| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 2571.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR REFERENTE AO SEGURO DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU 4430 PB., PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 1300.00 | 03635253000120 | SÓ ÔNIBUS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2006 | 66.00 | 00003014869481 | ANTÔNIO NETO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E PARTICIPAR DE SEMINÁRIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2006 | 132.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2006 | 66.00 | 00003014869481 | ANTÔNIO NETO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E PARTICIPAR DE SEMINÁRIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2006 | 132.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2006 | 231.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | 07(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2006 | 1693.08 | 61074175000138 | VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2006 | 220.00 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO UNO MILE DE PLACA MNQ 2918 PB., COR PRATA, ANO MODELO 2005/2006, CHASSI 9BD15822764789198, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2006 | 47.00 | 00047822589415 | AGAR NUNES GUEDES | VALOR REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PESSOA CARENTES DOENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM PARA OUTRO MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2006 | 400.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | COMO INSTRUTOR DE TÊNIS DE MESA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMO INSTRUTOR DE ATLETISMO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2006 | 300.00 | 00003077986400 | DANIEL SOARES DE LUCENA | COMO ISTRUTOR DE VIOLÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMO ISTRUTORA DAS ATIVIDADES FÍSICAS PARA IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2006 | 1125.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2006 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2006 | 1125.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO PSICOLÓGA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2006 | 1125.00 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2006 | 400.00 | 00003362293484 | NEYLZA GREGÓRIO BATISTA | COMO ISTRUTOR DE DANÇA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/01/2006 | 144.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO CORRESPONDENTE A TOMADA DE PREÇOS DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2006 | 90.15 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO PELO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE Nº 116/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2006 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO PELO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE Nº 116/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2006 | 1545.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS 50% DOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2005, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA ITEM 2.2 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2006 | 1516.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2006 | 1785.00 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA CÂMARA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2006 | 6845.77 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2006 | 7535.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2006 | 6500.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS GEOLÓGICOS, SONDAGEM MECÂNICA POR SONDA RETOPNEUMÁTICA E DESCRIÇÃO DE AMOSTRAS DE CALHA, NO LOCAL ONDE SERÁ CONSTRUIDO A BARRAGEM ESTREITO DO CAITITU, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2006 | 750.00 | 08814444000172 | MF - MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2006 | 7577.60 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2006 | 481.05 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÀS 3.207 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2006 | 0.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2006 | 41.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2006 | 443.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2006 | 1144.20 | 02322271000199 | TIM | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2006 | 1500.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 MUDAS DE FICUS, DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2006 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2006 | 9068.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2006 | 10800.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2006 | 2868.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2006 | 1430.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2006 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2006 | 1824.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2006 | 2296.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2006 | 1430.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2006 | 1430.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2006 | 1951.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2006 | 1504.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2006 | 6550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2006 | 6550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2006 | 2413.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2006 | 2413.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2006 | 2149.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2006 | 1912.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2006 | 494.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2006 | 1430.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2006 | 1430.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2006 | 997.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2006 | 1240.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2006 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2006 | 4000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2006 | 2000.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2006 | 2344.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2006 | 300.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO, LOTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2006 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2006 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2006 | 11470.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2006 | 440.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2006 | 53.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2006 | 300.00 | 00064580210468 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2006 | 52.42 | 00073792055449 | EDIVAN HIPÓLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2006 | 26969.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2006 | 670.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2006 | 9539.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2006 | 2423.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2006 | 365.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2006 | 1430.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2006 | 27.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | COMO DIÁRISTA EXECUTANDO SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2006 | 300.00 | 00003365749403 | MARIZA MOTA DOS SANTOS | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM DAVI, NO SÍTIO GARAPA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA DO CARMO DAVI PEREIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2006 | 300.00 | 00000081372426 | MARIA VERÍSSIMO NUNES | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO ALVES, NO SÍTIO ESCONDIDO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2006 | 300.00 | 00003364096481 | IRACEMA ANDRADE DE OLIVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, NO SÍTIO JATOBÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA TEREZINHA ANDRADE DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2006 | 300.00 | 00006292541410 | LAUDECI SILVA FERREIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA MADALENA CEZAR GOMES, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2006 | 237.00 | 00028789253434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, VERIFICANDO REFORMAS REALIZADAS PARA O ÍNICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2006 | 300.00 | 00004578463486 | SUEDNEY PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOTA DINIZ, NO SÍTIO PEDRARIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2006 | 764.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2006 | 607.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2006 | 410.00 | 12682613000135 | CARREIRO´S CALÇADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 SAPATILHAS MOLECA, 05 SAPATOS FEMININOS E 05 SAPATOS MASCULINOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE DANÇA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2006 | 11602.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2006 | 300.00 | 00055849415220 | ANTÔNIO SIMÃO XAVIER | COMO GARI DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO LIRISMAR FAUSTINO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2006 | 476.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2006 | 540.00 | 00071430016434 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2006 | 789.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, COM A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento Básico | Construção e Ampliação de Esgotamentos Sanitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0000121 | 17/01/2006 | 65368.00 | 07187585000140 | CONSTRUTORA VETOR | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE GALERIAS PLUVIAIS COM A CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E ATERRO, TUDO CONFORME PROJETOS, PLANILHA DE ORÇAMENTOS INTEGRANTES DA CARTA CONVITE Nº 035, NESTE VALOR ESTÁ INCLUIDO MATERIAL, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MÃE DE OBRA E OBRIGAÇÕES SOCIAIS. | 00442006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2006 | 70.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2006 | 540.00 | 00003077986400 | DANIEL SOARES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VIOLÕES, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE CURSOS DE VIOLÕES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2006 | 1047.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2006 | 579.00 | 00029923387453 | MANOEL SIMOES RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2006 | 340.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, EM VISITAS AS FAMÍLIAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2006 | 260.30 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2006 | 780.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2006 | 100.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR REFERENTE A JUDA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA BORBOREMA FUTEBOL CLUBE, AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2006 | 300.00 | 00057650691420 | MARIA OLIVEIRA GONÇALVES | COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA JACILENE OLIVEIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2006 | 300.00 | 00004550023473 | INÁCIA LUCENA DOS SANTOS | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2006 | 100.00 | 00003167416475 | SÍLVIA LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO COMO TERAPIAS FONOAUDIOLÓGICAS EM PESSOA CARENTE , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2006 | 315.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2006 | 455.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO COORDENADORA DO PROGRAMA IEC - INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2006 | 1500.00 | 00042426405449 | JOSÉ WILAMES NUNES MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2006 | 945.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2006 | 495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESDE O SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2006 | 360.00 | 00005577621461 | JOSE LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2006 | 570.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DANIEL | REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2006 | 500.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES E SUPERVISIONANDO O CURSO DE INFORMÁTICA EDUCACIONAL, QUE ESTÁ SENDO MINISTRADO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2006 | 357.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2006 | 625.00 | 00073929557487 | JOSÉ MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO ALECRIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2006 | 495.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA CAMIONETA D-20 DE PLACA MMR 1213, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2006 | 1517.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2006 | 191.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2006 | 8170.00 | 07338187000187 | CONSERT - CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE A 86 HORAS DE UMA MOTO NIVELADORA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2006 | 1325.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) VIAGENS DE MÃE D´ÁGUA A JOÃO PESSOA E 01(UMA) VIAGEM DE MÃE D´ÁGUA A CAMPINA GRANDE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2006 | 290.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2006 | 65.23 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2006 | 79.98 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2006 | 254.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2006 | 447.20 | 09082942000130 | COMMEC - COMÉRCIO DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2006 | 492.50 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2006 | 300.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2006 | 6000.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2006 | 176.00 | 00006983510453 | JOAQUIM INÁCIO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOTAS, DESTINADAS AOS GARIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2006 | 122.75 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2006 | 6.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2006 | 1458.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 81 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2006 | 1666.11 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2006 | 890.00 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2006 | 632.00 | 00039494500415 | ANGELA LEITÃO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2006 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2006 | 300.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2006 | 2486.45 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA 26 DE DEZEMBRO, COMPOSTA POR ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2006 | 135.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM FEIXOS DE MOLAS, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000167 | 19/01/2006 | 779.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2006 | 151.81 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2006 | 83.86 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2006 | 5400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2006 | 300.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2006 | 200.00 | 10765196000169 | RÁDIO ITATIUNGA LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MENSAGENS NATÁLINAS DA PREFEITURA DE MÃE D´ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2006 | 25.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2006 | 66.66 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2006 | 198.98 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2006 | 225.64 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2006 | 31.40 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2006 | 819.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO LOCAL A INTERNET 64 KBPS, LOCAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2006 | 451.75 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2006 | 281.47 | 33000118001221 | TELEMAR | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2006 | 1000.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO (HISTOPATOLÓGICOS) EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2006 | 900.50 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2006 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2006 | 740.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS E RENOVADORA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70 X R/3 E 01 CÂMARA DE AR 16, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2006 | 300.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2006 | 1068.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2006 | 1050.00 | 00097961710400 | ANTÔNIO GOMES DA C. S. NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2006 | 630.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2006 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2006 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2006 | 435.00 | 00000804787433 | SÉRGIO RICARDO SOUZA SANTOS | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2006 | 420.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2006 | 420.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2006 | 347.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2006 | 316.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2006 | 700.00 | 00020680589449 | JOSE SOARES NETO | VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE TODO O MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2006 | 106.00 | 00063374587453 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2006 | 50.00 | 00013256530478 | ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ENDOCRINOLÓGISTA) EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2006 | 237.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2006 | 567.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000178 | 23/01/2006 | 40170.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2006 | 508.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, DEVIDO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES SER EFETUADO POR ESTE BANCO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Infra-Estrutura na Saúde | Ampliação do Abastecimento Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 25/01/2006 | 199999.99 | 07107877000125 | MTVC OESTE CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº CV 096/03 COM A FUNASA PARA A CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM ESTREITO DO CAITITU DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CONFORME PLANO DE TRABALHO E CONTRATO, NESTE VALOR ESTÃO INCLUSOS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS, MÃO DE OBRA E OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS. | 00432006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Infra-Estrutura na Saúde | Ampliação do Abastecimento Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 25/01/2006 | 5971.41 | 07107877000125 | MTVC OESTE CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO CONVÊNIO DE Nº CV 096/03 COM A FUNASA PARA A CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM ESTREITO DO CAITITU DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CONFORME PLANO DE TRABALHO E CONTRATO, NESTE VALOR ESTÃO INCLUSOS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS, MÃO DE OBRA E OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS. | 00432006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2006 | 7790.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR REFERENTE A RECUPERAÇÃO GERAL COM LANTERNAGEM, CONSERTOS EM BANCOS, ASSOALHO E PINTURA GERAL DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2006 | 1300.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-10, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2006 | 198.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2006 | 660.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2006 | 1300.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-10, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2006 | 396.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2006 | 1400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-10, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2006 | 910.00 | 08880668000182 | AKI DISCOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE VIOLÃO OFERECIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000183 | 27/01/2006 | 1979.50 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÁLCOOL, PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNE 0193 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2006 | 1800.00 | 00002372533487 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO MICRO-ÔNIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 004/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2006 | 1800.00 | 00002372533487 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0005/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2006 | 2160.00 | 00002372533487 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2006 | 2160.00 | 00002372533487 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM DEPÓSITO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 0002/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2006 | 2160.00 | 00002372533487 | MARIA RIBEIRO DE FIGUEIRÊDO SÁ | ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE REFORÇO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2006 | 900.00 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2006 | 2843.45 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O MOTOR BOMBA YAMAR E O TRATOR CBT 1090, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2006 | 300.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2006 | 5672.10 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON E O TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2006 | 240.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FANTÁSIAS PARA OS GRUPOS DE DANÇAS DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000206 | 30/01/2006 | 1972.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2006 | 5525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000208 | 30/01/2006 | 1972.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AULAS DE XADREZ DESTINADAS A ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2006 | 400.00 | 00003362293484 | NEYLZA GREGÓRIO BATISTA | COMO INSTRUTORA DE DANÇA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2006 | 400.00 | 00004176370475 | JOSÉ AILTON FERREIRA DANTAS | COMO COORDENADOR DA COLÔNIA DE FÉRIAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO CADASTRO ÚNICO, PARA A ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DE PESSOAS BENEFICIADAS COM OS PROGRAMAS SOCIAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2006 | 3690.10 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507 E GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2123 PB., TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2006 | 132.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2006 | 132.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2006 | 231.00 | 00058282130400 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000188 | 30/01/2006 | 4010.80 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS: MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., GM S-10 DE PLACA MNA 4708 PB., MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU 4430 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., E GM D-20 DE PLACA MNM 1213PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2006 | 2300.00 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2006 | 99.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2006 | 410.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2006 | 7.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2006 | 157.00 | 00005433313425 | SARA ALVES CANUTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DA ORGANIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DA SEMANA CULTURA, REALIZADA POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2006 | 105.30 | 00003898456471 | JOSÉ KLEBER MONTEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SOM, DESTINADO A ANIMAÇÃO DA SEMANA CULTURAL REALIZADA POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2006 | 121.10 | 00003871986445 | JOSENILDO BARROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PINTURAS E CONFECÇÃO DE BANNERS, DESTINADOS A SEMANA CULTURAL REALIZADA POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2006 | 24.20 | 00002583074474 | RILDO OSMAN F. DE MORÃES | VALOR REFERENTE ÁS 121 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DE DOUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2006 | 300.00 | 00095105069404 | SIMONE DA COSTA RAMOS | COMO TELEFONISTA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA LAURECIDA FREITAS CÉZAR, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2006 | 65.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2005, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2006 | 126.00 | 00092944736434 | KÁTIA SUÊNIA RAMALHO FRAGOSO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO ANO LETIVO DOS ALUNOS DA CRECHE FAGNER MORAIS MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ROZENILDA MEDEIA DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2006 | 300.00 | 00005306692427 | ROSELI SILVA BENTO | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ INÁCIO, NO SÍTIO CASA DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA DAS NEVES BENTO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2006 | 200.00 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2006 | 126.00 | 00050425900487 | JOÃO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS PEDESTAIS DE MADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2006 | 80.00 | 00005009541432 | JUCIÊ CAMBOIM NUNES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2006 | 200.00 | 00001205983457 | AUZENI FERNANDES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2006 | 200.00 | 00016682267827 | SEBASTIÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2006 | 6137.92 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL TP Nº 01/06, NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO 05.01.2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2006 | 247.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2006 | 427.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2006 | 265.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 BOLSA SEM TARJA DE IDENTIFICAÇÃO E 50 UNIDADES DE TUBOS DE ENSAIO 13 X 100 MM C TAMPA, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2006 | 400.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 MUDAS DE FICUS, PARA FAZER PARTE DA ARBORIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2006 | 848.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2006 | 585.15 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÀS 3.901 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2006 | 10552.05 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2006 | 489.82 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEGURO DO VEÍCULO S-10, PERTECENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2006 | 220.00 | 00001848930461 | FABIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2006 | 7110.43 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2006 | 1335.19 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/02/2006 | 638.00 | 04248101000137 | VAREJÃO DA LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BASES PARA FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO CORRESPONDENTE A TOMADA DE PREÇOS DOS MOTORISTAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viver Feliz | Melhoramento e Recuperação de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/02/2006 | 1189.49 | 00003366031425 | ROMERO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSERTOS EM CALÇAMENTO, NA RUA JOÃO PEQUENO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000258 | 15/02/2006 | 47146.63 | 08602666000121 | PROTECOM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, EDVALDO JÚNIOR E PRÉ-ESCOLAR FAGNER MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/02/2006 | 40.89 | 00016196040430 | ANTÔNIO LISBOA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/02/2006 | 28237.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/02/2006 | 717.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/02/2006 | 9529.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/02/2006 | 5123.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/02/2006 | 1430.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/02/2006 | 60.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO-ELÉTRICA, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/02/2006 | 5804.37 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/02/2006 | 2003.22 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/02/2006 | 885.83 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/02/2006 | 854.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/02/2006 | 997.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/02/2006 | 1430.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/02/2006 | 1430.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/02/2006 | 526.32 | 00001022072404 | EVERTON TRINDADE DE A. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CONSERTOS REALIZADOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS E PERIFÉRICOS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/02/2006 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/02/2006 | 4000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/02/2006 | 2000.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/02/2006 | 2344.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/02/2006 | 300.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO, LOTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/02/2006 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/02/2006 | 1240.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/02/2006 | 494.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/02/2006 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/02/2006 | 11552.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/02/2006 | 381.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/02/2006 | 300.00 | 00064580210468 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/02/2006 | 100.00 | 00013236407468 | ADONIAS ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/02/2006 | 98.00 | 00073792055449 | EDIVAN HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/02/2006 | 10.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/02/2006 | 6298.22 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/02/2006 | 8793.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/02/2006 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/02/2006 | 7800.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/02/2006 | 220.00 | 00391511000181 | INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 COLETES, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/02/2006 | 2868.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/02/2006 | 1430.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/02/2006 | 1504.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/02/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/02/2006 | 2149.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/02/2006 | 2413.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/02/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/02/2006 | 2413.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/02/2006 | 1800.00 | 00039494500415 | ANGELA LEITÃO DE FIGUEIREDO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/02/2006 | 6919.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE AIH DO MÉDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/02/2006 | 6550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/02/2006 | 1912.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/02/2006 | 2296.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/02/2006 | 1430.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/02/2006 | 1824.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/02/2006 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/02/2006 | 1951.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/02/2006 | 1430.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2006 | 902.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | FORNECIMENTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA HTH 08(OITO) BD 11K, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/02/2006 | 3268.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2006 | 11618.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2006 | 665.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2006 | 544.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2006 | 839.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000317 | 20/02/2006 | 2792.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO - LIVRARIA E PAPEL. DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/02/2006 | 314.40 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS FOTOCÓPIAS E ENCADERNAMENTOS DE DOCUMENTOS DIVERSOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/02/2006 | 605.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO ÔNIBUS DE PLACA HNV 1178, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000327 | 21/02/2006 | 646.00 | 00073929557487 | JOSÉ MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO ALECRIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/02/2006 | 357.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/02/2006 | 370.00 | 00003363526466 | ELEILSON DA SILVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS ABRINDO LETREIROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/02/2006 | 345.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/02/2006 | 270.00 | 00000917591453 | SEVERINO APOLINÁRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS-PB., ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2006 | 300.00 | 00057650691420 | MARIA OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA JACILENE OLIVEIRA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000333 | 21/02/2006 | 335.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, EM VISITAS AS FAMÍLIAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/02/2006 | 732.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, QUE PRESTA SERVIÇOS NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/02/2006 | 455.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO COORDENADORA DO PROGRAMA IEC - INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2006 | 300.00 | 00007616443427 | EDIVÂNIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SEDE DA PREFEITURA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA IVANI MARIA DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/02/2006 | 295.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/02/2006 | 1500.00 | 00042426405449 | JOSÉ WILAMES NUNES MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/02/2006 | 300.00 | 00055849415220 | ANTÔNIO SIMÃO XAVIER | COMO GARI DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO LIRISMAR FAUSTINO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/02/2006 | 364.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000334 | 21/02/2006 | 527.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/02/2006 | 316.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000337 | 21/02/2006 | 540.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/02/2006 | 70.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/02/2006 | 100.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR REFERENTE A JUDA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA BORBOREMA FUTEBOL CLUBE, AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2006 | 396.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000347 | 22/02/2006 | 400.00 | 00006775854463 | FÁBIO DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/02/2006 | 80.00 | 00005009541432 | JUCIÊ CAMBOIM NUNES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/02/2006 | 300.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2006 | 300.00 | 00001969756462 | JOSÉ NILDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000346 | 22/02/2006 | 16800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-10, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/02/2006 | 132.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/02/2006 | 198.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/02/2006 | 660.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000344 | 22/02/2006 | 579.00 | 00029923387453 | MANOEL SIMOES RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000345 | 22/02/2006 | 15600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-10, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/02/2006 | 65.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/02/2006 | 99.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/02/2006 | 132.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2006 | 198.00 | 00058282130400 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/02/2006 | 300.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 CARTÕES DA CRIANÇA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000369 | 22/02/2006 | 1100.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/02/2006 | 820.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/02/2006 | 150.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | COMO DIÁRISTA EXECUTANDO SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/02/2006 | 526.32 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA-JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO E DAS PONTAS DO EIXO DA CAIXA DE DIREÇÃO, DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000349 | 22/02/2006 | 1330.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2006 | 15600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-10, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000358 | 22/02/2006 | 310.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/02/2006 | 4173.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS E RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 100 X 20, 03 CÂMARAS DE AR 100 X 20 E 05 COLETES ARO 20, TODOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2006 | 355.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA CAMIONETA D-20 DE PLACA MMR 1213, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/02/2006 | 525.00 | 09085036000190 | C. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/02/2006 | 479.00 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/02/2006 | 273.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/02/2006 | 208.03 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO COM TAXAS DO DETRAN DO VEÍCULO D-20 CUSTOM DE PLACA MMR 1213, ANO 96, COR VERDE, CHASSI 9BG258RDTTC000903, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/02/2006 | 2.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL AO INSTRUTOR DE MÚSICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/02/2006 | 50.00 | 00000804787433 | SÉRGIO RICARDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2006 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2006 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2006 | 495.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2006 | 148.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2006 | 158.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/02/2006 | 237.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/02/2006 | 53.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/02/2006 | 115.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 01 CARTUCHO E DE 01 TONNER, DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2006 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2006 | 278.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2006 | 210.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS AO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/02/2006 | 300.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/02/2006 | 300.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2006 | 107.90 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/02/2006 | 699.40 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2006 | 270.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2006 | 1490.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) VIAGENS DE MÃE D´ÁGUA A JOÃO PESSOA E 01(UMA) VIAGEM DE MÃE D´ÁGUA A PATOS, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2006 | 780.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2006 | 300.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/02/2006 | 106.65 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO REALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2006 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/02/2006 | 2250.00 | 00002064919481 | CELSO COUTINHO DE S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 TAMBORES DE 200 LITROS, EM FERRO, DESTINADO A COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/02/2006 | 323.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000405 | 01/03/2006 | 1696.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000406 | 01/03/2006 | 1800.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000407 | 01/03/2006 | 1056.00 | 00005577621461 | JOSE LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000408 | 01/03/2006 | 1800.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000409 | 01/03/2006 | 1800.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO DESERTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000410 | 01/03/2006 | 1056.00 | 00029831652487 | JUDERLAN MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000411 | 01/03/2006 | 1432.00 | 00073929557487 | JOSÉ MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O ALECRIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2006 | 63.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA REALIZADOS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2006 | 157.89 | 00007207573472 | FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FREEZER, PARA ESTOCAR POLPAS DE FRUTAS, QUE FAZEM PARTE DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2006 | 200.00 | 00078483670453 | VANDERLAN DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DO PROFESSOR DE FUTEBOL, QUE ENSINA AS CRIANÇAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004003267443 | VILMA ANDRÉ ALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2006 | 300.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000424 | 01/03/2006 | 5846.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VÉICULOS: GM D-20 DE PLACA MNM 1213 PB, MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB, MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB, MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOU 4430 PB, E GM S-10 DE PLACA 4708 PB, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nova Biblioteca | Implantação de Bibliotecas nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2006 | 9539.25 | 07338187000187 | CONSERT - CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2006 | 230.00 | 00020406371415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E RETOQUES NA CASA DE APOIO AO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000423 | 01/03/2006 | 434.75 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, DESTINADO A AMBULÂNCIA GM CARAVNA DE PLACA MNE 0193 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2006 | 50.00 | 08310120000105 | PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 RECIPIENTES DE 5 LTS CADA, DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2006 | 200.00 | 00005842477459 | LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2006 | 200.00 | 00005844547403 | MARIA DAS DORES O. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2006 | 200.00 | 00004288909465 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2006 | 200.00 | 00003364149437 | IVANILDO FRANCISCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2006 | 855.37 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2006 | 28.00 | 00001098308492 | IMAGESERV DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVELAÇÃO DE VINTE E OITO FOTOS 10 X 15, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2006 | 1540.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000435 | 02/03/2006 | 5035.70 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON E AO TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, TODOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2006 | 172.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/03/2006 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/03/2006 | 1125.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2006 | 1125.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/03/2006 | 1125.00 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2006 | 400.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2006 | 65.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2006 | 81.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000436 | 02/03/2006 | 2763.90 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO MOTOR BOMBA YAMAR E AO TRATOR CBT 1090, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2006 | 18.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/03/2006 | 950.00 | 00020680589449 | JOSE SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000437 | 02/03/2006 | 3465.95 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507 E GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2123 PB., TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2006 | 418.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2006 | 280.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2006 | 61.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2006 | 191.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/03/2006 | 526.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2006 | 819.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO LOCAL A INTERNET 64 KBPS, LOCAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2006 | 680.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BATERIAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2006 | 88.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2006 | 174.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/03/2006 | 6.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/03/2006 | 160.50 | 00050700650415 | MARIA JOSÉ F RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL CONVOCADO PELO FORUM DA COMARCA DE TEIXEIRA, PARA PARTICIPAR DE JÚRI, COLABORANDO DE FORMA TÉCNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/03/2006 | 2536.07 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/03/2006 | 1307.28 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/03/2006 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/03/2006 | 360.00 | 00091802148434 | S.O.S. TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS COM A REPOSIÇÃO DE 03 UNHAS DO ESCARIFICADOR DO TRATOR FIAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/03/2006 | 0.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/03/2006 | 497.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/03/2006 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (PRONAF), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/03/2006 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL (PROGRAMA PRÓ-MUNICÍPIOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000462 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Atendimento de Criança de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000469 | 10/03/2006 | 890.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PAC - PROGRAMA DE APOIOA A CRIANÇA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000470 | 10/03/2006 | 4000.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2006 | 580.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES SORTIDOS E BOLOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Atendimento de Criança de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000472 | 10/03/2006 | 893.55 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2006 | 476.66 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÀS 3.345 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2006 | 1097.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2006 | 7127.28 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2006 | 8805.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2006 | 1265.66 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000467 | 10/03/2006 | 1407.45 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000468 | 10/03/2006 | 3670.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000473 | 10/03/2006 | 1000.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2006 | 489.82 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEGURO DO VEÍCULO S-10, PERTENCENTE AO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/03/2006 | 19.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ADESC DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/03/2006 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/03/2006 | 997.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/03/2006 | 1430.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/03/2006 | 1430.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/03/2006 | 168.45 | 00007652924405 | EVERTON DIEGO DE MORAES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANIMAÇÃO MUSICAL DA SEMANA CULTURAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/03/2006 | 200.00 | 00004676139403 | LEIDIMAR DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DA ORGANIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DA SEMANA CULTURAL, REALIZADA POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/03/2006 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE AS INCRIÇÕES REALIZADAS PARA CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS, REALIZADO PELA FAMUP /CNM, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, EM NOME DO PRESIDENTE E DA COMISÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/03/2006 | 599.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DJ 1020 HP, DESTINADA AO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/03/2006 | 1240.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/03/2006 | 4000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/03/2006 | 2000.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/03/2006 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/03/2006 | 2344.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/03/2006 | 300.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO, LOTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/03/2006 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/03/2006 | 494.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/03/2006 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/03/2006 | 11730.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/03/2006 | 463.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/03/2006 | 54.00 | 00073792055449 | EDIVAN HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VISITA AO DISTRITO DE SANTA Mª GORETET E VILA CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/03/2006 | 300.00 | 00064580210468 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/03/2006 | 100.00 | 00013256530478 | ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ENDOCRINOLÓGISTA) EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/03/2006 | 53.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/03/2006 | 65.00 | 06066637000167 | SINDICATO RURAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/03/2006 | 7387.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/03/2006 | 100.00 | 00092731139404 | MARIA MADALENA DA S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DE APOIO A EQUIPE DO PSF- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/03/2006 | 27809.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/03/2006 | 9429.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/03/2006 | 5123.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/03/2006 | 1430.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/03/2006 | 300.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/03/2006 | 39.00 | 00002932187490 | O REI DAS PORTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS E CONSERTOS REALIZADOS NAS PORTAS DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/03/2006 | 300.00 | 00004288910471 | AURILÚCIA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DE MELO, NO SÍTIO III SERROTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/03/2006 | 300.00 | 00050692160400 | MARIA DE LOURDES LUSTOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DE MELO, NO SÍTIO III SERROTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/03/2006 | 125.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM MOLAS E AMORTECEDORES, DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/03/2006 | 140.00 | 08323438000112 | OFICINA TÉCNICA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/03/2006 | 6017.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/03/2006 | 2001.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/03/2006 | 1376.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000540 | 17/03/2006 | 1600.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/03/2006 | 1754.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/03/2006 | 2868.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/03/2006 | 1430.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/03/2006 | 90.00 | 00013236490420 | JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/03/2006 | 80.00 | 00005009541432 | JUCIÊ CAMBOIM NUNES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/03/2006 | 60.00 | 00707249000131 | ELETRÔNICA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 PALHETAS CLARINETE, DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/03/2006 | 8911.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/03/2006 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/03/2006 | 5400.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/03/2006 | 136.00 | 05062938000150 | VICE-VERSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS A SCRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/03/2006 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/03/2006 | 1824.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/03/2006 | 2296.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/03/2006 | 1430.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/03/2006 | 1504.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/03/2006 | 6870.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE AIH DO MÉDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/03/2006 | 6550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/03/2006 | 2413.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/03/2006 | 2413.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/03/2006 | 2962.00 | 00039494500415 | ANGELA LEITÃO DE FIGUEIREDO | VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/03/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/03/2006 | 1912.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/03/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/03/2006 | 1430.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/03/2006 | 1951.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/03/2006 | 100.00 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/03/2006 | 2000.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA-JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA COLOCAÇÃO DE 02 DISCO DE RODA COMPLETO, CONFECÇÃO DE 01 EIXO EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO E MÃO DE OBRA GERAL, DESTINADO AO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/03/2006 | 240.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | FORNECIMENTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA HTH 02(DOIS) BD 10K, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/03/2006 | 220.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/03/2006 | 602.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/03/2006 | 1454.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/03/2006 | 31.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/03/2006 | 11751.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/03/2006 | 1500.00 | 00042426405449 | JOSÉ WILAMES NUNES MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/03/2006 | 210.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/03/2006 | 674.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/03/2006 | 270.00 | 00064678873449 | JOSE WALTER MARINHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/03/2006 | 455.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | COMO COORDENADORA DO PROGRAMA IEC - INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/03/2006 | 522.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/03/2006 | 150.00 | 08844250000110 | ELETRÔNICA TRANSISTONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM RECEPTOR CENTURY, DESTINADO A TV ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/03/2006 | 300.00 | 00003364781435 | LUCILENE LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARLIENE DA SILVEIRA BATISTA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/03/2006 | 260.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/03/2006 | 300.00 | 00007538496408 | ROSENI NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA IZANICE MARIA DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/03/2006 | 230.30 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/03/2006 | 465.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NNA CAMIONETA D-20 DE PLACA MMR 1213, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/03/2006 | 457.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/03/2006 | 720.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/03/2006 | 375.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/03/2006 | 300.00 | 00055849415220 | ANTÔNIO SIMÃO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO LIRISMAR FAUSTINO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/03/2006 | 160.00 | 00092609252404 | CARLOS JORGE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ABRINDO LETREIROS EM TAMBORES, QUE FAZEM PARTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/03/2006 | 70.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/03/2006 | 251.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000563 | 21/03/2006 | 527.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/03/2006 | 297.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000569 | 21/03/2006 | 430.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/03/2006 | 449.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, EM VISITAS AS FAMÍLIAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/03/2006 | 579.00 | 00029923387453 | MANOEL SIMOES RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/03/2006 | 336.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/03/2006 | 100.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR REFERENTE A JUDA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA BORBOREMA FUTEBOL CLUBE, AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/03/2006 | 1125.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/03/2006 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/03/2006 | 300.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/03/2006 | 1125.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/03/2006 | 300.00 | 00003362293484 | NEYLZA GREGÓRIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA DOS PARTICIPANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/03/2006 | 300.00 | 00069169454434 | ERIVAR AZEVEDO DE OLIVEIRA | COMO INSTRUTOR DE ATLETISMO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/03/2006 | 490.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/03/2006 | 198.90 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/03/2006 | 320.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK STOY 600 E UM CABO PARALELO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/03/2006 | 220.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/03/2006 | 130.00 | 35506336000105 | OFICINA ZÉ PELADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM BEBEDOURO, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/03/2006 | 335.00 | 00000804787433 | SÉRGIO RICARDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/03/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/03/2006 | 214.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/03/2006 | 67.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/03/2006 | 480.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/03/2006 | 85.00 | 00066733910730 | RICARDO BARROS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/03/2006 | 160.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA CARAVAN DE PLACA MNE 0193, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/03/2006 | 295.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/03/2006 | 630.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/03/2006 | 363.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/03/2006 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/03/2006 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/03/2006 | 284.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/03/2006 | 21.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/03/2006 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULÂNCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/03/2006 | 437.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/03/2006 | 299.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/03/2006 | 456.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/03/2006 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/03/2006 | 300.00 | 00093124023404 | ANTONIO CARLOS L DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO GERALDO ENEAS DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/03/2006 | 196.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/03/2006 | 88.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/03/2006 | 300.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/03/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/03/2006 | 48.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/03/2006 | 819.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO LOCAL A INTERNET 64 KBPS, LOCAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/03/2006 | 500.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/03/2006 | 91.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MAQ. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/03/2006 | 418.20 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/03/2006 | 457.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/03/2006 | 1320.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) VIAGENS DE MÃE D´ÁGUA A JOÃO PESSOA E 03(TRÊS) VIAGEM DE MÃE D´ÁGUA A PATOS, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/03/2006 | 74.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/03/2006 | 63.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/03/2006 | 1125.00 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/03/2006 | 281.00 | 00029916895449 | MARCOS ANTONIO M DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA REDE DE PROTEÇÃO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/03/2006 | 1000.00 | 00057665443400 | ROBERTO CARLOS MACHADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO LUZ E ROBERTO DE PATOS, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/03/2006 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/03/2006 | 167.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000609 | 23/03/2006 | 1123.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/03/2006 | 145.65 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO REALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/03/2006 | 900.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/03/2006 | 300.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/03/2006 | 462.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/03/2006 | 264.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/03/2006 | 300.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/03/2006 | 656.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/03/2006 | 66.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/03/2006 | 770.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/03/2006 | 99.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/03/2006 | 231.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/03/2006 | 78.95 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/03/2006 | 66.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/03/2006 | 99.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/03/2006 | 198.00 | 00058282130400 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/03/2006 | 3950.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS E RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 100 X 20, 06 CÂMARAS DE AR 100 X 20 E 05 COLETES ARO 20, TODOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000646 | 29/03/2006 | 917.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE 03 PNEUS 1000 X 20 E CONSERTOS EM 02 PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000648 | 29/03/2006 | 5823.80 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS: MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., GM S-10 DE PLACA MNA 4708 PB., MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU 4430 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., E GM D-20 DE PLACA MNM 1213PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000647 | 29/03/2006 | 423.65 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, DESTINADO A AMBULÂNCIA GM CARAVAN DE PLACA MNE 0193 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000650 | 30/03/2006 | 1953.25 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000652 | 30/03/2006 | 3487.60 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507 E GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2123 PB., TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2006 | 326.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2006 | 840.00 | 00020680589449 | JOSE SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000653 | 30/03/2006 | 2717.65 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO MOTOR BOMBA YAMAR E AO TRATOR CBT 1090, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000654 | 30/03/2006 | 4695.30 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON E AO TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, TODOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2006 | 34698.86 | 00396895007057 | UNIÃO FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO PRONAF CR.NR. 0163446-06, CORRESPONDENTE A SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, LANÇADO NESTA DATA EM VIRTUDEDA DEMORA PELO FORNECIMENTO DO DOCUMENTO DE DEVOLUÇÃO PELA CAIXA ECONÔMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2006 | 8092.12 | 08602666000121 | PROTECOM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO NA RUA JOÃO PEQUENO ROMANO, SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00472006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Saneamento Básico | Construção e Ampliação de Esgotamentos Sanitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2006 | 6358.68 | 08602666000121 | PROTECOM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE BUEIRO E MURO DE ARRIMO NA RUA JOÃO PEQUENO ROMANO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00482006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/04/2006 | 987.64 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/04/2006 | 1200.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/04/2006 | 336.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000665 | 06/04/2006 | 2461.16 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000666 | 06/04/2006 | 4091.15 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000667 | 06/04/2006 | 2863.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000668 | 07/04/2006 | 150.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 RESMAS DE PAPEL OFÍCIO - 9, DESTINADAS AO PROGRAMA FOME ZERO, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/04/2006 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/04/2006 | 300.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/04/2006 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/04/2006 | 1012.23 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/04/2006 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA CONTENDO 20 COLILERT - SUBSTRATO CROMOGENICO ONPG - MUG, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/04/2006 | 257.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 01 CARTUCHO LEX 16 E 01 26, 01 TONNER E 01 CHIP PARA RECARGA, DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/04/2006 | 350.00 | 00003076416430 | SANDRA REGINA DANTAS BAÍA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, MINISTRADO PARA AS FAMÍLIAS DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/04/2006 | 1215.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/04/2006 | 7026.98 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/04/2006 | 7573.47 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/04/2006 | 483.60 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÀS 3.224 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/04/2006 | 489.82 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEGURO DO VEÍCULO S-10, PERTENCENTE AO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/04/2006 | 37.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/04/2006 | 3.55 | 01002940000182 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO PELO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/04/2006 | 65.00 | 01002940000182 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/04/2006 | 275.00 | 01002940000182 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/04/2006 | 541.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/04/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/04/2006 | 2911.00 | 00039494500415 | ANGELA LEITÃO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/04/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE AIH DO MÉDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/04/2006 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/04/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/04/2006 | 2395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/04/2006 | 2395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/04/2006 | 2136.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/04/2006 | 2174.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/04/2006 | 1573.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/04/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/04/2006 | 1983.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/04/2006 | 679.80 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/04/2006 | 1573.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/04/2006 | 2417.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/04/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/04/2006 | 10412.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/04/2006 | 5863.16 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/04/2006 | 1573.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/04/2006 | 3209.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/04/2006 | 1800.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 02 E 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/04/2006 | 1573.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/04/2006 | 1573.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/04/2006 | 1113.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/04/2006 | 0.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/04/2006 | 4000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/04/2006 | 2000.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/04/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/04/2006 | 2658.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/04/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/04/2006 | 350.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO, LOTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/04/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/04/2006 | 13590.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/04/2006 | 395.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/04/2006 | 7612.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/04/2006 | 300.00 | 00064580210468 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/04/2006 | 300.00 | 00004385100462 | VANDERLITA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA JUBERLITA LUCENA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/04/2006 | 270.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CHEQUE DE Nº 850605, DESCONTADO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/04/2006 | 5875.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/04/2006 | 1573.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/04/2006 | 5776.97 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/04/2006 | 1980.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/04/2006 | 1383.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/04/2006 | 300.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REFORÇO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/04/2006 | 300.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNARDO, NO SÍTIO CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/04/2006 | 300.00 | 00004288910471 | AURILÚCIA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DE MELO, LOCALIZADA NO SÍTIO III SERROTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/04/2006 | 300.00 | 00092731414472 | EDILEUZA INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/04/2006 | 126.32 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO-ELÉTRICA, REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/04/2006 | 31104.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/04/2006 | 583.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/04/2006 | 10876.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/04/2006 | 145.00 | 08323438000112 | OFICINA TÉCNICA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM MIMIÓGRAFOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/04/2006 | 105.00 | 00007207573472 | FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE FREEZER DESTINADO AO ESTOQUE DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/04/2006 | 100.00 | 00092731139404 | MARIA MADALENA DA S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DE APOIO A EQUIPE DO PSF- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/04/2006 | 150.00 | 00013256530478 | ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ENDOCRINOLÓGISTA) EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/04/2006 | 1365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/04/2006 | 136.00 | 00025128531449 | NILDO PEREIRA DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DE PATOS A MÃE D´ÁGUA, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/04/2006 | 236.00 | 00078483670453 | VANDERLAN DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS DE MOTO REALIZADAS DE PATOS A MÃE D´ÁGUA, COM O TÉCNICO QUE REALIZA TREINAMENTOS COM OS JOGADORES QUE FARÃO PARTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/04/2006 | 100.00 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/04/2006 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/04/2006 | 350.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/04/2006 | 1125.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/04/2006 | 350.00 | 00003362293484 | NEYLZA GREGÓRIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA DOS PARTICIPANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/04/2006 | 350.00 | 00069169454434 | ERIVAR AZEVEDO DE OLIVEIRA | COMO INSTRUTOR DE ATLETISMO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/04/2006 | 863.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, COM A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/04/2006 | 1125.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/04/2006 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/04/2006 | 1125.00 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/04/2006 | 579.00 | 00029923387453 | MANOEL SIMOES RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/04/2006 | 555.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/04/2006 | 321.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, EM VISITAS AS FAMÍLIAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção da Filarmônica Municipal 26 de Dezembro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/04/2006 | 350.00 | 00006103128471 | RITA DE CÁSSIA A. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO PRÉDIO DA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/04/2006 | 670.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON - 290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/04/2006 | 350.00 | 00003365457461 | ADEUMAR NOVO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO VANDERLEY DE OLIVEIRA SANTANA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/04/2006 | 316.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000784 | 18/04/2006 | 1400.00 | 09082942000130 | COMMEC - COMÉRCIO DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000785 | 18/04/2006 | 2862.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 159 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/04/2006 | 100.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA-JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/04/2006 | 139.40 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/04/2006 | 387.40 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/04/2006 | 320.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/04/2006 | 70.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/04/2006 | 270.00 | 00064678873449 | JOSE WALTER MARINHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/04/2006 | 350.00 | 00057650691420 | MARIA OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ROZILDA MEDEIA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/04/2006 | 350.00 | 00004676139403 | LEIDIMAR DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA JUBERLITA LUCENA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/04/2006 | 500.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA IEC - INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/04/2006 | 400.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO JOÃO EUDES DE ARAÚJO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/04/2006 | 228.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/04/2006 | 246.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/04/2006 | 350.00 | 00007538496408 | ROSENI NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA IZANICE MARIA DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000753 | 18/04/2006 | 1200.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000754 | 18/04/2006 | 440.00 | 00073929557487 | JOSÉ MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O ALECRIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000760 | 18/04/2006 | 660.00 | 00029831652487 | JUDERLAN MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000761 | 18/04/2006 | 693.00 | 00005577621461 | JOSE LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000762 | 18/04/2006 | 1060.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Implantação e Manutenção de Salas de Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/04/2006 | 350.00 | 00006764404445 | JORDEVÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DA BIBLIOTECA INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/04/2006 | 392.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/04/2006 | 340.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/04/2006 | 350.00 | 00005506568479 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000767 | 18/04/2006 | 1260.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO DESERTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000768 | 18/04/2006 | 1320.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/04/2006 | 598.10 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/04/2006 | 350.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS E RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175/13, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DA MONITORA ESCOLAR LOTADA NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000792 | 19/04/2006 | 2672.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNADEMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/04/2006 | 235.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/04/2006 | 130.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS FEIXOS DE MOLA E SUPORTE, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/04/2006 | 925.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS DE MÃE D´ÁGUA A JOÃO PESSOA E 01(UMA) VIAGEM DE MÃE D´ÁGUA A CAMPINA GRANDE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/04/2006 | 300.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ASSINATURA ANUAL NO PERÍODO DE 01.04.06 A 01.04.07, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/04/2006 | 900.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/04/2006 | 490.00 | 00000804787433 | SÉRGIO RICARDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/04/2006 | 271.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO REALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/04/2006 | 350.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/04/2006 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/04/2006 | 171.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/04/2006 | 240.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/04/2006 | 602.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/04/2006 | 65.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/04/2006 | 72.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/04/2006 | 500.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/04/2006 | 407.70 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/04/2006 | 106.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/04/2006 | 53.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/04/2006 | 420.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/04/2006 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/04/2006 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/04/2006 | 295.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/04/2006 | 395.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/04/2006 | 4.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/04/2006 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/04/2006 | 219.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/04/2006 | 522.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/04/2006 | 495.00 | 09140740000106 | REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES DE PAREDE TURBO 60W, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/04/2006 | 221.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/04/2006 | 465.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/04/2006 | 1500.00 | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/04/2006 | 70.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/04/2006 | 168.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/04/2006 | 350.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/04/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/04/2006 | 11815.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/04/2006 | 26.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/04/2006 | 666.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/04/2006 | 1448.39 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/04/2006 | 819.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO LOCAL A INTERNET 64 KBPS, LOCAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/04/2006 | 330.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNQ 4708, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/04/2006 | 300.00 | 00050426060415 | ODILIO AIRES D. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/04/2006 | 480.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/04/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/04/2006 | 551.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/04/2006 | 67.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/04/2006 | 129.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000842 | 20/04/2006 | 2407.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000843 | 24/04/2006 | 3608.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/04/2006 | 5450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/04/2006 | 67.90 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÀS 662 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS, PERTENCENTES AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000838 | 24/04/2006 | 2000.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Atendimento de Criança de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000839 | 24/04/2006 | 1790.65 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/04/2006 | 800.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000841 | 24/04/2006 | 1080.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 360 KG DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/04/2006 | 868.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/04/2006 | 1135.00 | 09140740000106 | REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTAURAÇÃO REALIZADA EM UMA DESPOLPADEIRA DE FRUTAS, EM UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, EM 34 VENTILADORES DE TETO E 17 VENTILADORES DE PAREDE, PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000846 | 24/04/2006 | 316.80 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000847 | 24/04/2006 | 3681.20 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/04/2006 | 612.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/04/2006 | 325.00 | 00007285020460 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS ORNAMENTANDO OS PRÉDIOS DAS CRECHES FAGNER MONTEIRO E CARLOS FREDERICO, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTAS DA PÁSCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/04/2006 | 400.00 | 00004271993441 | MARIA DAS DORES A DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/04/2006 | 350.00 | 00026660161880 | VANELZA MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PAIF - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/04/2006 | 350.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO INSTRUTOR DE TÊNIS DE MESA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/04/2006 | 350.00 | 00000735611424 | LEONARDO SEVERINO B. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DO CURSO DE TECLADO, OFERECIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/04/2006 | 350.00 | 00079786740459 | JOAQUIM GONÇALVES DE A. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DO CURSO DE TEATRO OFERECIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/04/2006 | 350.00 | 00003077986400 | DANIEL SOARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DO CURSO DE VIOLÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/04/2006 | 300.00 | 00053499220415 | GEILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO CADASTRO ÚNICO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DE PESSOAS BENEFICIADAS COM OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/04/2006 | 350.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/04/2006 | 1100.00 | 00013402644800 | FRANCISCO LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE 220 LITROS DE MEL DE ABELHA DE PRODUÇÃO ARTESANAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/04/2006 | 231.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/04/2006 | 770.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/04/2006 | 900.00 | 00020680589449 | JOSE SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/04/2006 | 99.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/04/2006 | 99.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/04/2006 | 198.00 | 00058282130400 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/04/2006 | 99.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/04/2006 | 653.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/04/2006 | 66.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA REALIZADA EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/04/2006 | 198.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/04/2006 | 780.00 | 00050433644400 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CONSERTOS REALIZADOS EM CALÇAMENTO DA RUA MIGUEL SILVÉRIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/04/2006 | 14750.00 | 07338187000187 | CONSERT - CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE DAR ACESSO A COMUNIDADE FIDELIS, COM A CONSTRUÇÃO DE DOIS BUEIROS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/04/2006 | 462.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000883 | 28/04/2006 | 5035.70 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON E AO TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, TODOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000882 | 28/04/2006 | 2763.90 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO MOTOR BOMBA YAMAR E AO TRATOR CBT 1090, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000879 | 28/04/2006 | 5846.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS: MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., GM S-10 DE PLACA MNA 4708 PB., MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU 4430 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., E GM D-20 DE PLACA MNM 1213PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/04/2006 | 400.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000878 | 28/04/2006 | 434.75 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, DESTINADO A AMBULÂNCIA GM CARAVAN DE PLACA MNE 0193 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000881 | 28/04/2006 | 3465.95 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507 E GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2123 PB., TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/04/2006 | 300.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/04/2006 | 715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000888 | 01/05/2006 | 604.00 | 00073929557487 | JOSÉ MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O ALECRIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000889 | 01/05/2006 | 1234.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO DESERTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000890 | 01/05/2006 | 1156.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000891 | 01/05/2006 | 1200.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/05/2006 | 606.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/05/2006 | 495.00 | 00021952876400 | AUTO MECÂNICA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS, NOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2006 | 192.00 | 01604128000127 | PANAUTO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2006 | 440.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/05/2006 | 1160.00 | 03753826000110 | SOUSA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER 1020 COM CABO USB, DESTINADA AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/05/2006 | 1346.61 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/05/2006 | 613.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/05/2006 | 886.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/05/2006 | 11477.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/05/2006 | 309.90 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TONER LEXMARK 12 A 8400/24018, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/05/2006 | 421.35 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÀS 2.809 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/05/2006 | 1554.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/05/2006 | 8053.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/05/2006 | 7155.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/05/2006 | 300.00 | 00003089074427 | JOSÉ RONALDO SIMÕES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA DE PATOS A CAMPINA GRANDE, COM O SECRETARIO DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/05/2006 | 65.00 | 06066637000167 | SINDICATO RURAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SINDICATO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/05/2006 | 2158.00 | 70116520000140 | MARIA VILANÍ B. CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/05/2006 | 87.38 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO-ELÉTRICA, REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/05/2006 | 150.00 | 00004572011427 | MARIA JOSÉ DAVÍ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/05/2006 | 200.00 | 00045733260491 | ADRIANA BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/05/2006 | 70.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/05/2006 | 300.00 | 00001848930461 | FABIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM APARELHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/05/2006 | 10248.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/05/2006 | 100.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR REFERENTE A JUDA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA BORBOREMA FUTEBOL CLUBE, AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/05/2006 | 210.35 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CÓPIAS XEROGRÁFICAS EM A4 E A3, ENCADERNAÇÕES E OUTROS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/05/2006 | 270.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ESTABILIZADOR SOL 1000, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/05/2006 | 679.80 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/05/2006 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/05/2006 | 1125.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/05/2006 | 1125.00 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/05/2006 | 1125.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/05/2006 | 161.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ESTABILIZADOR SOL 1000 E UM MAUSE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/05/2006 | 2658.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/05/2006 | 4000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/05/2006 | 2000.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/05/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/05/2006 | 350.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO, LOTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/05/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/05/2006 | 1573.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/05/2006 | 1573.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/05/2006 | 1113.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/05/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/05/2006 | 12230.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/05/2006 | 440.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/05/2006 | 90.00 | 00092731139404 | MARIA MADALENA DA S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DE APOIO A EQUIPE DO PSF- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/05/2006 | 8160.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/05/2006 | 90.52 | 00000080947484 | RICARDO PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/05/2006 | 270.00 | 00064678873449 | JOSE WALTER MARINHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/05/2006 | 137.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO LAUDOS EM ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/05/2006 | 53.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/05/2006 | 300.00 | 00064580210468 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO LABORATÓRIO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/05/2006 | 300.00 | 00004385100462 | VANDERLITA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/05/2006 | 30561.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/05/2006 | 517.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/05/2006 | 10806.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/05/2006 | 6050.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DA MONITORA ESCOLAR LOTADA NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/05/2006 | 1573.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/05/2006 | 100.00 | 08323438000112 | OFICINA TÉCNICA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM MÁQUINAS DE DATILOGRAFAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/05/2006 | 1564.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/05/2006 | 6581.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/05/2006 | 2284.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/05/2006 | 1638.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/05/2006 | 300.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/05/2006 | 219.90 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/05/2006 | 300.00 | 00000080718450 | EUZARI LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNARDO, NO SÍTIO CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/05/2006 | 300.00 | 00004288910471 | AURILÚCIA GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DE MELO, LOCALIZADA NO SÍTIO III SERROTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/05/2006 | 60.00 | 00013217615468 | SEBASTIÃO GERMANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS BANCOS DO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/05/2006 | 70.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/05/2006 | 171.14 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS, NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/05/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/05/2006 | 1983.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/05/2006 | 2417.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/05/2006 | 1573.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/05/2006 | 541.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/05/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/05/2006 | 2926.00 | 00039494500415 | ANGELA LEITÃO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/05/2006 | 3064.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/05/2006 | 2395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/05/2006 | 6512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/05/2006 | 2395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/05/2006 | 6512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE AIH DO MÉDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/05/2006 | 2136.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/05/2006 | 1573.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/05/2006 | 2174.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/05/2006 | 200.00 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/05/2006 | 1573.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/05/2006 | 3209.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/05/2006 | 900.00 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/05/2006 | 210.00 | 00071528741404 | FRANCIVALDO L. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM DATA SHOW, PARA A REALIZAÇÃO DO 1º ENCONTRO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/05/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/05/2006 | 10179.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/05/2006 | 7700.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/05/2006 | 137.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/05/2006 | 86.47 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA - AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FREIOS REALIZADOS NO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000990 | 19/05/2006 | 1236.90 | 09082942000130 | COMMEC - COMÉRCIO DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viver Feliz | Melhoramento e Recuperação de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/05/2006 | 14380.00 | 07212850000100 | P.E.M. CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS: SÃO SEBASTIÃO, MANOEL NUNES TRINDADE E GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: SÃO SEBASTIÃO E PEDRO NUNES TRINDADE E LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA FOSSA SÉPTICA E DO SUMIDOURO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/05/2006 | 2320.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/05/2006 | 1200.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/05/2006 | 1800.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARAMES E GRAMPOS PARA CERCAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000991 | 19/05/2006 | 1655.75 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/05/2006 | 2245.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS E RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 1.000 x 20, 03 CÂMARAS DE AR 1.000 X 20 E 04 COLETES ARO 20, TODOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/05/2006 | 372.00 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE COM TAXAS DO DETRAN DO VEÍCULO AMBULÂNCIA CARAVAN, PLACA MNE 0193, ANO 2002, COR BRANCA, CHASSI 9BGVN15DKJB103091, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/05/2006 | 590.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/05/2006 | 1200.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/05/2006 | 2000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS E ÓRGÃOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/05/2006 | 36.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TECLADO ANTI-LER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/05/2006 | 1500.00 | 00056906773453 | RONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/05/2006 | 301.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/05/2006 | 29.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/05/2006 | 621.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/05/2006 | 350.00 | 00004676139403 | LEIDIMAR DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA DO SOCORRO S. SIMÕES, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/05/2006 | 886.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/05/2006 | 402.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/05/2006 | 235.00 | 00003364781435 | LUCILENE LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARLIENE DA SILVEIRA BATISTA SANTANA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001016 | 22/05/2006 | 732.00 | 00005577621461 | JOSE LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001017 | 22/05/2006 | 660.00 | 00029831652487 | JUDERLAN MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/05/2006 | 350.00 | 00006717622490 | REGIANE LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/05/2006 | 350.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARGARIDA BARBOSA DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/05/2006 | 350.00 | 00007538496408 | ROSENI NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA IZANICE MARIA DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001021 | 22/05/2006 | 1320.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/05/2006 | 392.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Implantação e Manutenção de Salas de Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/05/2006 | 350.00 | 00006764404445 | JORDEVÂNIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADORA DA BIBLIOTECA INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/05/2006 | 350.00 | 00005506568479 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PROFESSOR DE REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/05/2006 | 451.00 | 00007335913454 | JOSÉ NETO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO AMADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção da Filarmônica Municipal 26 de Dezembro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/05/2006 | 350.00 | 00006103128471 | RITA DE CÁSSIA A. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO PRÉDIO DA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/05/2006 | 900.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/05/2006 | 825.00 | 00029923387453 | MANOEL SIMOES RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/05/2006 | 585.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, EM VISITAS AS FAMÍLIAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/05/2006 | 504.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/05/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/05/2006 | 332.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/05/2006 | 490.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001015 | 22/05/2006 | 810.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001024 | 22/05/2006 | 870.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/05/2006 | 364.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/05/2006 | 10920.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/05/2006 | 800.00 | 00003814360478 | INÁCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTACAS DE MADEIRA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/05/2006 | 560.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE TAMBORES COLETORES DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM PARTE DA COLETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/05/2006 | 350.00 | 00076652831449 | MARIA MADALENA DA S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/05/2006 | 350.00 | 00003364781435 | LUCILENE LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA TEREZINHA LOPES BERNARDO DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/05/2006 | 350.00 | 00069169454434 | ERIVAR AZEVEDO DE OLIVEIRA | COMO INSTRUTOR DE ATLETISMO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/05/2006 | 350.00 | 00026660161880 | VANELZA MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PAIF - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/05/2006 | 300.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001044 | 24/05/2006 | 583.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001045 | 24/05/2006 | 3564.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/05/2006 | 400.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/05/2006 | 126.70 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/05/2006 | 805.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001048 | 24/05/2006 | 2291.90 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/05/2006 | 680.00 | 40980187000232 | K ÁLCULUS - COMÉRCIO DE MÓVEIS E MAQ. P/ ESCRIT. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA COM GAVETAS E CHAVE, 01 ARQUIVO DE AÇO COM GAVETAS E 02 CADEIRAS GIRATÓRIAS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DE MÃE D´ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001040 | 24/05/2006 | 3670.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001047 | 24/05/2006 | 1870.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001041 | 24/05/2006 | 2647.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001042 | 24/05/2006 | 1689.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001043 | 24/05/2006 | 1543.11 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001038 | 24/05/2006 | 1400.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO - LIVRARIA E PAPEL. DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/05/2006 | 819.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO LOCAL A INTERNET 64 KBPS, LOCAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/05/2006 | 645.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/05/2006 | 73.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/05/2006 | 193.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/05/2006 | 47.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/05/2006 | 350.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/05/2006 | 360.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/05/2006 | 500.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA IEC - INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/05/2006 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/05/2006 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/05/2006 | 520.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/05/2006 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/05/2006 | 263.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/05/2006 | 210.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/05/2006 | 168.00 | 00066733910730 | RICARDO BARROS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001074 | 25/05/2006 | 1203.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/05/2006 | 961.26 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/05/2006 | 600.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO (HISTOPATOLÓGICOS) EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/05/2006 | 245.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/05/2006 | 452.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/05/2006 | 480.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/05/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/05/2006 | 255.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MOLAS, GRAMPOS, PINOS, BUCHA E MÃO DE OBRA, REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/05/2006 | 195.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/05/2006 | 71.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/05/2006 | 139.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/05/2006 | 350.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/05/2006 | 600.00 | 00013236490420 | JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA NAS RÁDIOS SERTÃO AM E FM 102.9, O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/05/2006 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/05/2006 | 192.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/05/2006 | 2000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DO CONSELHO TUTELAR BEM COMO DURANTE TODO O PROCESSO ELEITORAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELA GESTÃO 2006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/05/2006 | 142.00 | 00050700650415 | MARIA JOSÉ F RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ,DESTINADAS AO PESSOAL QUE INTEGRA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/05/2006 | 65.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/05/2006 | 80.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/05/2006 | 550.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/05/2006 | 164.40 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/05/2006 | 11.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/05/2006 | 350.00 | 00003362293484 | NEYLZA GREGÓRIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA DOS PARTICIPANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/05/2006 | 350.00 | 00000735611424 | LEONARDO SEVERINO B. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DO CURSO DE TECLADO, OFERECIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/05/2006 | 350.00 | 00079786740459 | JOAQUIM GONÇALVES DE A. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DO CURSO DE TEATRO OFERECIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/05/2006 | 350.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO INSTRUTOR DE TÊNIS DE MESA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/05/2006 | 350.00 | 00003077986400 | DANIEL SOARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DO CURSO DE VIOLÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001071 | 25/05/2006 | 1200.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/05/2006 | 580.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES SORTIDOS E BOLOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001081 | 25/05/2006 | 2476.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/05/2006 | 360.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/05/2006 | 1454.03 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/05/2006 | 0.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/05/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/05/2006 | 20.85 | 00002583074474 | RILDO OSMAN F. DE MORÃES | VALOR REFERENTE ÁS 104 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DE DOUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/05/2006 | 15.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.457-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001103 | 31/05/2006 | 113407.92 | 07338187000187 | CONSERT - CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, NA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 061/06 ENTRE O GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) E ESTE MUNICÍPIO. | 00502006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/05/2006 | 30.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001341 | 01/06/2006 | 3128.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001342 | 01/06/2006 | 1528.56 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA O VÉICULO: UNO MILER FIRE FLEX DE PLACA MNQ 2918 PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/06/2006 | 210.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO - RETIFÍCA CAMPINENSE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/06/2006 | 2595.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO - RETIFÍCA CAMPINENSE COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/06/2006 | 25.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/06/2006 | 3.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/06/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001339 | 01/06/2006 | 781.44 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GM D-10 DE PLACA KGU 8690 PB, QUE ENCONTRA-SE LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/06/2006 | 960.00 | 00020680589449 | JOSE SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/06/2006 | 600.00 | 00016060342434 | SILVÂNIA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSO DE TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE FRUTAS, NO PERÍODO DE 29 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/06/2006 | 600.00 | 00016060342434 | SILVÂNIA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSO DE TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE FRUTAS, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/06/2006 | 715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/06/2006 | 430.06 | 24459802000203 | LIVRARIA SANTA MARINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/06/2006 | 219.94 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/06/2006 | 72.00 | 00054503671472 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA REALIZADA EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001125 | 05/06/2006 | 4788.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON E AO TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, TODOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001124 | 05/06/2006 | 2370.25 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO MOTOR BOMBA YAMAR E AO TRATOR CBT 1090, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/06/2006 | 800.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA-JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DESEMPENANDO, SOLDANDO E REFORÇANDO O BUDODE DO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/06/2006 | 240.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/06/2006 | 72.00 | 00003076667432 | SÍLVIA ALVES CANUTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA REALIZADA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/06/2006 | 72.00 | 00053499220415 | GEILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA REALIZADA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001114 | 05/06/2006 | 6510.91 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VEÍCULOS: GM D-10 DE PLACA KFG 5860, MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., GM S-10 DE PLACA MNA 4708 PB., MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB., E GM D-20 DE PLACA MNM 1213PB., TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 05/06/2006 | 72.00 | 00005506568479 | ADALBERTO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA REALIZADA EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/06/2006 | 35.00 | 00013236407468 | ADONIAS ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/06/2006 | 40.78 | 00002932187490 | O REI DAS PORTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS E CONSERTOS REALIZADOS NAS PORTAS DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 05/06/2006 | 144.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001126 | 05/06/2006 | 2669.04 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507 E GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2123 PB., TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/06/2006 | 360.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/06/2006 | 576.00 | 00058282130400 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/06/2006 | 216.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 05/06/2006 | 216.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/06/2006 | 504.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/06/2006 | 1542.80 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VÉICULOS: GM D-10 DE PLACA KFG 5860 PB, GM D-20 DE PLACA MNM 1213 PB, MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB, MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB, MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOU 4430 PB, E GM S-10 DE PLACA 4708 PB, E UNO MILER FIRE FLEX DE PLACA MNQ 2918 PB, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/06/2006 | 5633.00 | 01002940000182 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO USADO INDEVIDAMENTE PELO PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/06/2006 | 350.00 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/06/2006 | 2.50 | 01002940000182 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO PELO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/06/2006 | 160.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO REALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/06/2006 | 150.00 | 41149444000170 | RESTAURANTE SABOR DA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A ORQUESTRA SINFÔNICA DA PARAÍBA, QUE POR OCASIÃO REALIZOU APRESENTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/06/2006 | 607.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/06/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/06/2006 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/06/2006 | 428.10 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÀS 2.854 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/06/2006 | 1008.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/06/2006 | 8053.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/06/2006 | 8055.33 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/06/2006 | 1361.12 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/06/2006 | 679.80 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/06/2006 | 189.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/06/2006 | 1125.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/06/2006 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/06/2006 | 1125.00 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/06/2006 | 1125.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/06/2006 | 709.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COLLANT, VESTIDOS, SAIAS, CAMISAS E CALÇAS, DESTINADAS A DANÇA REALIZADA PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/06/2006 | 398.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/06/2006 | 5382.46 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 09/1977, 10/1977 E 11/1977, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/06/2006 | 91.00 | 08880668000182 | AKI DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 ENCORDOAMENTOS GENWBG, DESTINADOS AO CURSO DE VIOLÃO REALIZADO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/06/2006 | 741.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MAQ. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001163 | 13/06/2006 | 128735.00 | 07107877000125 | MTVC OESTE CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA FRANCISCO LUCENA SEDE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS, PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO PRÓ MUNICÍPIOS CT 174.120-08/2005, (TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E OBRIGAÇÕES ESTÃO INCLUSOS NO CONTRATO). | 00512006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/06/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/06/2006 | 10215.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/06/2006 | 92.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/06/2006 | 7700.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/06/2006 | 1573.00 | 00054503671472 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/06/2006 | 1983.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/06/2006 | 176.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/06/2006 | 1573.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/06/2006 | 2767.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/06/2006 | 100.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR REFERENTE A JUDA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA BORBOREMA FUTEBOL CLUBE, AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/06/2006 | 1573.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/06/2006 | 2174.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/06/2006 | 2395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/06/2006 | 2926.00 | 00039494500415 | ANGELA LEITÃO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/06/2006 | 6512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE AIH DO MÉDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/06/2006 | 6512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/06/2006 | 2395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/06/2006 | 3064.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/06/2006 | 2136.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/06/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/06/2006 | 900.00 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/06/2006 | 1573.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/06/2006 | 3209.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/06/2006 | 70.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/06/2006 | 300.00 | 00001216796408 | MARIA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/06/2006 | 203.60 | 00004572011427 | MARIA JOSÉ DAVÍ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/06/2006 | 6453.18 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/06/2006 | 2269.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/06/2006 | 1600.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/06/2006 | 30911.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/06/2006 | 828.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/06/2006 | 10806.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/06/2006 | 350.00 | 00006717622490 | REGIANE LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/06/2006 | 7110.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/06/2006 | 1573.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/06/2006 | 123.00 | 00065152409453 | FABIANO MARTINS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAGEM, TROCA DE PINOS DAS PORTAS E CABOS DE VELOCIMETROS, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/06/2006 | 105.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS, NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/06/2006 | 105.00 | 00000804787433 | SÉRGIO RICARDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/06/2006 | 155.70 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/06/2006 | 1264.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/06/2006 | 1573.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/06/2006 | 1573.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/06/2006 | 1113.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/06/2006 | 4000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/06/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/06/2006 | 2000.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/06/2006 | 2658.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/06/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/06/2006 | 350.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO, LOTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/06/2006 | 7907.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/06/2006 | 541.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/06/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/06/2006 | 12160.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/06/2006 | 380.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/06/2006 | 158.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/06/2006 | 53.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/06/2006 | 350.00 | 00004968100493 | LINDAURA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/06/2006 | 400.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO IRANILDO SIMÕES DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/06/2006 | 500.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA IEC - INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00056906773453 | RONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/06/2006 | 1059.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/06/2006 | 402.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/06/2006 | 392.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/06/2006 | 838.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001232 | 20/06/2006 | 660.00 | 00073929557487 | JOSÉ MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO ALECRIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001245 | 20/06/2006 | 1460.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001246 | 20/06/2006 | 1122.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001247 | 20/06/2006 | 1108.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/06/2006 | 950.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVZ 1976 E HVN 1178, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001249 | 20/06/2006 | 831.00 | 00005577621461 | JOSE LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001250 | 20/06/2006 | 594.00 | 00029831652487 | JUDERLAN MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/06/2006 | 350.00 | 00007538496408 | ROSENI NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA IZANICE MARIA DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001252 | 20/06/2006 | 1428.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO DESERTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/06/2006 | 315.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001238 | 20/06/2006 | 695.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/06/2006 | 869.50 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/06/2006 | 725.00 | 00029923387453 | MANOEL SIMOES RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/06/2006 | 510.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, EM VISITAS AS FAMÍLIAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/06/2006 | 350.00 | 00004992341462 | JOSEILDO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO AMADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/06/2006 | 1045.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/06/2006 | 111.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/06/2006 | 456.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, NA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE Nº 061/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/06/2006 | 282.00 | 24120941000127 | SOFERROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 79 KG DE VERGALHÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/06/2006 | 350.00 | 00005823189478 | LUCELINALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR HIDRÁULICO DA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO PEREIRA DE ARRUDA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/06/2006 | 352.00 | 00002377615481 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE VINTE E DOIS PARES DE BOTAS, DESTINADAS AOS OPERÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Atendimento de Criança de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/06/2006 | 850.00 | 00431274000488 | DIMEX- DIST. IMPORTAÇÃO E EXP. DE PROD. EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A CRECHE FAGNER MORAIS MONTEIRO, PAGO COM RECURSOS DO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/06/2006 | 350.00 | 00069169454434 | ERIVAR AZEVEDO DE OLIVEIRA | COMO INSTRUTOR DE ATLETISMO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/06/2006 | 350.00 | 00026660161880 | VANELZA MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PAIF - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/06/2006 | 350.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/06/2006 | 559.80 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/06/2006 | 150.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PORCA DO TIRANTE E UMA ROSCA , PARA O TRATOR CBT 1090 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001258 | 21/06/2006 | 979.51 | 09082942000130 | COMMEC - COMÉRCIO DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/06/2006 | 985.00 | 00003366031425 | ROMERO SIMÕES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUES, RETELHAMENTO E PINTURAS, NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/06/2006 | 1050.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO REALIZADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/06/2006 | 1100.00 | 00045792208468 | JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUES, RETELHAMENTO E PINTURAS, NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/06/2006 | 600.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/06/2006 | 990.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR REFERENTE A VIAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/06/2006 | 425.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS - COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS ARTICO NAS CORES VINHO, VERDE, AZUL E AMARELO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/06/2006 | 32.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001260 | 21/06/2006 | 1099.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001263 | 21/06/2006 | 2166.00 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/06/2006 | 270.00 | 00064678873449 | JOSE WALTER MARINHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/06/2006 | 53.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/06/2006 | 74.00 | 00097961710400 | ANTÔNIO GOMES DA C. S. NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/06/2006 | 90.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/06/2006 | 80.00 | 00066733910730 | RICARDO BARROS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/06/2006 | 74.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/06/2006 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/06/2006 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/06/2006 | 489.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/06/2006 | 200.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO LAUDOS EM ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/06/2006 | 189.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/06/2006 | 307.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001300 | 22/06/2006 | 770.90 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/06/2006 | 852.79 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/06/2006 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/06/2006 | 311.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO (Nº 3428-1003), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/06/2006 | 323.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (Nº 3428-1002), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/06/2006 | 819.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO LOCAL A INTERNET 64 KBPS, LOCAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/06/2006 | 300.00 | 00071422382400 | VALDECIR NUNES L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DESDE A CIDADE DE TEIXEIRA ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA LOTADOS NA COMARCA DE TEIXEIRA, COM O OBJETIVO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA REFERIDA COMARCA, A QUAL PERTENCE ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/06/2006 | 62.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (Nº 3504-1039 FAX), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/06/2006 | 220.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/06/2006 | 350.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/06/2006 | 240.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/06/2006 | 63.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/06/2006 | 79.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/06/2006 | 480.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/06/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/06/2006 | 65.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/06/2006 | 168.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/06/2006 | 550.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/06/2006 | 387.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001298 | 22/06/2006 | 2000.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 SACOS DE CIMENTOS ZEBU DE 50KG E 02 SACOS DE 10KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/06/2006 | 20.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/06/2006 | 770.00 | 00003271652430 | JOSÉ ADEILTON JANUÁRIO DE LIRA - OFICINA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO MOTOR, DA TROMBETA E EXTRAÇÃO DE 02 PARAFUSOS, NO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/06/2006 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/06/2006 | 1920.00 | 41118522000170 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGRO BOI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARAMES E GRAMPOS PARA CERCAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/06/2006 | 80.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA BOMBA E BICO INJETOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/06/2006 | 272.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/06/2006 | 300.00 | 00013236490420 | JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA NAS RÁDIOS SERTÃO AM E FM 102.9, O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001262 | 22/06/2006 | 1349.51 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001290 | 22/06/2006 | 900.00 | 00049946412420 | JOSÉ DO EGITO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/06/2006 | 350.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/06/2006 | 350.00 | 00003077986400 | DANIEL SOARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DO CURSO DE VIOLÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/06/2006 | 350.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO INSTRUTOR DE TÊNIS DE MESA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/06/2006 | 350.00 | 00079786740459 | JOAQUIM GONÇALVES DE A. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DO CURSO DE TEATRO OFERECIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/06/2006 | 350.00 | 00003362293484 | NEYLZA GREGÓRIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA DOS PARTICIPANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/06/2006 | 350.00 | 00000735611424 | LEONARDO SEVERINO B. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DO CURSO DE TECLADO, OFERECIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/06/2006 | 450.00 | 00000735611424 | LEONARDO SEVERINO B. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) TECLADOS DESTINADOS AO CURSO DE TECLADO, OFERECIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/06/2006 | 120.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MESAS DE TÊNIS, DESTINADAS AO CURSO OFERECIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/06/2006 | 5275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/06/2006 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/06/2006 | 720.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/06/2006 | 11209.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/06/2006 | 25.78 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO-ELÉTRICA REALIZADOS NO VEÍCULO S-10, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/06/2006 | 50.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA - AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO REALIZADOS NO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMR 1213, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/06/2006 | 4255.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS E RENOVADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 1.000 x 20, 02 PNEUS 255/75, 01 CAMÂRA DE AR 1000 X 20 E 03 COLETES ARO 20, TODOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/06/2006 | 875.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/06/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/06/2006 | 640.00 | 00029355648472 | TEREZA MARTHA L. C. FRAGOSO VERÇOSA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA DF., PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/06/2006 | 2450.00 | 00005842477459 | LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/06/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/06/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/06/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DO MEMBRO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/06/2006 | 216.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/06/2006 | 666.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/06/2006 | 360.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/06/2006 | 800.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS E ÓRGÃOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/06/2006 | 360.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/06/2006 | 360.00 | 00058282130400 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/06/2006 | 840.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS E RENOVADORA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175/70 X R/3, 01 PNEU 700/16 E 05 CÂMARAS DE AR 16, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/06/2006 | 645.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/06/2006 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001343 | 29/06/2006 | 2247.05 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001346 | 29/06/2006 | 4286.50 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO MOTOR BOMBA YAMAR, AO TRATOR CBT 1090, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, E PARA O TRATOR VALMET QUE ENCONTRA-SE LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/06/2006 | 9967.96 | 08602666000121 | PROTECOM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO REALIZADOS NO CLUBE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/06/2006 | 3618.00 | 08602666000121 | PROTECOM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO REALIZADOS EM UMA GARAGEM QUE SERVE DE DEPÓSITO PARA OS MATERIAS QUE SE DESTINAM AS OBRAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001347 | 29/06/2006 | 4488.40 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON E AO TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, TODOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/06/2006 | 920.00 | 00020680589449 | JOSE SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001337 | 29/06/2006 | 4988.52 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VÉICULOS: GM D-10 DE PLACA KFG 5860 PB, GM D-20 DE PLACA MNM 1213 PB, MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB, MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB, MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOU 4430 PB, E GM S-10 DE PLACA 4708 PB, E GASOLINA PARA O VEÍCULO UNO MILER FIRE FLEX DE PLACA MNQ 2918 PB, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001338 | 29/06/2006 | 980.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001340 | 29/06/2006 | 1982.73 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÁLCOOL ETÍLICO, DESTINADO A AMBULÂNCIA GM CARAVAN DE PLACA MNE 0193 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001344 | 29/06/2006 | 1209.95 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001345 | 29/06/2006 | 4145.62 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507 E GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2123 PB., TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2006 | 300.00 | 00057650691420 | MARIA OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM 10 PLANTÕES NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2006 | 211.00 | 00027646572420 | FRANCISCO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DOS ASSENTOS DAS CADEIRAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2006 | 369.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2006 | 0.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2006 | 157.00 | 02571533000159 | VÍDEO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO REALIZADO EM UM MONITOR LG, PERTENCENTE AO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2006 | 6.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2006 | 105.00 | 00007207573472 | FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE FREEZER DESTINADO AO ESTOQUE DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2006 | 60.00 | 00059197951404 | ZENILDO FERREIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2006 | 263.15 | 00028786530410 | ANTÔNIA RAIMUNDA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS IDOSOS, EM 10 ENCONTROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2006 | 200.00 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2006 | 300.00 | 00078483670453 | VANDERLAN DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS DE MOTO REALIZADAS DE PATOS A MÃE D´ÁGUA, COM O TÉCNICO QUE REALIZA TREINAMENTOS COM OS JOGADORES QUE FARÃO PARTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001361 | 30/06/2006 | 270.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM OS JOGADORES, DO SÍTIO PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2006 | 300.00 | 00005842477459 | LINDOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO CADASTRO ÚNICO, PARA A ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DE PESSOAS BENEFICIADAS COM OS PROGRAMAS SOCIAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0001469 | 03/07/2006 | 2298.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOCOMPRESSOR DE AR MS-3.0/30L, DESTINADO AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/07/2006 | 894.00 | 00391511000181 | INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 18 CONJUNTOS DE CALÇAS E BATAS COM SERIGRÁFIA E 02 CONJUNTOS DE SAIAS E BATAS TAMBÉM COM SERIGRAFIA, DESTINADOS AO GARIS E COVEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/07/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/07/2006 | 1000.00 | 00037433504400 | JOSIAS ÁLVARES DE N NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001375 | 06/07/2006 | 1113.79 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001376 | 06/07/2006 | 152.26 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Atendimento de Criança de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001372 | 06/07/2006 | 920.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001373 | 06/07/2006 | 1456.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/07/2006 | 1300.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA E LANCHES, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001378 | 07/07/2006 | 51000.00 | 04053125000130 | JOSEILSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO POR OITO DIAS, LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISIONAL POR OITO DIAS, LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 180 KWA, LOCAÇÃO DE PESSOAL TREINADO PARA SEGURANÇA PARTICULAR E APOIO AO EVENTO POR OITO DIAS NUM TOTAL DE 25 PESSOAS DIA E ORNAMENTAÇÃO E PRODUÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, TUDO ISTO PARA ABRILHANTAR O TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001379 | 07/07/2006 | 2245.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/07/2006 | 30.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA - AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMR 1213, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001395 | 10/07/2006 | 1200.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001396 | 10/07/2006 | 2245.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/07/2006 | 1264.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/07/2006 | 1590.00 | 70116520000140 | MARIA VILANÍ B. CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 159 CAMISAS, DESTINADAS AO FARDAMENTOS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/07/2006 | 300.00 | 00007419773467 | ELIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ANTONIA SOARES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA POR 20 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/07/2006 | 138.90 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/07/2006 | 250.00 | 00004988746488 | EDÍLIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/07/2006 | 136.84 | 00007207573472 | FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE FREEZER DESTINADO AO ESTOQUE DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/07/2006 | 31138.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/07/2006 | 578.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/07/2006 | 10806.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/07/2006 | 350.00 | 00006717622490 | REGIANE LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/07/2006 | 7460.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/07/2006 | 1573.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/07/2006 | 6591.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/07/2006 | 2269.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/07/2006 | 1600.92 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/07/2006 | 120.00 | 00013256530478 | ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/07/2006 | 100.00 | 00092731139404 | MARIA MADALENA DA S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DE APOIO A EQUIPE DO PSF- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/07/2006 | 541.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/07/2006 | 12790.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/07/2006 | 440.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/07/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/07/2006 | 7821.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/07/2006 | 35.83 | 00000080947484 | RICARDO PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001459 | 10/07/2006 | 250.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, EM VISITAS AS FAMÍLIAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/07/2006 | 270.00 | 00064678873449 | JOSE WALTER MARINHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/07/2006 | 127.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO LAUDOS EM ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/07/2006 | 74.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/07/2006 | 106.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/07/2006 | 147.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/07/2006 | 1209.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/07/2006 | 7738.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/07/2006 | 8840.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/07/2006 | 1283.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/07/2006 | 1573.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/07/2006 | 1573.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/07/2006 | 425.10 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÀS 2.834 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/07/2006 | 225.00 | 09333667000180 | PROMORADA COLCHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAMAS CIMEL SOLTEIRO, DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/07/2006 | 1651.39 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/07/2006 | 4000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/07/2006 | 2000.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/07/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/07/2006 | 2658.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/07/2006 | 350.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO, LOTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/07/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/07/2006 | 153.00 | 09333667000180 | PROMORADA COLCHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 COLCHÕES NORDESPUMA, DESTINADOA A DELEGACIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção da Filarmônica Municipal 26 de Dezembro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/07/2006 | 146.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 PALHETAS VANDOREN PARA CLARINETE E 02 LUBRIFICANTES EM CREME, DESTINADOS A FILARMÔNICA MUNICIPAL 26 DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/07/2006 | 100.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR REFERENTE A JUDA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA BORBOREMA FUTEBOL CLUBE, AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/07/2006 | 189.47 | 00001911905430 | AMAURY MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ÁRBITRO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/07/2006 | 136.84 | 00005433313425 | SARA ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PREPARANDO OS GRUPOS DE DANÇA EM APRESENTAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/07/2006 | 1573.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/07/2006 | 2767.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/07/2006 | 100.00 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/07/2006 | 2174.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/07/2006 | 1573.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/07/2006 | 6000.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/07/2006 | 300.00 | 00013402644800 | FRANCISCO LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO REALIZADOS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SÃO JOSÉ AO SÍTIO COVÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/07/2006 | 189.00 | 00006983510453 | JOAQUIM INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 12 BOTAS, DESTINADAS AOS GARIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/07/2006 | 10031.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/07/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/07/2006 | 679.80 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/07/2006 | 1983.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/07/2006 | 1573.00 | 00054503671472 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001394 | 10/07/2006 | 1500.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/07/2006 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/07/2006 | 1125.00 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/07/2006 | 1125.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/07/2006 | 1125.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/07/2006 | 157.00 | 00006414530433 | LUIZ LAIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/07/2006 | 70.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/07/2006 | 200.00 | 00007141956425 | TÂMARA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/07/2006 | 150.00 | 00004246553492 | MARIA DE LOURDES ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/07/2006 | 50.00 | 00005009541432 | JUCIÊ CAMBOIM NUNES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/07/2006 | 200.00 | 00059112077453 | JOSÉ FRANCISCO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/07/2006 | 100.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001406 | 10/07/2006 | 270.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/07/2006 | 3209.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/07/2006 | 1573.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/07/2006 | 900.00 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/07/2006 | 2136.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/07/2006 | 3064.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/07/2006 | 6512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/07/2006 | 2395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/07/2006 | 6512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE AIH DO MÉDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/07/2006 | 2926.00 | 00039494500415 | ANGELA LEITÃO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/07/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/07/2006 | 540.00 | 04248101000137 | VAREJÃO DA LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BASES PARA FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/07/2006 | 350.00 | 00071430962453 | ANA LÚCIA AVELINO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ANA MARIA DA SILVA PIRES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001480 | 12/07/2006 | 480.00 | 00073929557487 | JOSÉ MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO ALECRIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001481 | 12/07/2006 | 1128.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO DESERTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001482 | 12/07/2006 | 935.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO GARAPA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001483 | 12/07/2006 | 1122.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/07/2006 | 392.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/07/2006 | 742.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001486 | 12/07/2006 | 960.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/07/2006 | 750.00 | 00005121484496 | LUCÉLIA LUSTOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PROFESSORA DE UMA TURMA DE JOVENS E ADULTOS, QUE FUNCIONA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO ALVES DE LIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/07/2006 | 180.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001492 | 12/07/2006 | 558.00 | 00005577621461 | JOSE LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001493 | 12/07/2006 | 528.00 | 00029831652487 | JUDERLAN MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/07/2006 | 560.00 | 00057650691420 | MARIA OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA CARMITA CANDIDO SOARES E MARLY MOTA DA SILVEIRA, QUE SE AFASTARAM DE SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE DOENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/07/2006 | 500.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA IEC - INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/07/2006 | 350.00 | 00091791596487 | LUCIENE DA SILVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DE SANTA Mª GORETE, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA CLAUDILENE DA SILVEIRA LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/07/2006 | 350.00 | 00091791596487 | LUCIENE DA SILVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DA VILA CAPOEIRA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA DAS MERCÊS SILVA FERREIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/07/2006 | 1050.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO ADMINISTRADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA IVANEIDE MARIA DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/07/2006 | 1500.00 | 00056906773453 | RONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/07/2006 | 171.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/07/2006 | 41.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/07/2006 | 350.00 | 00004385103488 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO CENTRO SOCIAL URBANO DE SANTA Mª GORETE, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA IVANILDA SIMÕES DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/07/2006 | 230.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/07/2006 | 530.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/07/2006 | 627.00 | 00029923387453 | MANOEL SIMOES RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/07/2006 | 386.50 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/07/2006 | 320.00 | 00002657601430 | JOSÉ DA COSTA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ROÇO REALIZADO NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO DE MATURÉIA AO SÍTIO PORTEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/07/2006 | 350.00 | 00078937876434 | EXPEDITO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NA VILA CAPOEIRA, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO EDSON DA SILVEIRA BATISTA QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/07/2006 | 350.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO SANDOVAL SIMÕES CAMBOIM QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/07/2006 | 350.00 | 00002670737471 | AGUINALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO SANDOVAL SIMÕES CAMBOIM QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001471 | 12/07/2006 | 20000.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALCIMAR MONTEIRO E BANDA, LÚCIA DO ACORDEON E BANDA CHEIRO DO AMOR E BANDA DESEJO DE MULHER, PARA ABRILHANTAR O TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2006 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/07/2006 | 31.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/07/2006 | 42.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/07/2006 | 13.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/07/2006 | 35.47 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/07/2006 | 415.00 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976 PB., COR VERDE, CHASSI 9BM384098MB930172, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0001505 | 18/07/2006 | 42000.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS CHEIRO DE MENINA, MAURICINHOS DO FORRÓ, CICINHO LIMA, FORROZÃO SENT´NELA, PINTO DO ACORDEON, VALEU BOI E ROGÉRIO ZÉ NILTON, PARA ABRILHANTAR O TRADICIONAL JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2006 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/07/2006 | 370.00 | 00092731864400 | JOSE HENRIQUE L OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO REALIZADOS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO D´ÁGUA SECO À SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/07/2006 | 650.80 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E TNT, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS PARA CONFECÇÃO DE VESTIDOS E BANDEIROLAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/07/2006 | 481.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/07/2006 | 518.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/07/2006 | 35.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001509 | 20/07/2006 | 980.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51 SACOS DE CIMENTOS ZEBU DE 50KG E 01 SACO DE 25KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001514 | 20/07/2006 | 930.00 | 09082942000130 | COMMEC - COMÉRCIO DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/07/2006 | 1918.60 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/07/2006 | 3326.19 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/07/2006 | 722.20 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/07/2006 | 420.00 | 24120941000127 | SOFERROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE MAX VASS. COM CABO 37 CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/07/2006 | 328.90 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/07/2006 | 172.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/07/2006 | 100.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MAQ. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/07/2006 | 290.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001531 | 21/07/2006 | 632.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/07/2006 | 65.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/07/2006 | 67.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/07/2006 | 545.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR CBT 1974, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/07/2006 | 450.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/07/2006 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/07/2006 | 234.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001562 | 21/07/2006 | 1402.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antônio Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 CARTAZES IMPRESSOS A3 CORES E 4.000 FOLDERES IMPRESSOS A 18 CORES, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001532 | 21/07/2006 | 900.00 | 00049946412420 | JOSÉ DO EGITO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/07/2006 | 350.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/07/2006 | 350.00 | 00069169454434 | ERIVAR AZEVEDO DE OLIVEIRA | COMO INSTRUTOR DE ATLETISMO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/07/2006 | 350.00 | 00026660161880 | VANELZA MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/07/2006 | 350.00 | 00003362293484 | NEYLZA GREGÓRIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA DOS PARTICIPANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/07/2006 | 350.00 | 00079786740459 | JOAQUIM GONÇALVES DE A. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DO CURSO DE TEATRO OFERECIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/07/2006 | 350.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO INSTRUTOR DE TÊNIS DE MESA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/07/2006 | 350.00 | 00003077986400 | DANIEL SOARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DO CURSO DE VIOLÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/07/2006 | 350.00 | 00000735611424 | LEONARDO SEVERINO B. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DO CURSO DE TECLADO, OFERECIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/07/2006 | 819.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO LOCAL A INTERNET 64 KBPS, LOCAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/07/2006 | 208.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/07/2006 | 350.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/07/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/07/2006 | 480.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/07/2006 | 60.00 | 00023635681415 | FRIO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS NA PARTE ELÉTRICA DO AR CONDICIONADO, DO VEÍCULO S/10, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/07/2006 | 30.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA JUNTA, DESTINADA AO VEÍCULO D-20 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/07/2006 | 70.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/07/2006 | 148.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/07/2006 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/07/2006 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/07/2006 | 500.00 | 00063374587453 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/07/2006 | 160.00 | 00066733910730 | RICARDO BARROS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/07/2006 | 270.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/07/2006 | 263.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/07/2006 | 340.00 | 07037522000107 | FISIOSER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FISIOTERAPEÚTICOS REALIZADOS NO PACIENTE JOSÉ FÉLIX FILHO, POR NÃO HAVER ESTE TIPO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/07/2006 | 315.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULÂNCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/07/2006 | 837.97 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001549 | 21/07/2006 | 2336.28 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001550 | 21/07/2006 | 1814.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001551 | 21/07/2006 | 2325.30 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/07/2006 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/07/2006 | 315.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO (Nº 3428-1003), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/07/2006 | 333.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (Nº 3428-1002), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/07/2006 | 658.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001567 | 24/07/2006 | 730.80 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/07/2006 | 857.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001566 | 24/07/2006 | 1000.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 700 X 16 G8, 02 PNEUS 175 x 70 E 01 CAMÂRA DE AR R16, TODOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001569 | 24/07/2006 | 697.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/07/2006 | 12271.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001568 | 24/07/2006 | 697.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/07/2006 | 273.00 | 00069173265420 | MARINEIDE DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE VESTIDOS, DESTINADOS A OFICINA DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO REALIZADA PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Atendimento de Criança de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/07/2006 | 315.78 | 00050466062400 | ALDENOR FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NA CRECHE FAGNER MORAIS MONTEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/07/2006 | 350.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/07/2006 | 185.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001583 | 26/07/2006 | 15000.00 | 07443934000147 | MECVAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE APARADOR CAP. 30LT, 01 DESPOLPADEIRA PARA POLPA DE FRUTAS CAP. 50 KJ/H, 01 RASGADOR DE CAJÚ E GOIABA COM CAP. 50 KJ/H, 01 SELADOR MANUAL TIPO PEDAL, 01 TANQUE DOSADOR, 01 TACHO ABERTO COM CAP. 30 LT, 01 BALANÇA DIGITAL CAP. DE 0 A 30 KJ, 02 MESAS EM AÇO INOX PARA LAVAGEM DE FRUTAS E EMBALAGEM DE PRODUTOS E 01 FREEZER HORIZONTAL 420 LT, TODOS DESTINADOS AO PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/07/2006 | 720.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/07/2006 | 595.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DE PATOS A JOÃO PESSOA E CAMPINA E GRANDE, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/07/2006 | 240.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/07/2006 | 240.00 | 00020505493420 | MANOEL ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/07/2006 | 240.00 | 00058282130400 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/07/2006 | 120.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/07/2006 | 360.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/07/2006 | 1000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS E ÓRGÃOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/07/2006 | 180.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/07/2006 | 645.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/07/2006 | 915.00 | 00020680589449 | JOSE SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/07/2006 | 94.74 | 00001848930461 | FABIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO DE UM COMPRESSOR E REALIZANDO CONSERTOS NA CADEIRA ODONTOLÓGICA, REALIZADOS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001588 | 27/07/2006 | 2050.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/07/2006 | 7449.00 | 08020690000152 | CONSTRUTORA SERRA PRETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM ESTRADAS VICINAIS, CORRESPONDENTE A 74,49 HORAS DE MÁQUINA PATROL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/07/2006 | 4100.00 | 08020690000152 | CONSTRUTORA SERRA PRETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM ESTRADAS VICINAIS, CORRESPONDENTE A 41 HORAS DE MÁQUINA PATROL, NESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/07/2006 | 1300.00 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/07/2006 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/07/2006 | 1800.00 | 02301569000112 | CAMBIM TÊXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180 CAMISAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001596 | 28/07/2006 | 1470.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/07/2006 | 354.00 | 35506336000105 | OFICINA ZÉ PELADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM GELADEIRAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, LEOPOLDINA NEVES E VILA CAPOEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001593 | 28/07/2006 | 1050.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 318.18 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001594 | 28/07/2006 | 1400.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/07/2006 | 366.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/07/2006 | 0.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001597 | 31/07/2006 | 830.50 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VÉICULO GM D-10 DE PLACA KGU 8690 PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001598 | 31/07/2006 | 6019.08 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VÉICULOS: GM D-10 DE PLACA KFG 5860 PB, GM D-20 DE PLACA MNM 1213 PB, MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB, GM S-10 DE PLACA 4708 PB, E GASOLINA PARA O VEÍCULO UNO MILER FIRE FLEX DE PLACA MNQ 2918 PB, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001599 | 31/07/2006 | 1015.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001601 | 31/07/2006 | 2032.13 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507 E GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2123 PB., TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001603 | 31/07/2006 | 4992.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON E AO TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, TODOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001602 | 31/07/2006 | 3380.25 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO MOTOR BOMBA YAMAR, AO TRATOR CBT 1090, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, E PARA O TRATOR VALMET QUE ENCONTRA-SE LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/08/2006 | 720.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA HTH 06(SEIS) BD 10K, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001611 | 01/08/2006 | 3970.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/08/2006 | 68.80 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS 688 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA FOME ZERO (BOLSA FAMÍLIA), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/08/2006 | 300.00 | 00053499220415 | GEILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO CADASTRO ÚNICO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DE PESSOAS BENEFICIADAS COM OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/08/2006 | 500.00 | 00002996644492 | MOACI MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DO PESSOAL QUE FAZ PARTE DA COORDENAÇÃO E REVISÃO DO CADASTRO ÚNICO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DE PESSOAS BENEFICIADAS COM OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, EM VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/08/2006 | 353.00 | 70116520000140 | MARIA VILANÍ B. CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 CAMISAS DE ALGODÃO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001613 | 01/08/2006 | 1368.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/08/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/08/2006 | 7.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/08/2006 | 650.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA-JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA E RECUPERAÇÃO DO HIDRÁULICO DO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/08/2006 | 930.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMR1213, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/08/2006 | 240.00 | 06331643000102 | UNIGLASS - AUTO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PÁRA-BRISAS, DESTINADO A AMBULÂNCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/08/2006 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/08/2006 | 1125.00 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/08/2006 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/08/2006 | 1125.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/08/2006 | 1125.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/08/2006 | 553.80 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÀS 3.692 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/08/2006 | 379.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/08/2006 | 1238.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/08/2006 | 8226.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/08/2006 | 8603.55 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/08/2006 | 67.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO UNO MILLER DE PLACA MNQ 2918, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/08/2006 | 176.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO UNO MILLER DE PLACA MNQ 2918, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/08/2006 | 270.00 | 70147004000182 | SÓ BONÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 BONÉS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS, REALIZADAS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/08/2006 | 330.00 | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA OS AGENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/08/2006 | 679.80 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/08/2006 | 1438.38 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/08/2006 | 895.00 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS: S-10 DE PLACA MNQ 4708 PB., COR PRATA, ANO 2001, MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178, COR BRANCA, ANO 1990 E FIAT UNO DE PLACA MNQ 2918, COR PRATA, ANO 2005, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/08/2006 | 1358.25 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E BRINQUEDOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/08/2006 | 600.00 | 00016060342434 | SILVÂNIA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSO DE TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE FRUTAS, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/08/2006 | 2395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/08/2006 | 2395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/08/2006 | 6512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/08/2006 | 6512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE AIH DO MÉDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/08/2006 | 2926.00 | 00039494500415 | ANGELA LEITÃO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/08/2006 | 2395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/08/2006 | 2136.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/08/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/08/2006 | 1573.00 | 00054503671472 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/08/2006 | 1983.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/08/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/08/2006 | 10236.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/08/2006 | 6900.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/08/2006 | 13.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/08/2006 | 1573.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/08/2006 | 2174.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/08/2006 | 200.00 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/08/2006 | 1573.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/08/2006 | 2767.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/08/2006 | 246.00 | 00004992341462 | JOSEILDO SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO AMADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/08/2006 | 100.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR REFERENTE A JUDA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA BORBOREMA FUTEBOL CLUBE, AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/08/2006 | 1573.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/08/2006 | 3209.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/08/2006 | 196.00 | 00000122770455 | GILSANDRO LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001688 | 17/08/2006 | 270.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/08/2006 | 900.00 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/08/2006 | 70.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/08/2006 | 30175.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/08/2006 | 1330.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIASDO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/08/2006 | 11156.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/08/2006 | 7710.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DA MONITORA ESCOLAR LOTADA NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/08/2006 | 1573.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/08/2006 | 221.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/08/2006 | 24.03 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/08/2006 | 271.05 | 00004003267443 | VILMA ANDRÉ ALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MURO DA PRÉ-ESCOLA CARLOS FREDERICO, NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/08/2006 | 300.00 | 00004400813436 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/08/2006 | 250.00 | 00058087443420 | MARIA LÚCIA DE L. HIPÓLITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MURO DA PRÉ ESCOLA FAGNER MONTEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/08/2006 | 6660.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/08/2006 | 2269.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/08/2006 | 1674.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/08/2006 | 1264.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORAS DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/08/2006 | 541.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/08/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/08/2006 | 12930.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/08/2006 | 440.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/08/2006 | 44.31 | 00000080947484 | RICARDO PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/08/2006 | 80.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO-ELÉTRICA, REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/08/2006 | 53.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/08/2006 | 53.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/08/2006 | 106.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/08/2006 | 80.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/08/2006 | 270.00 | 00064678873449 | JOSE WALTER MARINHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/08/2006 | 7507.37 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/08/2006 | 110.00 | 00065152409453 | FABIANO MARTINS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS QUATROS PORTAS DA AMBULÂNCIA E SERVIÇOS DE SOLDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/08/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE 43 PRIVADAS HIGIÊNICAS COM 2,60 M2 POR UNIDADE REFAZENDO UM TOTAL DE 111,80 M2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/08/2006 | 4000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/08/2006 | 2000.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/08/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/08/2006 | 2658.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/08/2006 | 67.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (FAX), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/08/2006 | 350.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO, LOTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/08/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/08/2006 | 1573.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/08/2006 | 1573.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/08/2006 | 1113.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/08/2006 | 14.80 | 00002583074474 | RILDO OSMAN F. DE MORÃES | VALOR REFERENTE ÁS 74 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DE DOUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/08/2006 | 604.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/08/2006 | 1108.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/08/2006 | 1500.00 | 00057583064287 | DANILO CHARBEL NEWMAR MACIEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/08/2006 | 350.00 | 00057650691420 | MARIA OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA CARMITA CANDIDO SOARES, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/08/2006 | 350.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO ADMINISTRADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA IVANEIDE MARIA DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/08/2006 | 350.00 | 00004384658494 | ANGELA MARIA MARTINS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MÁRCIA DANTAS DE FIGUEIRÊDO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/08/2006 | 434.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/08/2006 | 500.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA IEC - INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/08/2006 | 470.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO DJALMA PEDROSA SOARES, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001714 | 21/08/2006 | 105.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAMÂRA DE AR 1000 X 20 E 01 COLETE ARO 20, TODOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/08/2006 | 450.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/08/2006 | 350.00 | 00071430962453 | ANA LÚCIA AVELINO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ANA MARIA DA SILVA PIRES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/08/2006 | 350.00 | 00003364781435 | LUCILENE LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA TEREZINHA LOPES BERNARDO DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001736 | 21/08/2006 | 1200.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001737 | 21/08/2006 | 1200.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO DESERTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/08/2006 | 160.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMR 1213, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001740 | 21/08/2006 | 627.00 | 00029831652487 | JUDERLAN MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001741 | 21/08/2006 | 627.00 | 00005577621461 | JOSE LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001742 | 21/08/2006 | 1140.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001743 | 21/08/2006 | 1007.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/08/2006 | 392.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001745 | 21/08/2006 | 440.00 | 00073929557487 | JOSÉ MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO ALECRIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/08/2006 | 504.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/08/2006 | 380.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001722 | 21/08/2006 | 930.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/08/2006 | 1900.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/08/2006 | 1185.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/08/2006 | 180.00 | 24120941000127 | SOFERROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 KG DE VERGALHÃO 10.0MM CA 503/2, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/08/2006 | 128.55 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/08/2006 | 350.00 | 00009848609830 | ERASMO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO OSMAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/08/2006 | 600.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/08/2006 | 350.00 | 00003365457461 | ADEUMAR NOVO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO LUIZ HIPÓLITO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/08/2006 | 493.00 | 00002996644492 | MOACI MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/08/2006 | 220.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/08/2006 | 665.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON - 290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001747 | 21/08/2006 | 639.00 | 00029923387453 | MANOEL SIMOES RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001748 | 21/08/2006 | 630.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, EM VISITAS AS FAMÍLIAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/08/2006 | 350.00 | 00026660161880 | VANELZA MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/08/2006 | 350.00 | 00069169454434 | ERIVAR AZEVEDO DE OLIVEIRA | COMO INSTRUTOR DE ATLETISMO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/08/2006 | 358.00 | 00087254263468 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS REALIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/08/2006 | 350.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/08/2006 | 250.30 | 00092742017453 | JOSÉ FRANCINALDO NOVO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/08/2006 | 350.00 | 00007380406493 | JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/08/2006 | 274.60 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/08/2006 | 11699.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/08/2006 | 547.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/08/2006 | 545.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/08/2006 | 31.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/08/2006 | 460.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/08/2006 | 1090.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM REALIZADA DE PATOS A JOÃO PESSOA E 01 DE MÃE D´ÁGUA A JOÃO PESSOA, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/08/2006 | 500.00 | 00010988572400 | VALDEMAR MAMEDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO TRATOR CBT 1090 COM RECUPERAÇÃO DE EIXOS E ENGRENAGENS TRASEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/08/2006 | 64.00 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/08/2006 | 594.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/08/2006 | 1340.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA C & F PLATAFORMA 180KG, DESTINADA AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/08/2006 | 80.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICÍPIO (3428-1047), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/08/2006 | 65.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (3428-1009), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/08/2006 | 124.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 24/08/2006 | 181.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO (3428-1010), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/08/2006 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/08/2006 | 350.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001805 | 24/08/2006 | 900.00 | 00049946412420 | JOSÉ DO EGITO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 24/08/2006 | 350.00 | 00079786740459 | JOAQUIM GONÇALVES DE A. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DO CURSO DE TEATRO OFERECIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 24/08/2006 | 350.00 | 00003077986400 | DANIEL SOARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DO CURSO DE VIOLÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/08/2006 | 350.00 | 00003362293484 | NEYLZA GREGÓRIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA DOS PARTICIPANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/08/2006 | 350.00 | 00000735611424 | LEONARDO SEVERINO B. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DO CURSO DE TECLADO, OFERECIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/08/2006 | 350.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO INSTRUTOR DE TÊNIS DE MESA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/08/2006 | 180.00 | 10852945000195 | SCD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PAR DE BOTAS ORTOPÉTICA, DESTINADA A ÉRICO DIEGO DOS SANTOS PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/08/2006 | 280.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/08/2006 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001763 | 24/08/2006 | 406.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO - LIVRARIA E PAPEL. DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETO E COLORIDO, DISQUETES, CD´S E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001764 | 24/08/2006 | 1481.00 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/08/2006 | 736.90 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001766 | 24/08/2006 | 1643.04 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001767 | 24/08/2006 | 2089.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/08/2006 | 261.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (Nº 3428-1002), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/08/2006 | 314.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO (Nº 3428-1003), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/08/2006 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/08/2006 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/08/2006 | 452.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO LAUDOS EM ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO E REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ESTE TIPO DE SERVIÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 24/08/2006 | 316.00 | 00013256530478 | ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 24/08/2006 | 270.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/08/2006 | 160.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/08/2006 | 667.00 | 00037433504400 | JOSIAS ÁLVARES DE N NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/08/2006 | 320.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/08/2006 | 474.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/08/2006 | 160.00 | 00066733910730 | RICARDO BARROS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/08/2006 | 400.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/08/2006 | 105.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001769 | 24/08/2006 | 125.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVZ 1976, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 24/08/2006 | 65.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE (3428-1004), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/08/2006 | 160.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1001), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/08/2006 | 520.00 | 00000804787433 | SÉRGIO RICARDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/08/2006 | 480.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/08/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/08/2006 | 287.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNQ 4708, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/08/2006 | 105.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA BOMBA E BICO INJETOR DO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/08/2006 | 60.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIFICA REALIZADA NO EIXO VIRABREQUIM DO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/08/2006 | 120.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA - AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E REVISÃO DE SUSPENÇÃO, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/08/2006 | 819.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO LOCAL A INTERNET 64 KBPS, LOCAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/08/2006 | 77.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (504-1039 FAX), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/08/2006 | 203.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/08/2006 | 350.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/08/2006 | 90.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE UM EXTINTOR DE 04 KG POR UM DE 06 KG, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/08/2006 | 600.00 | 00016060342434 | SILVÂNIA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSO DE TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE FRUTAS, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/08/2006 | 1600.00 | 00391511000181 | INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES KG FASHION LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 KIT´S (TOCAS, AVENTAIS E OUTROS), DESTINADOS AO PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/08/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, LOTADOS NO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/08/2006 | 666.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001814 | 28/08/2006 | 1875.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO - LIVRARIA E PAPEL. DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PEJA - PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001815 | 28/08/2006 | 3400.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/08/2006 | 1000.00 | 00020680589449 | JOSE SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/08/2006 | 120.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/08/2006 | 420.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/08/2006 | 360.00 | 00058282130400 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/08/2006 | 429.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001834 | 30/08/2006 | 672.60 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GM D-10 DE PLACA KGU 8690 PB, QUE ENCONTRA-SE LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/08/2006 | 120.00 | 00064677745404 | ANTÔNIO MOTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA REALIZADA EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/08/2006 | 240.00 | 00020505493420 | MANOEL ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001835 | 30/08/2006 | 4623.60 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VÉICULOS: GM D-20 DE PLACA MNM 1213 PB, MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB, ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976, MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV 4430, GM S-10 DE PLACA 4708 PB, E GASOLINA PARA O VEÍCULO UNO MILER FIRE FLEX DE PLACA MNQ 2918 PB, TODOS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO E ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO GM D-10 DE PLACA KFG 5860 PB, QUE ENCONTRA-SE LOCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001836 | 30/08/2006 | 1330.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/08/2006 | 367.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/08/2006 | 120.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/08/2006 | 360.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/08/2006 | 1200.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS E ÓRGÃOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/08/2006 | 720.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção da Filarmônica Municipal 26 de Dezembro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/08/2006 | 200.00 | 00004984768479 | ALECSINAI DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DA BANDA MUNICIPAL 26 DE DEZEMBRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/08/2006 | 180.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/08/2006 | 240.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/08/2006 | 120.00 | 00003076667432 | SÍLVIA ALVES CANUTO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA REALIZADA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB., PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/08/2006 | 175.00 | 00003365091467 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/08/2006 | 300.00 | 00001883834414 | GERALDA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA INTEGRANTES DOS PROGRAMAS PETI E AGENTE JOVEM, QUE COMPÕEM A BANDA DE MÚSICA 26 DE DEZEMBRO E OS GRUPOS DE FLAUTA DOCE E BALÉ, POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÕES EM OUTROS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001840 | 31/08/2006 | 2763.60 | 09082942000130 | COMMEC - COMÉRCIO DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001841 | 31/08/2006 | 3716.78 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO MOTOR BOMBA YAMAR, AO TRATOR CBT 1090, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, E PARA O TRATOR VALMET QUE ENCONTRA-SE LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001843 | 31/08/2006 | 979.20 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001842 | 31/08/2006 | 4060.11 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON E AO TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, TODOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001838 | 31/08/2006 | 2927.74 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/08/2006 | 0.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/08/2006 | 100.00 | 00007207573472 | FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE FREEZER DESTINADO AO ESTOQUE DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001846 | 31/08/2006 | 3126.60 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001837 | 31/08/2006 | 2961.44 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507 E GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2123 PB., TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/08/2006 | 100.00 | 00092731139404 | MARIA MADALENA DA S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DE APOIO A EQUIPE DO PSF- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001851 | 01/09/2006 | 3014.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001852 | 01/09/2006 | 297.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/09/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Atendimento de Criança de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001853 | 01/09/2006 | 1315.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/09/2006 | 824.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/09/2006 | 90.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 01 CARTUCHO LEX, DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/09/2006 | 120.00 | 70116520000140 | MARIA VILANÍ B. CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 CAMISAS 100% ALGODÃO, DESTINADAS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/09/2006 | 199.00 | 00431274000488 | DIMEX- DIST. IMPORTAÇÃO E EXP. DE PROD. EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 CAIXAS PLÁSTICAS, DESTINADAS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/09/2006 | 482.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA HTH 04(QUATRO) BD 10K, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001857 | 04/09/2006 | 5926.93 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001860 | 04/09/2006 | 1600.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: VERA CRUZ, ANTÔNIO A. DE LIMA, COMUNIDADE CAPOEIRA, JOÃO PEREIRA DE MELO, JOAQUIM DAVID DO NASCIMENTO, JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS, MANOEL MOTA DINIZ E SEVERINO MAIA DA COSTA, QUE FAZEM PARTE DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/09/2006 | 1090.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA LANCHE, DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/09/2006 | 1167.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TV DE 20 SEMP TOSHIBA, DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/09/2006 | 387.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/09/2006 | 1210.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/09/2006 | 520.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MAQ. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/09/2006 | 1044.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/09/2006 | 8397.49 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/09/2006 | 7699.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/09/2006 | 421.80 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÀS 2.812 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/09/2006 | 1218.13 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/09/2006 | 0.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/09/2006 | 1573.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/09/2006 | 1573.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 15/09/2006 | 1113.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/09/2006 | 76.80 | 00002583074474 | RILDO OSMAN F. DE MORÃES | VALOR REFERENTE ÁS 384 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/09/2006 | 4000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/09/2006 | 2000.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/09/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/09/2006 | 2658.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/09/2006 | 350.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO, LOTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/09/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001872 | 15/09/2006 | 4450.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/09/2006 | 1264.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORAS DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/09/2006 | 30715.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/09/2006 | 273.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/09/2006 | 11156.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/09/2006 | 116.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DA MONITORA ESCOLAR LOTADA NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/09/2006 | 7710.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/09/2006 | 156.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA PROFESSORA LOTADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/09/2006 | 1573.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/09/2006 | 300.00 | 00003365117440 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, MERENDA ESCOLAR E BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/09/2006 | 227.20 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/09/2006 | 64.42 | 00003975063416 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA, REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/09/2006 | 300.00 | 00058521704100 | MARIA DO SOCORRO R SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNARDO, NO SÍTIO CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/09/2006 | 96.00 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/09/2006 | 6616.23 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/09/2006 | 2342.82 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/09/2006 | 2023.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/09/2006 | 541.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/09/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/09/2006 | 13110.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/09/2006 | 546.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/09/2006 | 440.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/09/2006 | 42.68 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NO RADIADOR DA AMBULÂNCIA, PERTENCENTE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/09/2006 | 106.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/09/2006 | 53.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/09/2006 | 158.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/09/2006 | 80.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/09/2006 | 80.00 | 00066733910730 | RICARDO BARROS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/09/2006 | 64.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/09/2006 | 270.00 | 00064678873449 | JOSE WALTER MARINHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/09/2006 | 41.57 | 00013236407468 | ADONIAS ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/09/2006 | 10322.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/09/2006 | 116.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/09/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/09/2006 | 8050.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/09/2006 | 3209.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/09/2006 | 1573.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/09/2006 | 900.00 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/09/2006 | 280.00 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE FAZEM PARTE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/09/2006 | 70.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/09/2006 | 50.00 | 00005009541432 | JUCIÊ CAMBOIM NUNES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/09/2006 | 300.00 | 00054503388487 | PEDRO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/09/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/09/2006 | 300.00 | 00019611849826 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/09/2006 | 200.00 | 00004572011427 | MARIA JOSÉ DAVÍ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/09/2006 | 150.00 | 00095104127400 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/09/2006 | 2395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/09/2006 | 2395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/09/2006 | 2395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/09/2006 | 6512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/09/2006 | 2926.00 | 00039494500415 | ANGELA LEITÃO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/09/2006 | 6512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE AIH DO MÉDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/09/2006 | 2136.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/09/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/09/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, LOTADOS NO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/09/2006 | 1125.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/09/2006 | 1125.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/09/2006 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/09/2006 | 1125.00 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/09/2006 | 1983.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/09/2006 | 1573.00 | 00054503671472 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/09/2006 | 2767.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/09/2006 | 1573.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/09/2006 | 100.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR REFERENTE A JUDA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA BORBOREMA FUTEBOL CLUBE, AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/09/2006 | 1573.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/09/2006 | 2174.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/09/2006 | 1200.00 | 00034336303487 | GIVANILDO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATROCÍNIO REALIZADO POR ESTE MUNICÍPIO PARA O PAGAMENTO DE UM GRUPO MUSICAL, EM INCENTIVO A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/09/2006 | 379.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/09/2006 | 350.00 | 00026660161880 | VANELZA MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/09/2006 | 350.00 | 00004207004475 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/09/2006 | 350.00 | 00069169454434 | ERIVAR AZEVEDO DE OLIVEIRA | COMO INSTRUTOR DE ATLETISMO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001983 | 20/09/2006 | 126.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 RESMAS DE PAPEL A4, DESTINADAS AO PROGRAMA FOME ZERO, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001968 | 20/09/2006 | 360.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, EM VISITAS AS FAMÍLIAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001969 | 20/09/2006 | 665.00 | 00029923387453 | MANOEL SIMOES RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/09/2006 | 428.50 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001972 | 20/09/2006 | 872.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/09/2006 | 350.00 | 00005227699429 | JOSINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/09/2006 | 380.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/09/2006 | 400.00 | 00000081187440 | MARIA DA GUIA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/09/2006 | 685.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR CBT 1090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/09/2006 | 350.00 | 00005009536439 | EDINALDO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO GARI DA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO EXPEDITO FERREIRA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001981 | 20/09/2006 | 2395.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/09/2006 | 290.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/09/2006 | 350.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO ADMINISTRADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA IVANEIDE MARIA DE LUCENA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/09/2006 | 500.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA IEC - INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/09/2006 | 252.00 | 02093105000168 | FARMÁCIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 INJEÇÕES CEFTRIAX DE 250 MG E 12 INJEÇÕES CEFTRIAX DE 500 MG, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/09/2006 | 60.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO - BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA BOMBA E BICO INJETOR DO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001957 | 20/09/2006 | 1170.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001958 | 20/09/2006 | 1314.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/09/2006 | 350.00 | 00071430962453 | ANA LÚCIA AVELINO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ANA MARIA DA SILVA PIRES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/09/2006 | 350.00 | 00003364781435 | LUCILENE LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA TEREZINHA LOPES BERNARDO DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/09/2006 | 350.00 | 00007419773467 | ELIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ANTONIA SOARES DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/09/2006 | 392.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001963 | 20/09/2006 | 1009.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001964 | 20/09/2006 | 610.00 | 00073929557487 | JOSÉ MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO ALECRIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001965 | 20/09/2006 | 605.00 | 00029831652487 | JUDERLAN MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001966 | 20/09/2006 | 1314.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO DESERTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001967 | 20/09/2006 | 645.00 | 00005577621461 | JOSE LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/09/2006 | 402.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/09/2006 | 333.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/09/2006 | 180.00 | 09084880000104 | ELÉTRICA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/09/2006 | 1500.00 | 00057583064287 | DANILO CHARBEL NEWMAR MACIEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/09/2006 | 36.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/09/2006 | 468.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/09/2006 | 1480.75 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS - CEF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/09/2006 | 450.00 | 00000804787433 | SÉRGIO RICARDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/09/2006 | 0.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/09/2006 | 819.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO LOCAL A INTERNET 64 KBPS, LOCAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/09/2006 | 64.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (504-1039 FAX), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/09/2006 | 183.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/09/2006 | 350.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 21/09/2006 | 65.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOLA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 21/09/2006 | 75.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA - AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E REVISÃO DE SUSPENÇÃO NO VEÍCULO D-20, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/09/2006 | 1500.00 | 00032319355472 | FÉLIX OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM CADEIRAS E MESAS ESCOLARES, PERTENCENTES ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/09/2006 | 480.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/09/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/09/2006 | 300.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA, DESTINADA AO VEÍCULO D-10, QUE ESTÁ LOCADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/09/2006 | 129.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE (3428-1004), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/09/2006 | 147.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1001), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/09/2006 | 75.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO D-20 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/09/2006 | 9101.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 21/09/2006 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/09/2006 | 442.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/09/2006 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/09/2006 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/09/2006 | 170.00 | 00015411265487 | OTACÍLIO PAULO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/09/2006 | 430.00 | 00037433504400 | JOSIAS ÁLVARES DE N NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 21/09/2006 | 920.00 | 00097961710400 | ANTÔNIO GOMES DA C. S. NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/09/2006 | 358.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO LAUDOS EM ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO E REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ESTE TIPO DE SERVIÇO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/09/2006 | 270.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/09/2006 | 383.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (Nº 3428-1002), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/09/2006 | 374.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO (Nº 3428-1003), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/09/2006 | 450.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/09/2006 | 65.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO (4409-1088), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/09/2006 | 700.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO ASSESSORIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/09/2006 | 495.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM REALIZADA DE PATOS A JOÃO PESSOA, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/09/2006 | 780.00 | 10852945000195 | SCD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM APARELHO ORTOPÉTICO PARA FRANCISCO LUSTOSA FILHO, COMPROVADAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO DO MÉDICO E AUTORIZAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/09/2006 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (3428-1009), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/09/2006 | 72.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICÍPIO (3428-1047), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/09/2006 | 1200.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/09/2006 | 350.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO INSTRUTOR DE TÊNIS DE MESA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/09/2006 | 350.00 | 00000735611424 | LEONARDO SEVERINO B. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DO CURSO DE TECLADO, OFERECIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/09/2006 | 350.00 | 00079786740459 | JOAQUIM GONÇALVES DE A. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DO CURSO DE TEATRO OFERECIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/09/2006 | 350.00 | 00003077986400 | DANIEL SOARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DO CURSO DE VIOLÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/09/2006 | 350.00 | 00003362293484 | NEYLZA GREGÓRIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA DOS PARTICIPANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/09/2006 | 900.00 | 00002819351492 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, EM DESLOCAMENTO PARA OFICINAS DE CONVIVÊNCIA REALIZADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/09/2006 | 350.00 | 00007025225460 | QUITÉRIA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/09/2006 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/09/2006 | 215.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO (3428-1010), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002014 | 21/09/2006 | 900.00 | 00049946412420 | JOSÉ DO EGITO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/09/2006 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO E DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, AO PERÍODO DE 18.09.2006 À 17.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/09/2006 | 350.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/09/2006 | 515.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS AMBULÂNCIAS OM 0507 E MOQ 2123, TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/09/2006 | 950.00 | 00020680589449 | JOSE SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/09/2006 | 900.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002040 | 26/09/2006 | 1253.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002058 | 26/09/2006 | 2335.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 235/75, 03 CÂMARAS DE AR 1000 X 20 E 01 COLETE ARO 20, TODOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/09/2006 | 231.50 | 00003364498440 | JOSEANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO MACASSAR, OVOS E FARINHA DE MILHO, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/09/2006 | 84.00 | 00035039582404 | JOÃO BOSCO CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/09/2006 | 96.00 | 00026746174468 | ANTÔNIO BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/09/2006 | 15.00 | 00004060162400 | FRANCISCO PETRÔNIO HENRIQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARROZ, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/09/2006 | 192.60 | 00003364466408 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE CODORNA E ACEROLAS, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/09/2006 | 359.00 | 00003365457461 | ADEUMAR NOVO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E ARROZ, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/09/2006 | 885.00 | 00004397884471 | LUZINETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEL DE ENGENHO, MEL DE ABELHA E RAPADURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/09/2006 | 275.00 | 00005009539454 | LUIZ AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FAVA, FEIJÃO MULATINHO E FARINHA DE MANDIOCA, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/09/2006 | 598.00 | 00083586440197 | AÉLDIA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABÓBORA, ALFACE, ALHO, BATATA DOCE, CEBOLA, COENTRO, QUIABO, URUCUM, PIMENTÃO, TOMATE, MAXIXE E COUVE, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/09/2006 | 2065.00 | 00004251800427 | DANIEL BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/09/2006 | 109.00 | 00044183640482 | ANTÔNIO RAIMUNDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALFACE, CEBOLA, COENTRO, BANANA E MAMÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/09/2006 | 197.20 | 00028200462404 | LUIZ DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMÃO, COCO VERDE, LARANJA E MAMÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/09/2006 | 220.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCE DE 500 GRAMAS, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/09/2006 | 254.60 | 00003343567418 | JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LARANJA, MAMÃO E COCO VERDE, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/09/2006 | 258.00 | 00049187813491 | ORLANDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/09/2006 | 261.60 | 00071430288434 | ANCELMO ALEXANDRE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE, MANGA, ABÓBORA E MACAXEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/09/2006 | 270.00 | 00007209540458 | JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA, FARINHA DE MILHO E FEIJÃO MACASSAR, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002059 | 26/09/2006 | 31936.26 | 08602666000121 | PROTECOM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DAS RUAS JOSÉ PARAGUAI, SÃO SEBASTIÃO E LUIZ FURTADO DE FIGUEIRÊDO, SEDE DO MUNICÍPIO. | 00522006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/09/2006 | 729.80 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002065 | 27/09/2006 | 728.00 | 09082942000130 | COMMEC - COMÉRCIO DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/09/2006 | 148.80 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO MACASSAR, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002063 | 27/09/2006 | 943.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO - LIVRARIA E PAPEL. DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002062 | 27/09/2006 | 1754.16 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/09/2006 | 524.60 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/09/2006 | 666.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/09/2006 | 959.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002068 | 28/09/2006 | 1871.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002069 | 28/09/2006 | 2289.80 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/09/2006 | 420.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/09/2006 | 300.00 | 00058282130400 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/09/2006 | 100.00 | 00092731139404 | MARIA MADALENA DA S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DE APOIO A EQUIPE DO PSF- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/09/2006 | 120.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/09/2006 | 100.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO TIPO MAMOGRÁFIA BILATERAL EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/09/2006 | 150.00 | 00005341380479 | IMPACTO - COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM BANER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/09/2006 | 60.00 | 00013256530478 | ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002086 | 29/09/2006 | 590.71 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GM D-10 DE PLACA KGU 8690 PB, QUE ENCONTRA-SE LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002087 | 29/09/2006 | 5079.95 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VÉICULOS: GM D-20 DE PLACA MNM 1213 PB, MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB, ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976, MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV 4430, GM S-10 DE PLACA 4708 PB, E GASOLINA PARA O VEÍCULO UNO MILER FIRE FLEX DE PLACA MNQ 2918 PB, TODOS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO E ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO GM D-10 DE PLACA KFG 5860 PB, QUE ENCONTRA-SE LOCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002088 | 29/09/2006 | 1330.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/09/2006 | 132.52 | 00058087443420 | MARIA LÚCIA DE L. HIPÓLITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA GARAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/09/2006 | 158.00 | 00051900530406 | TARCÍSIO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO REALIZADA EM QUATRO MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/09/2006 | 6.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/09/2006 | 0.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/09/2006 | 539.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/09/2006 | 300.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS E ÓRGÃOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/09/2006 | 240.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/09/2006 | 360.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/09/2006 | 600.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/09/2006 | 150.00 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/09/2006 | 180.00 | 00005121481470 | ALEXANDRE BARROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/09/2006 | 105.26 | 00078483670453 | VANDERLAN DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS DE MOTO REALIZADAS DE PATOS A MÃE D´ÁGUA, COM O TÉCNICO QUE REALIZA TREINAMENTOS COM A EQUIPE DE JOGOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002096 | 30/09/2006 | 4810.99 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON E AO TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, TODOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/09/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/09/2006 | 200.00 | 00019611849826 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/09/2006 | 200.00 | 00006314970482 | AFONSO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/09/2006 | 200.00 | 00080511449453 | PLÍNIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/09/2006 | 200.00 | 00059112077453 | JOSÉ FRANCISCO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002094 | 30/09/2006 | 875.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002095 | 30/09/2006 | 3970.81 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO MOTOR BOMBA YAMAR, AO TRATOR CBT 1090, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, E PARA O TRATOR VALMET QUE ENCONTRA-SE LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/09/2006 | 586.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002093 | 30/09/2006 | 2959.05 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507 E GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2123 PB., TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/10/2006 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA CONTENDO 20 COLILERT - SUBSTRATO CROMOGENICO ONPG - MUG, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/10/2006 | 429.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/10/2006 | 795.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/10/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/10/2006 | 12317.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/10/2006 | 477.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA HTH 04(QUATRO) BD 10K, DESTINADO AO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002106 | 02/10/2006 | 1000.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/10/2006 | 240.00 | 24292070000129 | SÓ FOGÕES - EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS CONSERTOS DOS FOGÕES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/10/2006 | 494.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/10/2006 | 1191.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UPD HOME 2400, 01 TECLADO ABNT2, 01 MAUSE C/ BARRA DE ROLAGEM, 01 CAIXA DE SOM, 01 MONITOR SAMSUNG E 01 ESTABILIZADOR, DESTINADOS AO PROGRAMA FOME ZERO, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/10/2006 | 350.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/10/2006 | 300.00 | 00013236490420 | JOSÉ SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA ESPORTIVA PELA RÁDIO ITATIUNGA, DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/10/2006 | 0.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/10/2006 | 100.00 | 00063374587453 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/10/2006 | 1097.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/10/2006 | 8348.95 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA EMPRESA DO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/10/2006 | 7799.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/10/2006 | 0.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/10/2006 | 561.30 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÀS 3.742 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/10/2006 | 41.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/10/2006 | 1379.90 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/10/2006 | 885.00 | 04248101000137 | VAREJÃO DA LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BASES PARA FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/10/2006 | 50.00 | 00005009541432 | JUCIÊ CAMBOIM NUNES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/10/2006 | 1573.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/10/2006 | 3209.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002183 | 16/10/2006 | 275.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/10/2006 | 210.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/10/2006 | 300.00 | 00010988572400 | VALDEMAR MAMEDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/10/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/10/2006 | 10149.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/10/2006 | 466.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/10/2006 | 9800.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/10/2006 | 1573.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/10/2006 | 2767.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/10/2006 | 1573.00 | 00054503671472 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/10/2006 | 1983.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/10/2006 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/10/2006 | 1125.00 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/10/2006 | 1125.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/10/2006 | 1125.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/10/2006 | 251.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO EM RAZÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/10/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/10/2006 | 2395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/10/2006 | 2395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/10/2006 | 6512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE AIH DO MÉDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/10/2006 | 6512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/10/2006 | 2926.00 | 00039494500415 | ANGELA LEITÃO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/10/2006 | 2136.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/10/2006 | 1573.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/10/2006 | 2174.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/10/2006 | 517.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMUNERAÇÃO EM RAZÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/10/2006 | 2395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/10/2006 | 1264.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORAS DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/10/2006 | 30927.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/10/2006 | 643.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/10/2006 | 11156.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DA MONITORA ESCOLAR LOTADA NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/10/2006 | 1573.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/10/2006 | 7710.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/10/2006 | 160.26 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS, NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/10/2006 | 150.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE ALTERNADORES, REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/10/2006 | 160.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/10/2006 | 541.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/10/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/10/2006 | 13130.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/10/2006 | 440.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/10/2006 | 247.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/10/2006 | 105.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE MOLA, NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/10/2006 | 120.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA - AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E REVISÃO, EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/10/2006 | 80.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/10/2006 | 200.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA MOQ 2123, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/10/2006 | 53.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/10/2006 | 66.00 | 00007209720430 | ANTÔNIO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS COM A TROCA DA CORREIA DENTADA, ROLAMENTO E CALIBRAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2123 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/10/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/10/2006 | 2000.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/10/2006 | 4000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/10/2006 | 2658.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/10/2006 | 116.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/10/2006 | 350.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO, LOTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/10/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/10/2006 | 75.20 | 00002583074474 | RILDO OSMAN F. DE MORÃES | VALOR REFERENTE ÁS 376 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/10/2006 | 1573.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/10/2006 | 1573.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/10/2006 | 1113.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/10/2006 | 173.75 | 00001848930461 | FABIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/10/2006 | 300.00 | 00028789253434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O PESSOAL DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/10/2006 | 100.00 | 00092731139404 | MARIA MADALENA DA S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DE APOIO A EQUIPE DO PSF- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/10/2006 | 60.00 | 00013256530478 | ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/10/2006 | 430.40 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO - LIVRARIA E PAPEL. DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDINETE, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002206 | 19/10/2006 | 372.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO S-10, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002207 | 19/10/2006 | 790.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002209 | 19/10/2006 | 4530.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/10/2006 | 13.60 | 00002583074474 | RILDO OSMAN F. DE MORÃES | VALOR REFERENTE ÁS 68 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/10/2006 | 999.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO - LIVRARIA E PAPEL. DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP 1020, DESTINADA AO PROGRAMA FOME ZERO, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Atendimento de Criança de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002208 | 19/10/2006 | 890.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/10/2006 | 290.00 | 00005124933402 | JOSÉ DE ARIMATÉIA O. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE COBERTURA SONORA, DURANTE AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/10/2006 | 100.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR REFERENTE A JUDA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA BORBOREMA FUTEBOL CLUBE, AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/10/2006 | 300.00 | 00004355548406 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS, NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/10/2006 | 189.20 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MAQ. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/10/2006 | 1950.00 | 00039486885400 | MANOEL FRAGOSO VIANA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS NA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/10/2006 | 220.92 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/10/2006 | 110.00 | 00054503388487 | PEDRO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/10/2006 | 125.00 | 00006414530433 | LUIZ LAIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/10/2006 | 150.00 | 00045792232415 | MANOEL DO CARMO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/10/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/10/2006 | 220.00 | 00007141956425 | TÂMARA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/10/2006 | 424.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/10/2006 | 400.00 | 00071430016434 | JOSÉ CLEOMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PRA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/10/2006 | 720.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/10/2006 | 405.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/10/2006 | 400.00 | 00051900530406 | TARCÍSIO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA, DESTINADAS AO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/10/2006 | 900.00 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/10/2006 | 280.00 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE FAZEM PARTE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002234 | 20/10/2006 | 812.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/10/2006 | 350.00 | 00005227699429 | JOSINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/10/2006 | 700.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO ASSESSORIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/10/2006 | 580.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/10/2006 | 761.30 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/10/2006 | 424.00 | 00002996644492 | MOACI MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/10/2006 | 390.00 | 00005009536439 | EDINALDO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO CÍCERO FERREIRA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/10/2006 | 380.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/10/2006 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/10/2006 | 450.00 | 00000735611424 | LEONARDO SEVERINO B. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SEIS TECLADOS, POR UM PERÍODO DE TRÊS MESES, DESTINADOS AO CURSO DE TECLADO OFERECIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/10/2006 | 120.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MESAS, POR UM PERÍODO DE TRÊS MESES, DESTINADOS AO CURSO DE TÊNIS DE MESA OFERECIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/10/2006 | 350.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/10/2006 | 350.00 | 00007025225460 | QUITÉRIA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO NÚCLEO DA LOCALIDADE DENOMINADA SÍTIO CARIRI, NORA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/10/2006 | 350.00 | 00026660161880 | VANELZA MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/10/2006 | 350.00 | 00003362293484 | NEYLZA GREGÓRIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA DOS PARTICIPANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/10/2006 | 350.00 | 00003077986400 | DANIEL SOARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DO CURSO DE VIOLÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/10/2006 | 350.00 | 00004207004475 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/10/2006 | 250.00 | 00007045554419 | LIDIANA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO ESTAGIÁRIA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/10/2006 | 350.00 | 00079786740459 | JOAQUIM GONÇALVES DE A. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DO CURSO DE TEATRO OFERECIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/10/2006 | 350.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO INSTRUTOR DE TÊNIS DE MESA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/10/2006 | 425.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW, DESTINADO A PALESTRAS PROMOVIDAS PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/10/2006 | 350.00 | 00000735611424 | LEONARDO SEVERINO B. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DO CURSO DE TECLADO, OFERECIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/10/2006 | 350.00 | 00069169454434 | ERIVAR AZEVEDO DE OLIVEIRA | COMO INSTRUTOR DE ATLETISMO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/10/2006 | 160.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FÉLIX ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO REALIZADOS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/10/2006 | 350.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002237 | 20/10/2006 | 900.00 | 00049946412420 | JOSÉ DO EGITO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/10/2006 | 743.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002243 | 20/10/2006 | 693.00 | 00029923387453 | MANOEL SIMOES RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/10/2006 | 35.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/10/2006 | 331.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/10/2006 | 1487.04 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/10/2006 | 350.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/10/2006 | 1500.00 | 00057583064287 | DANILO CHARBEL NEWMAR MACIEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/10/2006 | 140.00 | 00050700650415 | MARIA JOSÉ F RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL CONVOCADO PELO FORUM DA COMARCA DE TEIXEIRA, PARA PARTICIPAR DE JÚRI, COLABORANDO DE FORMA TÉCNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/10/2006 | 900.00 | 00023635681415 | FRIO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS COM REPARO E CARGA DE GÁS, NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMQ 1213, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/10/2006 | 435.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/10/2006 | 6507.73 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/10/2006 | 2367.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/10/2006 | 2055.97 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/10/2006 | 350.00 | 00071430962453 | ANA LÚCIA AVELINO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ANA MARIA DA SILVA PIRES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/10/2006 | 480.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002247 | 20/10/2006 | 1266.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002248 | 20/10/2006 | 1124.00 | 00005577621461 | JOSE LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/10/2006 | 1086.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002250 | 20/10/2006 | 827.00 | 00073929557487 | JOSÉ MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO ALECRIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002251 | 20/10/2006 | 920.00 | 00029831652487 | JUDERLAN MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002252 | 20/10/2006 | 1375.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/10/2006 | 675.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVZ 1976, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002254 | 20/10/2006 | 1562.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO DESERTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002255 | 20/10/2006 | 1464.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/10/2006 | 360.00 | 00000804787433 | SÉRGIO RICARDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/10/2006 | 392.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/10/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/10/2006 | 120.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE CONSERTOS EM PRÉDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/10/2006 | 500.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA IEC - INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/10/2006 | 350.00 | 00057650691420 | MARIA OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA LOPES DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/10/2006 | 530.00 | 00064678873449 | JOSE WALTER MARINHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/10/2006 | 2.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/10/2006 | 3500.00 | 00007098650404 | HOSP SERV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS E MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/10/2006 | 415.00 | 35586866000100 | CLIPLAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO COM TAXAS DO DETRAN DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE, DE PLACA MOU 4430, ANO 2002, COR VERDE, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/10/2006 | 1000.00 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/10/2006 | 1600.00 | 00006315240453 | MARLI ALVES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 12 VESTIDOS, 12 SAIAS DE ARMAÇÃO E 10 ARRANJOS, DESTINADOS AS OFICINAS DE DANÇA REALIZADAS PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/10/2006 | 4200.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E BRINQUEDOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002277 | 25/10/2006 | 5474.40 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Atendimento de Criança de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/10/2006 | 690.00 | 00050466062400 | ALDENOR FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 LANCHEIRAS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA CRIANÇA, REALIZADAS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/10/2006 | 750.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO PALHAÇO MURIÇOCA, JUNTAMENTE COM EQUIPE ANIMANDO A SEMANA DA CRIANÇA DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/10/2006 | 200.00 | 00073813044491 | LAERCIO FERREIRA DE O. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO COM OS ARTISTAS LOCAIS QUE ORA PARTICIPAM DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, NUMA CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/10/2006 | 200.00 | 00013712810415 | FRANCISCO ERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO COM OS ARTISTAS LOCAIS QUE ORA PARTICIPAM DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, NUMA CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/10/2006 | 1000.00 | 00073787531491 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 VIAGEM DE MÃE D´ÁGUA A VÁRZEA, 3 VIAGENS DE MÃE D´ÁGUA A PATOS E 1 VIAGEM DE MÃE D´ÁGUA A MALTA, COM COMPONENTES QUE PARTICIPAM DE OFICINAS DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/10/2006 | 1150.00 | 00073787531491 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 VIAGEM DE MÃE D´ÁGUA A IPUEIRA, 2 VIAGENS DE MÃE D´ÁGUA A PATOS E 1 VIAGEM DE MÃE D´ÁGUA A VISTA SERRANA, COM ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002286 | 27/10/2006 | 2737.10 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/10/2006 | 720.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002316 | 30/10/2006 | 4088.16 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON E AO TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, TODOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/10/2006 | 240.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO (3428-1010), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/10/2006 | 450.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002317 | 30/10/2006 | 3108.76 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO MOTOR BOMBA YAMAR, AO TRATOR CBT 1090, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, E PARA O TRATOR VALMET QUE ENCONTRA-SE LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002318 | 30/10/2006 | 1040.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/10/2006 | 230.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO (4409-1088), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/10/2006 | 240.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/10/2006 | 70.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MUNICÍPIO (3428-1047), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/10/2006 | 66.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3428-1009), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002319 | 30/10/2006 | 1470.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002320 | 30/10/2006 | 4416.20 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VÉICULOS: GM D-20 DE PLACA MNM 1213 PB, MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB, ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976, MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV 4430, GM S-10 DE PLACA 4708 PB, E GASOLINA PARA O VEÍCULO UNO MILER FIRE FLEX DE PLACA MNQ 2918 PB, TODOS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO E ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO GM D-10 DE PLACA KFG 5860 PB, QUE ENCONTRA-SE LOCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/10/2006 | 82.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE (3428-1004), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/10/2006 | 179.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1001), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/10/2006 | 360.00 | 00058282130400 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/10/2006 | 420.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002293 | 30/10/2006 | 2740.36 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507 E GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2123 PB, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/10/2006 | 350.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO TIPO TOMOGRÁFIA COMPUTADORIZADA NA REGIÃO LAMBO-SACRO NA PACIENTE MARIA GORETE DA S. SOARES E TOMOGRAFIA DE CRÂNCO ENCEFÁLICO NA PACIENTE LAURA A. DE FREITAS, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/10/2006 | 650.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO (HISTOPATOLÓGICOS) EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/10/2006 | 412.86 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/10/2006 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002298 | 30/10/2006 | 2035.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002299 | 30/10/2006 | 2218.80 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/10/2006 | 1150.00 | 00020680589449 | JOSE SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/10/2006 | 158.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/10/2006 | 1015.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/10/2006 | 600.00 | 00037433504400 | JOSIAS ÁLVARES DE N NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/10/2006 | 379.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/10/2006 | 500.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/10/2006 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/10/2006 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/10/2006 | 200.00 | 00025086898404 | REJANE MARIA L. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM FISIOTERAPEUTA E SEÇÕES ESPECIALIZADAS DE FISIOTERAPIA NA PACIENTE MARIA INÁCIA DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/10/2006 | 210.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO LAUDOS EM ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO E REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ESTE TIPO DE SERVIÇO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/10/2006 | 579.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/10/2006 | 540.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/10/2006 | 120.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002321 | 30/10/2006 | 788.01 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÁLCCOL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA GM CARAVAN DE PLACA MNE 0193 PB, E ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GM D-10 DE PLACA KGU 8690 PB, QUE ENCONTRA-SE LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/10/2006 | 384.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (Nº 3428-1002), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/10/2006 | 406.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO (Nº 3428-1003), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/10/2006 | 429.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/10/2006 | 432.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/10/2006 | 819.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO LOCAL A INTERNET 64 KBPS, LOCAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/10/2006 | 0.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/10/2006 | 1200.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS E ÓRGÃOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/10/2006 | 360.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/10/2006 | 180.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/10/2006 | 63.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (Nº 3504-1039 FAX), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/10/2006 | 243.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/10/2006 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.144-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/10/2006 | 663.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.450-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/10/2006 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.479-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/11/2006 | 314.50 | 40983017000120 | LARISSA TÊXTIL MODA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/11/2006 | 780.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAPADURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/11/2006 | 558.00 | 00072307536191 | VANDERLAN LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, ACEROLA, MANGA E FEIJÃO VERDE, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/11/2006 | 562.50 | 00004397884471 | LUZINETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEL DE ENGENHO, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/11/2006 | 552.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/11/2006 | 486.80 | 00028200462404 | LUIZ DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COCO, LARANJA, MAMÃO E FRANGO, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/11/2006 | 426.00 | 00071430288434 | ANCELMO ALEXANDRE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COCO, ABÓBORA, BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/11/2006 | 435.20 | 00003364322406 | JOSAFA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARACUJÁ, ALHO, MAMÃO, MANGA E QUEIJO, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/11/2006 | 425.00 | 00005009539454 | LUIZ AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO MULATINHO, GOMA DE MANDIOCA E FARINHA DE MANDIOCA, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/11/2006 | 425.50 | 00044183640482 | ANTÔNIO RAIMUNDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALFACE, CEBOLA, COENTRO, BANANA, MANGA, URUCUM, FRANGO, GALINHA, PIMENTÃO E ALHO, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/11/2006 | 334.00 | 00035039582404 | JOÃO BOSCO CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, URUCUM, BANANA E MACAXEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/11/2006 | 304.00 | 00003365457461 | ADEUMAR NOVO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E MELÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/11/2006 | 234.00 | 00049187813491 | ORLANDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/11/2006 | 218.00 | 00026746174468 | ANTÔNIO BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS, CARNE BOVINA E MAMÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/11/2006 | 209.50 | 00083586440197 | AÉLDIA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABÓBORA, ALHO, BATATA DOCE, CEBOLA, URUCUM, E TOMATE, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/11/2006 | 198.00 | 00007209540458 | JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO MACASSAR, CAJÚ, FARINHA DE MILHO E URUCUM, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/11/2006 | 180.50 | 00003364498440 | JOSEANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO MACASSAR, OVOS, FARINHA DE MILHO, CAJÚ E CASTANHA, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/11/2006 | 64.80 | 00003364466408 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE CODORNA E LARANJAS, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/11/2006 | 170.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/11/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/11/2006 | 250.00 | 04532250000123 | MEDTEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM ELETROCARDIOGRAMA ECG 6 ECARFIX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002341 | 01/11/2006 | 1424.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002342 | 01/11/2006 | 1213.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002343 | 01/11/2006 | 1360.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO DESERTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002344 | 01/11/2006 | 1478.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002345 | 01/11/2006 | 940.00 | 00073929557487 | JOSÉ MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO ALECRIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002346 | 01/11/2006 | 785.00 | 00029831652487 | JUDERLAN MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/11/2006 | 288.00 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/11/2006 | 254.15 | 00431274000488 | DIMEX- DIST. IMPORTAÇÃO E EXP. DE PROD. EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 CALCULADORAS MANUAIS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/11/2006 | 6.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002370 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/11/2006 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/11/2006 | 160.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/11/2006 | 472.00 | 00000585217041 | MARIA DO SOCORRO R SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, CAJÚ E GOIABA, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/11/2006 | 6.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/11/2006 | 25.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/11/2006 | 1415.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/11/2006 | 8225.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA EMPRESA DO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/11/2006 | 7246.89 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/11/2006 | 280.00 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE FAZEM PARTE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 14/11/2006 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 14/11/2006 | 1125.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/11/2006 | 1125.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/11/2006 | 1125.00 | 00037432389420 | ROSANA DE LOURDES LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 14/11/2006 | 423.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 14/11/2006 | 458.10 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÀS 3.054 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/11/2006 | 1124.36 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/11/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/11/2006 | 376.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA HTH 03(TRÊS) BD 10K, 04 TABLETÃO PACE 200 GRS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/11/2006 | 2015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/11/2006 | 369.05 | 00064898164820 | JOÃO DA MATA LACERDA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/11/2006 | 1573.00 | 00054503671472 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/11/2006 | 1983.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/11/2006 | 1573.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/11/2006 | 2767.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/11/2006 | 100.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR REFERENTE A JUDA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA BORBOREMA FUTEBOL CLUBE, AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/11/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES ESTAGIÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/11/2006 | 2926.00 | 00039494500415 | ANGELA LEITÃO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/11/2006 | 2395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/11/2006 | 6512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/11/2006 | 6512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE AIH DO MÉDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/11/2006 | 2395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/11/2006 | 2395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/11/2006 | 2136.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/11/2006 | 140.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/11/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/11/2006 | 1573.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/11/2006 | 2174.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/11/2006 | 282.33 | 00065151852434 | GILDERLEY MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/11/2006 | 39.78 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO REALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/11/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/11/2006 | 10071.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/11/2006 | 349.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0002452 | 20/11/2006 | 90.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/11/2006 | 7350.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/11/2006 | 15703.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/11/2006 | 12492.54 | 07083969000112 | G. F. SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOSÉ PARAGUAI, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO E PLANÍLIA DE MEDIÇÃO ANEXOS. | 00532006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/11/2006 | 1573.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/11/2006 | 3209.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/11/2006 | 135.00 | 00073792055449 | EDIVAN HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002442 | 20/11/2006 | 155.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/11/2006 | 250.00 | 00062521675415 | MARIA DAS DORES P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/11/2006 | 200.00 | 00004499251451 | JOSINALDO MECÊDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/11/2006 | 70.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/11/2006 | 200.00 | 00004355552438 | DALVANETE FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/11/2006 | 200.00 | 00003365260404 | MARIA DE LOURDES CARLOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/11/2006 | 220.00 | 00064352749400 | ROSINETE ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/11/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/11/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/11/2006 | 280.00 | 00054503256491 | LÚCIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/11/2006 | 250.00 | 00005260935446 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/11/2006 | 900.00 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/11/2006 | 1573.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/11/2006 | 240.10 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/11/2006 | 250.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO-ELÉTRICA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/11/2006 | 125.92 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS, NOS VEÍCULO PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/11/2006 | 775.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/11/2006 | 6629.87 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/11/2006 | 2342.82 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/11/2006 | 2023.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/11/2006 | 1573.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/11/2006 | 1573.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/11/2006 | 1113.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/11/2006 | 496.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/11/2006 | 31.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/11/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/11/2006 | 2000.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/11/2006 | 4000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/11/2006 | 2658.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/11/2006 | 350.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO, LOTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/11/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/11/2006 | 31747.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/11/2006 | 534.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/11/2006 | 11156.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/11/2006 | 116.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/11/2006 | 7710.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/11/2006 | 541.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/11/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/11/2006 | 13040.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/11/2006 | 440.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/11/2006 | 349.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/11/2006 | 189.47 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CONSERTOS REALIZADOS NOS RADIADOR DAS AMBULÂNCIAS, PERTENCENTES E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/11/2006 | 70.00 | 00007209720430 | ANTÔNIO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2123 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/11/2006 | 693.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/11/2006 | 9053.54 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/11/2006 | 350.00 | 00057650691420 | MARIA OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA JACILENE DE OLIVEIRA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/11/2006 | 350.00 | 00003566486485 | RITA DE CÁSSIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM DO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA DE LOURDES DAVI, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/11/2006 | 495.00 | 00064678873449 | JOSE WALTER MARINHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/11/2006 | 500.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA IEC - INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/11/2006 | 350.00 | 00007650350495 | MARIA CRISTINA DAVI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARIA JOSÉ DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DA MONITORA ESCOLAR LOTADA NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/11/2006 | 325.00 | 00091791596487 | LUCIENE DA SILVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA LUZIA INÁCIO DA SILVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/11/2006 | 1500.00 | 00057583064287 | DANILO CHARBEL NEWMAR MACIEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/11/2006 | 24.20 | 00002583074474 | RILDO OSMAN F. DE MORÃES | VALOR REFERENTE ÁS 68 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/11/2006 | 425.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/11/2006 | 479.00 | 00004100128401 | LUCIANA DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE FIBRA DE SIZAL, DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/11/2006 | 475.00 | 00004271993441 | MARIA DAS DORES A DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/11/2006 | 350.00 | 00005745313439 | CLÁUDIA TELES G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/11/2006 | 392.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/11/2006 | 465.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA CAMIONETA D-20 DE PLACA MMR 1213, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/11/2006 | 350.00 | 00000818302461 | SILVÂNIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO NIVALDO ROMANO DE ASSIS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/11/2006 | 912.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002506 | 21/11/2006 | 887.00 | 00005577621461 | JOSE LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/11/2006 | 380.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/11/2006 | 350.00 | 00005227699429 | JOSINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002486 | 21/11/2006 | 905.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/11/2006 | 428.00 | 00049179292453 | SILVINO DANIEL QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002488 | 21/11/2006 | 420.00 | 00066052335491 | LUIZ GONZAGA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/11/2006 | 320.00 | 00002739529430 | GLÁUCIO DA SILVA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/11/2006 | 1145.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/11/2006 | 350.00 | 00004288820480 | DOMINGOS BATISTA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGIA DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO ZACARIAS CORDEIRO DA CRUZ, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/11/2006 | 500.00 | 00002996644492 | MOACI MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/11/2006 | 350.00 | 00004430966435 | GILIARDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COVEIRO DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO RAIMUNDO PAULINO DA COSTA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/11/2006 | 350.00 | 00004004192463 | LUIZ GONZAGA S. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COVEIRO DA SEDE DO MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002481 | 21/11/2006 | 657.00 | 00029923387453 | MANOEL SIMOES RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/11/2006 | 560.00 | 00028789253434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O PESSOAL DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, EM VISITAS A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/11/2006 | 534.00 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/11/2006 | 350.00 | 00007025225460 | QUITÉRIA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO NÚCLEO DA LOCALIDADE DENOMINADA SÍTIO CARIRI, NORA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/11/2006 | 350.00 | 00004207004475 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/11/2006 | 350.00 | 00026660161880 | VANELZA MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/11/2006 | 350.00 | 00069169454434 | ERIVAR AZEVEDO DE OLIVEIRA | COMO INSTRUTOR DE ATLETISMO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/11/2006 | 250.00 | 00007045554419 | LIDIANA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO ESTAGIÁRIA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/11/2006 | 296.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/11/2006 | 251.80 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/11/2006 | 740.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES COM REMOÇÃO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/11/2006 | 1000.00 | 07443934000147 | MECVAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER HORIZONTAL 1 PT AC FHD - 6 RSL 324L FRICON, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EDIVALDO JÚNIOR, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002513 | 22/11/2006 | 234.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/11/2006 | 270.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/11/2006 | 159.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/11/2006 | 150.00 | 04132405000134 | AMÉRICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA SONFONADA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/11/2006 | 0.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/11/2006 | 819.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO LOCAL A INTERNET 64 KBPS, LOCAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/11/2006 | 248.60 | 00050700650415 | MARIA JOSÉ F RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL CONVOCADO PELO FORUM DA COMARCA DE TEIXEIRA, PARA PARTICIPAR DE JÚRI, COLABORANDO DE FORMA TÉCNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/11/2006 | 78.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (Nº 3504-1039 FAX), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/11/2006 | 227.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/11/2006 | 350.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/11/2006 | 300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/11/2006 | 162.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA - AFRANIO DE ARAUJO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, SUSPENSÃO, BALANCEAMENTO, REVISÃO E RODÍZIO DE PNEUS, REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/11/2006 | 56.97 | 07529125000152 | AESA - AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA, PARA A CONCLUSÃO DO CONVÊNIO DE Nº CV 096/03 COM A FUNASA PARA A CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM ESTREITO DO CAITITU DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/11/2006 | 442.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (Nº 3428-1002), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/11/2006 | 439.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO (Nº 3428-1003), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/11/2006 | 50.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO D-20 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/11/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/11/2006 | 480.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/11/2006 | 110.40 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/11/2006 | 76.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE (3428-1004), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/11/2006 | 216.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1001), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/11/2006 | 700.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO ASSESSORIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/11/2006 | 64.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3428-1009), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/11/2006 | 79.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/11/2006 | 450.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/11/2006 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/11/2006 | 281.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO (3428-1010), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/11/2006 | 350.00 | 00003362293484 | NEYLZA GREGÓRIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA DOS PARTICIPANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/11/2006 | 350.00 | 00003077986400 | DANIEL SOARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DO CURSO DE VIOLÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/11/2006 | 350.00 | 00079786740459 | JOAQUIM GONÇALVES DE A. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DO CURSO DE TEATRO OFERECIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/11/2006 | 350.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO INSTRUTOR DE TÊNIS DE MESA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/11/2006 | 350.00 | 00000735611424 | LEONARDO SEVERINO B. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DO CURSO DE TECLADO, OFERECIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Atendimento de Criança de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/11/2006 | 900.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES SORTIDOS, BOLOS E OUTROS, DESTINADOS AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002520 | 23/11/2006 | 900.00 | 00049946412420 | JOSÉ DO EGITO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/11/2006 | 350.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/11/2006 | 800.00 | 00001025136438 | JANAINA KERLY P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRA SOM 1 MHZ E 3 MHZ, E UM APARELHO 2 EM 1 TENS/FES, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002547 | 24/11/2006 | 1360.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Atendimento de Criança de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002548 | 24/11/2006 | 800.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002546 | 24/11/2006 | 3300.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/11/2006 | 350.00 | 00071430962453 | ANA LÚCIA AVELINO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DE REFORÇO ESCOLAR DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/11/2006 | 350.00 | 00005859915454 | JOSÉ ADAILTON R. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES ESTAGIÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM VISITAS A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/11/2006 | 700.00 | 00001025136438 | JANAINA KERLY P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSO, ATRAVÉS DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/11/2006 | 700.00 | 00060248769472 | AROUDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO INSTRUTOR DE ARTE (MATERIAL RECICLADO), ATRAVÉS DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/11/2006 | 253.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS AO SÃO JOÃO DO IDOSO, SEMANA DA JUVENTUDE, DA CRIANÇA E DO IDOSO, REALIZADOS PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/11/2006 | 0.55 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO REAL S/A NA C/C 5.00155-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/11/2006 | 666.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/11/2006 | 379.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/11/2006 | 1494.66 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/11/2006 | 0.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS E ÓRGÃOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/11/2006 | 300.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/11/2006 | 240.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/11/2006 | 1150.00 | 00020680589449 | JOSE SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/11/2006 | 53.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/11/2006 | 80.00 | 00066733910730 | RICARDO BARROS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACINETES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/11/2006 | 127.00 | 00097961710400 | ANTÔNIO GOMES DA C. S. NETO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEACIENTE, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/11/2006 | 270.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/11/2006 | 189.50 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/11/2006 | 505.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/11/2006 | 320.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/11/2006 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/11/2006 | 600.00 | 00037433504400 | JOSIAS ÁLVARES DE N NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/11/2006 | 526.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/11/2006 | 640.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/11/2006 | 400.00 | 00063374587453 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/11/2006 | 495.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO LAUDOS EM ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO E REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ESTE TIPO DE SERVIÇO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/11/2006 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/11/2006 | 180.00 | 00013256530478 | ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/11/2006 | 588.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO EM PACIENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/11/2006 | 544.92 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002580 | 30/11/2006 | 479.80 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002581 | 30/11/2006 | 3034.08 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002582 | 30/11/2006 | 1876.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/11/2006 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002584 | 30/11/2006 | 3341.65 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507 E GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2123 PB, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/11/2006 | 429.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/11/2006 | 300.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/11/2006 | 420.00 | 00058282130400 | MARCOS ROBERTO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS 07(SETE) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/11/2006 | 180.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE PATOS PB., COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002599 | 30/11/2006 | 675.80 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GM D-10 DE PLACA KGU 8690 PB, QUE ENCONTRA-SE LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/11/2006 | 40.89 | 00013236407468 | ADONIAS ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE BORRACHARIA, EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002586 | 30/11/2006 | 1120.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 100/20, 02 CÂMARAS DE AR 1000 X 20, TODOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002600 | 30/11/2006 | 1470.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002601 | 30/11/2006 | 4045.56 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VÉICULOS: GM D-20 DE PLACA MNM 1213 PB, MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB, ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976, MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV 4430, GM S-10 DE PLACA 4708 PB, E GASOLINA PARA O VEÍCULO UNO MILER FIRE FLEX DE PLACA MNQ 2918 PB, TODOS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO E ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO GM D-10 DE PLACA KFG 5860 PB, QUE ENCONTRA-SE LOCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002602 | 30/11/2006 | 3120.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/11/2006 | 500.00 | 00025128531449 | NILDO PEREIRA DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/11/2006 | 2140.00 | 00076021025415 | ROBERTO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04(QUATRO) VIAGENS DE MÃE D´ÁGUA A JOÃO PESSOA, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002596 | 30/11/2006 | 2811.02 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO MOTOR BOMBA YAMAR, AO TRATOR CBT 1090, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, E PARA O TRATOR VALMET QUE ENCONTRA-SE LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002598 | 30/11/2006 | 914.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXAS, PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/11/2006 | 600.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/11/2006 | 200.00 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002578 | 30/11/2006 | 2145.00 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002597 | 30/11/2006 | 5196.15 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON E AO TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, TODOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/12/2006 | 214.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/12/2006 | 211.00 | 00071430288434 | ANCELMO ALEXANDRE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COCO, BATATA DOCE, CARNE CAPRINA E MACAXEIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/12/2006 | 252.25 | 00044183640482 | ANTÔNIO RAIMUNDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALHO, CEBOLA, COENTRO E BANANA, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/12/2006 | 237.00 | 00035039582404 | JOÃO BOSCO CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DOCE E CAJU, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/12/2006 | 424.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/12/2006 | 420.25 | 00083586440197 | AÉLDIA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABÓBORA, ALHO, BATATA DOCE, CEBOLA, URUCUM, TOMATE, ALFACE, COENTRO E PIMENTÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/12/2006 | 322.00 | 00003365457461 | ADEUMAR NOVO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, DESTINADO AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/12/2006 | 291.00 | 00084031212453 | JOSÉ AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALFACE, CAJU, FRANGO, COUVE E TOMATE, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/12/2006 | 287.20 | 00026746174468 | ANTÔNIO BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA, CARNE BOVINA, MANGA E FRANGO, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/12/2006 | 271.60 | 00003343567418 | JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LARANJA, FEIJÃO VERDE E COCO, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/12/2006 | 226.00 | 00007209540458 | JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAJÚ E CASTANHA, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/12/2006 | 207.00 | 00003364466408 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE CODORNA, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/12/2006 | 201.00 | 00003364498440 | JOSEANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS, CAJÚ E CASTANHA, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/12/2006 | 96.00 | 00049187813491 | ORLANDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/12/2006 | 80.00 | 00004397884471 | LUZINETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAPADURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/12/2006 | 274.00 | 00003364322406 | JOSAFA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARACUJÁ, MAMÃO, GOIABA E QUEIJO, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/12/2006 | 646.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAPADURAS, QUEIJOS E CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/12/2006 | 1078.00 | 00072307536191 | VANDERLAN LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE OVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/12/2006 | 447.00 | 00000585217041 | MARIA DO SOCORRO R SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA, CAJÚ, GOIABA E FEIJÃO MACASSAR, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/12/2006 | 12.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/12/2006 | 1706.21 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 04 E 05/1978, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002627 | 04/12/2006 | 3792.60 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO, CAMIONETA D-20, MICRO-ÔNIBUS VOLARE E FIAT UNO, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.479-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/12/2006 | 225.00 | 00005009539454 | LUIZ AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO MULATINHO, GOMA DE MANDIOCA E CARNE OVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002630 | 05/12/2006 | 2524.83 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 05/12/2006 | 120.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MESAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, DESTINADOS AO CURSO DE TÊNIS DE MESA OFERECIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/12/2006 | 400.00 | 00001025136438 | JANAINA KERLY P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRA SOM 1 MHZ E 3 MHZ, E UM APARELHO 2 EM 1 TENS/FES, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/12/2006 | 540.00 | 00003077986400 | DANIEL SOARES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS VIOLÕES, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, PARA FAZER PARTE DE CURSOS DE VIOLÕES, POR UM PERÍODO DE NOVE MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002634 | 05/12/2006 | 1677.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS, FRUTAS E OVOS, DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/12/2006 | 1000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO I ENCONTRO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/12/2006 | 450.00 | 00000735611424 | LEONARDO SEVERINO B. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) TECLADOS DESTINADOS AO CURSO DE TECLADO, OFERECIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0002637 | 07/12/2006 | 2500.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 08/12/2006 | 280.00 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE FAZEM PARTE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/12/2006 | 9080.87 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA EMPRESA DO PESSOAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/12/2006 | 1045.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/12/2006 | 6567.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/12/2006 | 436.05 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | VALOR REFERENTE ÀS 2.907 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/12/2006 | 1356.10 | 02322271000199 | TIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/12/2006 | 200.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/12/2006 | 126.00 | 00069173265420 | MARINEIDE DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLUSAS, CINTOS E PAETÊ, DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/12/2006 | 490.00 | 70116520000140 | MARIA VILANÍ B. CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 CAMISETAS 100% ALGODÃO E 20 CONJUNTOS 100% POLIESTER, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/12/2006 | 398.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 35 PEÇAS, DESTINADAS AO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/12/2006 | 370.00 | 70116520000140 | MARIA VILANÍ B. CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 CAMISETAS 1005 ALGODÃO, DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/12/2006 | 252.00 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADO AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/12/2006 | 1125.00 | 00037432389420 | ROSANA DE LOURDES LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/12/2006 | 1125.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/12/2006 | 1125.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/12/2006 | 1125.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS COMO PSICOLÓGA DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002653 | 15/12/2006 | 39130.05 | 08602666000121 | PROTECOM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE UMA BRINQUEDOTECA, NA RUA LEONARDO CAMBOIM, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO DE N° 022/2006. | 00542006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/12/2006 | 1125.00 | 00095099972420 | EVELYNE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA MATERNIDADE DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA À FAMÍLIA - PAIF, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/12/2006 | 1573.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/12/2006 | 1573.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/12/2006 | 3209.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/12/2006 | 3209.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/12/2006 | 70.00 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/12/2006 | 50.00 | 00005009541432 | JUCIÊ CAMBOIM NUNES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/12/2006 | 645.72 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | AQUISIÇÃO DE 03 FILTROS SÃO JOÃO N° 3 8L, 04 FILTROS SÃO JOÃO N° 5 10L, AQUISIÇÃO DE 04 FILTROS SÃO JOÃO N° 6 16L, TODOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/12/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/12/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/12/2006 | 10136.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/12/2006 | 116.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/12/2006 | 9061.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/12/2006 | 8050.00 | 00066663776487 | ANTÔNIO ROMERO PIRES LOPES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTA QUE EXECUTA SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ÁREAS PERIFÉRICAS DA SEDE, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE E DA VILA CAPOEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/12/2006 | 31713.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/12/2006 | 517.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/12/2006 | 30978.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/12/2006 | 11216.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/12/2006 | 11010.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DA MONITORA ESCOLAR LOTADA NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 18/12/2006 | 262.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° PROPORCIONAL, DA MONITORA ESCOLAR LOTADA NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/12/2006 | 7710.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/12/2006 | 1573.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/12/2006 | 1573.00 | 00047832886404 | MARIA DO SOCORRO LOPES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/12/2006 | 6512.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/12/2006 | 69.54 | 00013236407468 | ADONIAS ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE BORRACHARIA, EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/12/2006 | 126.40 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTO-ELÉTRICA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/12/2006 | 250.00 | 00003364096481 | IRACEMA ANDRADE DE OLIVEIRA | COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, NO SÍTIO JATOBÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/12/2006 | 250.00 | 00050692160400 | MARIA DE LOURDES LUSTOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNARDO, NO SÍTIO CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/12/2006 | 3262.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORAS DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/12/2006 | 1452.00 | 09140740000106 | REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REBOBINAMENTO DE 08 VENTILADORES DE TETO E 08 MOTORES DE VENTILADORES DE PAREDE, REVISÃO E MANUTENÇÃO EM 29 VENTILADORES E RESTAURAÇÃO EM 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM REBOBINAMENTO DE MOTOR E REVISÃO, PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/12/2006 | 254.32 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO - LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 VELAS PARA FILTROS, DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/12/2006 | 3900.00 | 08995631001171 | ARMAZÉM PARAÍBA | AQUIS. DE 02 FREEZE HORIZONTAL ESMALTEC, DEST. A E.M.E.F. NABOR WANDERLEY E MANOEL N. TRINDADE, AQUIS. DE 01 VENTILADOR TURBO 30 CM, DEST. A E.M.E.F. EDVALDO JÚNIOR DA ROCHA, AQUS. DE 03 LIQUIDIFICADORES BRITANEA, DEST. A E.M.E.F. DO SÍTIO PORTEIRA, SÍTIO CARIRI E DA RUA VELHA, AQUIS. DE 03 RACK´S COMPACTO PEQUENO, DEST. A E.M.E.F. NABOR WANDERLEY, EDVALDO JÚNIOR E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AQUIS. DE 02 REFRIGERADORES CONTINENTAL DEST. A E.M.E.F.DO SÍTIO CARIRI E DA RUA VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/12/2006 | 2395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/12/2006 | 2926.00 | 00039494500415 | ANGELA LEITÃO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/12/2006 | 2395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/12/2006 | 2395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/12/2006 | 6512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/12/2006 | 6512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE AIH DO MÉDICO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/12/2006 | 768.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE DA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/12/2006 | 421.25 | 00042498791434 | LUCILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/12/2006 | 596.20 | 00003034484402 | ARAUANY RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/12/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/12/2006 | 1540.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DO PESSOAL DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DA DIRETORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/12/2006 | 1573.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/12/2006 | 1573.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/12/2006 | 2174.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/12/2006 | 2109.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/12/2006 | 1573.00 | 00054503671472 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/12/2006 | 1573.00 | 00054503671472 | RIVALDO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/12/2006 | 1983.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/12/2006 | 1200.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/12/2006 | 1573.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/12/2006 | 1573.00 | 00096928700491 | ROSANA L. DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/12/2006 | 2767.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/12/2006 | 1659.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/12/2006 | 541.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRODUTIVIDADE EXTRA DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/12/2006 | 13040.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/12/2006 | 440.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTIVIDADE AMBULATORIAL DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/12/2006 | 116.66 | 00003328958401 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/12/2006 | 13072.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DO PESSOAL LOTADO NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/12/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/12/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/12/2006 | 235.46 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DO TESOUREIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/12/2006 | 197.00 | 00079877575434 | DORALICE MENDES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL, REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/12/2006 | 300.00 | 00003089074427 | JOSÉ RONALDO SIMÕES LUIZ | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/12/2006 | 270.00 | 00064678873449 | JOSE WALTER MARINHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/12/2006 | 220.00 | 00013217615468 | SEBASTIÃO GERMANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS NA BANCADA DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNE 0193, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 18/12/2006 | 53.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE L. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/12/2006 | 200.00 | 00004988746488 | EDÍLIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA REALIZADA NO MURO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/12/2006 | 4000.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/12/2006 | 2000.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MÁRCIO DE M. E S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/12/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/12/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/12/2006 | 2658.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/12/2006 | 2658.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de apoio administrativo da Assessoria de Comunicação | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/12/2006 | 350.00 | 00008120641434 | ANTÔNIO OSMAN X. DA ROCHA | VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO, LOTADO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/12/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/12/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO DE MÃE D´ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/12/2006 | 1573.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/12/2006 | 1573.00 | 00004622260425 | ANTÔNIO S. DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/12/2006 | 1573.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/12/2006 | 1573.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/12/2006 | 1113.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/12/2006 | 1113.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/12/2006 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/12/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES ESTAGIÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/12/2006 | 700.00 | 08995631001171 | ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO CONSUL 7.500 BTUS, DESTINADO AO PROGRAMA IGD, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/12/2006 | 711.69 | 40983017000120 | LARISSA TÊXTIL MODA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/12/2006 | 250.00 | 00007045554419 | LIDIANA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO ESTAGIÁRIA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/12/2006 | 350.00 | 00003077986400 | DANIEL SOARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DO CURSO DE VIOLÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/12/2006 | 72.00 | 00003551227403 | JOSÉ NILSON LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/12/2006 | 350.00 | 00026660161880 | VANELZA MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/12/2006 | 350.00 | 00004207004475 | IARA ANDRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/12/2006 | 350.00 | 00079786740459 | JOAQUIM GONÇALVES DE A. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DO CURSO DE TEATRO OFERECIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/12/2006 | 350.00 | 00003138986420 | WEBERSON THALLES R. LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO INSTRUTOR DE TÊNIS DE MESA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000735611424 | LEONARDO SEVERINO B. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITOR DO CURSO DE TECLADO, OFERECIDO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/12/2006 | 350.00 | 00003362293484 | NEYLZA GREGÓRIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA DOS PARTICIPANTES DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/12/2006 | 350.00 | 00069169454434 | ERIVAR AZEVEDO DE OLIVEIRA | COMO INSTRUTOR DE ATLETISMO DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manutenção e Ampliação do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/12/2006 | 700.00 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ORA DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/12/2006 | 350.00 | 00005859915454 | JOSÉ ADAILTON R. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES ESTAGIÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM VISITAS A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000818302461 | SILVÂNIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE REFORÇO ESCOLAR DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/12/2006 | 350.00 | 00007025225460 | QUITÉRIA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO NÚCLEO DA LOCALIDADE DENOMINADA SÍTIO CARIRI, NORA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/12/2006 | 350.00 | 00071430962453 | ANA LÚCIA AVELINO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DE REFORÇO ESCOLAR DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/12/2006 | 1001.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/12/2006 | 159.40 | 00002583074474 | RILDO OSMAN F. DE MORÃES | VALOR REFERENTE ÁS 68 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/12/2006 | 1500.00 | 00057583064287 | DANILO CHARBEL NEWMAR MACIEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ORDEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/12/2006 | 333.20 | 00001848930461 | FABIO NÓBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/12/2006 | 1200.00 | 00020680589449 | JOSE SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/12/2006 | 500.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA IEC - INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/12/2006 | 9128.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/12/2006 | 3191.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/12/2006 | 100.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR REFERENTE A JUDA CONCEDIDA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, DENOMINADA BORBOREMA FUTEBOL CLUBE, AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 166/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002775 | 20/12/2006 | 620.00 | 00029923387453 | MANOEL SIMOES RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/12/2006 | 363.50 | 00088450406404 | JOSÉ HIPÓLITO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO DISTRITO DE SANTA Mª GORETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/12/2006 | 283.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/12/2006 | 396.00 | 00092609252404 | CARLOS JORGE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL N. TRINDADE, A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/12/2006 | 285.70 | 00039486176434 | IVALDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/12/2006 | 870.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESDE A SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/12/2006 | 590.00 | 00004215376475 | JOSÉ EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/12/2006 | 480.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/12/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO INSTRUTOR DE XADREZ DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/12/2006 | 392.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM VEÍCULO QUE ESTÁ LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002778 | 20/12/2006 | 1405.45 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO III SERROTES ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002779 | 20/12/2006 | 1320.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO DESERTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002780 | 20/12/2006 | 960.00 | 00005577621461 | JOSE LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002781 | 20/12/2006 | 954.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO DOMINGOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002782 | 20/12/2006 | 720.00 | 00029831652487 | JUDERLAN MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002783 | 20/12/2006 | 724.00 | 00073929557487 | JOSÉ MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO ALECRIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002784 | 20/12/2006 | 1116.00 | 00004000226487 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE A SÍTIO ESCONDIDO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/12/2006 | 6779.21 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/12/2006 | 6768.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/12/2006 | 6505.55 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/12/2006 | 2367.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/12/2006 | 2355.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/12/2006 | 2312.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/12/2006 | 2023.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/12/2006 | 2023.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/12/2006 | 1753.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/12/2006 | 220.00 | 00001967329486 | MARLENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/12/2006 | 350.00 | 00005227699429 | JOSINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA CDLAF - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002766 | 20/12/2006 | 692.00 | 00007207662491 | FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE TÉCNICA DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, DESDE A CIDADE DE PATOS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002769 | 20/12/2006 | 305.00 | 00006161310465 | LAEDSON DA SILVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/12/2006 | 900.00 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/12/2006 | 287.98 | 29979036054585 | INSS | INSS DA PARTE DA EMPRESA DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE FAZEM PARTE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/12/2006 | 94.90 | 01602075000105 | MULTIVIDROS - COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACRÍLICOS, VIDROS E GESSO CRÊ, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002802 | 21/12/2006 | 342.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/12/2006 | 221.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PARTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/12/2006 | 317.90 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/12/2006 | 8.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.662-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/12/2006 | 30.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/12/2006 | 675.00 | 00000804787433 | SÉRGIO RICARDO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/12/2006 | 350.00 | 00001025136438 | JANAINA KERLY P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO MONITORA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSO, ATRAVÉS DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/12/2006 | 350.00 | 00060248769472 | AROUDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS REALIZADOS COMO INSTRUTOR DE ARTE (MATERIAL RECICLADO), ATRAVÉS DO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viver Feliz | Melhoramento e Recuperação de Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 22/12/2006 | 2800.00 | 00050433644400 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS REALIZADOS EM CALÇAMENTO NA RUA GREGÓRIA S. RIBEIRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002917 | 22/12/2006 | 900.00 | 00049946412420 | JOSÉ DO EGITO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REVISÃO NOS PROGRAMAS QUE ALIMENTAM OS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/12/2006 | 0.55 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO REAL NA C/C 5.001.555, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/12/2006 | 0.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Concessão de Subvenção Mensal ao Ministério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/12/2006 | 350.00 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO - COMARCA DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE TEIXEIRA PB., CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/12/2006 | 600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/12/2006 | 190.00 | 00358750000130 | MECÂNICA BEZERRA-JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE EMBUCHAMENTO DO FEIXO DIANTEIRO E EMBUCHAMENTO FEIXO TRASEIRO, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002817 | 22/12/2006 | 2008.63 | 09082942000130 | COMMEC - COMÉRCIO DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/12/2006 | 560.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/12/2006 | 490.00 | 00030096111453 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Aquisição de Veículo para a Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/12/2006 | 7900.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOCICLETA YAMAHA, MODELO XTZE-XTZE, MOTOR 124 CC, GASOLINA, AZUL, 2006/2007, RENAVAN 23502, CHASSI 9C6KE093070011075, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/12/2006 | 400.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS BOMBAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/12/2006 | 167.60 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/12/2006 | 430.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/12/2006 | 670.00 | 09349937000141 | ÓTICA PUPILA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/12/2006 | 320.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FÉLIX ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO REALIZADOS, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/12/2006 | 350.00 | 01057167000151 | ARGON JORNALISMO E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/12/2006 | 366.00 | 00008929793487 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AGRÔNOMO, DANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUTORES RURAIS NO POSTO DA EMATER LOCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/12/2006 | 7525.00 | 04053125000130 | JOSEILSON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA FORROZÃO KARA A KARA, EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 23/12/2006, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/12/2006 | 45.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE PASTILHAS PD 25, DESTINADAS AO VEÍCULO D-20, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/12/2006 | 1000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE 180 KVA, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 23/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/12/2006 | 248.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO (3428-1010), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/12/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002830 | 27/12/2006 | 1463.40 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO S-10, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002833 | 27/12/2006 | 1562.60 | 09082942000130 | COMMEC - COMÉRCIO DE MADEIRA E MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/12/2006 | 64.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3428-1009), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/12/2006 | 72.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO PROGRAMA FOME ZERO (3428-1047), ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/12/2006 | 766.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002838 | 27/12/2006 | 800.00 | 00005577621461 | JOSE LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002839 | 27/12/2006 | 800.00 | 00073929557487 | JOSÉ MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO ALECRIM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002840 | 27/12/2006 | 800.00 | 00029831652487 | JUDERLAN MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/12/2006 | 77.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL NUNES TRINDADE (3428-1004), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEMED | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/12/2006 | 149.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (3428-1001), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002846 | 27/12/2006 | 5178.65 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA OS VÉICULOS: GM D-20 DE PLACA MNM 1213 PB, MERCEDES BENZ ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HVN 1178 PB, ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HTZ 1976, MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV 4430, GM S-10 DE PLACA 4708 PB, E GASOLINA PARA O VEÍCULO UNO MILER FIRE FLEX DE PLACA MNQ 2918 PB, TODOS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO E ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO GM D-10 DE PLACA KFG 5860 PB, QUE ENCONTRA-SE LOCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002847 | 27/12/2006 | 1287.00 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/12/2006 | 12023.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/12/2006 | 427.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO (4409-1088), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/12/2006 | 485.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO TELEFÔNICO DA VILA CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO (4409-1088), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002845 | 27/12/2006 | 536.46 | 05515652000182 | UNIAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GM D-10 DE PLACA KGU 8690 PB, QUE ENCONTRA-SE LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/12/2006 | 63.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (Nº 3504-1039 FAX), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/12/2006 | 194.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/12/2006 | 6.75 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO REAL NA C/C 5.001.555, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/12/2006 | 819.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO LOCAL A INTERNET 64 KBPS, LOCAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Apoio ao Portador de Deficiência | Manutenção do Programa de Apoio ao Portador de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/12/2006 | 350.00 | 00092944736434 | KÁTIA SUÊNIA RAMALHO FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM UM CURSO DE CONFEITEIRO, COM DURAÇÃO DE 16 HS, DESTINADO AO PESSOAL QUE PARTICIPA DO PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, A SER PAGO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Apoio ao Portador de Deficiência | Manutenção do Programa de Apoio ao Portador de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00000803500467 | SUZANA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM UMA CAPACITAÇÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA, COM DURAÇÃO DE 64 HS, DESTINADO AO PESSOAL QUE PARTICIPA DO PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, A SER PAGO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/12/2006 | 645.00 | 00023759054404 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DA BANDA MUNICIPAL 26 DE DEZEMBRO, COMPOSTA PELOS INTEGRANTES DO PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, A SER PAGO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00046080600404 | JORDÂNIA DE MORAIS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO POSTURAL, COM DURAÇÃO DE 64 HORAS, DESTINADO AO PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, A SER PAGO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00089516028420 | EDUARDO JORGE AZEVEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA ESPORTIVA DURANTE A COLÔNIA DE FÉRIAS, REALIZADA PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002870 | 28/12/2006 | 1300.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, VERDURAS, FRUTAS E OVOS, DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Feliz na Creche | Atendimento de Criança de 0 a 6 anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002882 | 28/12/2006 | 988.40 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/12/2006 | 736.00 | 08880668000182 | AKI DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CURSO DE VIOLÃO REALIZADO PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/12/2006 | 135.00 | 00079786740459 | JOAQUIM GONÇALVES DE A. JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM DJ (SOM), DESTINADO AS COMEMORAÇÕES REALIZADAS NA SEMANA DA JUVENTUDE PELO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/12/2006 | 300.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/12/2006 | 179.78 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORRESPONDÊNCIAS ACUMULADAS, ENVIADAS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002887 | 28/12/2006 | 3000.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002888 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 KG DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/12/2006 | 1500.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA E LANCHES, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002890 | 28/12/2006 | 1080.00 | 07197138000171 | MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/12/2006 | 273.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, ORA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/12/2006 | 12.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/12/2006 | 0.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/12/2006 | 739.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/12/2006 | 642.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e G | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEMUFI | Manutenção das atividades da SEMUFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/12/2006 | 600.00 | 00016104870449 | JOSÉ IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIA REALIZADA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CURJÃO PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS, MINISTÉRIOS TRIBUNAIS E SECRETARIAS, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/12/2006 | 180.00 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00000739532456 | PÉRICLES VIANA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/12/2006 | 360.00 | 00087213184849 | GERALDO ENÉAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., E OUTROS MUNICÍPIOS, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/12/2006 | 500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/12/2006 | 380.00 | 00071428631453 | EDMUNDO MOURA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/12/2006 | 158.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA ACCIOLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/12/2006 | 810.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/12/2006 | 779.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO LAUDOS EM ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO E REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ESTE TIPO DE SERVIÇO, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/12/2006 | 127.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA M. DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/12/2006 | 800.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO RADIOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/12/2006 | 160.00 | 00013334492400 | ANTÔNIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/12/2006 | 560.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/12/2006 | 500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE CONSULTA, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/12/2006 | 695.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/12/2006 | 393.00 | 09227703000121 | MARIA ZÉLIA N. DE LACERDA - FARMÁCIA CENTRAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002874 | 28/12/2006 | 2358.69 | 01988925000155 | CORE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODON.MED | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/12/2006 | 360.00 | 08842643000194 | PARAEXAME LABORATÓRIO DE A. CLÍNICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADO EM PACIENTES , POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ESTE TIPO DE EXAME, CONF. AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002880 | 28/12/2006 | 907.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002881 | 28/12/2006 | 1509.48 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/12/2006 | 260.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUCÍLIA S. RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO (Nº 3428-1003), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/12/2006 | 408.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (Nº 3428-1002), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/12/2006 | 60.00 | 00098205358400 | IVANEIDE MARIA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA REALIZADA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE A FARMÁCIA BÁSICA, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/12/2006 | 300.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas do SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002909 | 28/12/2006 | 2566.85 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL COMUM PARA O VEÍCULO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OM 0507 E GASOLINA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2123 PB, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00002690691434 | LUIZ GOMES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DE CASAS NESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CARRO PIPA MERCEDES BENZ DE PLACA MNA 8493 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002871 | 28/12/2006 | 3840.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180 SACOS DE CIMENTOS ZEBU DE 50KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002911 | 28/12/2006 | 656.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXAS, PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Programa de apoio administrativo da SEMINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002912 | 28/12/2006 | 3372.17 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO MOTOR BOMBA YAMAR, AO TRATOR CBT 1090, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, E PARA O TRATOR VALMET QUE ENCONTRA-SE LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/12/2006 | 300.00 | 00020505493420 | MANOEL ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS 05(CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. REQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/12/2006 | 124.96 | 03188362000146 | CONSELHO MUNICIPAL NABOR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS ALUSIVAS AO REPASSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY, SERVINDO DE CONTRA PARTIDA DO PDDE, NA AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA OLIMPUS X-760, DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NABOR WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/12/2006 | 264.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO UNO MILLER DE PLACA MNQ 2918, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/12/2006 | 200.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO UNO MILLER DE PLACA MNQ 2918, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/12/2006 | 180.00 | 00003076667432 | SÍLVIA ALVES CANUTO | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIA REALIZADA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB., PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/12/2006 | 240.00 | 00004162633487 | MARGARIDA Mª F. SOARES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/12/2006 | 60.00 | 00062424106487 | TERBA M. DO N. D. TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA REALIZADA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CURJÃO PB., PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS TÉCNICOS DA CASA DA FAMÍLIA, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/12/2006 | 60.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO B. Q. DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA REALIZADA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CURJÃO PB., PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS TÉCNICOS DA CASA DA FAMÍLIA, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/12/2006 | 60.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA C. BEZERRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA REALIZADA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CURJÃO PB., PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS TÉCNICOS DA CASA DA FAMÍLIA, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SMAS | Manutenção das atividades administrativas da SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/12/2006 | 60.00 | 00037432389420 | ROSANA DE LOURDES LIMA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA REALIZADA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CURJÃO PB., PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS TÉCNICOS DA CASA DA FAMÍLIA, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002834 | 28/12/2006 | 12950.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 PNEUS 100 X 20 CT65, 04 PNEUS 100 X 20 G8, 02 PNEUS 215/75 R 17 5 RHS, 02 PNEUS 215/75 R 17 5 RHD, 01 PNEU 02 PNEUS 215/75 R 17 5 MC45, 04 PNEUS 255/75 R15 WRANGLER E 08 COLETES ARO 20, TODOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002835 | 28/12/2006 | 711.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE 02 PNEUS 1000 X 20 E CONSERTOS EM 02 PNEUS 1000 X 20, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAD | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/12/2006 | 720.00 | 00028789490487 | ELZIMAR T. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97 E REQ. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SAAMA | Manutenção do programa de apoio administrativo da SAAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002910 | 28/12/2006 | 3982.82 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON E AO TRATOR DE ESTEIRA FIAT LIAS D7E, TODOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMUC | Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/12/2006 | 320.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE ESPORTES, CONF. REQ. ANEXO E LEI MUNICIPAL DE Nº 136/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 20/09/2023