALCI DE CARVALHO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/10/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/10/2006 | 400.00 | 00000126611475 | FRANCICLEUDO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , COMO MONITOR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/10/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/10/2006 | 1.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 283.145-7/ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA CC4 LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/10/2006 | 12.00 | 34028316369883 | CORREIOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002574 | 31/10/2006 | 4400.00 | 00080511201400 | Lindomark Medeiros Marques | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUICIPAL E SERVIÇOS JUNTO AOS SETORES DE INSS,PASEP E FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002576 | 31/10/2006 | 5000.00 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00012271519420 | EDITE DE MEDEIROS SALVIANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/10/2006 | 1800.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO ,RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/10/2006 | 788.80 | 02677710000186 | J.M.INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 001800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002568 | 31/10/2006 | 339.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CURSO DE ARTESANATO,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,ATRAVÉS DO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/10/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/11/2006 | 100.00 | 00008346501420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NERY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDDE ESTADUAL DA PARAIBA- CAMPUS PATOS,NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002837 | 01/11/2006 | 3392.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 005966,005967 E 005968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00012271519420 | EDITE DE MEDEIROS SALVIANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002836 | 01/11/2006 | 3617.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 005963,005964 E 005965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/11/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ASSISTENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/11/2006 | 931.67 | 05506298000120 | BUARQUE E GENÉRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/11/2006 | 500.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009637. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/11/2006 | 100.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AMBULANCIA DOBLO DA SECR. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOCONTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/11/2006 | 1400.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000090. OBS: DESPESA EMPENHADA NESTA DATA EM DECORRENCIA DA ANULACAO DA NE 2252 DE 29/09/2006, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO PARCELADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005407153440 | GERLANE SILVA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/11/2006 | 350.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/11/2006 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/11/2006 | 200.00 | 00076122662453 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RADIO PANATI AM 750 KZ, NO PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/11/2006 | 0.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 9523-0/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/11/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 13.026-5/ ICMS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/11/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4/FPM. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/11/2006 | 455.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/11/2006 | 350.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/11/2006 | 702.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/11/2006 | 120.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE E DOENTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/11/2006 | 460.00 | 06331643000102 | UNIGLASS - P. RONELLY DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PARA BRISA , DESTINADA AO VEICULO BESTA GS GRAND DE PLACA MOO 7972 . CONFORME NOTA FISCAL Nº 000407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/11/2006 | 698.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A CONSERTOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009635. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/11/2006 | 1350.00 | 00010653356870 | ANTONIO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1350 LITROS DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 700967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/11/2006 | 150.00 | 00087257726434 | JOSEMAR LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DO CURSO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, NA UEPB -CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME MATRÍCULA Nº 00122450-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/11/2006 | 240.00 | 08995631001171 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA. | DESTINADAS A CASA DA FAMILIA - PAIF, PARA A MANUTENÇÃO DO CURSO DE FLAUTA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002530. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/11/2006 | 324.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE COENTRO FERTTILIZADO FELTRIN, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA HORTA DA CASA DA FAMILIA- PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/11/2006 | 668.23 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CURSOS DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 023791,023792,023793,023794,023795,023796,023797 E 023798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002827 | 07/11/2006 | 3282.40 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/11/2006 | 70.00 | 00039654214415 | MARIA ROSENEIDE DOS S. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/11/2006 | 230.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO MOTORISTA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA AMBULANCIA FIAT DOBLO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/11/2006 | 300.00 | 00025046985420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ACOMPANHANDO PESSOAS ENFERMAS AOS LABORATÓRIOS DE PATOLOGIAS E CLINICAS MEDICAS NA CIDADE DE PATOS-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/11/2006 | 100.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO JORNAL FOLHA PATOENSE. CONFORME NFS.Nº 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/11/2006 | 569.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | DESTINADAS A CASA DA FAMILIA - PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/11/2006 | 111.50 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS ( TECIDOS E TOALHAS), DESTINADAS A CASA DA FAMILIA -PAIF, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/11/2006 | 215.00 | 00023759143415 | MACEDONIO ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM SOLDAS E REFORMA DE PORTAS E PORTÕES DA CASA DA FAMILIA -PAIF. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/11/2006 | 1354.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS PERIODOS DE APURAÇÃO 29/09/2006 E 29/10/2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/11/2006 | 29.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 16.857-2/CEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/11/2006 | 1200.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/11/2006 | 630.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS A ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO.VEICULO PLACA: DCV 9589-PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/11/2006 | 845.00 | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VISITAS AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS - FUNDEF 40%.VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA 3970-PATOS/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002637 | 10/11/2006 | 3300.00 | 00003173953436 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 KG. E FRANGO E 300 KG. DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA , MARIA EGIONE DA NÓBREGA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 700791 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/11/2006 | 1580.00 | 00000126518424 | FABIOLO MARQUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO CONJUNTO JOSE MARQUES E CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/11/2006 | 21978.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/11/2006 | 21264.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/11/2006 | 5235.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, DEBITADO JUNTO A CONTA CORRENTE FPM , CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/11/2006 | 466.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/11/2006 | 500.00 | 00016049667420 | ADIMAR ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA (PAIF), DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/11/2006 | 150.00 | 00005730182430 | MICHELE SILVA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/11/2006 | 1110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/11/2006 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE A UM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000070 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/11/2006 | 1386.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO CABEÇOTE RAIO X 70 SERIE 4099242019, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/11/2006 | 483.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 016407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/11/2006 | 420.00 | 00001848930461 | FÁBIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DO SISTEMA ELETRO ELETRONICO DA AUTOCLAVE COM TESTE DE TEMEPERATURA E PRESSÃO;INSTALAÇÃO DA AMPOLA DOS RAIOS -X,COM CONSERTO NA PLACA ELETRONICA NO QUADRO DE COMANDO E CONTROLE REMOTO E TESTE ELETRICO E CONSERTO DO NEBULIZADOR.COFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVOS), DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/11/2006 | 6025.00 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1030 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO: SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276 E 1305,2 LT.DEST.AO VEÍCULO DOBLO, QUE SERVEM DE AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/11/2006 | 14493.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS-ADM, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/11/2006 | 305.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/11/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TED, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA O BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/11/2006 | 2000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/11/2006 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO -VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | VALOR REFERENE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002640 | 10/11/2006 | 10000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS FLOR DA PELE,AMAZAN E BANDA, OS TRES DO NORDESTE, BANDA ALEGRIA E ALEIJADINHO DE POMBAL, SIRANO E SIRINO, BANDA VIRE E MEXE, TEMPERO COMPLETO, FORROZAO KARKARA, PERFIL, CICINHO LIMA E BANDA CASCA E NÓ, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS DURANTE OS DIAS 21,22,23 E 24 DE JUNHO DE 2006 , EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO FIRMADO, 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/11/2006 | 60.33 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL Nº 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/11/2006 | 1810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/11/2006 | 651.36 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/11/2006 | 175.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM E MANUTENÇÃO E DE TONER, DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/11/2006 | 61.70 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/11/2006 | 2866.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/11/2006 | 1125.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/11/2006 | 1125.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/11/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/11/2006 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/11/2006 | 500.00 | 00002388675448 | MARIA CELIANE D. MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/11/2006 | 500.00 | 00005664556412 | KLEDSON JOSE ROSENDO MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO E DANÇA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA (PAIF), DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/11/2006 | 400.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO DESTE MUNICÍPIO, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/11/2006 | 450.00 | 00002592635408 | DEBORAH FIRMINO CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FLAUTA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/11/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/11/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/11/2006 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/11/2006 | 3660.00 | 00080550339434 | ANTONIO CEZAR NERY DE SOUSA | REF. A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO NORTE DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO AS COMUNIDADES RURAIS CASTELO, LOGRADOURO, TRAPIA, SAO FRANCISCO, SACO R. FEIJAO, PINTOMBEIRA E B. BRANCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/11/2006 | 11209.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS (EFETIVOS). CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00002063270481 | NIVALCI DE CARVALHO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/11/2006 | 166.34 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº023836,023837,023838 E 023839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002826 | 13/11/2006 | 1871.13 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/11/2006 | 3045.00 | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA 82 BOTIJÕES DE 13KG DE GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 004767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/11/2006 | 90.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE A UM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002673 | 13/11/2006 | 2150.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTE.CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/11/2006 | 1100.00 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO: MARCA SPRINT, PLACA CVR 9178, COR BRANCA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/11/2006 | 1500.00 | 00000808564463 | FELIPE BARROS LOBO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002676 | 13/11/2006 | 2855.80 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/11/2006 | 3000.00 | 00059190590449 | JAMACI DANTAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO II FESTIVAL DE POETAS E REPENTISTAS DO NORDESTE, REALIZADO NO DIA 04/11/2006 EM PRAÇA PUBLICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/11/2006 | 380.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR CONTABIL NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/11/2006 | 45.10 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/11/2006 | 1025.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE ELETRICISTA NA REVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA , COMO TAMBEM TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/11/2006 | 3000.00 | 00080550339434 | ANTONIO CEZAR NERY DE SOUSA | REF. A LIMPEZA TOTAL , RECUPERACAO DA REDE ELETRICA E MURADA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MALTA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 14/11/2006 | 3235.00 | 00091802148434 | S.O.S TRATORES - CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA A EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO LIXÃO. CONFORME NOA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/11/2006 | 350.00 | 00000130531405 | AVANDIRA MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE PELO USO DA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCACAO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2005, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/11/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFERENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS". CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/11/2006 | 300.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,DURANTE OS DIAS13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2006, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONAOS COM ESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/11/2006 | 1000.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/11/2006 | 450.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/11/2006 | 45.43 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE SÁUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/11/2006 | 131.61 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 21.400 KG. DE BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002687 | 16/11/2006 | 91.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 FLS.DE CARTOLINAS EM CORES,01 CX.DE LAPIS TINTA,10 RL.DE FITA DUREX E 05 FLS.PAPEL 40 KG. DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PAIF DA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 008419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002688 | 16/11/2006 | 1421.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS. DESTINADAS AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PAIF DA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 008420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002689 | 16/11/2006 | 671.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E JOGOS DIVERSOS. DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PAIF DA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 008418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002690 | 16/11/2006 | 2000.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/11/2006 | 175.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS E DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/11/2006 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULAÇÃO DE CONJUNTOS DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS. CORRESPONDENE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/11/2006 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/11/2006 | 500.00 | 09205212000180 | ROSEMIRO MARQUES CAVALCANTE- A MISCELANIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000021, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/11/2006 | 1140.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, LINHA 3471.1232 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000105014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/11/2006 | 100.00 | 00007412011430 | ROBERTO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO MATRICULADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA -UFPB, CAMPUS AREIAS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/11/2006 | 349.00 | 09268517005523 | F.S.VASCONCELOS E CIA. LTDA -LOJAS MAIA | DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/11/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002699 | 20/11/2006 | 3724.00 | 00003173953436 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 312KG DE CARNE BOVINA E 385 KG DE FRANGO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA E MARIA EGIONE DA NÓBREGA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 709145 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/11/2006 | 305.59 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SALGADOS, BISCOITOS E PAEZINHOS P/SANDUICHE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA . CONFORME NOTA FISCAL Nº 000349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/11/2006 | 100.00 | 00005829140438 | DANILMA MEDEIROS GARCIA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE FILOSOFIA, NA UEPB - CAMPINA GRANDE/PB,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/11/2006 | 2116.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002698 | 20/11/2006 | 3472.00 | 00003173953436 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 316 KG. DE CARNE BOVINA E 315 KG. DE FRANGO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 709145 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00003468555431 | JOSE DO EGITO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO NO TRANSPORTE DE DESPORTISTAS NA DISPUTA DE TORNEIOS INTERMUNICIPAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/11/2006 | 765.00 | 00069065748415 | IZAIAS NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE CULTURA NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, TAIS COMO, FESTIVAL DE VIOLAS E AÇÕES PERTINENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/11/2006 | 1764.00 | 01988925000155 | DIPROMED -CORE-COM.E REPRES.DE PROD.ODONT.MED.HOSP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FICAIS Nº 003757 E 003758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/11/2006 | 1340.00 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 283,3 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO: SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276 E 236 LT.DEST.AO VEÍCULO DOBLO, QUE SERVEM DE AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/11/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/11/2006 | 640.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB. VEÍCULO: UNO, COR VERMELHA.CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/11/2006 | 2500.00 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 969 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO POLO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº 000839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/11/2006 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/11/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/11/2006 | 496.48 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 14.747-8/ FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002701 | 20/11/2006 | 3180.00 | 00003020554446 | DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. VEÍCULO: F.4000 DE COR BRANCA,PLACA KIC 7304/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/11/2006 | 3180.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA ZONA URBANA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/11/2006 | 1000.00 | 01829523000108 | FRANCINALDO ALMEIDA NOBRE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA .CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/11/2006 | 1009.00 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 548,3 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, CONFORME NF Nº 000839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/11/2006 | 316.74 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 122,7 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº 000840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/11/2006 | 137.00 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 74,4 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR, CONFORME NF Nº 000840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/11/2006 | 345.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 115 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/11/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/11/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/11/2006 | 2998.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/11/2006 | 6960.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos do município de Malta,conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA CC4 LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, LOTADA NA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRA - CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/11/2006 | 915.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, LINHA 3471.1232 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000105397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/11/2006 | 350.00 | 00006849310445 | BIANOU DE MEDEIROS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NA FUNÇÃO DE SECRETARIO EXECUTIVO , LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/11/2006 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/11/2006 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002727 | 21/11/2006 | 630.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E OU TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, VEÍCULO: MARCA PALIO, PLACA CTB 6537-SÃO PAULO-SP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/11/2006 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/11/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/11/2006 | 100.00 | 00005008432443 | ZILDENIA MARQUES DE ALMEIDA ROCHA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE ENFERMAGEM,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/11/2006 | 300.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/11/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS -COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/11/2006 | 350.00 | 00008066732490 | TAMARA DE MEDEIROS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002735 | 22/11/2006 | 727.50 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001579, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002736 | 22/11/2006 | 1400.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/11/2006 | 163.80 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CURSOS DESENVOLVIDOS DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA - PAIF.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/11/2006 | 79.00 | 01765260000110 | MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CURSOS , PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002740 | 22/11/2006 | 264.00 | 00791471000165 | FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/11/2006 | 91.00 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ B. DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , NA REALIZAÇÃO DE 910 COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/11/2006 | 380.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002739 | 22/11/2006 | 2400.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS. VEÍCULO: CORSA DE COR AZUL, PLACA KLZ-5800.CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/11/2006 | 550.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO ÀS CIDADES DE PATOS E POMBAL, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/11/2006 | 350.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002747 | 22/11/2006 | 1150.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA -PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO: CORSA , COR VERDE , PLACA 3431-CAICO-RN.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/11/2006 | 225.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03(TRES) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., DURANTE OS 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2006, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/11/2006 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/11/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/11/2006 | 0.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.523-0 /ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/11/2006 | 175.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002828 | 22/11/2006 | 607.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/11/2006 | 300.00 | 00003679364458 | ODACY EVANGELISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 2ª VIAS DE NASCIMENTO E CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO E PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/11/2006 | 350.00 | 00032860901825 | ADEILDO GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/11/2006 | 350.00 | 00007147760417 | AMANDA THAYANNE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/11/2006 | 350.00 | 00005304150465 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/11/2006 | 350.00 | 00005446741463 | ISAC DE MEDERIROS PAULO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/11/2006 | 350.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/11/2006 | 630.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS A ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO.VEICULO PLACA: DCV 9589-PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/11/2006 | 350.00 | 00005407153440 | GERLANE SILVA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/11/2006 | 350.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/11/2006 | 450.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/11/2006 | 455.00 | 00003372396499 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/11/2006 | 455.00 | 00001839337451 | EUZILENE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/11/2006 | 455.00 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/11/2006 | 455.00 | 00003319349490 | GLEIBY MATIAS DA ROCHA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/11/2006 | 455.00 | 00095370412472 | LINDACI BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/11/2006 | 455.00 | 00080549454420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/11/2006 | 455.00 | 00002109278447 | MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 24/11/2006 | 455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 24/11/2006 | 455.00 | 00000126414483 | MARIA DO SOCORRO FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 24/11/2006 | 455.00 | 00003098341475 | RITA DE CASSIA DE LUCENA SALVIANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 24/11/2006 | 455.00 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 24/11/2006 | 455.00 | 00073742910434 | SILMAR MARIA DA SILVA EPITÁCIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 24/11/2006 | 455.00 | 00071502858487 | TEREZINHA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/11/2006 | 455.00 | 00014667264829 | SIROVANIA MORAIS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 24/11/2006 | 320.00 | 00004999732408 | DAVID NOBREGA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMA SISVAM, SINASC E OUTROS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 24/11/2006 | 455.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/11/2006 | 650.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DÁGUA, DESTINADA A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMY-1385.CONFORME NOTA FISAL Nº 0003429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/11/2006 | 390.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMY-1385. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/11/2006 | 410.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRANSPORTA ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/11/2006 | 300.11 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO TECIDOS DESTINADOS A CURSOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/11/2006 | 437.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO TECIDOS DESTINADOS A CURSOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 0001582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/11/2006 | 1100.00 | 00308252000182 | EQUIMÓVEIS - COM.DE MÓVEIS E EQUIP.LTDA. | DESTINADAS PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONVENIO IGDBF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 006992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/11/2006 | 5000.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/11/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/11/2006 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/11/2006 | 460.00 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/11/2006 | 350.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA A.C.D,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/11/2006 | 1000.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FARIAS DINIZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/11/2006 | 2550.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA FONOAUDIÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/11/2006 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/11/2006 | 1500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/11/2006 | 1500.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/11/2006 | 1500.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/11/2006 | 230.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/11/2006 | 230.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE PLANTÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/11/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 13.417-1/FUS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/11/2006 | 5000.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/11/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/11/2006 | 2550.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/11/2006 | 460.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/11/2006 | 350.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA A.C.D,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/11/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/11/2006 | 2431.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS -SISTEMA DE FRANQUIA. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19/09/2006 A 18/10/2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.018.730-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/11/2006 | 175.00 | 00016011988415 | MANOEL FERNANDES MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV VIA SATELITE, DESTE MUNICIPIO, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO DIÁRIA, DURANTE O MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/11/2006 | 312.78 | 00054154537415 | FABIA XAVIER DE SA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CURSO DE DECORAÇÃO EM VELAS, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 001460, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/11/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 13.026-5/ ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/11/2006 | 300.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM VISITA A ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/11/2006 | 350.00 | 00054154537415 | FABIA XAVIER DE SA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DECORAÇÃO EM VELAS, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/11/2006 | 400.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/11/2006 | 400.00 | 00003359553470 | APOLONIO EVANGELISTA DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,COMO DIGITADOR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/11/2006 | 350.00 | 00078936870459 | SONIA MARIA NOBREGA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DEPILAÇÃO,NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/11/2006 | 350.00 | 00005928577435 | MARIA TERESA ALEXANDRINO FERNANDES DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/11/2006 | 350.00 | 00003112418409 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO COM PEDRARIA,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/11/2006 | 350.00 | 00006703964432 | YANNE GOMES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE REFORMA EM ROUPAS,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004708670435 | ANYUSKA KARINE MEDEIROS DUTRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTUMIZAÇÃO,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/11/2006 | 380.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CASA DA FAMILIA - PAIF.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/11/2006 | 5025.00 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2730,9 LITROS DE ÓLEO DÍESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: BESTA -KIA, MICRO ÔNIBUS E ÔNIBUS ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -MDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002806 | 30/11/2006 | 3900.00 | 00000748325492 | EDITH STEFANE LOPES NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA MINISTRAR AULAS NA ESCOLA JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME LICITAÇÃO CONVITE Nº 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/11/2006 | 480.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DA SUSPENCAO TRAZEIRA E DIANTEIRA DA AMBULANCIA SAVERO DA SECR. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/11/2006 | 1115.49 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/11/2006 | 5085.10 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 994,15 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO: SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276 E 1000 LT.DEST.AO VEÍCULO DOBLO, QUE SERVEM DE AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/11/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/11/2006 | 379.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/11/2006 | 1.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.145-7-ICMS -DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI Nº 87/96.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00012345678909 | JOÃO LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002834 | 30/11/2006 | 19050.00 | 08134975000114 | SAN TANA VEICULOS LTDA | REF.A 1ª PARCELA PELA COMPRA DO VEICULO POLLO MARCA WOSKVAGEM, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/11/2006 | 640.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS SANTANA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOM NAS FESTVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/11/2006 | 3180.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA ZONA URBANA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00009627618420 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/12/2006 | 300.00 | 00069023972449 | AERTON ESCARIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO JUNTO A BANHEIROS PUBLICOS MUNICIPAIS . CONFORME ANEXO, MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/12/2006 | 960.00 | 00000952451468 | MESSIAS MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,E RECURSOS HIDRICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL USADO PARA RECAPEAMENTO DE RUAS NAO PAVIMENTADAS . CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/12/2006 | 340.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CALÇAS E TECIDOS, DESTINADOS A FARDAMENTOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/12/2006 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2006. TITULO CONVENIO NUCLEO DOS MUNICIPIOS. CONFORME NFS. Nº 038799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/12/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SITEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.CONFORME NFS.Nº 003936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/12/2006 | 14.68 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO 16.857-2 (CEX). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/12/2006 | 6.20 | 33066408080712 | BANCO REAL | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/12/2006 | 230.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/12/2006 | 390.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E CONSERTO NO VEICULO KIA BESTA PERTENCENTE A SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/12/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/12/2006 | 70.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS MECANICOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385. CONFORME NFS.Nº 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/12/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002854 | 04/12/2006 | 5999.50 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001288 E 001289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/12/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 13026-5/ICMS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/12/2006 | 46.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 04/12/2006 | 1600.00 | 00000126283443 | ANTONIO LOURENÇO GUEDES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO . CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/12/2006 | 500.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS NESTA DATA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/12/2006 | 30.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 13.417-1/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/12/2006 | 510.40 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS E BOMBONS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA FAMILIA -PAIF.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/12/2006 | 345.00 | 00003142554432 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/12/2006 | 30.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 07/12/2006 | 300.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 07/12/2006 | 315.00 | 00000126611475 | FRANCICLEUDO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO TRANSPORTE DO SECRETARIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇÕES, DURANTE O DIA 27/11/2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/12/2006 | 225.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SUA PASTA, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -GIDUR, DURANTE OS DIAS 05,06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 07/12/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/12/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/12/2006 | 1045.79 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/12/2006 | 13134.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 08/12/2006 | 39.60 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | REF. A REFEICOES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 005090, EM ANEXO, DESTINADO AO SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003117 | 10/12/2006 | 5875.00 | 08134975000114 | SAN TANA VEICULOS LTDA | REF.A 2ª PARCELA PELA AQUISICAO DE UM VEICULO VEICULO POLLO MARCA WOSKVAGEM DE PEQUENO PORTE, MOTOR 1.6, ANO 2006, QUATRO PORTAS/COMPLETO, COMBUSTIVEL TOTAL FLEX, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002870 | 10/12/2006 | 1250.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTE.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/12/2006 | 1100.00 | 00006849310445 | BIANOU DE MEDEIROS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA , EM VIAGENS COM PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE. VEICULO: MARCA CORSA, PLACA KFE-6065-SÃO JOSE DO EGITO-PE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/12/2006 | 2660.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MÓVEIS SÃO MIGUEL LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 ATAUDES COM REMOÇÃO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES FALECIDAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/12/2006 | 1600.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA ZONA URBANA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/12/2006 | 500.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003118 | 11/12/2006 | 3724.00 | 00003173953436 | IVANEIDE GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 312KG DE CARNE BOVINA E 385 KG DE FRANGO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA E MARIA EGIONE DA NÓBREGA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 709145 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/12/2006 | 1000.00 | 00052510549472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANT0S | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/12/2006 | 777.80 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA EGIONE DA NÓBREGA. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 024086,024087,024088 E 024089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/12/2006 | 845.00 | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VISITAS AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS - FUNDEF 40%.VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA 3970-PATOS/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/12/2006 | 1000.00 | 00049579126453 | FRANCISCO AGOSTINHO FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/12/2006 | 1100.00 | 00005198444405 | GEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPÍO ÀS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/12/2006 | 90.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE A UM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NFS Nº 000080 EM ANEXO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/12/2006 | 1250.00 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO: MARCA SPRINT, PLACA CVR 9178, COR BRANCA. CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/12/2006 | 1000.00 | 00025193414400 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/12/2006 | 300.00 | 00072989769820 | JURANDI NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE AGENTES CVAMS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAS DOMICILIARES EM COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/12/2006 | 110.00 | 00008144577701 | AVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM DE EVENTO CULTURAL DENOMINADO CONGRESSO DE VIOLEIROS, REPENTISTAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 04/11/2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002874 | 11/12/2006 | 4400.00 | 00080511201400 | Lindomark Medeiros Marques | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUICIPAL E SERVIÇOS JUNTO AOS SETORES DE INSS,PASEP E FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/12/2006 | 2619.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/12/2006 | 4000.00 | 00000121450414 | AJÁCIO GOMES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/12/2006 | 4600.00 | 00059190590449 | JAMACI DANTAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO II FESTIVAL DE POETAS E REPENTISTAS DO NORDESTE, REALIZADO NO DIA 04/11/2006 EM PRAÇA PUBLICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/12/2006 | 26.46 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | REF. A REFEICOES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR EM ANEXO, DESTINADO AO SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/12/2006 | 1750.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/12/2006 | 690.80 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ B. DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 69098 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006, DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO(EFETIVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/12/2006 | 13571.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006,DE PARTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/12/2006 | 6513.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006, DE PARTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%.(COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/12/2006 | 20980.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006, DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2006, DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/12/2006 | 10232.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS (EFETIVOS). CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Constr.de Estradas,Bueiros,Pontes,Passagens Molhadas e Mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/12/2006 | 4000.00 | 00023759143415 | MACEDONIO ARAUJO MONTEIRO | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA-BURROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/12/2006 | 350.00 | 00000130531405 | AVANDIRA MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE PELO USO DA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO E LOCACAO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2005, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003119 | 13/12/2006 | 3392.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 005966,005967 E 005968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/12/2006 | 400.00 | 00003359553470 | APOLONIO EVANGELISTA DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,COMO DIGITADOR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/12/2006 | 400.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/12/2006 | 300.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA LEOPOLDINO DE MEDEIROS S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002905 | 13/12/2006 | 810.00 | 00000971173400 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES : CASTELO, TRAPIÁ E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002906 | 13/12/2006 | 810.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES :VELHA ANA, CUPIRAS, SALOBRO, AREIAS, PAU FERRADO, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002907 | 13/12/2006 | 810.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES :CASTELO, TRAPIÁ E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/12/2006 | 750.00 | 00005309010483 | WELLINGTON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB. VEÍCULO: UNO, COR VERMELHA.CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002901 | 13/12/2006 | 1150.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTE.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002902 | 13/12/2006 | 1100.00 | 00049580787468 | EVILÁSIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PSF E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRO MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTE.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/12/2006 | 455.00 | 00002407932420 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/12/2006 | 230.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO MOTORISTA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA AMBULANCIA FIAT DOBLO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/12/2006 | 1150.00 | 00094266387415 | IRUAMA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE 10005 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/12/2006 | 630.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS A ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO.VEICULO PLACA: DCV 9589-PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002910 | 14/12/2006 | 772.15 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(CARTOLINA EM CORES E GUACHE,COLA BRANCA,PAPEL A-4, LAPIS TINDA,PINCEL PILOT E LAPIS COLOR) DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 14/12/2006 | 454.24 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 106,7 LITROS DE GASOLINA COMUM,13 LT. DE OLEO LUB.LUBRAX E 08 LT.OLEO DE FREIO 500 ML, DESTINADOS A VEICULO DA SEC.EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/12/2006 | 42.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GALOES DE CARALAR ACRILICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/12/2006 | 450.00 | 00002592635408 | DEBORAH FIRMINO CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FLAUTA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/12/2006 | 1125.00 | 00068345283420 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/12/2006 | 1125.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/12/2006 | 1125.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/12/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/12/2006 | 350.00 | 00005928577435 | MARIA TERESA ALEXANDRINO FERNANDES DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/12/2006 | 350.00 | 00006703964432 | YANNE GOMES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE REFORMA EM ROUPAS,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/12/2006 | 500.00 | 00016049667420 | ADIMAR ABREU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA (PAIF), DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/12/2006 | 500.00 | 00005664556412 | KLEDSON JOSE ROSENDO MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO E DANÇA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA (PAIF), DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/12/2006 | 500.00 | 00002388675448 | MARIA CELIANE D. MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/12/2006 | 350.00 | 00003112418409 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO COM PEDRARIA,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/12/2006 | 350.00 | 00078936870459 | SONIA MARIA NOBREGA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DEPILAÇÃO,NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/12/2006 | 400.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO DESTE MUNICÍPIO, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/12/2006 | 800.00 | 00075353512472 | JOSE BONIFACIO LOURENÇO GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/12/2006 | 450.00 | 00057840822487 | ERAUBETE BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESASNATO COM BUCHA VEGETAL,NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/12/2006 | 350.00 | 00004708670435 | ANYUSKA KARINE MEDEIROS DUTRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTUMIZAÇÃO,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/12/2006 | 350.00 | 00021924414449 | MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SOBRANCELHAS, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/12/2006 | 30.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 14.533-5/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/12/2006 | 270.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | REF. A 03(TRES) DIARIAS E MEIA A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CEF E FUNASA DE INTERESSE DA PREFEITURA DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 15/12/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SITEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.CONFORME NFS.Nº 004041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002930 | 15/12/2006 | 15000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS FLOR DA PELE,AMAZAN E BANDA, OS TRES DO NORDESTE, BANDA ALEGRIA E ALEIJADINHO DE POMBAL, SIRANO E SIRINO, BANDA VIRE E MEXE, TEMPERO COMPLETO, FORROZAO KARKARA, PERFIL, CICINHO LIMA E BANDA CASCA E NÓ, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDAS DURANTE OS DIAS 21,22,23 E 24 DE JUNHO DE 2006 , EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME CONTRATO FIRMADO, 7ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/12/2006 | 65.00 | 00009497269404 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RADIOFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA DIFUSORA LOCAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/12/2006 | 300.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO EM DETETIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, ATRAVÉS DE LANÇA-CHAMAS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 15/12/2006 | 300.00 | 00069023972449 | AERTON ESCARIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO JUNTO A BANHEIROS PUBLICOS MUNICIPAIS . CONFORME ANEXO, MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 18/12/2006 | 120.50 | 01765260000110 | MARIA JOSINETE EMILIANO E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CURSOS , PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA - PAIF. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002938 | 18/12/2006 | 514.20 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS A CURSOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº008514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 18/12/2006 | 100.00 | 00008346501420 | MARIA DA CONCEIÇÃO NERY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDDE ESTADUAL DA PARAIBA- CAMPUS PATOS,NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 18/12/2006 | 350.00 | 00005407153440 | GERLANE SILVA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/12/2006 | 350.00 | 00005941990421 | WILMA DE ASSIS GUILHERME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 18/12/2006 | 450.00 | 00088447049434 | ECILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002935 | 18/12/2006 | 1950.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE 3.900 JOGOS DE IMPRESSOS CONTINUOS PARA EMPENHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 18/12/2006 | 1643.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO- LIVRARIA E PAP.DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 008502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 18/12/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 762-4/FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 18/12/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - SITEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006.CONFORME NFS.Nº 004144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/12/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4 - FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/12/2006 | 380.00 | 00003246743410 | EDIVANIA OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,COMO AUXILIAR CONTABIL NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/12/2006 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFERENTE A INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO NO REVISTA "POLITICAS & NEGÓCIOS". CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/12/2006 | 150.00 | 00076122662453 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RADIO PANATI AM 750 KZ, NO PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 19/12/2006 | 300.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | PISCA-PISCA C/100 LAMPADAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001000, EM ANEXO, DESTINADO NAS ORNAMENTACOES NATALINAS PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL NO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/12/2006 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 19/12/2006 | 5500.00 | 07278669000199 | CONSTRUTORA CONCRET | SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL AMPLIACAO E REFORMA DO GRUPO ESCOLAR MANUEL DUARTE SOBRINHO NA LOCALIDADE SALOBRO NO MUNICIPIO DE MALTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/12/2006 | 180.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO0 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/12/2006 | 3028.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/12/2006 | 3789.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento consumo de agua dos predios publicos do município de Malta,conforme debito em conta 13.026-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/12/2006 | 184.00 | 00023759143415 | MACEDONIO ARAUJO MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS ELETRICAS REALIZADAS EM FERRAMENTAS E MATERIAIS DE TRABALHO, TAIS COMO: CARROÇA, PICARETAS ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/12/2006 | 350.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/12/2006 | 200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE A UM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NFS Nº 000086 EM ANEXO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/12/2006 | 100.00 | 04670222000172 | MICROLAB -LAB.DE ANALISES CLINICAS MICROBIOLOGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NFS.Nº 000051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/12/2006 | 444.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE AS PECAS DESTINADAS AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA MMW-6601.CONFORME NOTA FISCAL Nº 052441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/12/2006 | 462.00 | 04685999000100 | OTICA SANTA CLARA-DISRAELY ISRAEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 OCULOS DE GRAU E 02 PARES DE LENTES, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/12/2006 | 177.50 | 01988925000155 | DIPROMED -CORE-COM.E REPRES.DE PROD.ODONT.MED.HOSP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL Nº 003799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/12/2006 | 700.00 | 35494772000101 | MARIANNE FARIAS BELEM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA, DESTINADA A EDNALDO MARQUES DIAS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000950 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/12/2006 | 657.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/12/2006 | 501.00 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/12/2006 | 450.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/12/2006 | 4775.00 | 09151473000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 916,4 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO: SAVEIRO DE PLACA MOQ-2276 E 956,1 LT.DEST.AO VEÍCULO DOBLO, QUE SERVEM DE AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/12/2006 | 3665.00 | 00004889369856 | JOÃO GUALBERTO CLEMENTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DETETIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE LANÇA-CHAMAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADORIAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002954 | 20/12/2006 | 3900.00 | 00000748325492 | EDITH STEFANE LOPES NOBREGA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA MINISTRAR AULAS NA ESCOLA JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME LICITAÇÃO CONVITE Nº 0001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/12/2006 | 300.00 | 00036533556487 | JOSE DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES, DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | Esporte para Todos | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/12/2006 | 1200.00 | 00088451267491 | CLENALDO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NO TRANSPORTE DE DESPORTISTAS EM TORNEIO INTER-MUNICIPAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002951 | 20/12/2006 | 798.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005972 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/12/2006 | 1950.00 | 00010653356870 | ANTONIO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1950 LITROS DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 745548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002953 | 20/12/2006 | 4400.00 | 00080511201400 | Lindomark Medeiros Marques | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUICIPAL E SERVIÇOS JUNTO AOS SETORES DE INSS,PASEP E FGTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/12/2006 | 100.00 | 00004312000417 | JOSE CARLOS LIMA NUNES | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA RADIO RADIO MORADA DO SOL, NO PROGRAMA ENTARDECER DE REPENTE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/12/2006 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO -VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | VALOR REFERENE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO JORNAL O INFORMATO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/12/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4 - FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/12/2006 | 16.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7.462-4 - FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 14.747-8/FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 21/12/2006 | 640.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/12/2006 | 550.00 | 00051231069104 | JOSE EVERALDO DA SILVA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE GAS E BORRACHA DE 01 GELADEIRA DO ABRIGO DOS IDOSOS,SOLDA ELETRICA EM FREEZER DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA E CONSERTOS DE 01 AUTOMATICO DE MOTOR DE GELADEIRA E 01 FREEZER DA ESCOLA CONEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 21/12/2006 | 100.73 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO TECIDOS DESTINADOS A CURSOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/12/2006 | 117.40 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA BASICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº000232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003120 | 21/12/2006 | 3617.50 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 005963,005964 E 005965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/12/2006 | 460.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUSPENSÃO E FREIO TRAZEIRO E REVISÃO DO MOTOR DO VEICULO SAVEIRO, DA SEC.SAÚDE. CONFORME NFS.Nº 000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002980 | 21/12/2006 | 2300.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS. VEÍCULO: CORSA DE COR AZUL, PLACA KLZ-5800.CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 21/12/2006 | 1500.00 | 00000808564463 | FELIPE BARROS LOBO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/12/2006 | 1000.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DA AMBULÂNCIA FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 009758 E 009759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002983 | 21/12/2006 | 1650.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA -PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO: CORSA , COR VERDE , PLACA 3431-CAICO-RN.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/12/2006 | 200.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRAMANTES PARA LENÇOIS, TOALHAS DE ROSTO E FRONHAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 21/12/2006 | 900.00 | 00030096693487 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DETERIORADOS NAS RUAS AVELINO MARQUES DE SOUSA,JOSE SALVIANO ALVES E MIGUEL MENDES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/12/2006 | 510.00 | 00000843744464 | ANTONIO FRANCISCO LINHARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) FARDOS DE VASSOURAS DE PALHAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/12/2006 | 39.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 GAL/AO DE DIALINE ESMALTE SINTETICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/12/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/12/2006 | 5000.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/12/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 22/12/2006 | 2550.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/12/2006 | 460.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/12/2006 | 350.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA A.C.D,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/12/2006 | 2550.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA FONOAUDIÓLOGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/12/2006 | 1500.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/12/2006 | 1500.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/12/2006 | 1500.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/12/2006 | 1500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS,NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/12/2006 | 230.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/12/2006 | 230.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE PLANTÕES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/12/2006 | 230.00 | 00057085900415 | MARIA DO SOCORRO LOPES LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/12/2006 | 455.00 | 00071502858487 | TEREZINHA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/12/2006 | 455.00 | 00014667264829 | SIROVANIA MORAIS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/12/2006 | 455.00 | 00073742910434 | SILMAR MARIA DA SILVA EPITÁCIO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/12/2006 | 455.00 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 22/12/2006 | 455.00 | 00003098341475 | RITA DE CASSIA DE LUCENA SALVIANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 22/12/2006 | 455.00 | 00000126414483 | MARIA DO SOCORRO FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 22/12/2006 | 455.00 | 00054829429453 | MARIA DO CARMO GOMES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/12/2006 | 350.00 | 00088450430453 | VANILDA GONÇALVES BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/12/2006 | 455.00 | 00002109278447 | MARIA DE FATIMA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/12/2006 | 455.00 | 00080549454420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/12/2006 | 455.00 | 00095370412472 | LINDACI BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/12/2006 | 455.00 | 00003319349490 | GLEIBY MATIAS DA ROCHA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/12/2006 | 455.00 | 00003133891448 | FRANCISCA SANDRA GUILHERME DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/12/2006 | 455.00 | 00001839337451 | EUZILENE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/12/2006 | 455.00 | 00003372396499 | DEUZIENE HELENA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/12/2006 | 350.00 | 00005304150465 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/12/2006 | 350.00 | 00007147760417 | AMANDA THAYANNE LOURENÇO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 22/12/2006 | 350.00 | 00005446741463 | ISAC DE MEDERIROS PAULO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/12/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/12/2006 | 5000.00 | 00016049446415 | OSMAN XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/12/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA ,CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 22/12/2006 | 2550.00 | 00013080024400 | MARIA DE FATIMA SA FERNANDES FREITAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 22/12/2006 | 460.00 | 00004965321464 | IVANDEILDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/12/2006 | 350.00 | 00004946664475 | LIANE GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA A.C.D,CONTRATADA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF, NESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/12/2006 | 1000.00 | 00003144618411 | JACIONE LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAÚDE MANOEL FARIAS DINIZ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/12/2006 | 280.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(MARIA DA PIEDADE DE LIMA MEDEIROS). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 22/12/2006 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003032 | 22/12/2006 | 630.00 | 00027464316886 | JOSE VERLANO RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CONSULTAS E OU TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, VEÍCULO: MARCA PALIO, PLACA CTB 6537-SÃO PAULO-SP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/12/2006 | 640.00 | 00004999732408 | DAVID NOBREGA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMA SISVAM, SINASC E OUTROS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/12/2006 | 350.00 | 00032860901825 | ADEILDO GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/12/2006 | 350.00 | 00002209279445 | MARTINHO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - CVAMS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/12/2006 | 350.00 | 00030372067808 | AGOSTINHO GOMES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/12/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE CLASSE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/12/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E CRECHES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/12/2006 | 410.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRANSPORTA ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 22/12/2006 | 216.10 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, PIRULITOS, CHICLE E BOMBONS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA FAMILIA -PAIF.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/12/2006 | 489.09 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 024238,024239 E 024240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/12/2006 | 2245.91 | 09341462000147 | JOSE FREITAS - ARMAZÉM SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 005973,005974 E 005976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/12/2006 | 120.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,NA RECICLAGEM DE CARTUCHO HP 27/28 DESTINADO A IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NFS.Nº 000076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/12/2006 | 169.90 | 09505215001020 | R.CAMILO TECIDOS LTDA. | VDESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDER BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NFS.Nº 004518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/12/2006 | 280.00 | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDER BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NFS.Nº 002014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/12/2006 | 44.90 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/12/2006 | 175.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS E DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/12/2006 | 530.00 | 00003072123438 | GILMARA KERLE MEDEIROS DE QUEIROZ SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO E PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 22/12/2006 | 1000.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/12/2006 | 1000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/12/2006 | 738.09 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A EVENTOS ALUSIVOS AS CONFRATERNIZAÇÕES DE FIMA DE ANO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000361 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/12/2006 | 5100.91 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L. DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPILAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 007612 E 007613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/12/2006 | 300.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DESPESAS, CONVENIOS E PRESTACOES DE CONTAS A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/12/2006 | 75.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE O DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2006, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/12/2006 | 45.00 | 00035038969704 | CELESTINO CASTRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COLABORAÇÃO PARA AS PEQUENAS DESPESAS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/12/2006 | 175.00 | 00031819397491 | EDNALDO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A REPETIDORA DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO EM MANUTENÇÃO DE APARELHOS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00009627618420 | ADMILSON DUTRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/12/2006 | 3475.00 | 00023759143415 | MACEDONIO ARAUJO MONTEIRO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECR. DE INFRA ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO , MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MATADOUROS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00000119152428 | CANUTO FERNANDES BARRETO NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00012345678909 | JOÃO LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00078937469472 | JOSÉ IVAM RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00004684814432 | FLÁVIA DIENNYCLÊ DE ARAÚJO SÁTIRO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/12/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ASSISTENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/12/2006 | 230.00 | 00005973437485 | FAGNER SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO MOTORISTA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NA AMBULANCIA FIAT DOBLO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/12/2006 | 232.00 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001250, DESTINADO A BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/12/2006 | 291.00 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TORTA DE CHOCOLATE E SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/12/2006 | 380.00 | 00003725929459 | HUMBERTO DE SOUSA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/12/2006 | 150.00 | 00087257726434 | JOSEMAR LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO DO CURSO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, NA UEPB -CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME MATRÍCULA Nº 00122450-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00052510549472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANT0S | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/12/2006 | 1100.00 | 04941509000190 | BI-BARRETO INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA DE COMPUTARES DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE MALTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/12/2006 | 21902.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/12/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/12/2006 | 845.00 | 00094045550887 | GERALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VISITAS AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS - FUNDEF 40%.VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA 3970-PATOS/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/12/2006 | 630.00 | 00078937515415 | JOSE SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS A ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO.VEICULO PLACA: DCV 9589-PATOS-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/12/2006 | 50.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EM CONSERTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/12/2006 | 22157.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEF 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003090 | 28/12/2006 | 1620.00 | 00000971173400 | JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES : CASTELO, TRAPIÁ E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003091 | 28/12/2006 | 1620.00 | 00000975226436 | GENEILSON OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES :VELHA ANA, CUPIRAS, SALOBRO, AREIAS, PAU FERRADO, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NVOEMBRO E DEZEMBRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/12/2006 | 1620.00 | 00000121148475 | ANTONIO MARQUES DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES :CASTELO, TRAPIÁ E SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo a Cultura Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/12/2006 | 1182.42 | 05905051000186 | MADEIRART COM.MAD.FER.E MAT.CONSTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VERNIZ,LIXA,FORMICA BRANCA,NORCOLA E COMSENSADO),DESTINADOS A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/12/2006 | 196.40 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÃO DE JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 024283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/12/2006 | 273.85 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO -SUPERMERCADOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 024281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/12/2006 | 1699.27 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,ATRAVÉS DO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/12/2006 | 1226.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/12/2006 | 703.00 | 00003341992472 | RAIMUNDO NONATO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 703 LT. DE LEITE IN NATURA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 745624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/12/2006 | 400.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIR.DE APOIO COM,E INT.SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social e Desenvolvim | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/12/2006 | 400.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIR.DE APOIO COM,E INT.SOCIAL, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/12/2006 | 100.00 | 00007415985400 | BARTOLOMEU PEREIRA LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE FILOSOFIA, NA UEPB - CAMPINA GRANDE/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/12/2006 | 100.00 | 00005829140438 | DANILMA MEDEIROS GARCIA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE FILOSOFIA, NA UEPB - CAMPINA GRANDE/PB,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/12/2006 | 100.00 | 00007511770401 | CRISMARA LUCENA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE DIREITO, NA UEPB - CAMPINA GRANDE/PB,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/12/2006 | 200.00 | 00003511811481 | DAMIÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE LICENCIATURA EM QUIMICA -NA UEPB/ CAMPINA GRANDE/PB,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.MATRÍCULA Nº 03205724-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/12/2006 | 100.00 | 00005430808466 | KALINE ARAÚJO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA UFPB - JOÃO PESSOA/PB,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/12/2006 | 100.00 | 00004338473444 | SILVANIA LAISE DO NASCIMENTO AMARO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL - NA UFPB/ JOÃO PESSOA-PB,POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EFETIVOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/12/2006 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00080557970482 | FRANCINALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO: MARCA SPRINT, PLACA CVR 9178, COR BRANCA. CONFORME NFS EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/12/2006 | 739.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/12/2006 | 1.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 283.145-7/ICMS -DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/12/2006 | 14.68 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 16.857-2/ CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/12/2006 | 2891.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/12/2006 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM 21/08/2006, PELO PERIODO DE 05 MESES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/12/2006 | 680.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECICLAGEM , MANUTENÇÃO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES DESTA PREFEITURA . CONFORME NFS.Nº 000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/12/2006 | 1926.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/12/2006 | 11326.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS (EFETIVOS). CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIME | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programas Basicos de Assistência Social | Manutenção dos Programas Basicos de Assistência Social - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/12/2006 | 800.00 | 00088555895472 | RIBAMAR ROGERIO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE MARCENEIRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA OS BENEFICIARIOSO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003099 | 29/12/2006 | 3180.00 | 00003020554446 | DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. VEÍCULO: F.4000 DE COR BRANCA,PLACA KIC 7304/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/12/2006 | 750.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/12/2006 | 3180.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DA ZONA URBANA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00002063270481 | NIVALCI DE CARVALHO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/12/2006 | 32.00 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO-CORETO II | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/12/2006 | 1320.00 | 00043054285472 | FRANCISCO BEVENUTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, COMO MUSICO EM SERESTA DANÇANTE, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA PADROEIRA NA NOITE DEDICADA AOS FUNCIONAROS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/12/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO NA CONTA 1.638-1/DIVERSOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/12/2006 | 41.10 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/12/2006 | 570.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM 21/08/2006, PELO PERIODO DE 05 MESES. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/12/2006 | 1000.00 | 00079878210472 | FRANCISCO PAULO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR TECNICO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 20/09/2023